Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.
***
Belastungen aus VE:
754.156 664.700
1.418.856 Durch die bis 2000
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Lfd.Nr. Ansatz 2002
[EUR]
VE 2002 [EUR]
Maßnahme
01. Sanierung Einzugsgebiet Süßer See 300.000
02. Sanierung Helmewehre 400.000 153.400
03. Sanierung Helmedeiche 300.000 204.500
04. Hochwasserschutz Wipper 250.000 153.400
05. Sanierung Weiße Elster 51.100
06. Sanierung Deich Schulpforta 51.100 25.600
07. Sanierung Wehr Biberbach 127.800
664.700 1.352.200
Zusammen
Weitere Mittel sind bei 1502 - 89368 veranschlagt.
811 01 331 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 895
0 51.129 -51.129
811 02 331 Erwerb von Wasserfahrzeugen
0
0 0
0 163.613 -163.613
811 06 331 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0
0 132.441
125.500 129.357 -3.857
Erläuterungen:
1. Neubeschaffung 0 EUR 2. Ersatzbeschaffung 125.500 EUR Summe: 125.500 EUR
Listenpreis einschl. MwSt [EUR]
Sonderausstatt.
in EUR Kfz-Typ
1. 1 Geländewagen 5-türig 23.000 2.600
2. Multicar Allrad, Dreiseitenkipper, erhöhte Bordwände, Frontantriebshydraulik 49.000
3. Geländewagen Pick-Up, Doppelkabine 23.000 3.600
4. Geländewagen 5-türig 23.000 1.300
noch zu 811 06
Angaben in EUR
7.500 118.000
Zusammen Sonderausstattungen:
lfd. Nr. 1:
Radio, Anhängezugvorrichtung, Zusatzheizung 2.600 EUR lfd. Nr. 3:
Radio, Anhängezugvorrichtung, Zusatzheizung, Plane und Spriegel 3.600 EUR lfd. Nr. 4:
Radio, Anhängezugvorrichtung 1.300 EUR 812 13 331 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen
0
0 0
0 0 0
812 15 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 41.565
154.000 88.453 65.547
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Ersatzbeschaffung 154.000
2. Ergänzungsbeschaffung 0
154.000 Summe
zu 1. Ersatzbeschaffung
Listenpreis einschl. MwSt (EUR) Objekt
1. Schredder, selbsteinziehend bis 25 cm Durchmesser als Anhängerfahrzeug 36.000 mit Eigenantrieb
2. Einachskommunalmäher incl. Zubehörteile 15.000
3. Erdbaugerät incl. Zubehörteile 103.000
154.000 Zusammen
812 19 331 Erwerb von Betriebseinrichtungen
0
0 0
0 40.903 -40.903
812 35 331 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben
0
0 55.772
96.000 114.529 -18.529
Erläuterungen:
Objektliste
lfd. Nr. Objekt Betrag in EUR Betrag in EUR
1. Ersatzbeschaffung
1.1 Ersatz GC-Messplatz mit ECD für LHKW-Bestimmung 54.000
1.2 Ersatz isokratische Pumpe für IC 13.000
1.3 UV-VIS-Spektralphotometer 21.000
1.4 Ersatz eines Mikroskops 8.000
96.000 Zusammen
981 01 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts
0
0 18.912
0 0 0
Angaben in EUR
981 02 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushaltes
0
0 0
35.800 35.790 10
Erläuterungen:
Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen der Vermessungs- und Katasterverwaltung sowie der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Zusammenhang mit der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse sowie wasserbaulicher Maßnahmen bei wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern I.Ordnung.
Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01.
Titelgruppe(n)
61 Umweltmeßnetze
Erläuterungen:
Zur Erfüllung der Aufgaben des gewässerkundlichen Landesdienstes ist die Rekonstruktion und der Ausbau des bestehenden Grundwassermessnetzes erforderlich. Mit der Verwirklichung der in der Fernmesskonzeption des Landes vorliegenden Planung wird:
- die Verbesserung der digitalen Erfassung, Speicherung, Bewertung und Bearbeitung der wasserwirtschaftlichen Daten sowie deren Bereitstellung zur W eiterverarbeitung erfolgen und damit
- die Verbesserung des täglichen Meldedienstes, des HW -Meldedienstes, der Vorhersagen (HW-Abwehr, Steuerung der Wasserressourcen) an den dafür ausgewiesenen Pegeln erreicht.
513 61 331 Post- und Fernmeldegebühren
0
0 10.127
10.500 10.124 376
Erläuterungen:
- Telefonanschluss und Telefongebühren aller Pegelstationen - Telefongebühren zum DFÜ Rechner
517 61 331 Energiekosten
0
0 0
5.000 11.657 -6.657
Erläuterungen:
1. Beleuchtung, elektrische Kraft für 17 hydrologische Fernpegel 2. Frostschutz
521 61 331 Unterhaltung Umweltmeßnetz
0
0 0
20.200 0 20.200
Erläuterungen:
Vorbereitende Leistungen für die Einrichtung der Ultraschallanlage Saaleck.
525 61 331 Aus- und Fortbildung
0
5.000 0 5.000
Erläuterungen:
Notwendige Anwenderschulungen im Rahmen der fortlaufenden Weiterentwicklung von WISKI.
535 61 331 Wartung, Ersatz und Ergänzung der Geräte
0
0 0
9.500 29.450 -19.950
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Komplettierung Hydrosens mit OTT-COM und OTT-LOG 3.000
2. Eprom-Update OTT-COM für Modem-Ansteuerung 400
3. Modem-Austausch 600
4. Lithiumbatterien 100
5. Programmierbarer Strom-Spannungs-Geber für Sevice an Messwertgebern 1.300
6. DFÜ UNIDATA zur Messwertzentrale WISKI 1.550
7. Eichungen, Verschleißersatz 2.550
9.500 Summe
538 61 331 Dienstleistungen Außenstehender
0
2.000 0 2.000
noch zu 538 61
Angaben in EUR
Erläuterungen:
UPDATE für nicht in WISKI integrierte Softwarekomponenten zur DFÜ und Import in die WISKI-Datenbank.
812 61 331 Erwerb von Geräten
0
0 0
50.100 51.027 -927
Erläuterungen:
Objekte:
2002 EUR 1. Messflügel: Notwendiger Ersatz im Bestand der hydrologischen Messgeräte zur
Erfüllung der Aufgaben des gewässerkundlichen Landesdienstes, hier auch für die DFÜ-Pegel
9.200
2. FLO-DAR: Berührungsloses Messverfahren (unempfindlich gegn Geschiebe) Einsatz für die Reko Pegel Stolberg zur Einsparung aufwendiger Baukosten für sonst notwendigen Profilumbau
40.900
50.100 Summe
0 0
102.300 102.258 42
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
62 Wasserbauarbeiter
Erläuterungen:
Folgende Kontroll- und Unterhaltungsaufgaben eines Wasserbauarbeiters sollen wahrgenommen werden:
- Kontrolle, Unterhaltung/Wartung und Bedienung der Anlagen an den Gewässern I. Ordnung - Kontrolle und Unterhaltung der Landesdeiche
- Kontrolle der Landesgewässer auf ungehinderten Abfluss, Beseitigung von Abflusshindernissen
- Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht an Gewässern und Anlagen des Landes einschl. Gehölzkontrolle und Rückschnitt - Einsatzpflichten im Hochwasserfall, Kontrolltätigkeit ab Alarmstufe 1, besonders an den Deichen und Sielen, Anleitung der Deichwachen ab Alarmstufe 3, Lagerhaltung und Disposition von HWS-Materialien, Arbeiten der Deichverteidigung
- Pflanzung von Gehölzen, Biberschutzmaßnahmen an Gehölzen, Gehölzpflege, Gehölzbeseitigung an Gewässern und Anlagen I.Ordnung
- Pflege der Dienstobjekte
- Schwemmgutbeseitigung in und an Gewässern und Anlagen des Landes während und nach Hochwasserereignissen - Werkstattarbeiten verschiedener Art zur Erfüllung der vorstehend genannten Aufgaben
Umsetzung aus Kapitel 0980
***
426 62 331 Löhne der Arbeiter
0 0
83.100 83.136 -36
Erläuterungen:
2 x Lohn- Gr. 4 1 x Lohn- Gr. 5
547 62 331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0 0
5.900 5.931 -31
0 0
89.000 89.067 -67
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 427 78 253 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte
0
0 0
55.400 55.424 -24
Übertragbar
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 06 Titel 256 78.
*
noch zu 427 78
Angaben in EUR
Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.
**
Erläuterungen:
Betrag in EUR
1. 1 x Vgr. IVb 32.100
2. 1 x Vgr. VII 23.300
55.400 Zusammen
547 78 253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Für die vorgenannten Stellen sollen ABM-Kräfte für folgende Aufgabenstellungen be-schäftigt werden:
- Rechnergestützte Bearbeitung der Emissionsdaten "Altanlagensanierung", reitung der bearbeiteten Daten für Aussagen gegenüber der Öffentlichkeit.
- Archivierung und rechnergestützte Aufbereitung von Umweltdaten zum speziellen Aufgabenkomplex der 4 örtlichen Großprojekte im Regierungsbezirk Halle (S).
Vorsorglich Leertitel
0 0
55.400 55.424 -24
Nachrichtlich: Summe TGr. 78
99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik 513 99 331 Postgebühren für Datenübertragung
0
0 122
1.000 1.023 -23
Erläuterungen:
Es entstehen Gebühren durch die Nutzung des Internet und der Datenübertragung.
515 99 331 Geräte und Gebrauchsgegenstände für maschinelle
Aufbereitung 0 0 61.595
60.200 75.058 -14.858
Erläuterungen:
2002 EUR
01. Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung für 190 vorhandene APC 10.100
02. Wartungsvertrag Server 1.200
03. Wartungsvertrag Netz 6.800
04. Reparaturen Sever/Netz 2.700
05. Wartungsvertrag LabBase 2.500
06. Wartungsvertrag Software Wasserbau (Rehm, Sidoun) 2.200
07. Wartungsvertrag BISA 1.800
08. Updates Datenschutz/-sicherheit 500
09. Systemverwaltung, Netzwerkmanagement 2.900
10. Wartungsvertrag Bürokommunikation 2.700
11. Gesetzesdatenbanken, Informationssysteme 4.200
12. Wartungsvertrag Informix für 40 Lizenzen 13.900
13. Updates, Ergänzungen, Ersatz an 10 GIS-Arbeitsplätzen 5.300
14. Updates für Software der Fachabteilungen 3.400
60.200 Summe
522 99 331 Verbrauchsmittel maschinelle Aufbereitung
0
0 7.656
11.000 10.124 876
noch zu 522 99
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Verbrauchsmittel für 215 vorhandene APC mit je 51,13 EUR pro Jahr.
525 99 331 Aus- und Fortbildung für Datenverarbeitung
0
0 230
7.700 7.669 31
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Lehrgänge zu Spezialsoftware, die nicht über das MI finanziert werden. Ohne die
Lehrgänge ist der Einsatz der Software nicht oder nicht effektiv möglich.
5.100
2. Finanzierung hausinterner Schulungen zu Bürokommunikation,
Excel, ACCESS, um Reisekosten zu sparen und effektiver weiter zu bilden.
2.600 7.700 Summe
538 99 331 Dienstleistungen Außenstehender
0
40.000 0 40.000
Erläuterungen:
Vergabe von Leistungen der PC-Betreuung oder Anwendungsprogrammierung an Firmen, weil personelle Voraussetzungen nicht ausreichen, alle Aufgaben im erforderlichen Umfang zu erfüllen.
812 99 331 Erwerb von Hard- und Software
0
0 16.395
140.400 76.694 63.706
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Beschaffung von PC und Druckern 43.000
2. Erweiterung/Ersatz der Server 31.100
3. Erweiterung Informix-Lizenzen (für Anwender der Bestandteile des UIS) 35.800
4. Erweiterung/Ersatz aktiver Komponenten des IT-Netzes 20.500
5. Ersatzbeschaffung Software 10.000
140.400 Summe
0 0
260.300 170.568 89.732
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
- 149 - Einzelnachweis Kapitel: 1506Titel: 76102 - in TE Lfd. Nr.ZweckbestimmungJahr der Kosten- ermittlung
Gesamt Kosten § 24 LHO
Ist bis 2001
Ansatz für 2002
Bis einschl. 2002 verfügbar
noch zu veranschlagen 2003 2004 2005 später insgesamt 123456789101112 1Sanierung Einzugsgebiet Süßer See19975.441,13.741,1300,04.041,1200,0200,0250,0750,01.400,0 2Sanierung Helmewehre19984.066,61.816,6400,02.216,6300,0300,0250,01.000,01.850,0 3Sanierung Helmedeiche1998/19994.013,1753,1300,01.053,1300,0 350,0350,01.960,02.960,0 4Hochwasserschutz Wipper1997/19994.352,62.902,6250,03.152,6150,0200,0200,0650,01.200,0 5Sanierung Weiße Elster19991.670,7119,651,1170,7200,0 200,0250,0850,01.500 6Sanierung Deich Schulpforta2000808,80,051,151,1102,2 52,252,2551,1757,7 7Sanierung Wehr Biberbach2000150,00,00,00,0100,0 50,00,00,0150,0 Summe20.502,99.333,01.352,210.685,21.352,21.352,21.352,25.761,19.817,7 1. Spalte 4 = 7 + 12 2. Spalte 7 = 5 + 6 3. Spalte 12 = 8 -11
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
300.800 299.925 875
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
41.500 41.517 -17
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-342.300 341.442 858
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
11.644.100 11.586.078 58.022
HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
255.646 390.000
3.658.300 4.281.558 -623.258 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den
Schuldendienst
0 0
1.100 1.125 -25
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
1.291.012 1.574.900
2.500.700 2.582.024 -81.324
HGr. 7 Bauausgaben
0 0
566.000 715.705 -149.705
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0
35.800 35.790 10
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
18.406.000 19.202.280 -796.280 -18.063.700 -18.860.838 797.138
1.546.658 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
1.964.900 Gesamtsumme der VE
Angaben in EUR Erläuterungen:
Allgemeines:
Auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung Sachsen-Anhalt über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 06.11.1990 [(MBl. LSA 1991 S. 2), ersetzt durch den Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 21.11.1995 (MBl. LSA S. 2355), zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.09.1996 (MBl. LSA S. 2012)] und des Beschlusses der Landesregierung über vorläufige Regelungen für die Umweltverwaltung für Sachsen-Anhalt vom 27.11.1990, umgesetzt durch die Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz vom 06.03.1991 [(MBl. LSA S. 129), zuletzt geändert durch Runderlass vom 15.05.1995 (MBl. LSA S. 1383)] wurde am 01.04.1991 das Staatliche Amt für Umweltschutz (STAU) Magdeburg gegründet.
Das Staatliche Amt für Umweltschutz Magdeburg nimmt in den Bereichen - Wasserwirtschaft
- Abfallwirtschaft - Immissionsschutz - Bodenschutz / Altlasten
die durch Gesetz, Verordnung oder Erlass übertragenen Aufgaben im Regierungs-bezirk Magdeburg wahr.
Das STAU ist technische Fachbehörde für die obere Behörde (Regierungspräsidium Magdeburg) und die unteren Behörden (Landkreise, kreisfreie Städte) und berät andere Landesbehörden, Körperschaften, Anstalten öffentlichen Rechts bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Den für den Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts
zuständigen leistet es fachtechnische Unterstützung.
Das STAU Magdeburg ist Träger öffentlicher Belange. Es ist amtlicher Sachverständiger. Es ist mit Überwachungs- und Vollzugsaufgaben betraut. Es ist Baufachverwaltung für Zuwendungsverfahren im Umweltschutz.
Das STAU Magdeburg ist in 6 Abteilungen gegliedert:
° Zentralabteilung ° W asserbau ° Gewässerschutz
° Kreislaufwirtschaft/Bodenschutz ° Immissionsschutz
° Umweltlabor
Die wesentlichen Aufgaben des STAU Magdeburg sind:
* Verwalten und Betreiben der landeseigenen Gewässer (Gewässer I.Ordnung),wasserwirtschaftlicher Anlagen und Hochwasserschutzanlagen;
Wahrnehmen der Bau- und Unterhaltungspflicht.
* Fachliche Beratung bei der Hochwasserabwehr.
* Erarbeitung von Konzeptionen zur Flussgebietsgestaltung im Interesse des wasserschutzes.
* Wahrnehmen des Gewässerkundlichen Landesdienstes; hierbei insbesondere:
- Überwachen des Grund- und Oberflächenwassers nach Menge und Güte - Erarbeiten von Analysen,
- W asserbewirtschaftung,
- Unterstützen der Wasserbehörden bei der Gewässeraufsicht.
* Im Rahmen des Gewässerschutzes:
- Stellungnahmen zu Planungen und Entscheidungen mit erheblicher Bedeutung für den W asserhaushalt,
- Erarbeiten der Grundlagen für die Abwasserziel- und -beseitigungsplanung, - Kontrolle des Abwassers auf der Grundlage des Abwasserabgabengesetzes, - Bauverwaltung.
* Im Rahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft:
- Überwachen der Abfallanlagen im Zuständigkeitsbereich der oberen behörde,
- fachtechnische Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen, genehmigungen und von Zuweisungen auf der Grundlage der Andienungsverordnung LSA,
- Bewerten und Begutachten von neuen Entsorgungstechnologien und - anlagen,
- Begutachten von Deponieprojekten und Kontrolle des projektgerechten Baues, Bauverwaltung
- Überwachung der Sonderabfallströme, - Stellungnahmen im Bodenschutz.
Angaben in EUR
Einnahmen
* Im Bereich der Altlasten:
- Bewerten und Begutachten von Gefährdungseinschätzungen, Sanierungsprojekten und Verfahren zur Altlastensanierung.
- Probenahme auf Altlastverdachtssflächen und Bewerten der ergebnisse.
* Im Bereich des Immissionsschutzes:
- Genehmigungsbehörde für bestimmte Produktions- und Behandlungsanlagen, Lager und Abfallentsorgungsanlagen,
- Behörde für die Überwachung der genehmigungsbedürftigen sowie gewerblicher nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen.
- Erteilen nachträglicher Anordnungen und weiterenVerwaltungsverfügungen, - Untersuchen der Ursachen und Auswirkungen von Schadensfällen und Gefahrenlagen,
- Beschwerdebearbeitung bei Lärm und Luftverunreinigung, - Sachkundeprüfungen zum Inverkehrbringen gefährlicher Stoffe.
* Im Bereich des Umweltlabors:
- W ahrnehmen der Aufgaben des Gewässerkundlichen Landesdienstes:
Untersuchung der Beschaffenheit des Grund- und Oberflächenwassers, - Biologisch-ökologische Untersuchungen im Rahmen von wasserbaulichen Maßnahmen,
- Überwachen der Umweltbeeinflussungen durch Abfallentsorgungsanlagen, - und für Deponiekontrolle und bei Altlastensicherungen und -sanierungen.
* Andere übergreifende Aufgaben des STAU Magdeburg sind:
- Örtliche Ermittlungen für Dienststellen bei der Kontrolle von umweltbezogenen Verboten, Genehmigungen, Erlaubnissen, indem den zuständigen
Verwaltungsebenen die umweltspezifischen Daten als grundlage geliefert werden,
- Überwachen der Verwendung der Fördermittel,
- Vorhalten eines ständigen Bereitschaftsdienstes für Störfälle/Havarien sowie für sonstige umweltrelevante Ereignisse.
Kenndaten für den Bereich des STAU Magdeburg:
Sitz: Magdeburg
Zugehörige Gebietskörperschaften
° die kreisfreie Stadt Magdeburg
° die Landkreise Altmarkkreis Salzwedel Aschersleben-Staßfurt Bördekreis
Halberstadt Jerichower Land Ohrekreis Quedlinburg Schönebeck Stendal W ernigerode
Das STAU Magdeburg wird zum 01.Januar 2002 aufgelöst.
Die Ansätze werden anteilig durch RP Magdeburg ,den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wassserwirtschaft und das Landesuntersuchungsamt für Gesundheit ,Umwelt und Verbraucherschutz bewirtschaftet.
Verwaltungsgebühren 111 11
163.299 611
0 0
363.000 269.962 93.038
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Einnahmen aus Gebühren für Abwasseranalysen 204.500
2. Einnahmen aus Gebühren für erteilte Genehmigungen nach BImSchG auf der Grundlage der Investitionssummen von zu genehmigenden Anlagen
153.400
3. Sonstige Gebühren 5.100
363.000 Summe
Angaben in EUR
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden 113 01
1.269 331
0 0
1.300 1.023 277
Erläuterungen:
Verkauf von Maschinen, Geräten und Ausstattungsgegenständen Einnahmen für Aufträge Dritter
119 11
Einnahmen aus Veröffentlichungen 119 31
3.415 331
0 0
3.600 7.874 -4.274
Erläuterungen:
Verkauf von Ausschreibungsunterlagen Verkauf von Druckwerken (Broschüren) Vermischte Einnahmen
6.600 8.692 -2.092
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Steuerrückerstattungen aus Vorjahr 500
2. Schadensrückerstattungen 0
3. Sonstiges 6.100
6.600 Summe
Mieten und Pachten 124 01
25.379 331
0 0
19.200 28.632 -9.432
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 11.300
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 4.900
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 2.500
5. Sonstige Mieten und Pachten 500
19.200 Summe
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01
1.646 331
0 0
24.200 7.976 16.224
Erläuterungen:
Aussonderung von 4 PKW und 6 Sonder- u.Nutzfahrzeugen.
Grundlage: vorliegende Aussonderungsgutachten Kfz entsprechend Pkt. 5 der Kfz R.
Sonstige Darlehensrückflüsse
Ab dem Haushaltsjahr 1996 bei Kapitel 1320 TGr. 71 veranschlagt.
Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit
256 01
Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Angaben in EUR
Nachrichtlich: Summe TGr. 78
0 0
0 0 0
Ausgaben
Angaben in EUR
422 01 331 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0
0 812.604
860.800 809.068 51.732
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 860.800
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 860.800
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Feste Gehälter:
B2 1 1 Direktor/-in des Umweltamtes
Aufsteigende Gehälter:
A16 2 ) 3 3 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15 3 3 Regierungsdirektor/-in
A14 9 9 Oberregierungsrat/-rätin
A13 3 3 Regierungsrat/-rätin
A 13 7 7 Regierungsoberamtsrat/-rätin
A11 9 9 Regierungsamtmann/-frau
35 Zusammen 35
Haushaltsvermerke:
3 ku nach A15 BBesO
2)
425 01 331 Vergütungen der Angestellten
0
0 9.964.674
10.027.900 9.766.288 261.612
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
10.027.900
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 10.027.900
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
Ib 7 11 Verwaltungsdienst
IIa 19 20 Verwaltungsdienst
III 15 19 Verwaltungsdienst
IVa 62 68 Verwaltungsdienst
IVb 19 20 Verwaltungsdienst
IVb 1 1 Verw. Dienst/Techn. Dienst
Vb 4 8 Verwaltungsdienst
Vc 13 16 Verwaltungsdienst
VIb 30 31 Verwaltungsdienst
VII 22 27 Verwaltungsdienst
VIII 2 3 Verwaltungsdienst
IXb 5 5 Verwaltungsdienst
noch zu 425 01
Angaben in EUR
229 Zusammen 199
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
Ib infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
4
IIa infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
III infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
4
IVa infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
4
Abgänge infolge Einsparung 13
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
IVa infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
2
IVb infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
Vb infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
4
Vc infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
3
VIb infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
VII infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
5
VIII infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
Abgänge infolge kw-Vermerk 17
30 Stellen Abgänge insgesamt -30 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 2 ist vollzogen worden.
425 03 331 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten
Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 0 0 222.010
200.800 256.464 -55.664
Erläuterungen:
noch zu 425 03
Angaben in EUR
425 51 331 Überstundenvergütungen für Angestellte
0
0 0
1.000 5.113 -4.113
Erläuterungen:
Einsätze bei Hochwasser u. a. Extremsituationen (Überstundenzuschläge).
426 01 331 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen
0
0 2.198.317
2.120.500 2.142.006 -21.506
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil), usw.
2.120.500
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Jubiläumszuwendungen 0
4. Übergangsgelder 0
Summe 2.120.500
Lohn-Gr. 2002 Funktion
Bedarfsnachweis:
2001
6 1 5 Sonstige Dienste
5 0 29 Sonstige Dienste
4 2 2 Kraftfahrdienst
4 1 32 Sonstige Dienste
2 0 2 Sonstige Dienste
70 Zusammen 4
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
LG6 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
4
LG5 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
29
LG4 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
31
LG2 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
2
Abgänge infolge Einsparung 66
66 Stellen Abgänge insgesamt -66 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
426 03 331 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten
Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte 0 0 404.350
404.400 395.535 8.865
Erläuterungen:
noch zu 426 03
Angaben in EUR
22 2.
6 3.
49 Urlaubsgeld
August 15 1.
21 2.
25 3.
September – Oktober 15 1.
21 2.
22 3.
3 4.
November 15 1.
21 2.
22 3.
3 4.
61 Weihnachtsgeld
Dezember 15 1.
21 2.
22 3.
3 4.
426 51 331 Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiter/Arbeiterinnen
0
0 0
1.000 5.113 -4.113
Erläuterungen:
Einsätze bei Hochwasser u. a. Extremsituationen (Überstundenzuschläge).
427 01 331 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
0
0 351.376
127.800 127.823 -23
Erläuterungen:
Befristete Aushilfskräfte zur Minderung von Vollzugsdefiziten im Bereich der Umweltverwaltung, insbesondere der Wasserwirtschaft, auf der Grundlage von Organisationsuntersuchungen und Analysen
427 11 331 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0
0 286.105
286.200 311.888 -25.688
Erläuterungen:
Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit (Pegelableser, Wehrbediener)
Im STAU Magdeburg bestehen mit 420 Personen Werksverträge mit Beobachter(innen)n von Pegeln und Grundwassermess-Stellen sowie mit Probenehmer(innen)n und Anlagenwärter(innen)n auf der Grundlage der dazu erlassenen ,Richtlinien des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz über Werksverträge..." vom 04.11.1993.
In den W erksverträgen sind die Rechte und Pflichten der Beobachter sowie die Höhe der zu gewährenden Vergütungen festgelegt.
Die Pflichten ergeben sich aus definierten Teilleistungen mit definiertem Zeit- und Wegezeitaufwand beim Betrieb des Gewässerkundlichen Messnetzes. In der Pegelvorschrift der LAWA ist der zugrundegelegte Mindestumfang dieser Leistung geregelt.
427 39 331 Beschäftigungsentgelt für Ersatzkräfte von
Landesbediensteten im Mutterschutz 0 0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel 511 01 331 Geschäftsbedarf
0
0 61.228
50.300 52.356 -2.056
Erläuterungen:
noch zu 511 01
Angaben in EUR
2002 EUR
1. Allgemeine Arbeitsunterlagen 1.400
2. Büro- und Kanzleibedarf 38.600
3. Bekanntmachungen 300
4. Sonstiger Geschäftsbedarf 10.000
Summe 50.300
512 01 331 Bücher und Zeitschriften
0
0 30.535
34.300 37.836 -3.536
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten 22.000
2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen 11.000
3. Gesetz- u.a.Verkündungsblätter 400
4. Buchbinderkosten 900
5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten 0
Summe 34.300
513 01 331 Post- und Fernmeldegebühren
0
0 96.943
95.000 114.223 -19.223
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Postgebühren 26.000
2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren 35.400
3. Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen 25.300
4. Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen 4.000
5. Hörfunk- und Fernsehgebühren 3.700
6. Raumsicherungs- und Notrufanlagen 600
Summe 95.000
514 01 331 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 156.178
159.000 143.366 15.634
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Betriebsstoffe 80.600
2. Unterhaltung und Instandsetzung 62.500
3. Kraftfahrzeugsteuer 15.200
4. Sonstiges 700
Summe 159.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen