527 01 185 Reisekostenvergütungen
0
0 9.651
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
527 04 185 Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder
0
0 0
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
531 01 185 Veröffentlichungen
0
0 0
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
531 03 185 Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
0
0 107
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
534 01 185 Nutz- und Zuchttierhaltung
0
0 5.019
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
535 01 185 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben
0
0 1.006
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
535 02 185 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben
0
0 10.731
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
538 01 185 Dienstleistungen Außenstehender
309.332
450.000 782.637
645.600 694.846 -49.246
309.332
Belastungen aus VE:
309.332 450.000
759.332 Durch die bis 2000
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Barmittel 2002 in EUR
VE 2002 in EUR
noch zu 538 01
Angaben in EUR
1. Maßnahmen des Naturschutzes 339.600 250.000
2. Abfallwirtschaftsplanung 74.000 50.000
3. Trinkwasserversorgung / Abwasserentsorgung 232.000 150.000
450.000 645.600
Zusammen
Zu 1.
Lfd. Nr. Barmittel 2002 in
EUR
VE in EUR Thema
01. Pflege- und Entwicklungspläne RP's 75.000 60.000
Obere Naturschutzbehörden
02. Natura 2000 Gebiete FFH 165.000 130.000
Entwicklungspläne gemäß Artikel 2, Abs. 3,6 Abs.1 FFH-RL
03. ÖVS 63.000 40.000
Umsetzung des Programms zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems durch Biotopverbundplanung auf der Ebene der Landkreise
04. Umsetzung der Biotopkartierung und der Erfassung von Monitoring- 15.600 daten der Tier- und Pflanzenarten - Erstellen von Fachkarten
05. Umsetzung von Maßnahmen der Bonner Konvention zum Schutz 21.000 20.000
wandernder Tiere und deren Untersetzung durch entsprechende Abkommen
250.000 339.600
Zusammen
Zu 2.
Lfd. Nr. Barmittel 2002 in
EUR
VE in EUR Thema
01. Abfallwirtschaftsplanung nach § 29 KrW-/AbfG und deren Um- 74.000 50.000
setzung
50.000 74.000
Zusammen
zu 3.:
Lfd. Nr. Barmittel 2002 in
EUR
VE in EUR Thema
1. Bewirtschaftungspläne gemäß § 186 WG-LSA
1.1 Westfläming 80.000 50.000
2. Bewirtschaftungspläne nach WRRL 75.000 100.000
3. Abwasserbeseitigungsplanung gemäß § 153 WG-LSA 42.000
RP Magdeburg
4. Leistungen Dritter bei Sachverhaltsermittlungen in Planfeststellungsverfahren 25.000 für Tagebaurestlöcher
5. Setzen von Staumarken § 81 WG LSA 10.000
150.000 232.000
Zusammen
546 59 185 Vermischte Verwaltungsausgaben
0
0 30
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
632 01 185 Erstattungen von Verwaltungsausgaben
0
0 47.593
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
637 01 185 Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Zweckverbände
0
0 5.973
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Angaben in EUR
681 01 185 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen
0
0 0
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
685 01 185 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und Gesellschaften
0
0 2.651
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
811 01 185 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 30.252
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
811 06 185 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0
0 39.139
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
812 15 185 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 29.142
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
981 01 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts
0
0 14.746
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Titelgruppe(n)
78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 427 78 185 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte
0
0 210.489
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
547 78 185 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504
***
0 0
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78
99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik 513 99 185 Postgebühren
0
0 0
0 1.329 -1.329
Ab Haushaltsjahr 2001 teilweise bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erläuterungen:
Datenübertragungskosten für Fachaufgaben RP Magdeburg 515 99 185 Geräte und Gebrauchsgegenstände maschineller Aufbau
0
0 18.189
24.000 39.165 -15.165
Ab Haushaltsjahr 2001 teilweise bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
1.1 2 PC als Austausch/ersatz von Altgeräten 2.600
2. RP Magdeburg
2.1 A3 Scanner,36 Bit 1600x3200dpi Auflösung für Fachaufgaben 1.900
2.2 6 PC für UAG Wasser 9.200
2.3 Schnittstelle für Digitalkamera 500
2.4 Drucker A3 für Abfallwirtschaft und Wasserwirtschaft 2.200
noch zu 515 99
Angaben in EUR
3. RP Dessau
3.1 PC für Fachaufgaben 7.600
24.000 Summe
522 99 185 Verbrauchsmittel
0
0 4.443
3.100 1.329 1.771
Ab Haushaltsjahr 2001 teilweise bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erläuterungen:
Disketten, Toner, Tinte, Tapes, Verbrauchsmittel für:
1. RP Halle 2. RP Magdeburg 3. RP Dessau
Zusammen: 3.100 EUR
525 99 185 Aus- und Fortbildung für Datenverarbeitung
0
0 3.440
800 2.556 -1.756
Ab Haushaltsjahr 2001 teilweise bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erläuterungen:
Aus- und Fortbildung
2002 EUR 1. RP Halle
1.1 Schulung für ArcView-Software 800
800 Summe
538 99 185 Dienstleistungen Außenstehender für Datenverarbeitung
0
0 16.013
1.400 1.329 71
Ab Haushaltsjahr 2001 teilweise bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erläuterungen:
2002 EUR 1. RP Magdeburg
1.1 Datenübertragung Hochwasserschutz (Wiski) 1.400
1.400 Summe
812 99 185 Erwerb von Geräten, Ausstattungen und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 11.695
59.100 30.678 28.422
Ab Haushaltsjahr 2001 teilweise bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erläuterungen:
2002 EUR 1. RP Halle
1.1 4 Graphik-PC und ArcView-Software für Dez.45 und 47 20.700
2. RP Magdeburg
2.1 A0 Plotter inkl. Software für NT 4.0 und Zubehör 10.500
3. RP Dessau
3.1 Graphik PC mit Software und Drucker A3 und A4 8.200
3.2 Datenbankserver für UIS Fachinformationssysteme 19.700
noch zu 812 99
Angaben in EUR
59.100 Summe
0 0
88.400 76.386 12.014
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
255.600 255.646 -46
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-255.600 255.646 -46
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
4.779.200 4.679.547 99.653
HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
309.332 450.000
683.900 749.655 -65.755
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
0 0
59.100 30.678 28.422
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0
0 0 0
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
5.522.200 5.459.880 62.320
-5.266.600 -5.204.234 -62.366 309.332
Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
450.000 Gesamtsumme der VE
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines:
Veranschlagt sind hier die Einnahmen und Ausgaben für folgende Bereiche:
1. Naturschutzeinrichtungen und Naturschutzstationen Dem MRLU zugeordnete Naturschutzeinrichtungen - Biosphärenreservat Mittlere Elbe
- Naturpark Drömling
Den Regierungspräsidien zugeordnete Naturschutzstationen - Regierungspräsidium Magdeburg:
Naturschutzstationen Untere Havel, Nordharz und Ostharz - Regierungspräsidium Dessau:
Naturschutzstationen Zerbster Ackerland und Elbe/Dübener Heide - Regierungspräsidium Halle:
Naturschutzstationen Unstrut/Triasland, Südharz, Saale, Zeitzer Forst Aufgaben der Naturschutzeinrichtugen und Naturschutzstationen
- Fachliche Betreuung der Naturschutzgebiete, wie z.B. Kartierungen, erfassungen, Vorbereitung und Überwachung von Pflege- und maßnahmen,
- Vorbereitungen von Schutzgebietsausweisungen, - Kontrolle der Einhaltung der Verordnung, - Artenschutzmaßnahmen,
- Bestandsüberwachung,
- fachliche Beratung der unteren Naturschutzbehörden, - Kontrolle von Eingriffen in Natur und Landschaft,
- Öffentlichkeitsarbeit (Führungen, Vorträge, ehrenamtliche Tätigkeiten)
2. Nationalpark Hochharz (TGr. 81, 82, 83 sowie Personalausgaben bei Titel 422 01 und 425 01 und IuK-Technik bei TGr. 99)
Die Nationalparkverwaltung Hochharz nimmt in ihrem Zuständigkeitsbereich sätzlich die Aufgaben eines Staatlichen Forstamtes wahr.
3. Projektgruppe "Aufbaustab Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz" (TGr.84)
Die Veranschlagung erfolgte bis zum Haushaltsjahr 2000 - zu 1. Epl. 15 Kapitel 1508
Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel 113 03 185 Mieten und Pachten 124 01 185
0 0
2.500 3.068 -568
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Amts- und Dienstwohnungen
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften
5. Sonstige Mieten und Pachten 2.500
Summe 2.500
zu 5.
- Verpachtung Grund und Boden "Fläming" 1.100 EUR - Vermietung einer Wohnung der Station "Untere Havel" 1.400 EUR Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen
132 01 185
0 0
3.600 3.477 123
noch zu 132 01
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von 1 PKW und 2 Nutz- und Sonderfahrzeugen Erstattung des Bundes für den Zivildienst
241 01 185
0 0
36.700 36.711 -11
Zuweisungen für Investitionen für das Naturschutzprojekt Drömling
331 01 185
0 0
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 893 01.
*
Titelgruppe(n)
62 Spenden und deren Verwendung Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 282 62
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titelgruppe 62.
*
Erläuterungen:
Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit Nachrichtlich: Summe TGr. 62
0 0
0 0 0
64 EU - LIFE - Projekt "Renatuierung von Fluß, Altwasser und Auenwald an der Mittleren Elbe"
Sonstige Zuschüsse der EU für laufende Zwecke 287 64
0 185
0 0
236.000 0 236.000
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel Titelgruppe 64
***
Sonstige Zuschüsse der EU für Investitionen 346 64 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel Titelgruppe 64
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 64
0 0
236.000 0 236.000
78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für ABM 256 78 253
0 0
131.800 250.738 -118.938
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 09 Titel 427 78.
*
Erläuterungen:
Zuweisungen vom Bund für Arbeit für ABM (vgl, TGr. 78) Nachrichtlich: Summe TGr. 78
0 0
131.800 250.738 -118.938
81 Forstamt Hochharz
Gebühren und sonstige Entgelte 111 81 812
0 0
2.600 2.556 44
Erläuterungen:
Einnahmen des Forstamtes von durchgeführten gebührenpflichtigen Verwaltungsakten (AllGO LSA)
Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 112 81 812
0 0
500 511 -11
Erläuterungen:
Einnahmen des Forstamtes aus Ordnungswidrigkeitsverfahren (Bußgelder und Ver-warnungsgelder) nach dem Landeswaldgesetz, der Waldbrandschutzverordnung und dem Feld- und Forstordnungsgesetz
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden 113 81 812
0 0
500 511 -11
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf von nicht mehr nutzbaren Geräten
Angaben in EUR
Sonstige Verwaltungseinnahmen 119 81 812
0 0
1.300 1.329 -29
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Ersatzleistungen und andere Entschädigungen von Privatpersonen für
verursachte Schäden
500 2. Kostenbeiträge für private Benutzung amtlicher
Fernsprechan-schlüsse in den Wohnungen der Bediensteten und in den Ge-schäftsräumen des Forstamtes
500
3. Rückzahlungen von Überzahlungen, soweit die Absetzung von der Ausgabe unstatthaft, nicht mehr möglich oder unzweckmäßig ist
300 1.300 Summe
Mieten und Pachten 124 81 812
0 0
40.400 15.339 25.061
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 15.400
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 25.000
5.. Sonstige Mieten und Pachten
40.400 Summe
zu 4.
bisherige Veranschlagung bei Kapitel 1509 Titel 111 82 Erlöse aus forstwirtschaftlichem Betrieb
125 81 812
0 0
286.300 337.453 -51.153
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Einnahmen aus Holzverkäufen 255.600
2. Es werden voraussichtlich für Wildbret erzielt 25.600
3. Entgeld für Jagderlaubnisscheine 5.100
4. Jagdpacht
286.300 Summe
Nachrichtlich: Summe TGr. 81
0 0
331.600 357.699 -26.099
82 Nationalparkverwaltung Hochharz Verwaltungseinnahmen
0 43.460 -43.460
Erläuterungen:
Einnahmen für Parkgebühren (siehe Kapitel 1509 Titel 124 81) Sonstige Verwaltungseinnahmen
4.100 4.090 10
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Verkauf von Broschüren Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 82 185
0
6.100 0 6.100
noch zu 132 82
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Erlöse aus dem Verkauf eines UNIMOG Spenden und sonstige Zuschüsse 282 82
12.421 185
0 0
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 09 Titelgruppe 82.
*
Erläuterungen:
Spenden von Besuchern des Nationalparks sowie Erstattungen aus Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Touristenlenkung im NP.
Nachrichtlich: Summe TGr. 82
0 0
10.200 47.550 -37.350
Ausgaben
Angaben in EUR
422 01 185 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0 0
619.500 419.464 200.036
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 619.500
2. Aufwandsentschädigungen 3. Besondere Zulagen 4. Jubiläumszuwendungen 5. Übergangsgelder
Summe 619.500
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Aufsteigende Gehälter:
A14 4 4 Forstoberrat/-rätin
A13 6 6 Forstrat/-rätin
A11 Forstamtmann/-frau,
Regierungsamtmann/-frau
2 2
A10 Forstoberinspektor/-in,
Regierungsoberinspektor/-in
11 11
23 Zusammen 23
425 01 185 Vergütungen der Angestellten
0 0
1.455.800 2.253.979 -798.179 Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
1.455.800 2. Aufwandsentschädigungen
3. Besondere Zulagen 4. Jubiläumszuwendungen 5. Übergangsgelder
Summe 1.455.800
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
Ia 2 2 Verwaltungsdienst
IIa 1 1 Verwaltungsdienst
III 4 4 Verwaltungsdienst
IVa Verwaltungsdienst;
Forstwirtschaftlicher Dienst
11 11
IVb 8 8 Verwaltungsdienst
Vb 4 4 Verwaltungsdienst
VIb 10 10 Verwaltungsdienst
VII 9 9 Verwaltungsdienst
VIII 1 1 Verwaltungsdienst
50 Zusammen 50
427 02 185 Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende
0 0
100.400 100.418 -18
Erläuterungen:
Beschäftigungsentgelte für 12 Zivildienstleistende (Zahlung von Sold und Sachbezügen)
noch zu 427 02
Angaben in EUR
- 4 ZDL in Naturschutzeinrichtungen des MU - 8 ZDL in Naturschutzeinrichtungen des RP Halle
Erstattung Sold und Sachbezüge vom Bundesamt für Zivildienst (Kap.1509 Titel 241 01) in Höhe von 36.700 EUR Gesetzliche Regelungen für Einnahmen und Ausgaben:
- Zivildienstgesetz (ZDG § 6 Abs. 1 und 2) - Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes
- Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramm des Bundes (2. SKWPK) - Wehrrechtsänderungsgesetz
427 11 185 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0 0
8.300 15.339 -7.039
Erläuterungen:
Entschädigungen für nebenamtliche Naturschutzbeauftragte gem. VO vom 21.01.1994 (GVBL LSA Nr. 04/1994)
511 01 185 Geschäftsbedarf
0 0
11.400 11.964 -564
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Allgemeine Arbeitsunterlagen 2.950
2. Büro- und Kanzleibedarf 7.000
3. Bekanntmachungen 250
4. Sonstiger Geschäftsbedarf 1.200
Summe 11.400
512 01 185 Bücher und Zeitschriften
0 0
11.600 11.044 556
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten 6.650
2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen 4.000
3. Gesetz- u.a.Verkündungsblätter 500
4. Buchbinderkosten 450
5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten 0
Summe 11.600
513 01 185 Post- und Fernmeldegebühren
0 0
22.200 27.405 -5.205
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Postgebühren 3.450
2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren 15.500
3. Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen 950
4. Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen 0
5. Hörfunk- und Fernsehgebühren 1.000
6. Raumsicherungs- und Notrufanlagen 1.300
Summe 22.200
514 01 185 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
0 0
33.000 32.518 482
Erläuterungen:
2002 EUR
noch zu 514 01
Angaben in EUR
1. Betriebsstoffe 21.000
2. Unterhaltung und Instandsetzung 9.200
3. Kraftfahrzeugsteuer 1.950
4. Sonstiges 850
Summe 33.000
Soll 2001 Für 2002 erforderlich Ist 01.01.2001
Nutz- u. Sonderfahrzeuge 5 5 5
PKW 14 16 18
Wasserfahrzeuge
19 21 23
Zusammen
Anhänger 12 12 12 514 06 185 Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0 0
21.300 17.793 3.507
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Betriebsstoffe 9.000
2. Unterhaltung und Instandsetzung 7.650
3. Kfz-Steuer 2.900
4. Sonstiges 1.750
21.300 Summe
Soll 2001 2002 erforderlich Ist 01.01.2001
Nutz-u.Sonderfahrzeuge 4 4 4
4 4 4
Zusammen
davon 1 Leasingfahrzeug
515 01 185 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände
0 0
8.700 9.817 -1.117
Erläuterungen:
Kosten der Unterhaltung durch eigene und fremde Kräfte einschließlich der notwendigen Werkstoffe und Verbrauchsmittel; Kosten der Wartung von Büromaschinen; Prüfung und Füllung von Feuerlöschern
515 02 185 Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände
0 0
33.900 21.167 12.733
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstzimmerausstattungen 25.400
2. Büromaschinen 2.750
3. Wirtschaftsgeräte 2.900
4. Werkstattausrüstungen 2.850
5. Ausstattung von Amts- und Dienstwohnungen 0
Summe 33.900
noch zu 515 02
Angaben in EUR
zu 1. Dienstzimmerausstattung
Lfd. Nr. Betrag in EUR
1. Stationen des RP Dessau
1.1 1 Schauvitrine 1.500
1.2 2 Holztische 500
1.3 6 Stühle 600
1.4 1 Bücherregal 300
1.5 1 Schrank 400
1.6 2 Rollcontainer 800
1.7 1 PC-Tisch 800
1.8 1 Standregal 500
2. Stationen des RP Magdeburg
2.1 1 Schreibtisch 200
3. BioRes Flusslandschaft Elbe
3.1 4 Arbeitsplätze der Ausstattungsgruppe 7 4.900
3.2 1 Kartenschrank 750
4. Drömling
4.1 3 Arbeitsplätze der Ausstattungsgruppe 7 3.700
4.2 1 Arbeitsplatz der Ausstattungsgruppe 8 1.800
5. BioRes Mittlere Elbe
5.1 6 Arbeitsplätze der Ausstattungsgruppe 7 7.400
5.2 1 Kartenschrank 750
6. Stationen RP Halle
6.1 2 Verbandschränke 300
6.2 1 Bürodrehstuhl 200
25.400 Zusammen
zu 2. Büromaschinen
Lfd. Nr. Betrag in EUR
1. Stationen des RP Dessau
1.1 1 Kopierer 2.750
2.750 Zusammen
zu 3. Wirtschaftsgeräte
Lfd. Nr. Betrag in EUR
1. Drömling
1.1 1 Tischkreissäge 150
1.2 1 Tischhobelmaschine 150
1.3 1 Kabeltrommel 50
1.4 1 Winkelschleifer 50
1.5 2 Fahrräder 700
2. BioRes Mittlere Elbe
2.1 1 Kühltruhe 600
2.2 1 Kühlschrank 300
2.3 1 Spühlmaschine 500
3. Stationen des RP Dessau
3.1 1 Miniküche 400
2.900 Zusammen
zu 4. Werkstattausrüstungen
noch zu 515 02
Angaben in EUR
Lfd. Nr. Betrag in EUR
1. Stationen des RP Magdeburg
1.1 1 Bohrmaschine 200
2. Stationen des RP Dessau
2.01 2 Werkzeugregale 50
2.02 1 Tischkreissäge 500
2.03 Schanierbänder 100
2.04 1 Doppelstufenleiter 200
2.05 1 Werkzeugschrank 100
2.06 Sägeketten 150
2.07 div. Schleifscheiben 750
2.08 1 Winkelschleifer 100
2.09 1 Bohrständer 100
2.10 3 Einhandzwingen 300
3. Stationen des RP Halle
3.1 2 Mehrzweckleitern 200
3.2 1 Werkbank mit Wandschrank 100
2.850 Zusammen
516 02 185 Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal
0 0
3.700 2.556 1.144
Erläuterungen:
Schutzkleidung für das Fachpersonal der Naturschutzstationen beim Aufenthalt in den Naturschutzgebieten
517 01 185 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0 0
25.600 12.476 13.124
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Wassergeld 6.190
2. Grundbesitzabgaben 14.760
3. Bewachungskosten 0
4. Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen 500
5. Sonstige Hauswirtschaftskosten 4.150
Summe 25.600
517 19 185 Reinigungskosten
0 0
17.400 13.600 3.800
Erläuterungen:
Reinigungskosten in den Naturschutzstationen auf der Grundlage abgeschlossener Verträge/Angebote
2002 EUR
1. "Drömling Oebisfelde" 6.100
2. "Mittlere Elbe" 5.500
3. "Flusslandschaft Elbe" 2.000
4. übrige Stationen 3.800
17.400 Summe
517 59 185 Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
0 0
23.600 19.327 4.273
Erläuterungen:
noch zu 517 59
Angaben in EUR
2002 EUR
1. Heizung 13.950
2. Beleuchtung 9.650
3. elektrische Kraft 0
23.600 Summe
518 01 185 Mieten und Pachten
0 0
10.500 11.760 -1.260
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Diensträume und -gebäude 3.200
2. Wohnungen und Wohngebäude 0
3. Unbebaute Grundstücke 0
4. Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 7.300
Summe 10.500
zu 1.: Diensträume und -gebäude
Diensträume der Naturschutzstationen RP Magdeburg und RP Halle sowie bereits vorhandene Diensträume des BioRes Flusslandschaft Elbe. Vorgesehen ist Er-weiterung des BioRes.
zu 4.:
Miete für 3 Kopierer der Naturschutzstationen sowie des BioRes 518 13 185 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen
0 0
3.600 1.534 2.066
Erläuterungen:
1 PKW-Leasingvertrag, monatl. 122 EUR für Naturschutzstationen Dessau
519 02 185 Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen
Einbauten 0 0
2.800 2.250 550
Erläuterungen:
Unterhaltung betrieblicher Einbauten:
2002 EUR
1. im Biosphärenreservat Mittlere Elbe 850
2. im Naturpark Drömling 1.050
3. Stationen RP 900
2.800 Summe
519 03 185 Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der
Grünanlagen 0 0
2.700 2.761 -61
Erläuterungen:
Grünflächen in den Einrichtungen, insbesondere nach Fertigstellung der Expo-Projekte im Biosphärenreservat "Mittlere Elbe"
521 01 185 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
0 0
32.800 49.391 -16.591
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Beschilderung der Schutzgebiete (Neuausweisung) 5.700
noch zu 521 01
Angaben in EUR
2. Pflege der Schutzgebiete (Zäune, Besucherlenkung, Lehrpfad, Schautafeln, Messbrunnensystem, Ersatzbeschilderung,
Kröten-schutz, AmeisenKröten-schutz, Biberschutz)
4.600
3. Unterhaltung der Stauanlagen Drömling 22.500
32.800 Summe
Der § 55 NatSchG LSA schreibt die Kennzeichnung von Schutzgebieten durch amtliche Schilder vor, die durch die oberste Naturschutzbehörde zu bestimmen sind. (Schilder, Informationstafeln durch Neuaufstellung, Änderungen und Reparaturen).
522 01 185 Verbrauchsmittel
0 0
1.900 1.636 264
Erläuterungen:
Wirtschafts- und Werkstattmaterial 522 11 185 Arznei- und Heilmittel
0 0
600 511 89
Erläuterungen:
Erneuerung der Sanitätskästen 522 21 185 Labor- und Fotobedarf
0 0
1.900 4.295 -2.395
Erläuterungen:
Labor- und Fotobedarf in den Naturschutzeinrichtungen, wie Chemikalien, Glasgerätschaften, Filme, Papier, Entwickler sowie Unterhaltung der Fotoeinrichtungen
522 31 185 Kleingeräte
0 0
2.100 1.636 464
Erläuterungen:
Kurzlebige Kleingeräte bis Einzelpreis von 50 EUR.
524 01 185 Lehrmittel
0 0
4.800 3.170 1.630
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Präparate für Lehr- und Forschungszwecke 1.300
2. Lehrmittel für FÖJ und Praktikanten 800
3. Anschauungs- und Arbeitsmaterialien 2.700
4.800 Summe
Im Rahmen der Anerkennung der Naturparkverwaltung "Drömling" als Abgabestelle für tote, geschützte Tiere zur dauerhaften Aufbewahrung.
525 01 185 Aus- und Fortbildung der Bediensteten
0 0
4.700 5.113 -413
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Ausbildungslehrgänge 2.000
2. Fortbildungsveranstaltungen 2.450
3. Fachtagungen u.ä.Veranstaltungen 0
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften 0
5. Erstattung von Prüfungsgebühren 0
6. Sonstiger Aufwand 250
Summe 4.700
526 01 185 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten
0 0
1.500 511 989
Erläuterungen:
noch zu 526 01
Angaben in EUR
2002 EUR
1. (Amts-)ärztliche und Röntgenschirmbilduntersuchungen 1.500
2. Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke
0
3. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u.a. Parteikosten des Fiskus 0
4. Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz von Beirats- u.a.
Ausschussmitgliedern
0
Summe 1.500
527 01 185 Reisekostenvergütungen
0 0
4.000 4.295 -295
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Reisekosten allgemein 4.000
2. Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und für private Kraftfahrzeuge
Summe 4.000
534 01 185 Nutz- und Zuchttierhaltung
0 0
2.200 2.250 -50
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Drömling 1.800
2. Mittlere Elbe 400
2.200 Summe
Versorgung der Störche sowie Schutzhauben und Trittbretter an Stromleitungs-masten
535 01 185 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben
0 0
2.400 2.965 -565
Erläuterungen:
Kosten der Unterhaltung durch fremde Kräfte einschl. der notwendigen Werkstoffe der Geräte für Fachaufgaben 535 02 185 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben
0 0
10.600 6.647 3.953
Erläuterungen:
2002 EUR 1. "Drömling"
1.1 1 Digitalkamera 750
1.2 Grundwasserrohre und -filter 750
2. BioRes Flusslandschaft Elbe
2.1 4 Fahrräder 800
3. BioRes Mittlere Elbe
3.1 1 Digitalkamera 750
4. Stationen des RP Magdeburg
4.1 Ersatz für alte Geräte mit begrenzter Lebensdauer 700
5. Stationen des RP Dessau
5.1 1 Beaver-Stop- Leveler 750
5.2 2 Drainageschläuche/2 Drainagerohre 700
5.3 Schutzgitter Rohrdurchlässe 500