682 96 331 Zuführungen zum Sondervermögen" Altlastensanierung
Sachsen-Anhalt" 2.265.000
2.550.800 0 2.550.800
1.461.200
Belastungen aus VE:
1.461.200 607.100 196.700
2.265.000 Durch die bis 2000
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
893 96 331 Zuführungen zum Sondervermögen "Altlastensanierung
Sachsen-Anhalt" 79.579.200
35.159.900 0 35.159.900
39.965.900
Belastungen aus VE:
39.965.900 24.466.800 15.146.500
79.579.200 Durch die bis 2000
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Zuführungen der Landesmittel aufgrund von Pauschalierungsvereinbarungen.
81.844.200
37.710.700 0 37.710.700
Nachrichtlich: Summe TGr. 96
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
7.158.000 5.460.597 1.697.403 HGr. 0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben
0 0
10.800.000 9.603.799 1.196.201 HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
2.079.700 5.850.407 -3.770.707 HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-0 0
4.824.100 33.445.239 -28.621.139 HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen -
Vermögenswirksame und Sondereinnahmen
-24.861.800 54.360.042 -29.498.242 Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
2.831.700 2.831.637 63
HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
971.455 1.142.600
7.233.300 8.112.668 -879.368 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den
Schuldendienst
29.675.382 25.044.600
25.021.900 34.887.184 -9.865.284 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
45.396.175 109.485.400
84.659.600 105.799.587 -21.139.987 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
119.746.500 151.631.076 -31.884.576 -94.884.700 -97.271.034 2.386.334
76.043.012 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
135.672.600 Gesamtsumme der VE
- 71 - Einzelnachweis - Voranschlag 2002 Ausgaben in TEUR Kapitel: 1502Titel 88268 STAU Dessau / Wittenberg ZweckbestimmungJahr der Kosten- ermittlung Gesamt Kosten § 24 LHO Ist bis 2001Ansatz für 2002Bis einschl. 2002 verfügbar noch zu veranschlagen 2003 2004 2005 später
Insgesam 123456789101112 1Reko Deich Oberluch Roßlau20001.4955455001.04530015000450 2Reko Deich Frederikenplatz und Wasserstadt Dessau
19991.390410350760300300300630 3Reko Deich Rehsen - Pratau19982.600100501501001005001.7502.450 Zusammen5.4851.0559001.9557005505301.7503.530 1.Spalte 4 = 7 + 12 2.Spalte 7 = 5 + 6 3. Spalte 12 = 8 - 11
- 72 - Einzelnachweis 2002 TEUR Kapitel: 1502Titel 88268 STAU Halle Lfd. Nr.ZweckbestimmungJahr der Kosten- ermittlung Gesamt Kosten § 24 LHO
Ist bis 2001
Ansatz für 2002
Bis einschl. 2002 verfügbar noch zu veranschlagen 2003 2004 2005 später
Insgesam 123456789101112 1Sanierung Unstrut- Flutkanal u. Deiche1996/20003.421,01.631,501.631,5357,9511,3664,7255,61.78 2Instandsetzung Deich Halle19991.444,6524,676,5601,1332,3255,6255,6084 3Instandsetzung Thyra1997/19991.712,11.277,5153,41.430,9204,576,70028 4Sanierung Rückhaltebecken/Speicher19971.308,9822,7102,3925,0205,0127,851,1038 5Sanierung Talsperre Wippra19993.656,33.272,303.272,3205,076,7102,3038 6Sanierung Talsperre Kelbra1996/199912.264,810.577,6920,311.497,9255,6153,4204,5153,476 7Hochwasserrückhalte- becken