Die Vorlage der Unterlagen nach § 24 LHO entfällt bei Maßnahmen, wenn sie in der Übersicht über die Einzelnachweise in der Anlage ausgebracht sind.
***
Belastungen aus VE:
357.904 900.000
1.257.904 Durch die bis 2000
in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Ansatz in EUR VE in EUR
01. Reko Deich Sollnitz 10.000
02. Reko Deich Niesau 538.000 500.000
03. Reko Deich Jeßnitz 50.000 400.000
04. Reko Deich Dessau-Waldersee 50.000
05. Reko Deich Mildensee 25.000
06. Reko Deich Schwarze Elster Jessen 50.000
07. Reko Deich Beesenlaublingen 25.000
900.000 748.000
Zusammen
Weitere Mittel sind bei Kap. 1502 Titel 893 68 veranschlagt.
811 01 331 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 0
0 13.600 -13.600
811 02 331 Erwerb von Wasserfahrzeugen
0
0 0
0 0 0
811 06 331 Erwerb von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0
0 45.366
100.000 173.839 -73.839
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung
Listenpreis einschl. MwSt. in EUR
Sonderausst. u.a.
in EUR Kfz Typ
1. 1 Universalmähgerät 75.000
2. 1 Geländefahrzeug mit Ladefläche 25.000
100.000 Zusammen
812 13 331 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen
0
0 0
0 46.528 -46.528
812 15 331 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 9.203
27.000 38.347 -11.347
noch zu 812 15
Angaben in EUR
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung
Betrag in EUR Gerät [Kurzbegründung]
1. 1 Abräumer/Schwader 7.000
2. 1 Einachsmotormäher 11.000
3. 1 Frontmähwerk 9.000
27.000 Zusammen
812 35 331 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben
0
0 0
145.700 145.718 -18
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen
Betrag in EUR
1. Headspace-Gaschromatograph (enthält: Grundgerät) incl. Software, ECD, 65.000 FID und Headspace-Probengeber)
2. Fluoreszenzdetektor zu einem Hochdruckflüssigkeitschromatographen 15.000
3. Graphitrohr-Atomabsorptionsspetrometer 55.000
4. Verdampfer Turbo Vap 10.700
145.700 Zusammen
863 15 872 Darlehen an Sonstige im Inland
0
0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel
981 01 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts
0
0 8.383
0 0 0
981 02 991 Abführung an andere Kapitel des Landeshaushalts
0
0 0
12.700 12.782 -82
Erläuterungen:
Gebühren für Amtshandlungen und Leistungen der Vermessungs- und Katasterverwaltung sowie der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Zusammenhang mit der Bereinigung der Eigentumsverhältnisse sowie wasserbaulicher Maßnahmen bei wasserwirtschaftlichen Anlagen und Gewässern 1. Ordnung.
Abführung an Kapitel 0341 Titel 381 01.
Titelgruppe(n)
61 Umweltmeßnetze
Erläuterungen:
Zur Erfüllung der Aufgaben des gewässerkundlichen Landesdienstes ist die Rekonstruktion und der Ausbau des bestehenden Fernmessnetzes erforderlich. Mit Verwirklichung der in der Fernmessnetzkonzeption des Landes vorliegenden Planung wird:
Die Verbesserung der digitalen Erfassung, Speicherung, Bewertung und Bearbeitung der wasserwirtschaftlichen Daten sowie deren Bereitstellung zur Weiterverarbeitung erfolgen und damit die Verbesserung des täglichen Meldedienstes, des HW-Meldedienstes, der HW -Vorhersagen (HW-Abwehr, Steuerung der Wasserressourcen) an den dafür ausgewiesenen Pegel erreicht.
513 61 331 Fernsprechgebühren
0
0 468
600 1.023 -423
Erläuterungen:
Telefonkosten
517 61 331 Bewirtschaftung der Grundstücke
0
0 12.656
12.900 12.885 15
Erläuterungen:
noch zu 517 61
Angaben in EUR
2002 EUR
1. Wasser 3.000
2. Heizung, Elektro (80 000 kW/Jahr) 9.900
12.900 Summe
521 61 331 Unterhaltung
0
0 0
0 0 0
Erläuterungen:
Vorsorglich Leertitel 522 61 331 Verbrauchsmittel
0
0 2.329
1.900 1.534 366
Erläuterungen:
Eichlösungen, Elektroden, Material für Daphnientest und DOC/TN Analysatoren 535 61 331 Wartung, Ersatz und Ergänzung der Geräte
0
0 3.046
7.800 7.772 28
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Wartung der Pumpen und Schlauchsysteme 2.300
2. Wartung und Pflege der Steuerungssysteme 3.000
3. Softwarepflege 2.500
7.800 Summe
Alle Stationen an der Elbe sind softwaremäßig an einen Hersteller gebunden. Zur Datenerfassung, Datenübertragung und -auswertung wird die Software kontinuierlich aktualisiert. Die Software ist zur Gewährleistung des Stationsbetriebes erforderlich.
538 61 331 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 0
15.300 15.339 -39
Erläuterungen:
Pflege und W artung der Messnetzzentralen sowie der Software des Fernmessnetzes - Teilwasser 761 61 331 Kleine Baumaßnahmen
0
0 0
0 0 0
812 61 331 Erwerb von Geräten
0
0 16.125
17.900 17.895 5
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung:
2002 EUR
1. 1 Automatischer Probengeber für Gefrierproben 17.900
17.900 Summe
0 0
56.400 56.448 -48
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
Angaben in EUR
62 Wasserbauarbeiter
Erläuterungen:
Folgende Kontroll- und Unterhaltungsaufgaben eines Wasserbauarbeiters sollen wahrgenommen werden:
- Kontrolle, Unterhaltung/Wartung und Bedienung der Anlagen an den Gewässern I. Ordnung - Kontrolle und Unterhaltung der Landesdeiche
- Kontrolle der Landesgewässer auf ungehinderten Abfluss, Beseitigung von Abflusshindernissen
- Wahrnehmung der Verkehrssicherheitspflicht an Gewässern und Anlagen des Landes einschl. Gehölzkontrolle und Rückschnitt - Einsatzpflichten im Hochwasserfall, Kontrolltätigkeit ab Alarmstufe 1, besonders an den Deichen und Sielen, Anleitung der Deichwachen ab Alarmstufe 3, Lagerhaltung und Disposition von HWS-Materialien, Arbeiten der Deichverteidigung
- Pflanzung von Gehölzen, Biberschutzmaßnahmen an Gehölzen, Gehölzpflege, Gehölzbeseitigung an Gewässern und Anlagen I.Ordnung
- Pflege der Dienstobjekte
- Schwemmgutbeseitigung in und an Gewässern und Anlagen des Landes während und nach Hochwasserereignissen - Werkstattarbeiten verschiedener Art zur Erfüllung der vorstehend genannten Aufgaben
Umsetzung aus Kapitel 0980
***
426 62 331 Löhne der Arbeiter
0 0
83.200 83.136 64
Erläuterungen:
2 Lohn- Gr. 4 1 Lohn- Gr. 5
547 62 331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0 0
5.900 5.931 -31
0 0
89.100 89.067 33
Nachrichtlich: Summe TGr. 62 78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 427 78 253 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte
0
0 12.944
46.000 46.016 -16
Übertragbar
Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 15 05 Titel 256 78.
*
Der Ansatz darf nur nach Maßgabe des § 37 LHO überschritten werden.
**
Erläuterungen:
2 ABM x IVb für Abfalldaten
547 78 253 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 0 0
0 0
46.000 46.016 -16
Nachrichtlich: Summe TGr. 78
99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik 513 99 331 Postgebühren für Datenübertragung
0
0 148
2.500 2.556 -56
Erläuterungen:
Gebühren für Datenübertragung, Datex-P-Gebühren, Internetanschlüsse 515 99 331 Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle
Aufbereitung 0 0 71.449
73.600 98.679 -25.079
Erläuterungen:
noch zu 515 99
Angaben in EUR
2002 EUR
1. Software Updates 27.800
2. Serviceverträge und Serverupdates 40.800
3. Reparatur / Ergänzung / Aufrüstungen 5.000
73.600 Summe
522 99 331 Verbrauchsmaterial der maschinellen Aufbereitung
0
0 5.698
8.400 8.487 -87
Erläuterungen:
Verbrauchsmaterial für 165 PC
525 99 331 Aus- und Fortbildung für Datenverarbeitung
0
0 601
9.200 9.203 -3
538 99 331 Dienstleistung Außenstehender
0
34.200 0 34.200
Erläuterungen:
Vergabe von Leistungen der PC Betreuung oder Anwendungsprogrammierung an Firmen.
812 99 331 Erwerb von Hard- und Software
0
0 22.889
74.600 74.137 463
Erläuterungen:
2002 EUR
1. 3 Geo-Informationssysteme Arc/View 4.500
2. Netzkomponenten/Administration 9.400
3. Ersatz von 4 Laserdruckern/Netzwerkdruckern 6.000
4. Ersatz von 2 Farbtintenstrahldruckern/Netzwerkdruckern 3.000
5. Ersatz von 5 PC mit 21" Monitor für GIS Arbeitsplätze 9.000
6. 25 Ersatz PC 24.300
7. Ersatz von 4 Servern 18.400
74.600 Summe
0 0
202.500 193.062 9.438
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
- 123 - Einzelnachweis Kapitel: 15 05Titel 761 02 ZweckbestimmungJahr der Kosten- ermittlung
Gesamt Kosten § 24 LHO Ist bis 2001Ansatz für 2002Bis einschl. 2002 verfügbar noch zu veranschlagen 2003 2004 2005 später
Insgesamt 123456789101112 1Reko Deich Sollnitz20001.1601.150101.16000000 2Reko Deich Niesau20011.9956855381.22350015000650 3Reko Deich Jessnitz2000723985014840017500575 4Reko Deich Dessau-Walderee20012.1000505050506001.3502.050 5Reko Deich Dessau Mildensee19982.24023025255507505006851.985 6Reko Deich Jessen19981.87317350223505005006001.650 6Reko Deich Beesenlaublingen19991.17550257540040030001.100 Zusammen11.2662.3867483.1341.4502.0251.9002.6358.010 1. Spalte 4 = 7 + 12 2. Spalte 7 = 5 + 6 3. Spalte 12 = 8 - 11
Abschluss
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
85.300 80.887 4.413
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
34.400 34.461 -61
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-119.700 115.348 4.352
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
7.609.200 7.402.790 206.410
HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
16.361 17.000
2.335.700 2.801.163 -465.463 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den
Schuldendienst
0 0
1.600 1.431 169
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
690.244 1.230.000
1.448.000 1.454.319 -6.319
HGr. 7 Bauausgaben
0 0
365.200 510.064 -144.864
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
0 0
12.700 12.782 -82
HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben
11.772.400 12.182.549 -410.149 -11.652.700 -12.067.201 414.501
706.605 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
1.247.000 Gesamtsumme der VE
Angaben in EUR Erläuterungen:
Allgemeines:
Auf der Grundlage des Beschlusses der Landesregierung Sachsen-Anhalt über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 06.11.1990 [(MBl. LSA 1991 S. 2), ersetzt durch den Beschluss der Landesregierung über den Aufbau der Landesregierung und die Abgrenzung der Geschäftsbereiche vom 21.11.1995 (MBl. LSA S. 2355), zuletzt geändert durch Beschluss vom 24.09.1996 (MBl. LSA S. 2012)] und des Beschlusses der Landesregierung über vorläufige Regelungen für die Umweltverwaltung für Sachsen-Anhalt vom 27.11.1990, umgesetzt durch die Bekanntmachung des Ministeriums für Umwelt und Naturschutz vom 06.03.1991 [(MBl. LSA S. 129), zuletzt geändert durch Runderlass vom 15.05.1995 (MBl. LSA S. 1383)] wurde am 01.04.1991 das Staatliche Amt für Umweltschutz (STAU) Halle (Saale) gegründet.
In den Bereichen - Wasserwirtschaft - Abfallwirtschaft - Immissionsschutz - Bodenschutz/Altlasten
nimmt es die ihm durch Gesetz, Verordnung oder Erlass übertragenen Aufgaben im Regierungsbezirk Halle wahr.
Das STAU Halle (S) ist technische Fachbehörde für die obere Behörde (Regierungspräsidium Halle) und die unteren Behörden (Landkreise, kreisfreie Städte) und berät andere Landesbehörden, Körperschaften, Anstalten öffentlichen Rechts bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Den für den Vollzug des Bodenschutz- und Altlastenrechts zuständigen Behörden leistet es fachtechnische Unterstützung.
Das STAU Halle (S) ist Träger öffentlicher Belange. Es ist amtlicher Sachverständiger. Es ist mit Überwachungs- und Vollzugsaufgaben betraut. Es ist Baufachverwaltung für Zuwendungsverfahren im Umweltschutz.
Das STAU Halle (S) ist in 6 Abteilungen gegliedert:
° Zentralabteilung
Die wesentlichen Aufgaben des STAU Halle (S) sind:
* Verwalten und Betreiben der landeseigenen Gewässer (Gewässer
I. Ordnung),wasserwirtschaftlicher Anlagen und Hochwasserschutzanlagen;
Wahrnehmen der Bau- und Unterhaltungspflicht; fachliche Beratung bei der Hochwasserabwehr.
* Wahrnehmen des Gewässerkundlichen Landesdienstes zur Überwachung des Grund- und Oberflächenwassers nach Menge und Güte.
* Stellungnahmen im Gewässerschutz zu Planungen und Entscheidungen mit erheblicher Bedeutung für den Wasserhaushalt, Abwasserziel und beseitigungsplanung, Kontrolle des Abwassers, Bauverwaltung.
* Überwachen von Abfallanlagen, Bearbeitung von Entsorgungsnachweisen, Abfallverbringungsgenehmigungen und Zuweisungen, Andienungen,
Kontrolle des Baues von Deponien, Bauverwaltung, Überwachen der Sonderabfallströme
* Stellungnahmen im Bodenschutz
* Bewerten und Begutachten von Altlastgefährdungseinschätzungen, Sanierungsprojekten und Altlastensanierungen.
* Genehmigungsbehörde im Immissionsschutz für bestimmte Produktions- und Behandlungsanlagen, Lager und Abfallentsorgungsanlagen.
* Überwachen der genehmigungsbedürftigen sowie gewerblicher
nichtgenehmigungsbedürftiger Anlagen, Erteilen nachträglicher Anordnungen, Beschwerdebearbeitung bei Lärm und Luftverunreinigungen, Sachkundeprüfungen zum Inverkehrbringen gefährlicher Stoffe.
* Untersuchungen des Umweltlabors für Aufgaben des Gewässerkundlichen Landesdienstes (Beschaffenheit des Grund- und Oberflächenwassers), ökologische Veränderungen bei wasserbaulichen Maßnahmen, für
Umweltbeeinflussungen durch Abfallentsorgungsanlagen und für Deponiekontrolle und bei Altlastensicherungen und -sanierungen.
* Örtliche Ermittlungen für Dienststellen bei der Kontrolle von umweltbezogenen Verboten, Genehmigungen, Erlaubnissen, indem den zuständigen
Verwaltungsebenen die umweltspezifischen Daten als Entscheidungsgrundlage geliefert werden.
* Überwachen der Verwendung der Fördermittel.
* Vorhalten eines ständigen Bereitschaftsdienstes für Störfälle/Havarien sowie für sonstige umweltrelevante Ereignisse.
Der Einzugsbereich des STAU Halle (S) umfasst:
° die kreisfreie Stadt Halle (Saale)
° die Landkreise Burgenlandkreis Mansfelder Land Merseburg-Querfurt
Angaben in EUR
Einnahmen
Saalkreis Sangerhausen Weißenfels
Das STAU Halle(S) wird zum 01.Januar 2002 aufgelöst.
Die Ansätze werden anteilig durch RP Halle ,den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft und das Landesuntersuchungsamt für Gesundheit ,Umwelt und Verbraucherschutz bewirtschaftet.
Verwaltungsgebühren
194.300 194.291 9
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Einnahmen aus Gebühren für Abwasseranalysen 7.700
2. Genehmigungsbescheide nach 9. BImSchV, Anordnungen,Prüfungsgebühren 186.600
194.300 Summe
Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 112 01
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden 113 01
Verkaufserlöse für Energie 113 04
2.873 331
0 0
3.000 3.068 -68
Erläuterungen:
An der Talsperre Wippra wird durch den Einstau mehr Energie gewonnen, als vom STAU Halle (S) genutzt wird. Diese überschüssige Energie wird verkauft.
Einnahmen aus Veröffentlichungen 119 31
20.158 331
0 0
20.500 20.452 48
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Einnahmen aus Ausschreibungen 19.500
2. Einnahmen aus Veröffentlichungen 1.000
20.500
Mieten und Pachten 124 01
79.057 331
0 0
77.000 76.694 306
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 67.100
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 5.900
5. Sonstige Mieten und Pachten 4.000
Summe 77.000
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01
1.406 331
0 0
6.000 5.420 580
Erläuterungen:
Aussonderung von PKW sowie Nutz- und Sonderfahrzeugen
Titelgruppe(n)
Angaben in EUR
78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
256 78
0 253
0 0
41.500 41.517 -17
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 15 06 Titel 427 78.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 78
0 0
41.500 41.517 -17
Ausgaben
Angaben in EUR
422 01 331 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0
0 962.016
995.900 968.285 27.615
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 995.900
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 995.900
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Aufsteigende Gehälter:
A16 1 ) 1 1 Direktor/-in des Umweltamtes
A16 2 ) 3 3 Leitende(r) Regierungsdirektor/-in
A15 2 2 Regierungsdirektor/-in
A14 10 10 Oberregierungsrat/-rätin
A13 6 6 Regierungsrat/-rätin
A12 2 2 Regierungsamtsrat/-rätin
A11 10 10 Regierungsamtmann/-frau
34 Zusammen 34
Haushaltsvermerke:
Der/Die derzeitige Dienstposteninhaber/-in darf für seine/ihre Person die Besoldung der nächsthöheren Besoldungsgruppe erhalten.
1)
3 ku nach A15 BBesO
2)
425 01 331 Vergütungen der Angestellten
0
0 7.814.972
7.776.500 7.576.425 200.075
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
7.776.500
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 7.776.500
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
Ia 1 1 Verwaltungsdienst
Ib 12 15 Verwaltungsdienst
IIa 20 22 Verwaltungsdienst
III 16 17 Verwaltungsdienst
IVa 42 44 Verwaltungsdienst
IVb 23 27 Verwaltungsdienst
Vb 2 3 Verwaltungsdienst
Vc 6 11 Verwaltungsdienst
VIb 23 23 Verwaltungsdienst
VII 10 19 Verwaltungsdienst
VIII 5 6 Verwaltungsdienst
188 Zusammen 160
Leerstellen:
IVa 5 ) 1 1 Verwaltungsdienst
Haushaltsvermerke:
1 kw
5)
noch zu 425 01
Angaben in EUR
1 Zusammen 1
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
IIa infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
III infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
IVa infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
2
IVb infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
4
Vb infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
Vc infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
4
VII infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
9
VIII infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
Abgänge infolge Einsparung 23
Abgänge infolge Vollzug kw-Vermerk
Ib infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
3
IIa infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
Vc infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Verwaltungsdienst
1
Abgänge infolge kw-Vermerk 5
28 Stellen Abgänge insgesamt -28 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist vollzogen worden.
Der Haushaltsvermerk Nr. 3 ist vollzogen worden.
425 03 331 Vergütungen der ständigen, nur stundenweise beschäftigten
Angestellten sowie der auszubildenden Kräfte 0 0 70.040
62.600 78.637 -16.037
Erläuterungen:
Entsprechend der Ausbildungsinitiative des Landes Sachsen-Anhalt befinden sich im STAU Halle (S. ) im Jahre 2002 6 Lehrlinge (Kauffrau/-mann für Bürokommunikation) sowie 5 Chemielaborantenlehrlinge in der Ausbildung. Davon beginnen zwei Lehrlinge (Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und Chemielaborant/in) und zwei Lehrlinge (Kauffrau für Bürokommunikation) beenden die Ausbildungszeit. Die Berechnung der Vergütung erfolgt gemäß Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 6 für Auszubildende in Bund und Ländern (Ost) vom 30. Juni 2000.
Betrag in EUR
1. Berechnung für 6 Lehrlinge Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation und 5 Lehrlinge Chemielaborant/in
1.1 Ausbildungvergütungen 41.300
1.2 Jährliche Zuwendungen 3.000
1.3 Urlaubsgeld 2.300
2. Vergütungen für stundenweise Beschäftigungen 2.750
3. Arbeitgeberanteil 22 % 13.250
4. Personalverstärkungsmittel
62.600 Zusammen
425 51 331 Überstundenvergütungen für Angestellte
0
0 0
1.000 3.068 -2.068
Erläuterungen:
Einsätze bei Hochwasser u.a. Extremsituationen
Angaben in EUR
426 01 331 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen
0
0 2.322.332
2.202.800 2.345.091 -142.291 Erläuterungen:
2002 EUR 1. Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil), usw.
2.202.800
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Jubiläumszuwendungen 0
4. Übergangsgelder 0
Summe 2.202.800
Lohn-Gr. 2002 Funktion
Bedarfsnachweis:
2001
6 0 2 Sonstige Dienste
5 3 25 Sonstige Dienste
4 2 2 Kraftfahrdienst
4 1 40 Sonstige Dienste
3 0 6 Sonstige Dienste
2 3 4 Sonstige Dienste
79 Zusammen 9
Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:
Abgänge:
Abgänge infolge Einsparung
LG6 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
2
LG5 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
22
LG4 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
39
LG3 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
6
LG2 infolge Überführung der Arbeitsaufgabe W asserbau in eine andere
Rechtsform Sonstige Dienste
1
Abgänge infolge Einsparung 70
70 Stellen Abgänge insgesamt -70 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
426 03 331 Löhne der ständigen, nur stundenweise beschäftigten
Arbeiter/Arbeiterinnen sowie der auszubildenden Kräfte 0 0 64.444
64.500 61.866 2.634
Erläuterungen:
Entsprechend der Ausbildungsinitiative des Landes Sachsen-Anhalt befinden sich im STAU Halle (S.) im Jahre 2002 10 Lehrlinge (Wasserbauer) in der Ausbildung. Davon beginnen 3 Lehrlinge und 2 Lehrlinge beenden ihre Ausbildung.
Die Berechnung der Vergütung erfolgt gemäß Ausbildungsvergütungstarifvertrag Nr. 6 für Auszubildende in Bund und Ländern (Ost) vom 30. Juni 2000.
2002 EUR 1. Berechnung für 10 Lehrlinge Wasserbauer
1.1 Ausbildungsvergütungen 48.500
1.2 Jährliche Zuwendungen 2.350
1.3 Urlaubsgeld 1.800
2. Arbeitgeberanteil 22 % 11.850
3. Personalverstärkungsmittel 0
64.500 Summe
Angaben in EUR
426 51 331 Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiter/Arbeiterinnen
0
0 0
1.000 5.113 -4.113
Erläuterungen:
Einsätze bei Hochwasser u.a. Extremsituationen
427 01 331 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte
0
0 208.721
179.000 178.952 48
Erläuterungen:
s.Kapitel 1507 ,Titel 42701
427 11 331 Entschädigungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
0
0 222.238
222.300 230.081 -7.781
Erläuterungen:
Das STAU Halle (S.) beschäftigt ca. 340 Helfer der Wasserwirtschaft.
Gemäß Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung vom 08.11.1993 über Werkverträge mit Beobachtern von Pegeln und Grundwassermessstellen sind deren Leistungen gemäß Lohngruppe 2, Stufe 1 des MTArb.-Ost zu vergüten.
Unter Berücksichtigung der seit 1994 durchgeführten Tariferhöhungen, die entsprechend dem Erlass des MU vom 08.11.1993 in die Vergütung der Pegelbeobachter einzubeziehen sind, begründen sich damit die einzuplanenden Mittel.
Als landeshoheitliche Aufgaben betreibt das STAU Halle (S.) ein Messnetz im Oberflächen- und Grundwasser mit insgesamt 720 Messstellen. Diese Pegel und Grundwassermessstellen liegen räumlich weit getrennt und werden durch nebenberufliche Beobachter, die durch vertragliche Vereinbarungen gebunden sind, betreut.
Die Pegelbeobachter führen zudem selbständig kleinere Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten aus, die ebenso vergütet werden.
511 01 331 Geschäftsbedarf
0
0 18.034
17.000 18.918 -1.918
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Allgemeine Arbeitsunterlagen 3.000
2. Büro- und Kanzleibedarf 12.000
3. Bekanntmachungen 2.000
4. Sonstiger Geschäftsbedarf 0
Summe 17.000
512 01 331 Bücher und Zeitschriften
0
0 25.123
29.000 29.655 -655
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten 6.000
2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen 18.100
3. Gesetz- u.a.Verkündungsblätter 4.200
4. Buchbinderkosten 700
5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten 0
Summe 29.000
513 01 331 Post- und Fernmeldegebühren
0
0 68.534
65.000 86.920 -21.920
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Postgebühren 14.500
2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren 34.700
3. Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen 12.700
4. Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen 0
noch zu 513 01
Angaben in EUR
5. Hörfunk- und Fernsehgebühren 3.100
6. Raumsicherungs- und Notrufanlagen 0
Summe 65.000
zu 3.:
Miete für Standardleitung von der Reilstr.72 zur Ernst-König-Str.1 Wartung TK-Anlagenverbund HICOM 300
514 01 331 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 52.351
55.000 51.129 3.871
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Betriebsstoffe 35.000
2. Unterhaltung und Instandsetzung 17.600
3. Kraftfahrzeugsteuer 2.300
4. Sonstiges 100
Summe 55.000
Bestand an Dienstkraftfahrzeugen
Ist 01.01.2001 Soll 2001 Für 2002 erforderlich
Motoräder
PKW 28 28 26
26
28 28
Zusammen
Im STAU Halle/S. Sind Ende 2001 13 Leasing-PKW im Einsatz.
514 02 331 Haltung von Wasserfahrzeugen
0
0 1.675
2.500 2.556 -56
Erläuterungen:
Für folgende Aufgaben sind HH-Mittel notwendig:
- Wartung der Außenbordmotore - Reparaturen
- Beschaffung diverser Kleinteile Bestand an Wasserfahrzeugen