Belastungen aus VE:
51.129 363.200
414.329 Durch die bis 2000
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
01. Sanierung re. Elbedeich zwischen Fischbeck und Quitzöbel, LK Stendal 367.900 358.100 02. Bauleistungen zum Einsatz von Radarsensor/Datensammler für Pegel 38.400
03. Herstellung Regelprofil Selke/Industriegebiet 20.500 5.100
363.200 426.800
Zusammen
Weitere Mittel sind bei Kap. 1502 Titel 893 68 veranschlagt.
761 02 623 Baumaßnahmen des Wasserwesens
1.351.600
3.194.500 1.073.811
2.528.400 2.703.200 -174.800 Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 15 07 Titel 761 01.
*
noch zu 761 02
Angaben in EUR
Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.
***
Belastungen aus VE:
1.060.164 Durch die bis 2000
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
1. Hochwasserschutz Elbe-Alandniederung, Erhöhung linker Elbedeich, 1.559.400 1.977.000 Überleitung des Aland in die Seegeniederung im Raum Osterburg (LK
Stendal)
2. Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Bode (LK ASL-SFT, QLB) 306.800 867.500
3. Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Selke (LK ASL-SFT, Qlb) 253.100
4. Sanierung Ohredeiche unterhalb Wolmirstedt Ohrekreis 51.100
5. Sanierung Bucher Deich (LK Stendal)
5.1 Deich-km 9,5-14,2 25.600
5.2 Deich-km 8,7-9,5 25.600
5.3 Bodenentnahmestelle Buch II 51.100
6. Sanierung rechtselbische Qualmdeiche Neuermark I-III (LK Stendal) 255.700 350.000 3.194.500 2.528.400
Zusammen
811 01 331 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 0
13.500 13.089 411
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 15 07 Titel 518 13.
*
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Neubeschaffung 0
2. Ersatzbeschaffung 13.500
Summe 13.500
Anzahl Listenpreis in
EUR
Sonderaus-stattung KfZ-Typ
1 Stück PKW 1400 ccm Kombi 12.500 1.000
1.000 12.500
Zusammen
Als Sonderausstattung ist vorgesehen:
1 x Radio
1 x Nebelscheinwerfer, Klimaanlage 811 06 331 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0
0 147.231
306.800 306.775 25
noch zu 811 06
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Lfd. Nr. Listenpreis in
EUR
Sonderausst. in EUR Bezeichnung
1. 3 Geländefahrzeuge Jeep 58.300 9.200
2. 1 Probenahmefahrzeug 33.200 17.900
3. 1 Kleintransporter-Kipper 35.800 14.300
4. 2 LKW-Kipper mit Ladekran 87.000 51.100
92.500 214.300
Zusammen
Gesamtbetrag: 306.800 EUR Als Sonderausstattung ist vorgesehen:
zu 1: Allradantrieb, Nebelscheinwerfer, Radio, Anhängerzug-vorrichtung, Klima- anlage, Schonbezüge, Fußmatten
zu 2: Allradantrieb, Nebelscheinwerfer, Anhängerzugvorrichtung, Radio, Kopfstützen, Doppelsitzbank, Einbau von Probenahmetechnik, Labor- und tung, Klimaanlage, Standardheizung
zu3: Allradantrieb, Dreiseitenkippeinrichtung, Nebelscheinwerfer, richtung, Radio, Standardheizung, Geländebereifung
zu 4: Allradantrieb, Radio, Dreiseitenkippvorrichtung, Standheizung, reifen, Anhängerzugvorrichtung, Ladearm, Hubbordwand, fer
812 15 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 33.735
237.800 237.751 49
Erläuterungen:
Lfd. Nr. Bezeichnung Betrag in EUR
1. 2 selbstfahrende Mähgeräte zur Unterhaltung der Hochwasserschutzdeiche 153.400
2. 1 Anbaumähgerät GT370 12.800
3. 1 Ladearm 25.600
4. 1 Traktor - Geräteträger mit Frontmähgerät und Seitenmähwerk 46.000 237.800 Zusammen
812 35 331 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben
0
0 26.772
183.600 153.388 30.212
Erläuterungen:
Lfd.Nr. Bezeichnung Betrag in EUR
1. 1 Schnellkopierer 17.900
2. 1 Unversialschallpegelmesser Norsonic SA 110 30.700
3. 1 ASE-Extraktionssystem 66.500
4. 1 Durchlichtmikroskop 7.200
5. 1 UV/VIS-Spektrometer m.Probenwechsler u. PC 20.400
6. 1 Mikrowellenaufschlussgerät 20.400
7. 1 Dampfsterilisator mit Rückkühlung 20.500
183.600 Zusammen
863 15 331 Darlehen an Sonstige
0
0 0
0 0 0
noch zu 863 15
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel.
981 01 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts
0
0 10.179
0 0 0
981 02 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts
0
0 0
63.400 78.228 -14.828
Erläuterungen:
Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen der Vermessungs- u. Katasterverwaltung sowie der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Zusammenhang mit der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse sowie wasserwirtschaftlicher Maßnahmen bei wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern I. Ordnung.
Davon: 51.100 EUR für Vermessungsleistungen im Rahmen der Zuordnungsverfahren.
Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01.
Titelgruppe(n)
61 Umweltmeßnetz
Erläuterungen:
Zur Erfüllung der Aufgaben des gewässerkundlichen Landesdienstes ist die Rekonstruktion und der Ausbau des bestehenden Fernmessnetzes erforderlich. Mit der Verwirklichung der in der Fernmessnetzkonzeption des Landes vorliegenden Planung wird:
- die Verbesserung der digitalen Erfassung, Speicherung, Bewertung und Bearbeitung der wasserwirtschaftlichen Daten sowie deren Bereitstellung zur Weiterverarbeitung erfolgen und damit
- die Verbesserung des täglichen Meldedienstes,
des HW -Meldedienstes, der HW-Vorhersagen (HW -Abwehr, Steuerung der Wasserressourcen) an den dafür wiesenen Pegeln erreicht.
513 61 331 Post- und Fernmeldegebühren
0
0 20.922
23.000 32.723 -9.723
Erläuterungen:
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
1. Telefonanschluss für 34 Fernpegel des Fernmessnetzes 11.200
2. Festkosten und DFU-Gebühren INES-Rechner (Güterechner) 2.600
3. FU-System zur Fernübertragung von TSM Bewirtschaftungsdaten UZ 4.100 Halberstadt
4. Wiski-Messnetzrechner 5.100
23.000 Zusammen
517 61 331 Energiekosten
0
0 14.548
18.400 20.452 -2.052
Erläuterungen:
Lfd.-Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
1. Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft für 34 hydrologische Fernpegel 8.200 2. Heizung, Beleuchtung, elektrische Kraft für Messstation Magdeburg und 9.200
Rosenburg
3. Wasser-, Abwassergebühr 1.000
18.400 Zusammen
521 61 331 Unterhaltung
0
0 0
0 0 0
Angaben in EUR
522 61 331 Laborbedarf
0
0 2.273
2.600 2.556 44
Erläuterungen:
Betrag in EUR Zweckbestimmung
. Chemikalien zu Messeinrichtungen und Analysatoren der 2.600
Gewässergütemessstationen Magdeburg und Rosenburg, Laborzubehör, Laborglas, Schläuche, Kanister, usw.
2.600 Zusammen
525 61 331 Aus- und Fortbildung
0
0 0
4.600 4.602 -2
Erläuterungen:
- WISKI-Fortgeschrittenen-Schulung 3.100 EUR - WGMN-2 Einführungsschulungen 1.500 EUR 535 61 331 Wartung, Ersatz und Ergänzung der Geräte
0
0 80.588
92.000 77.716 14.284
Erläuterungen:
Unterhaltung:
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
01. Unterhaltung und Instandsetzung der Gewässergütemeßstation Mageburg 14.300 und Rosenburg
02. Unterhaltung und Instandsetzung der Empfangrechnersysteme 22.000
03. Instandsetzung Pegelmeßgeräte und Hydrosensanlagen 4.600
04. Instandsetzung Service-Messtechnik 500
05. Zubehör für Wartungs- u. Serviceleistungen Fernnetz und Messstationen 2.600 06. IBM-Servicevertrag für die Komponenten d. Landesrechners 3.100
Gewässergütemeßnetz
07. Service-Vertrag für Daphnientestgerät in der Gütemeßstation Magdeburg 1.500 08. Zubehör und Verschleißteile f. lfd. Wartung und Instandsetzung 2.000 50.600 Zusammen
Ersatz und Ergänzung
2002 EUR
01. 1 OTT-COM (Hydrosens-Kommunikationsmodul) 1.519
02. 1 OTT-LOG (Hydrosens-DS-Modul) 1.790
03. 2 OTT-S (Hydrosens-Sprachansager) 4.090
04. 5 Geberkarten für Hydrosens-Eingang 2.556
05. Nachrüstung des Hydrosens-Fernpegels Hagenau mit Messeinrichtung WT+LT 1.790
06. 2 Temperaturfühler (WT und LT) 1.023
07. Wasserstandsgeber-Zubehör (Schwimmer, Gegengewichte, Seil ect.) 2.045
08. 1 WISKI 5.5 Arbeitsplatzrechner 2.556
09. Ergänzungsperipheriegeräte für WISKI-Monitoring-System 2.045
10. Elektroden für die On-line-Messung von Sauerstoff, ph und UF in der Gewässergütemess-Station MD und Rosenburg
2.045
11. 2 On-line-ph-Messgeräte 4.602
12. 2 Unterwasserpumpen 4.602
13. 2 Gewässergütestationsrechner für Messstation MD und Rosenburg (Hardware+Betriebssystem+Oracle-DB-Lizenz)
8.181 14. Messumformer für TW, TL, Global-Strahlung Gewässergütemessstation MD
und Rosenburg
1.534
noch zu 535 61
Angaben in EUR
15. Analog-Modems 1.023
41.400 Summe
Gesamtbetrag: 92.000 EUR 538 61 331 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 0
27.100 28.121 -1.021
Erläuterungen:
lfd. Nr. Maßnahme/Gerät Betrag in EUR
01. WISKI 5.5 Softwarepflegevertrag Standort: STAU MD 15.100
02. SODA-compakt Servicepaket Standort: STAU MD 1.100
03. Verlängerung SODA-compakt Gewährleistung Standort: STAU MD 400
04. WISKI 5.5 Softwarepflegevertrag Standort: AB Halberstadt 6.700
05. SODA-compakt Servicepaket Standort: AB Halberstadt 1.100
06. Verlängerung SODA-compakt Gewährleistung Standort: AB Halberstadt 400
07. Anpassung WISKI 5.5 Software an Standortspezifik STAU MD 2.300
27.100 Zusammen
761 61 331 Kleinere Um-, Aus- und Erweiterungsbauten
0
0 0
0 0 0
812 61 331 Ersatz und Ergänzung der Geräte
0
0 8.590
14.300 12.782 1.518
Erläuterungen:
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
1. 1 Hydrosens-Fernpegel (Gardelegen/Milde) 14.300
14.300 Zusammen
0 0
182.000 178.952 3.048
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
62 Wasserbauarbeiter
Erläuterungen:
Folgende Kontroll- und Unterhaltungsaufgaben eines Wasserbauarbeiters sollen wahrgenommen werden:
- Kontrolle, Unterhaltung/Wartung und Bedienung der Anlagen an den Gewässern I. Ordnung - Kontrolle und Unterhaltung der Landesdeiche
- Kontrolle der Landesgewässer auf ungehinderten Abfluss, Beseitigung von Abflusshindernissen
- Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht an Gewässern und Anlagen des Landes einschl. Gehölzkontrolle und Rückschnitt - Einsatzpflichten im Hochwasserfall, Kontrolltätigkeit ab Alarmstufe 1, besonders an den Deichen und Sielen, Anleitung der Deichwachen ab Alarmstufe 3, Lagerhaltung und Disposition von HWS-Materialien, Arbeiten der Deichverteidigung
- Pflanzung von Gehölzen, Biberschutzmaßnahmen an Gehölzen, Gehölzpflege, Gehölzbeseitigung an Gewässern und Anlagen I.Ordnung
- Pflege der Dienstobjekte
- Schwemmgutbeseitigung in und an Gewässern und Anlagen des Landes während und nach Hochwasserereignissen - Werkstattarbeiten verschiedener Art zur Erfüllung der vorstehend genannten Aufgaben
Umsetzung aus Kapitel 0980
***
426 62 331 Löhne der Arbeiter
0 0
139.900 139.889 11
noch zu 426 62
Angaben in EUR
Erläuterungen:
3 Lohn- Gr. 4 2 Lohn- Gr. 5
547 62 331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0 0
9.300 9.306 -6
0 0
149.200 149.195 5
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 427 78 253 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte
0
0 0
0 0 0
547 78 331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 0 0
0 0
0 0 0
Nachrichtlich: Summe TGr. 78
99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik 513 99 331 Post- und Fernmeldegebühren
0
0 469
500 1.023 -523
Erläuterungen:
Anschluss- u. Übertragungskosten Internet
515 99 331 Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle
Aufbereitung 0 0 125.436
116.200 118.415 -2.215
Erläuterungen:
1. Wartungs- und Pflegeverträge
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
01. Software-Pflegevertrag INFORMIX 17.900
02. Wartungsvertrag für Stromversorgung 1.200
03. Software-Pflegevertrag SMS Reisekosten 500
04. Software-Pflegevertrag BISA 1.300
05. Software-Pflegevertrag AVA 1.400
06. Wartungsvertrag HQGRM 4.800
07. Software-Pflegevertrag Abflussvorhersage und TS-Steuerung Bode 7.700
08. Wartungsvertrag LABBASE 5.400
09. Systempflegevertrag Landesfernmessnetz Gewässergüte 12.300
52.500 Zusammen
2. Beschaffung Software
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
01. update Software Server 3.100
02. update Software Client 2.500
03. update Standardsoftware (MS Office) 10.200
04. update Systemsoftware, Werkzeuge, Tools 2.500
05. update fachübergreifende Software 2.500
06. update Datensammlungen Umweltrecht 2.600
07. update Aqualys 1.000
08. update ARCGRM 2.600
09. update MGMDS/MLMDS/DEMAS 1.000
10. updates Software Behördliche Kontrolle/Projektprüfung 3.600
noch zu 515 99
Angaben in EUR
11. Zusatzmodule für Software zur statischen Berechnung beim Deponiebau 3.100
12. updates Berechnungssoftware Kreislaufwirtschaft 1.000
13. Beschaffung GIS-Software 3D-Analyst/Spatial-Analyst 6.400
14. Beschaffung TIKA-GPS-Datenvisualisierung 2.300
15. update Steuersoftware Titrationsmessplatz 2.100
46.500 Zusammen
3. Ersatzbeschaffung und Reparaturkosten
lfd. Nr. Maßnahme Betrag in EUR
01. Ersatzbeschaffung 10 Tintenstrahldrucker 1.300
02. Unterhaltung 8 Server/LAN 5.200
03. Unterhaltung und Ergänzung der AP-PC 10.700
17.200 Zusammen
Zusammen: 131.200 EUR 522 99 331 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung
0
0 18.326
11.600 10.430 1.170
Erläuterungen:
Verbrauchsmittel 202 AP - PC je 51,13 EUR/AP, 48 APC mit je 25,56 EUR/AP 525 99 331 Aus- und Fortbildung für Datenverarbeitung
0
0 4.423
5.100 5.113 -13
Erläuterungen:
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
01. Speziallehrgänge IT-Dezernat 1.500
02. Anwenderschulung Fachsoftware 2.100
03. Anwenderschulung GIS-Software 1.500
5.100 Zusammen
538 99 331 Dienstleistungen Außenstehender ADV
0
0 20.535
34.000 57.776 -23.776
Erläuterungen:
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
01. Ermittlung von HW-Bemessungsdaten für hydr.unbearb. Gebiete 10.300 02. Schnittstelle Jahrbuchsoftware Oberflächenwasser - OWO/LOWO 2.600
03. Softwarepflege Vorhersagemodel Havel 2.600
04. Softwarepflege Grundwasser-Monitoring 1.500
05. Softwareanpassung Fernübertragung Talsperrendaten 5.100
06. Integration Labbase-Baustein Kontrollkarten 2.600
07. Erweiterung Biologie-Modul Labbase 5.200
08. Software-Anpassung Algentoximeter 4.100
34.000 Zusammen
812 99 331 Erwerb von Geräten,Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 17.902
78.700 76.694 2.006
Erläuterungen:
Lfd. Nr. Zweckbestimmung Betrag in EUR
noch zu 812 99
Angaben in EUR
01. Ersatzbeschaffung 48 APC 61.300
02. Vernetzung Amtsbereich Halberstadt 17.400
78.700 Zusammen
0 0
246.100 269.451 -23.351
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
- 177 - Einzelnachweis 2002 Kapitel: 1507Titel: 76102 - in TE Lfd. Nr.ZweckbestimmungJahr der Kosten- ermittlung Gesamt Kosten § 24 LHO
Ist bis 2001
Ansatz für 2002
Bis einschl. 2002 verfügbar
noch zu veranschlagen 2003 2004 2005 später insges. 23456789101112 1Hochwasserschutz Elbe- u. Alandniederung, Erhöhg. li. Elbedeich Raum Osterburg LK Stendal
1990- 200060.299,044.426,01.559,445.985,43.499,84.507,03.571,42.735,414.313, 2Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Bode LK ASL-SFT; QLB 200013.898,8426,1306,8732,9951,01.324,31.764,09.126,613.165,9 3.Hochwasserschutz im Einzugsgebiet der Selke LK ASL-SFT; QLB
200124.848,9102,3253,1355,4340,0370,7153,423.629,424.493, 4.Sanierung Ohredeiche außerhalb Wolmirstedt Ohrekreis
20005.148,8143,251,1194,3306,81.140,2715,82.791,74.954,5 5.Sanierg. Bucher Deich LK Stendal 5.1Sanierg. li. Elbedeich bei Buch, km 9,5-14,219983.001,5419,425,6445,0511,31.022,6511,3511,32.556,5 5.2Sanierg. li. Elbedeich bei Buch, km 8,7-9,52000897,879,625,6105,2613,6153,425,6079 5.3Bodenentnahmestelle Buch II2000439,751,151,1102,25,1204,5102,325,633 6.Sanierung rechtselbische Qualmdeiche Neuermark I-III LK Stendal 1999/00842,1279,6255,7535,3000306,8306,8 Zusammen109.376,645.927,32.528,448.455,76.227,68.722,76.843,839.126,860.920,
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
417.900 324.159 93.741
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-417.900 324.159 93.741
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
14.170.300 13.959.187 211.113 HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
0 0
5.526.200 6.478.989 -952.789 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den
Schuldendienst
0 0
1.500 3.477 -1.977
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
1.402.729 3.557.700
2.955.200 3.004.351 -49.151
HGr. 7 Bauausgaben
0 0
834.700 800.479 34.221
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0
63.400 78.228 -14.828
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
23.551.300 24.324.711 -773.411 -23.133.400 -24.000.552 867.152
1.402.729 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
3.557.700 Gesamtsumme der VE
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines:
Folgende Mittel sind in diesem Kapitel eingestellt:
1. Fachaufgaben und Fachpersonal der Umweltverwaltung der Regierungspräsidien:
Dezernat 32 - Raumordnung und regionale Entwicklung
Dezernat 45 - Wasserrecht und Wasserwirtschaft, Abfall, Altlasten Dezernat 46 - Emissions- und Immissionsschutz
Dezernat 47 - Naturschutz und Landschaftspflege wie folgt:
422 01 Bezüge der Beamten 425 01 Vergütungen der Angestellten
425 51 Überstundenvergütungen für Angestellte
427 01 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte 525 01 Aus- und Fortbildung der Bediensteten
535 01 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben 535 02 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben 538 01 Dienstleistungen Außenstehender
812 35 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben TGr. 99 I. u. K.-Technik für Fachaufgaben
Verwaltungsgebühren
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Einnahmen aus Abwassergebühren 111 12
170.596 185
0 0
255.600 255.646 -46
Erläuterungen:
Gebühren auf der Grundlage der Durchführung von Laboruntersuchungen im Rahmen der behördlichen Überwachung (RdErl. des Mu vom 30.08.1995 -33-6264-1).
Mieten und Pachten 124 01
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erstattung des Bundes für den Zivildienst 241 01
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Titelgruppe(n)
78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Nachrichtlich: Summe TGr. 78
0 0
0 0 0
Ausgaben
Angaben in EUR
422 01 185 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0
0 1.040.248
1.105.200 1.107.151 -1.951
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 1.105.200
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 1.105.200
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Aufsteigende Gehälter:
A15 12 12 Regierungsdirektor/-in
A14 11 11 Oberregierungsrat/-rätin
A13 8 8 Regierungsrat/-rätin
A12 8 8 Regierungsamtsrat/-rätin
A11 15 15 Regierungsamtmann/-frau
A10 18 18 Regierungsoberinspektor/-in
A9 3 3 Regierungsinspektor/-in
75 Zusammen 75
Leerstellen:
A14 1 ) 1 1 Oberregierungsrat/-rätin
1 Zusammen 1
Haushaltsvermerke:
1 kw
1)
425 01 185 Vergütungen der Angestellten
0
0 4.252.357
3.311.400 3.184.019 127.381
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
3.311.400
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 3.311.400
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
IIa 2 ) 1 1 Verwaltungsdienst
III 1 1 Verwaltungsdienst
IVa 3 ) 4 ) 11 11 Verwaltungsdienst
IVb 5 ) 6 6 Verwaltungsdienst
Vc 5 5 Verwaltungsdienst
VIb 6 ) 6 6 Verwaltungsdienst
VII 2 2 Verwaltungsdienst
VIII 1 1 Verwaltungsdienst
33 Zusammen
noch zu 425 01
Angaben in EUR
Ia 1 ) 1 1 Verwaltungsdienst
Ib 7 ) 1 1 Verwaltungsdienst
IVb 8 ) 1 1 Verwaltungsdienst
3 Zusammen 3
425 51 185 Überstundenvergütungen für Angestellte
0
0 0
1.000 12.782 -11.782
Erläuterungen:
Gewährleistung der Rufbereitschaft und weiterer Leistungen im Rahmen des Hochwasserschutzes u.a. Maßnahmen der Gefahrenabwehr auf der Grundlage BAT OST §§15 und 17, wenn mit Arbeitsbefreiungen der Ausgleich dieser Leistungen nicht möglich ist.
426 01 185 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen
0
0 0
0 0 0
427 01 185 Beschäftigtenentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
0
0 361.576
361.600 375.595 -13.995
Erläuterungen:
Befristete Aushilfskräfte zur Minderung von Vollzugsdefiziten im Bereich der Umweltverwaltung, insbesondere der Wasserwirtschaft, auf der Grundlage vorliegender Organisationsuntersuchungen und Analysen.
427 02 185 Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende
0
0 91.150
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
427 11 185 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0
0 8.303
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
511 01 185 Geschäftsbedarf
0
0 9.481
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
512 01 185 Bücher und Zeitschriften
0
0 11.948
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
513 01 185 Post- und Fernmeldegebühren
0
0 31.262
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
514 01 185 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 49.993
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
514 06 185 Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0
0 16.134
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
515 01 185 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände
0
0 11.934
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
515 02 185 Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände
0
0 9.471
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
516 02 185 Dienst- und Schutzkleidung für das Fachpersonal
0
0 2.079
0 0 0
noch zu 516 02
Angaben in EUR
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
517 01 185 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
0
0 14.089
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
517 19 185 Reinigungskosten
0
0 13.870
0 0 0
Ab haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
517 59 185 Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
0
0 22.413
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
518 01 185 Mieten und Pachten
0
0 10.136
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
518 13 185 Leasing von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 1.448
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
519 02 185 Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen
Einbauten 0 0 1.801
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
519 03 185 Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der
Grünanlagen 0 0 1.315
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
521 01 185 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
0
0 28.998
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
522 01 185 Verbrauchsmittel
0
0 2.251
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
522 11 185 Arznei- und Heilmittel
0
0 744
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
522 21 185 Labor- und Fotobedarf
0
0 3.535
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
522 31 185 Kleingeräte
0
0 1.736
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
524 01 185 Lehrmittel
0
0 2.934
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
525 01 185 Aus- und Fortbildung der Bediensteten
0
0 9.802
9.000 9.101 -101
Ab Haushaltsjahr 2001 teilweise bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
Erläuterungen:
2002 EUR
noch zu 525 01
Angaben in EUR
1. Ausbildungslehrgänge 0
2. Fortbildungsveranstaltungen 9.000
3. Fachtagungen u.ä.Veranstaltungen 0
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften 0
5. Erstattung von Prüfungsgebühren 0
6. Sonstiger Aufwand 0
Summe 9.000
526 01 185 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
527 01 185 Reisekostenvergütungen
0
0 9.651
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
527 04 185 Reisekostenpauschbeträge; Bewegungsgelder
0
0 0
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
531 01 185 Veröffentlichungen
0
0 0
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
531 03 185 Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
0
0 107
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
534 01 185 Nutz- und Zuchttierhaltung
0
0 5.019
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
535 01 185 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben
0
0 1.006
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
535 02 185 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben
0
0 10.731
0 0 0
Ab Haushaltsjahr 2001 bei Kapitel 1504 bzw. 1509 veranschlagt.
***
538 01 185 Dienstleistungen Außenstehender
309.332
450.000 782.637
645.600 694.846 -49.246
309.332
Belastungen aus VE:
309.332 450.000
759.332