Wippra199915.338,3163,0102,3265,3153,0317,01.687,312.915,715.07 8Sanierung Wehr Herrenmühle1996/19992.983,4817,51.293,62.111,1770,0102,30087 9Sanierung Deich Schellsitz1997/19991.479,7718,4460,21.178,6250,051,10030 10Instandsetzung Gonna1997/19991.531,5979,6127,81.107,415,0230,1179,0042 11Sanierung Deich und Flutmulde Wengelsdorf1999367,358,3153,4211,7130,025,60015 12Sanierung Deich Kreypau1999712,5171,325,6196,9260,0255,60051 13Sanierung Wehr Döllnitz1995/20001.088,4220,40220,450,0409,0409,0086 14Instandsetzung Geisel1995406,0211,725,6237,3127,840,90016 15Instandsetzung Laucha1998547,6138,6204,5343,1127,876,70020 16Instandsetzung Unstrut19991.011,0591,60591,636,0255,6127,8041 Summe49.273,422.176,63.645,525.822,13.479,92.965,43.681,313.324,723.45 1.Spalte 4 = 7 + 12 2.Spalte 7 = 5 + 6 Spalte 12 = 8 - 11
- 73 - Einzelnachweis 2002 Kapitel: 1502Titel 88268TEUR STAU Mageburg ZweckbestimmungJahr der Kosten- ermittlung Gesamt Kosten § 24 LHO
Ist bis 2001
Ansatz für 2002
Bis einschl. 2002 verfügbar
noch zu veranschlagen 2003 2004 2005 späterInsgesam 123456789101112 1.Sanierung linker Elbedeich bei Hämerten LK Stendal
1998/19992.998,72.845,3102,32.947,651,100051,1 2.Sanierung li. Alanddeich/ Deichverteidigungsweg zw. SW Natewisch u. Krugseebrücke LK Stendal
1998/19991.889,5355,5306,8662,3613,6460,2153,401.227 3.Erhöhung li. Elbedeich Deich- km 33,5-35,320001.494,5165,21.283,21.443,451,100051,1 4.Erhöhg. li. Elbedeich Deich- km 30,6-32,0 LK Stendal1999932,7881,651,1932,700000 5.San. Deich-km 0,0+4,9 DVW, Qualmdeich, LK Stendal
1998/19992.182,31.875,5255,72.131,251,100051,1 6.Erhöhung li. Elbedeich Deich- km 35,3-36,5 LK Stendal2000832,065,1715,8780,951,100051,1 7.Archäolog. Grabung li. Elbedeich, Werben LK Stendal2001766,90409,0409,0357,9000357, STAU zusammen11.096,66.188,23.123,99.307,11.175,9460,2153,401.789
- 74 - Anlage zu Kapitel 1502 TGr. 76 Finanzplan des TSB LSA für den Zeitraum 2001 bis 2005 Einnahmen/Ausgaben2001 (TEUR)2002 (TEUR)2003 (TEUR)2004 (TEUR)2005 (TEUR) Rohwasservorhalte- und Lieferentgelte4.393,04.425,94.459,24.492,64.526,3 sonstige Einnahmen442,3470,4470,4470,4470,4 Erstattung laufender Kosten, Landesanteil1.442,41.453,21.464,11.475,01.486,1 Baukostenzuschuss, Landesanteil496,997,532,232,232,2 Zinserträge306,8204,5255,6306,8357,9 Reparaturen an Talsperren6.728,66.595,72.530,92.147,42.147,4 Reparatur an Dienstgebäude, Wohnungen393,710,210,215,325,6 Reparatur bewegliches Anlagevermögen58,859,760,661,562,4 Material für Eigenleistung86,988,289,590,992,2 Investitionen an Talsperren485,7306,8511,3639,10,0 Ersatz bewegliches Anlagevermögen161,176,776,776,776,7 Lohn- und Lohnnebenkosten1.584,11.615,81.648,11.681,11.714,7 übrige sächliche Betriebs- und Verwaltungskosten370,8376,5382,1387,8393,6 Saldo-2.788,5-2.478,11.372,11.677,22.360,3 Beteiligungen Zinserstattung durch LSA4.243,64.397,04.397,04.397,0 Umschuldung LSA0,00,00,0102.258,4 Entgelt von MIDEWA neu (Leitungen)613,6460,2460,2460,2 Kredittilgng bei BLB0,00,00,0102.258,4 Zinszahlung an BLB4.806,14.806,14.806,14.806,1 Rechts-/ Beratungskosten51,151,151,151,1 Saldo0,00,00,00,0 Die Spalten der Jahre 2001 bis 2005 sind gleich mit dem vom Verwaltungsrat des TSB bestätigten WP für 2001.
- 75 - Stellennachweis für Arbeiter und Angestellte der TSB LSA GrundstufungAnzahl 2001 außertariflich I b II a IV a IV b V c VI b VII VIII LG 6 LG 5 LG 4 LG 2a Auszubildende Summe nicht besetzt Gesamt ohne Ausuzbildende 1* 3 0 3* 2** 5* 1 6*** 1 1 11* 12 1 6* 53 5 48 42
Die Spalte des Jahres 2001 ist gleich mit dem vom Verwaltungsrat des TBS bestätigten WP für 2001. 2 Auszubildende erst ab ca. 01.09. des Jahres * z.Z. nicht besetzt ** Übernahme einer Mitarbeiterin aus dem Alf HBS für vorerst 3 Jahre *** zwei Mitarbeiterinnen für 2 Jahre befristet (1 Stelle wird vom Arbeitsamt gefördert) **** Übernahme von 3 Arbeitern aus der Landesforstverwaltung
des Landes Sachsen-Anhalt
Wirtschaftsplan für das Jahr 2002 bestehend aus:
•
Stellenplan•
Investitionsplan•
Ausgabenplanung•
Einnahmeplanung•
Liquiditätsplanung•
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben gemäß VV LHO § 26•
Annahmen für die PlanungEinstufung Anzahl MA 2001 Anzahl MA 2002
Geschäftsführer AT 1 1
Projektleiter / stellv. GF AT 2 2
Justitiar AT 1 1
Kfm. Leiter I BAT - O 1 1
Leiter Controlling** AT 1 1
Projektleiter I BAT - O 2 2
Juristen* I / IIa BAT – O 2 2
EU – Projekt MA Iia BAT - O 1
Projektmitarbeiter IIa BAT - O 4 4
Projektmitarbeiter III BAT - O 7 7
Projektmitarbeiter IVa BAT - O 2 2
Sachbearbeiter IVb BAT - O 1
Sachbearbeiter Va BAT - O 3
Sachbearbeiter Vb BAT - O 4 6
Bürokräfte VI/VII BAT - O 5 5
Gesamt 35 36
* Einstufung in Abhängigkeit von der Personalfindung und Berufserfahrung der Einzustellenden BAT I/IIa
** Einstufung des Leiters Controlling vorbehaltlich der Zustimmung des MF.
Investitionsplan 2002 - 2006 (Angaben einschl. MWST)
Soll 2002 in EUR
-Soll 2003 in EUR
-Soll 2004 in EUR
-Soll 2005 in EUR
-Soll 2006 in EUR
-Ersatzbeschaffung pauschal 25.600 25.600 25.600 25.600 25.600
Investitionen für EU - Forschungsprojekt 7.500 Neuinvestitionen nach Abschreibung
Computertechnik 89.500
Kommunikationstechnik 10.200
Büroausstattung 35.800
Summe Investitionen pro Jahr 33.100 25.600 125.300 61.400 25.600
Durchschnittl. Afa in Jahren 4 4 4 4 4
Afa in Jahren für EU-Projekt 3
Summe Afa pro Jahr 8.900 6.400 31.325 15.350 6.400
Ausgabenplanung 2002 - 2006
Lfd. Nr. (Angaben einschl. MWST)
Soll 2002 ( in EUR )
Veränd.zum Vorjahr ( in EUR )
1 Afa 55.251 5.676 **
2 Personalkosten 1.849.500 59.978
3 Weiterbildung 15.300 -39
4 Leistungen Dritter 1.118.700 142.132 *
5 Abschlussprüfer 6.100 -35
6 Aushilfskräfte 25.600 0
7 Miete u. NK 122.700 10.216
8 Telefon 30.700 22
9 Reisekosten 10.200 -7.695
10 KFZ-Kosten 7.700 0
11 Gerichtskosten 51.100 0
12 Leasingkosten (Auto, Kopierer etc.)
7.200 42
13 Öffentlichkeitsarbeit 2.600 44
14 Verbrauchsmaterial 15.300 5.585
15 Sonstige Kosten 10.200 -5.139
16 Gesamtkosten 3.328.151 210.787
* Die Leistungen Dritter in Höhe von 1.118.700 EUR sind ausschließlich LAF-bezogene projektübergreifende Leistungen.
Für projektbezogene Leistungen stehen weitere Titel im Haushalt zur Verfügung.
** Ausschreibungssaldo aus Vorjahren
Einnahmen 2002
(Bruttoansätze in EUR einschl. MwSt.)
2002 Soll
Veränd. zum Vorjahr
Zuschuss Land Sachsen-Anhalt 3.198.175 130.424
Sonstige Einnahmen 71.600 71.600
Einnahmen aus EU - Forschungsprojekt 36.225 36.225
Gesamt-Einnahmen 3.306.000 238.249
Liquiditätsplan
(Bruttoansätze in EUR einschl. MwSt.
Soll Veränd. zum Vorjahr
Investitionen 33.100 7.535
Lfd. Ausgaben 3.328.151 236.390 abzüglich Afa -55.251 -5.676 Summe Auszahlung 3.306.000 238.249 Summe Einzahlung 3.306.000 238.249 Über-/Unterdeckung
0 0
Übersicht Einnahmen und Ausgaben gemäß VV LHO § 26
Angaben in EUR
Betrag für 2002 Veränd. zum Vorjahr
1. Personalausgaben 1.849.500 59.978
2. Sachausgaben ohne Abschreibungen 1.423.400 170.735
3. Abschreibungen 55.251 5.676
4. Ausgaben für Investitionen 33.100 7.535
5. Verlustvorträge 0 0
Gesamt 3.361.251 243.924
Einnahmen
Eigene Einnahmen einschl. Vorsteuererstattungen 71.600 71.600
Abschreibungen
Einnahmen aus EU - Forschungsprojekt
55.251 36.225
5.676 36.225
Mithin Fehlbetrag -3.198.175 -130.423
Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch:
a. eigene Mittel des Zuwendungsempfängers
-b. das Land mit 3.198.175 130.423
c. der Bund mit
-d. sonstige Gebietskörperschaften und öffentliche Hand
-e. Private
-Gesamt 0 0
Planungsannahmen
1. Die für die Finanzierung der LAF angesetzten Mittel basieren auf den Ansätzen in Höhe von 3.067.800 EUR, die dem Kabinett des Landes Sachsen-Anhalt bei der Beschlussfassung über die Gründung der Anstalt im Jahre 1999 vorgelegen haben.
2. Die Einstufung des Personals erfolgt unter Berücksichtigung der Tarifrichtlinien des öffentlichen Dienstes unter
Berücksichtigung der hohen fachlichen Qualitätsanforderungen an das Leitungs- und Fachpersonal der Anstalt sowie der Endlichkeit der Tätigkeit der Anstalt und der Befristung der Anstellungsverträge. Die Geschäftsführung einschließlich Vertretung und Justitiar sind im Rahmen von außertariflichen Verträgen angestellt, der Leiter Controlling kann im Rahmen eines außertariflichen Vertrages angestellt werden.
3. In Hinblick auf die Endlichkeit der Aufgabenstellung der LAF wird strukturell der Aufbau von festen eigenen Strukturen zurückgestellt und konzeptionell stärker auf die Einbindung externen Fach-Know-Hows über Fremdvergaben abgestellt.
Die angesetzten Mittel dienen insoweit nur zu einer Minimalabsicherung.
4. Die im Wirtschaftsplan angesetzten Mittel für Drittbeauftragung dienen ausschließlich zur Abdeckung anstaltseigener, nicht-projektbezogener Leistungen. Die im Haushaltsplan eingestellten Mittel sind unabdingbar notwendig zur Absicherung der Leistungsfähigkeit der LAF.
5. Die verschiedenen Positionen des Wirtschaftsplans (mit Ausnahme der Abschreibung) sind im Rahmen der Budgetierung gegenseitig deckungsfähig.
6. Der Investitionsplan stellt auf eine Basisausstattung der LAF ab. Die Investition im Jahre 2002 ist eine pauschale Ersatzbeschaffung. Bei linearer Abschreibung und unter der Voraussetzung einer kontinuierlichen Anschaffung werden 50
% des Abschreibungssaldos im gleichen Jahr angerechnet.
7. Die Einnahme besteht im wesentlichen aus dem jährlichen Zuschuss des Landes Sachsen-Anhalt zur Finanzierung der LAF. Weitere Einnahmen werden in geringem Umfang durch Gebühreneinzahlungen erzielt.
Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines:
Auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung Sachsen-Anhalt über den Aufbau der Landesregierung und der Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 06.11.1990 [(MBl.LSA 1991 S. 2), ersetzt durch den Beschluss vom 21.11.1995 (MBl.LSA S. 2355), zuletzt geändert durch den Beschluss vom 24.09.1996 (MBl.LSA S. 2012)] und des Beschlusses der Landesregierung über vorläufige Regelungen für eine Umweltverwaltung für Sachsen-Anhalt vom 27.11.1990 (n.v.), umgesetzt durch die Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz vom 06.03.1991 [(MBl.LSA S. 129), zuletzt geändert durch den Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 15.05.1995 (MBl.LSA S. 1383)] wurde am 01.04.1991 das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (LAU) gegründet.
Das Landesamt für Umweltschutz mit Sitz in Halle untersteht der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht des Ministeriums für Raumordnung,Landwirtschaft und Umwelt.
Das Landesamt für Umweltschutz ist die technische Fachbehörde des Ministeriums für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt mit den Abteilungen
- Zentrale Angelegenheiten
- Umweltplanung/Umweltanalytik/Gentechnik - Wasserwirtschaft
- Kreislaufwirtschaft / Bodenschutz - Immissionsschutz/Chemikaliensicherheit - Naturschutz
und hat die ihm durch Gesetz, Verordnung und Erlass übertragenen Aufgaben auszuführen.
Es ist außerdem zuständig für die Beratung der Behörden und der öffentlich-rechtlichen Körperschaften des Landes bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern nicht die Zuständigkeit der Staatlichen Ämter für Umweltschutz gegeben ist.
Die Zuständigkeit liegt insbesondere dann vor, wenn:
a) der Beratungsgegenstand (Aufgabe) überregionale Auswirkungen hat oder
b) im Einzelfall das Ministerium für Raumordnung,Landwirtschaft und Umwelt die Beratung durch das Landesamt für notwendig erachtet.
Die Staatlichen Ämter für Umweltschutz werden durch das Landesamt für Umweltschutz fachlich beraten. Dazu gehört die Gewährleistung der Koordinierung der Labore.
Die wesentlichen Aufgaben sind:
- Grundsatzfragen und medienübergreifende Betrachtung des Ressourcen- und Naturhaushaltes
- Ökologische Analyse der Lebensgrundlagen und ihrer Gleichgewichte unter dem Einfluss menschlicher Aktivitäten und Produkte sowie der daraus möglichen Veränderungen des Naturhaushaltes
- Durchführung der chemischen, biologischen und bakteriologischen Spezialanalytik im Oberflächen-, Grund- und Sickerwasser, im Sediment-, Boden- und Abfallbereich - Durchführung der anorganischen Spurenanalytik, der organischen Spezialanalytik, der Emissions- und Immissionsanalytik sowie der Messung der Umweltradioaktivität - Überwachung des Grund- und Oberflächenwassers nach Menge, Güte und Beschaffenheit
- Bilanzierung, Planung und Koordinierung für die Nutzung des Wassers für die und Brauchwasserversorgung
- Maßnahmen der Abwasserbehandlung und des Hochwasserschutzes - Erarbeitung methodischer Grundsätze für die Überwachung von Abfällen - Abfallwirtschaftliche Planung und Statistik
- Überwachung des Immissionsschutzes durch den Betrieb eines landesweiten Messnetzes (LÜSA), insbesondere zur Smog-Warnung
- Überwachung der physikalischen Umweltfaktoren
- Maßnahmen und Techniken zur Emissionsverminderung sowie die Anlagensicherheit im Sinne der Störfallvorsorge
- Konzeptionelle Arbeiten zur Landschaftsplanung und Entwicklung - Begutachtung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz sowie für Schutzgebietssysteme
Dem Landesamt für Umweltschutz Halle ist die Naturschutzeinrichtung "Vogelschutzwarte Steckby" mit dem Storchenhof Loburg zugeordnet.
58.800 58.799 1
Erläuterungen:
Gebühren für die Durchführung von Laboranalysen zur Deponieüberwachung für Dritte sowie für die Umgebungsüberwachung für Morsleben, sowie Einnahmen, die durch das CITES-Büro Steckby erhoben werden.
Durch den Gemeinsamen Runderlass des MI und des MU vom 11.06.1991 wurde das CITES-Büro an der Staatlichen
Vogelschutzwarte Steckby eingerichtet. Nachfolgende Aufgabenbereiche werden zur Durchsetzung nationalen und internationalen Rechts vom CITES-Büro wahrgenommen:
Erteilung einer Bescheinigung gemäß Artikel 11 der VO (EWG) Nr. 3626/82 in der Umsetzung des Washingtoner
Artenschutzübereinkommens über die Rechtmäßigkeit des Besitzes von besonders geschützten Tieren, die dem WA unterliegen (CITES-Bescheinigung). Dazu sind die in Artikel 22 und 29 der VO (EWG) Nr. 3418/83 vorgeschriebenen Formulare zu verwenden. Im Zusammenhang damit erfolgt durch das CITES-Büro die Erfassung und Verwaltung der durch diese Verfahren
noch zu 111 11
Angaben in EUR
anfallenden Daten sowie die Erteilung bestimmter Genehmigungen zum Handel mit den der o. g. VO unterliegenden Tieren.
Erfassung, Bearbeitung und Auswertung der Tierbestandsmeldungen gemäß o. g. RdErl. v. 11.06.1991 für besonders geschützte Arten (§ 20 e BNatSchG) auf der Grundlage des § 22 BNatSchG i. V. M. § 10 der Bundesartenschutzverordnung. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen zur Vermarktung dieser Arten gemäß § 12 der BArtSchV.
Verantwortlich für die Durchführung der Kennzeichnung besonders geschützter Tiere gemäß § 9 BArtSchV.
Kontrolle der Tierhandlungen und Privathalter, um Verstöße gegen geltendes Recht aufzudecken und zu ahnden.
Prüfungsgebühren
8.500 7.669 831
Erläuterungen:
Gemäß Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (VwKostG LSA) und der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt (AllGO LSA) werden über die ZSVE Einnahmen veranschlagt. Diese Einnahmen setzen sich zusammen aus Gebühren und Auslagen nach der lfd. Nr. 43 - Berufsbildungsgesetz - und der lfd. Nr. 1 - Allgemeine Amtshandlungen der AllGO LSA für Prüfungen der Auszubildenden.
ZSVE = zuständige Stelle für die Berufsausbildung in der Ver- und Entsorgung.
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden 113 01
Verkaufserlöse für Rohstoffe und andere Verbrauchsmittel 113 03 331
Einnahmen aus Veröffentlichungen 119 31
1.214 331
0 0
1.300 1.329 -29
Erläuterungen:
Verkauf von Broschüren u. Berichten Vermischte Einnahmen
12.800 12.782 18
Erläuterungen:
Einmalige, nicht im Detail planbare Zahlungen Mieten und Pachten
124 01
1.757 331
0 0
1.200 1.227 -27
Erläuterungen:
Nutzungentgelt für Heizungsanlage
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01
3.045 331
0 0
3.000 2.556 444
Erläuterungen:
Zur Aussonderung gelangen 2 Fahrzeuge.
Erstattung des Bundes für den Zivildienst 241 01 331
0 0
3.200 3.170 30
Zuweisung des Bundesministeriums für die Begabtenförderung berufliche Bildung 251 01 331
0
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 681 53.
*
Zuweisungen des Bundes für die Rückgewinnung von Retentionsflächen und Altauenreaktivierung an der Mittleren Elbe in Sachsen-Anhalt
251 02
339.172 331
0 0
0 256.771 -256.771
Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 15 04 Titel 538 02.
*
Titelgruppe(n)
62 Spenden und deren Verwendung Sonstige Zuschüsse aus dem Inland 282 62 331
0 0
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 62.
*
noch zu 282 62
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Vereinnahmung von Spenden Dritter zur Unterstützung der Naturschutzarbeit Nachrichtlich: Summe TGr. 62
0 0
0 0 0
78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
256 78
217.734 253
0 0
629.900 690.142 -60.242
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 78.
*
Erläuterungen:
Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für ABM, vgl. Erläuterungen zu TGr. 78 Nachrichtlich: Summe TGr. 78
0 0
629.900 690.142 -60.242
80 Durchführung des Bundesmeßprogrammes Sonstige Zuweisungen
251 80
82.102 331
0 0
73.500 51.947 21.553
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.
*
Erläuterungen:
Zuweisungen des Bundes, vgl. Erläuterungen zu TGr. 80 Zuweisungen des Bundes für Investitionen
331 80
54.735 331
0 0
50.000 84.874 -34.874
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 04 Titelgruppe 80.
*
Erläuterungen:
Zuweisungen des Bundes, vgl. Erläuterungen zu TGr. 80 Nachrichtlich: Summe TGr. 80
0 0
123.500 136.821 -13.321
Ausgaben
Angaben in EUR Erläuterungen:
422 01 331 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0
0 1.306.928
1.405.300 1.322.201 83.099
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 1.405.300
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 1.405.300
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Feste Gehälter:
B3 1 1 Präsident/-in
Aufsteigende Gehälter:
A16 5 5 Leitende(r) Biologiedirektor/-in
A15 22 22 Regierungsdirektor/-in
A14 4 4 Oberregierungsrat/-rätin
A13 3 3 Studienrat/-rätin
A 13 1 1 Regierungsoberamtsrat/-rätin
A12 1 1 Regierungsamtsrat/-rätin
A11 2 2 Regierungsamtmann/-frau
39 Zusammen 39
Sonstige Veränderungen:
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist gestrichen worden.
425 01 331 Vergütungen der Angestellten
0
0 9.141.514
9.425.800 9.400.101 25.699
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
9.425.800
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 9.425.800
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
I 1 1 Verwaltungsdienst
Ia 3 3 Verwaltungsdienst
Ib 39 39 Verwaltungsdienst
IIa 28 28 Verwaltungsdienst
III 37 37 Verwaltungsdienst
IVa 15 15 Verwaltungsdienst
IVa 1 1 Verw. Dienst/Techn. Dienst
IVb 12 12 Verwaltungsdienst
noch zu 425 01
Angaben in EUR
Vb 8 8 Verwaltungsdienst
Vc 25 25 Verwaltungsdienst
VIb 27 27 Verwaltungsdienst
VII 14 14 Verwaltungsdienst
VIII 2 2 Verwaltungsdienst
IXb 3 3 Verwaltungsdienst
215 Zusammen 215
Sonstige Veränderungen:
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.
425 03 331 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten
Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 0 0 48.868
53.100 51.027 2.073
Erläuterungen:
Vergütung für 8 Azubi's: 1. bis 3. Ausbildungsjahr
2002 EUR
1. 2 Azubi's 01/02 - 07/02 je 612,53 EUR = 8.575,42 EUR 8.600
2. 2 Azubi's 01/02 - 07/02 je 573,94 EUR
08/02 - 12/02 je 612,53 EUR = 14.160,46 EUR
14.200 3. 2 Azubi's 01/02 - 07/02 je 531,90 EUR
08/02 - 12/02 je 573,94 EUR = 13.186,00 EUR
13.200
4. 2 Azubi's 08/02 - 12/02 je 531,94 EUR = 5.319,40 EUR 5.300
41.300 Summe
2002 EUR
1. + Urlaubsgeld 6 x 255,65 EUR = 1533,90 EUR 1.500
2. + Weihnachtsgeld 2 x 394,16 EUR 2 x 369,34 EUR
2 x 137,80 EUR = 1.802,60 EUR
1.800
3. + AG-Anteil 8.500
11.800 Summe
Gesamtbetrag: 53.100 EUR
425 51 331 Überstundenvergütungen für Angestellte
0
0 0
10.700 21.679 -10.979
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Diensthabendensystem des LAU 10.700
2. Rufbereitschaft Immissions-Schadensfälle 0
10.700 Summe
Überstundenvergütungen für Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst im Rahmen des Diensthabendensystems des LAU sowie der Rufbereitschaft "Immissionsschadenfälle".
426 01 331 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen
0
0 225.248
208.400 250.124 -41.724
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil), usw.
208.400
noch zu 426 01
Angaben in EUR
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Jubiläumszuwendungen 0
4. Übergangsgelder 0
Summe 208.400
Lohn-Gr. 2002 Funktion
Bedarfsnachweis:
2001
5 1 1 Sonstige Dienste
4 2 2 Kraftfahrdienst
4 3 3 Sonstige Dienste
2 1 1 Sonstige Dienste
7 Zusammen 7
427 01 331 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
0
0 4.920
15.500 31.496 -15.996
Erläuterungen:
Übernahme von Auszubildenden im Anschluss an die Ausbildung 427 02 331 Beschäftigungsentgelte für Zivildienstleistende
0 0
8.400 8.487 -87
Erläuterungen:
Beschäftigungsentgelte für 1 Zivildienstleistenden in Naturschutzeinrichtung des LAU (Zahlung von Sold und Sachbezügen)
Erstattung Sold und Sachbezüge vom Bundesamt für Zivildienst in Höhe von 3.200 EUR bei Kapitel 1504 Titel 241 01.
Gesetzliche Regelungen für Einnahmen und Ausgaben:
- Zivildienstgesetz (ZDG § 6 Abs. 1 und 2) - Leitfaden für die Durchführung des Zivildienstes
- Spar-, Konsolidierungs- und Wachstumsprogramm des Bundes (2. SKWPK) 427 11 331 Entschädigung für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0
0 5.329
2.600 2.556 44
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Auslagenerstattung an die Mitglieder des Naturschutzbeirates (20 Personen) 1.000 2. Auslagenerstattung für die Bearbeiter von Spezialthemen, wie Rote Liste,
Kartierungen, Arten- und Biotopschutzprogramm (je Monat ca 25 DM pro Person)
1.600 2.600 Summe
427 21 331 Entschädigung für nebenamtliche und nebenberufliche
Lehrkräfte 0 0 0
0 0 0
427 31 331 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung,
Fortbildung und Prüfung 0 0 4.437
4.500 2.965 1.535
Erläuterungen:
Gemäß der §§ 37 Abs. 4 und 56 Abs. 3 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG), zuletzt geändert durch den Einigungsvertrag vom 31.
August 1990 in Verbindung mit dem Einigungsvertragsgesetz vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885, 1 135) stehen ehrenamtlichen Mitgliedern von Prüfungs- und Berufsbildungsausschüssen für bare Auslagen und Zeitversäumnis eine angemessene Entschädigung zu.
511 01 331 Geschäftsbedarf
0
0 30.449
35.000 39.779 -4.779
Erläuterungen:
2002 EUR
noch zu 511 01
Angaben in EUR
1. Allgemeine Arbeitsunterlagen 2.500
2. Büro- und Kanzleibedarf 25.000
3. Bekanntmachungen 5.000
4. Sonstiger Geschäftsbedarf 2.500
Summe 35.000
512 01 331 Bücher und Zeitschriften
0
0 77.517
74.300 74.342 -42
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten 20.000
2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen 48.300
3. Gesetz- u.a.Verkündungsblätter 5.000
4. Buchbinderkosten 1.000
5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten 0
Summe 74.300
513 01 331 Post- und Fernmeldegebühren
0
0 121.841
130.000 143.878 -13.878
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Postgebühren 25.000
2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren 56.000
3. Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen 42.000
4. Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen 2.500
5. Hörfunk- und Fernsehgebühren 2.000
6. Raumsicherungs- und Notrufanlagen 2.500
Summe 130.000
514 01 331 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 51.044
59.500 62.378 -2.878
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Betriebsstoffe 30.500
2. Unterhaltung und Instandsetzung 23.300
3. Kraftfahrzeugsteuer 3.700
4. Sonstiges 2.000
Summe 59.500
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen