H A U S H A L T S S A T Z U N G
H A U S H A L T S P L A N
2 0 1 1
TITELBLATT:
30 Jahre „Schuldorf“ des Landkreises an der Fröbelstraße in Ludwigsburg-Eglosheim. Am 11.
September 1981 wurden die Neubauten der „Schule am Favoritepark“, der Fröbelschule und des
Schulkindergartens eingeweiht.
Unser Internetauftritt bietet:
• Anträge und Formulare online
• Öffnungszeiten, Ansprechpartner, Anfahrtsskizze...
• Wunschkennzeichen-Reservierung online
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• die wichtigsten Haushaltsdaten
• aktuelle Pressemitteilungen
• barrierefreien Zugang auch für Sehbehinderte
• Internetseiten auch in den Fremdsprachen: englisch, französisch, ungarisch und italienisch
• Sitzungstermine, öffentliche Vorlagen und Beschlüsse
• Informationen für Verfahren zu bestimmten Lebenslagen
• Veranstaltungen im gesamten Landkreis
• vieles mehr
Zentrales E-Mail-Postfach:
mail@landkreis-ludwigsburg.de
www.landkreis-ludwigsburg.de
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K1687
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K1704
K1661
K1691
K1614 L11
00 K1617
L1115 L1115
Landkreis Heilbronn Landkreis Heilbronn
Rems-Murr-Kreis
Stadt Stuttgart Enzkreis
Landkreis Böblingen
L1130 K1635
K1699
K1631
K1630 K1679
K1625
K167 7 K1620
K1677
K1700
K1703
K1603
L1138 L114
1
L1141 L1136
L1136 K1696
L1141 L1110 L1125
L1100
K1652
L2255
K1600
K1602 K16
95
Murr
Tamm
Asperg
Korntal
Walheim Löchgau
Sers- heim
Gerlingen
Besig- heim Erligheim
Ditzingen Hemmingen
Möglingen
Hessig- heim Freudental
Bönnigheim
Mar- bach/N.
Ingers- heim
Eberdingen
LUDWIGSBURG Sachsenheim
Gemm- righeim
Mundels- heim
Groß- bottwar
Freiberg/N.
Remseck a.N.
Oberstenfeld
Steinheim/M.
Kornwest- heim
Ben- ningen/N.
Pleidelsheim
Affalter- bach Erdmann- hausen Vaihingen/Enz
Ober- riexingen
Mark- gröningen
Schwieber- dingen
Bietigheim- Bissingen
Kirch- heim/N.
Hof
Riet
Hofen Gronau
Aurich Roß-
wag
Pattonville
Lembach
Nußdorf
Prevorst
Hochdorf
Hochberg
Aldingen Hochdorf
Ensingen
Horrheim
Bissingen Spielberg
Münchingen
Höpfigheim
Unterm- berg
Hohenstein
Neckarrems Gündelbach
Ochsen-
bach Ottmarsheim
Schök- kingen
Siegel- hausen Winzerhausen
Klein- bottwar
Poppenweiler
Hirschlanden Heimer-
dingen Enz- weihingen
Hohen- haslach
Metter- zimmern Häfnerhaslach
Unter- riexingen
Rielings- hausen
Klein- glattbach
Klein- ingersh.
Neckar- weihingen
Neckar- grön.
Klein- sachsenh.
E41
A81
L1115
L1110
L1138
L1117
L1100
L1131
L1140
L1127
L1118
L1106
L1144 L1141
L1113
L1125
L1135
L1126
L11 36
L1124
L1129
L11 97
L1177
L2254 L1107
L1187
L1143 L1125
L1140
L1140 L1110
L1106
L1177
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L1106 L111
0
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L1141
L1113
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L1127 L1106
L1136
L1116
L1124
L1142 L1133
L1106
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L1125 L110
7
L1138
L1125
L1141
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L1143 L1107
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L1100
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L1110
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L11 00 L1125
L110 7
L11 00 L1140
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35
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25
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K1654 K1644
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K1688
K1666 K1671
K1705 K1633
K1643
K1690 K1651
K1657
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K1694
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K1623
K1611
K1648 K1648
K1656 K1649
K1686 K16
49
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K1697
K1669
K1667 K1610
K1695 K1601
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K1673 K1688
K1674 K1671
K1624
K1684
K1636
K17 05
K1604 K1632
K1664
K1693 K16
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K1703
K1662
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K1660 K1660
K1702
K1603
K 1701 K1641
K 1 648
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K1606 K1680
K1605 K1612
K1689
K16
16 K1613
K1663
K1659
K1678 K1642
K1653
K1653
K1618 K1629
B10
B295
B27
B10
B27
B10
´
Legende
Autobahn Bundesstraße Landesstraße Kreisstraße
Sonstige überörtliche Straße
Strassenkarte
Landratsamt Ludwigsburg
Raumentwicklung und Wirtschaft Juni 2010
1:135.000
1 0 1 2 3 4
Kilometer
Maßstab
des Landkreises Ludwigsburg
Inhaltsübersicht
Seite
Haushaltssatzung 2011 7
Informationen gem. § 3 GemHVO 9
Vorbericht 45
Finanzplanung für die Jahre 2010 – 2014 63
Investitionsprogramm für die Jahre 2010 – 2014 70
Budgethaushalt 142
Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2011 235
− Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen 236
− Haushaltsquerschnitt 261
− Gruppierungsübersicht 271
− Finanzierungsübersicht 275
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 276
Einzelpläne des Vermögenshaushalts 482
Anlagen
1 Stellenplan für die Beamten/innen und Beschäftigten
sowie für Ausbildungsstellen 582
2 Sammelnachweis für Personalausgaben 589
3 Sächliche Ausgaben und Innere Verrechnungen 593
− Bauunterhaltung
− Geräte, Ausstattung, Einrichtung
− Mieten und Pachten
− Bewirtschaftung der Grundstücke
− Versicherungen für Kraftfahrzeuge
− Unterhaltung von Fahrzeugen
− Sonstige Versicherungen
− Geschäftsausgaben, Bürobedarf
− Bücher und Zeitschriften
− Post- und Fernmeldegebühren
− Dienstreisen
− EDV-Kosten
− Innere Verrechnungen
− Kalkulatorische Abschreibung und Verzinsung
Inhaltsübersicht (Fortsetzung)
Anlagen Seite
4 Zuschüsse, Förderungen und Beiträge des Landkreises Ludwigsburg im Verwal- tungshaushalt
623
5 Berechnung der Steuerkraftsumme und
der Finanzzuweisungen 631
6 Anteile der Städte und Gemeinden an der
Kreisumlage 2011 638
7 Schuldendienst und
Bürgschaftsverpflichtungen 641
8 Übersicht über die aus Verpflichtungser- mächtigungen voraussichtlich fällig wer- denden Ausgaben
649
9 Voraussichtlicher Stand der allgemeinen Rückla-
ge, der Sonderrücklage und des Geldvermögens 651
10 Liegenschaften 657
11 Verzeichnis der Kreisstraßen und Brückenbauwerke 661
12 Budget der Kliniken 675
13 Budget der Abfallverwertungsgesellschaft mbH 687
14 Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstif-
tung des Landkreises Ludwigsburg 700
15 Der Kreistag des Landkreises Ludwigsburg 704
16 Abkürzungen 709
Haushaltssatzung des Landkreises Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2011
Im Haushaltsplan für 2011 sind (einschließlich der Anlagen) folgende Haushaltsvolumina enthalten:
Haushaltsvolumen 2011
Kernhaushalt 474.333.300 €
Regionale Kliniken Holding RKH GmbH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH Kliniken Service GmbH
ORTEMA GmbH
15.948.000 € 330.332.199 € 63.588.000 € 6.888.800 € 8.612.000 €
AVL GmbH 34.027.839 €
Sozial- und Kulturstiftung 210.613 €
Konzernvolumen 933.940.751 €
Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (Gbl. 1987 S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württem- berg in der Fassung vom 24.07.2000 (Gbl. 2000, S. 581, ber. S 698) hat der Kreistag am
03.12.2010 folgende
H A U S H A L T S S A T Z U N G
für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:
§ 1 Haushaltsplan
1. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird festgesetzt mit
1.1
1.2.
1.3
den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je davon
im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von
dem Gesamtbetrag der (neuen) Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von
474.333.300 €
437.073.800 € 37.259.500 €
17.785.000 €
2.797.600 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 40.000.000 €
§ 3 Kreisumlage
Die Kreisumlage wird gemäß § 49 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (Gbl.
2000 S. 14) auf 35,5 v.H. der für das Haushaltsjahr 2011 festgestellten Steuerkraftsum- men der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
Ludwigsburg, 03.12.2010
Der Vorsitzende des Kreistages
Dr. Rainer Haas
des Landkreises Ludwigsburg
I N F O R M A T I O N E N
Kurzüberblick mit Eckdaten zum Haushalt 2011
Bereich
2011 2010 RE 2009Euro Euro Euro
Konzernvolumen 933.940.751 935.539.860 938.278.293
davon
Kernhaushalt 474.333.300 489.212.100 480.336.443
- Verwaltungshaushalt 437.073.800 440.113.000 429.694.007
- Vermögenshaushalt 37.259.500 49.099.100 50.642.436
Kliniken gGmbH /Holding 425.368.999 413.000.400 427.557.254
AVL GmbH 34.027.839 30.970.839 30.179.670
Sozial- und Kulturstiftung 210.613 206.821 204.926
Zuführungsrate
an Vermögenshaushalt
- Mindestzuführung / 4.749.600 26.385.500 28.282.382
Investitionsrate
- Allg. Rücklage 136.500 1.102.000 403.700
- Rücklage Abfallbeseitigung 928.100 969.800 1.170.049
Abdeckung Fehlbeträge 0 0 0
Verschuldung Stand 01.01. 193.146.122 195.474.743 198.110.748
pro Einwohner 373,66 378,17 383,67
davon innnere Darlehen 32.738.302 33.461.902 36.005.095
im Einzelnen
- Kernhaushalt (einschl.
nicht geb.fähige Abfallwirtschaft) 99.950.986 105.197.315 113.081.015 - Abfallwirtschaft gebührenfähig 12.537.521 13.211.192 13.130.461 - Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis) 58.974.000 60.451.756 58.536.999 - Verband Region Stuttgart und 21.683.615 16.614.480 13.362.273 ZV Strohgäubahn (Anteil Ldkr)
Schuldendienst
- Kernhaushalt und Abfallwirtschaft 8.777.800 8.564.200 8.835.072 (einschl. Kassenkreditzinsen)
- Kliniken gGmbH 5.277.200 5.285.400 5.293.747
Kreisumlage
- Hebesatz 35,5% 32,5% 32,5%
- Aufkommen 188.777.000 193.790.000 182.683.939
- Steuerkraftsumme der Städte und 531.766.055 596.278.416 562.164.400 Gemeinden des Landkreises
Grunderwerbsteuer 24.000.000 22.000.000 22.399.080
Schlüsselzuweisungen 28.371.000 31.946.000 29.039.150
Zuschussbedarf Soziales 177.840.900 161.984.500 156.327.149 Landeswohlfahrtsverband
- Kommunalverb.f. Jugend u. Soz. 1.552.000 1.758.000 1.649.585 - Steuerkraftsumme Landkreis 583.247.450 651.424.338 615.017.776
Zuschuss Abfall 92.100 207.400 -1.444.756
Zuschussbedarf ÖPNV 26.470.400 26.575.400 25.923.235
Personalausgaben 62.961.200 60.216.700 56.874.802
Investitionsausgaben 8.826.500 18.626.000 17.322.793
davon
- Darlehensgewährung 570.500 329.000 394.852
- Vermögenserwerb 2.198.600 2.583.900 2.259.651
- Baumaßnahmen 3.842.500 13.147.500 8.405.564
- Investitionszuschüsse (o. Kliniken) 2.214.900 2.565.600 6.262.726 Haushaltsjahre
Haushaltsplan 2011 Gesamthaushaltsvolumen
EINNAHMEN UND AUSGABEN
Vermögenshaushalt 37.259.500 €
Verwaltungshaushalt 437.073.800 €
Gesamthaushaltsvolumen
474.333.300 €
Gesamteinnahmen
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2011
ohne Zuführungen mit 14.842.000 Euro
= 459.491.300 Euro
Kreisumlage 188,8 Mio. Euro
Innere Darlehen 2,1 Mio. Euro
Kalk. Kosten 11,7 Mio. Euro Gebühren, Ersätze, Veräußerungserlöse
68,6 Mio. Euro Allg. Zuweisungen
Land 54,6 Mio. Euro
Sonst.
Zuw./Erstattungen 51,7 Mio. Euro
Steuern
(Grunderwerbsteuer) 24,0 Mio. Euro
Zuweisungen Bund, Land 31,2 Mio. Euro Entnahme aus
Rücklagen 9,0 Mio. Euro
Kredite 17,8 Mio. Euro
Gesamtausgaben
Soziale Angelegenheiten
219,0 Mio. Euro
Straßen/Nahverkehr 49,8 Mio. Euro
Schuldendienst 20,0 Mio. Euro
FAG-Umlage Soziallasten-und
ausgleich n.
§ 22 FAG 26,0 Mio. Euro
Abfallbeseitigung 45,0 Mio. Euro
Allg. Verwaltung/
Sonstiges 72,9 Mio. Euro
Schulen/Sport/Kultur 26,7 Mio. Euro
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2011 ohne Zuführungen mit 14.842.000 Euro
= 459.491.300 Euro
Einwohner, Fläche und Bevölkerungsdichte
Fläche von Deutschland (Stand 31.12.2008) 357.111,9 km²
Fläche von Baden-Württemberg (Stand 31.12.2008) 35.751,5 km²
Fläche des LKr. Ludwigsburg (Stand 31.12.2008) 686,8 km²
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: 39
Jahr Einwohner insgesamt Einw./km²
Deutschland
31.12.2008 82.002.356 231
Baden-Württemberg
31.12.2008 10.749.506 301
Lkr. Ludwigsburg
30.06.1973 423.255 616
30.06.1980 434.295 632
30.06.1990 460.949 671
30.06.1995 484.143 704
30.06.1998 489.962 713
30.06.1999 494.100 719
30.06.2000 496.014 722
30.06.2001 500.223 728
30.06.2002 504.968 735
30.06.2003 508.201 740
30.06.2004 510.723 744
30.06.2005 512.870 747
30.06.2006 513.819 748
30.06.2007 514.686 749
30.06.2008 515.827 751
30.06.2009 516.353 752
30.06.2010 517.411 753
300 350 400 450 500 550
in Tausend
1973 1980 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Ludwigsburg
Steuerkraftsummen 2011 und Kreisumlage 2010 im Regierungsbezirk Stuttgart
Landkreis Einwohner Steuerkraftsummen der Gemeinden Kreisumlage
31.12.2009 2011 2000 2010
Euro Euro/Einw. Rang v.H. Rang v.H. Rang
Böblingen 371.616 435.045.483 1.170,69 1 32,5 6 36,2 2
Esslingen 514.109 460.771.122 896,25 9 37,0 1 33,9 7
Göppingen 253.522 232.872.443 918,55 8 33,0 4 34,8 4
Heidenheim 131.854 132.987.854 1.008,60 4 33,0 4 33,5 8
Heilbronn 329.054 343.412.420 1.043,64 2 24,5 11 28,5 11
Hohenlohekreis 109.028 97.232.727 891,81 11 31,0 8 38,0 1
Ludwigsburg 516.874 531.766.055 1.028,81 3 36,5 2 32,5 9 Main-Tauber-Kreis 134.211 120.286.617 896,25 10 30,8 10 32,0 10
Ostalbkreis 312.129 289.199.291 926,54 7 31,0 8 34,5 5
Rems-Murr-Kreis 415.696 401.866.119 966,73 5 34,0 3 35,5 3
Schwäbisch Hall 188.694 177.333.070 939,79 6 31,5 7 34,5 5
Reg.Bez.Stgt. 3.276.787 3.222.773.201 983,52 33,02 33,81 (ohne Stadtkreise
Stuttgart u. Heilbronn)
Kreisumlageaufkommen 2011 im Landkreis Ludwigsburg darunter = Haushaltsplan 2010
35,5 % aus der Steuerkraftsumme von 531.766.055 Euro = 2011 32,5 % aus der Steuerkraftsumme von 596.278.416 Euro = 2010 abzüglich
- FAG-Umlage, jeweils 22,10 % 2011
2010
- Soziallastenausgleich nach § 22 FAG 2011
2010
- Kommunalverband für Jugend und Soziales 2011
2010
Verbleiben für den Haushalt: 2011
2010
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG 2011
2010 Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21 a FAG 2011 2010
31.946.000 € 166.130.000 € 13.715.000 € 1.758.000 € 1.552.000 €
227.400 € 1.700.000 € 14.662.000 € gewogener Durchschnitt
28.371.000 € 188.777.000 € 193.790.000 €
11.377.000 € 12.187.000 €
161.186.000 €
Entwicklung der Steuerkraftsummen der Gemeinden und des Landkreises
Jahr Steuerkraftsummen der Städte
und Gemeinden Steuerkraftsumme des
Landkreises Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage für die KVJS-Umlage für die FAG-Umlage Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner
€ € € € € €
1973 94.800.796 223,98 101.123.226 238,92 6.322.430 14,94
1980 187.032.493 430,66 199.170.578 458,61 12.138.086 27,95
1985 245.606.935 567,64 265.930.552 614,62 20.323.617 46,97
1990 305.219.567 662,15 331.450.651 719,06 24.996.808 54,23
1995 399.476.863 825,12 438.123.717 904,95 38.646.854 79,83
2000 414.012.720 834,68 446.085.545 899,34 32.072.825 64,66
2003 420.757.530 827,94 454.769.111 894,86 34.011.581 66,93
2004 423.116.143 828,47 456.541.190 893,91 33.425.047 65,45
2005 418.693.837 817,25 455.820.202 889,71 37.126.365 72,47
2006 434.904.389 846,42 467.504.674 909,86 32.600.285 63,45
2007 444.610.063 863,85 480.302.914 933,20 35.692.851 69,35
2008 506.253.362 982,33 550.232.357 1.067,66 43.978.995 85,34 2009 562.164.400 1.088,72 615.017.776 1.194,94 52.853.376 102,36 2010 vorl. 596.278.416 1.153,62 651.424.338 1.265,67 55.145.922 107,00 2011 vorl. 531.766.055 1.028,81 583.247.450 1.131,72 51.481.395 99,70
Entwicklung Steuerkraftsummen / Umlagegrundlagen
531,8 596,3 562,2 506,3 444,6 434,9 418,7 423,1 420,8 414,0 399,5
305,2 245,6 187,0
94,8
583,2 651,4 615,0
550,2 480,3 467,5
455,8 456,5 454,8 446,1 438,1
331,5 265,9 199,2 101,1
51,5 52,9 55,1
44,0 35,7
37,1 32,6 32,1 34,0
20,3 6,3 12,1
25,0 38,6 33,4
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
1973 1980
1985 1990
1995 2000
2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010 vorl.
2011 vorl.
in Mio. Euro
Kreisumlage LWV/KVJS-Umlage FAG-Umlage
Entwicklung der Kreisumlage
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
in Mio. Euro
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00
in % Punken
Kreisumlage Stkr.summen Gden Hebesatz
Entwicklung der Umlagen des Landeswohlfahrtsverbands und der Finanzausgleichsumlage
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
in Mio. Euro
LWV/KVJS-Umlagen FAG-Umlage
Ab 2005: LWV in Auflösung, KVJS und Soziallasten- ausgleich nach
§ 22 FAG
Vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden 2011 gegenüber 2010
Stadt/Gemeinde 2011 2010 mehr weniger
Euro Euro Euro Euro
Stand Sept. 10 Stand Sept. 10
1. Affalterbach 4.493.437 5.052.872 -559.435
2. Asperg 13.925.043 14.840.792 -915.749
3. Benningen am Neckar 5.128.371 5.508.869 -380.498
4. Besigheim 10.004.406 14.192.488 -4.188.082
5. Bietigheim-Bissingen 51.276.173 55.506.898 -4.230.725
6. Bönnigheim 6.333.665 8.045.423 -1.711.758
7. Ditzingen 21.743.580 35.529.296 -13.785.716
8. Eberdingen 5.930.641 7.644.775 -1.714.134
9. Erdmannhausen 3.968.224 4.641.463 -673.239
10. Erligheim 2.161.807 3.214.515 -1.052.708
11. Freiberg am Neckar 17.164.288 19.270.966 -2.106.678
12. Freudental 2.064.238 2.070.979 -6.741
13. Gemmrigheim 3.012.862 3.398.067 -385.205
14. Gerlingen 19.467.669 22.353.271 -2.885.602
15. Großbottwar 7.335.789 7.650.972 -315.183
16. Hemmingen 13.213.509 12.542.453 671.056
17. Hessigheim 1.759.370 2.127.195 -367.825
18. Ingersheim 5.174.575 6.293.747 -1.119.172
19. Kirchheim am Neckar 4.618.448 5.070.786 -452.338
20. Korntal-Münchingen 21.921.142 21.460.182 460.960
21. Kornwestheim 26.501.039 37.139.977 -10.638.938
22. Löchgau 4.757.722 5.354.979 -597.257
23. Ludwigsburg 107.290.717 107.068.029 222.688
Euro Euro Euro Euro Stand Sept. 10 Stand Sept. 10
24. Marbach am Neckar 14.693.483 17.912.929 -3.219.446
25. Markgröningen 13.524.490 15.282.869 -1.758.379
26. Möglingen 9.938.378 10.065.416 -127.038
27. Mundelsheim 2.632.575 3.612.404 -979.829
28. Murr 6.247.756 6.607.409 -359.653
29. Oberriexingen 2.645.825 2.747.733 -101.908
30. Oberstenfeld 5.789.106 8.891.085 -3.101.979
31. Pleidelsheim 5.424.358 7.765.366 -2.341.008
32. Remseck am Neckar 22.446.727 24.296.021 -1.849.294
33. Sachsenheim 16.857.941 16.927.293 -69.352
34. Schwieberdingen 9.711.129 12.820.307 -3.109.178
35. Sersheim 2.951.634 3.419.853 -468.219
36. Steinheim a. d. Murr 10.726.651 10.552.455 174.196
37. Tamm 17.727.281 14.530.095 3.197.186
38. Vaihingen a. d. Enz 28.579.226 31.941.751 -3.362.525
39. Walheim 2.622.780 2.926.436 -303.656
Zusammen 531.766.055 596.278.416 4.726.086 -69.238.447
Rückgang der Steuerkraftsumme um -64.512.361 €
Gesamtplan Verwaltungshaushalt
Ansatz 2011 Epl. Zusammenstellung der
Einzelpläne Einnahmen Ausgaben Zuschuss-
Bedarf Überschuss 0 Allgemeine Verwaltung 29.859.600 30.921.300 -1.061.700
1 Öffentliche Sicherheit und
Ordnung 10.024.200 16.721.100 -6.696.900
2 Schulen 10.335.900 19.454.400 -9.118.500
3 Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege 2.398.000 4.084.100 -1.686.100
4 Soziale Sicherung 41.395.800 216.349.300 -174.953.500 5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.245.700 7.726.300 -6.480.600 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr 10.370.200 15.406.600 -5.036.400
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung 52.012.600 81.827.700 -29.815.100 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen 534.000 1.433.300 -899.300
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 278.897.800 43.149.700 235.748.100 Summe Gesamtplan 437.073.800 437.073.800 -235.748.100 235.748.100
-1,06 -6,70 -9,12 -1,69
-174,95
-6,48 -5,04 -29,82 -0,90
235,75
-250,00 -150,00 -50,00 50,00 150,00 250,00
in Mio. Euro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzelpläne
Zuschussbedarf und Überschuss innerhalb des Verwaltungshaushalts
Gesamtplan Vermögenshaushalt
Ansatz 2011 Epl. Zusammenstellung der
Einzelpläne Einnahmen Ausgaben Zuschuss-
Bedarf Überschuss
0 Allgemeine Verwaltung 6.100 495.000 -488.900
1 Öffentliche Sicherheit und
Ordnung 6.000 150.000 -144.000
2 Schulen 288.000 3.064.300 -2.776.300
3 Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege 0 60.000 -60.000
4 Soziale Sicherung 11.500 1.102.000 -1.090.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 3.516.200 -3.516.200 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr 606.800 2.750.000 -2.143.200
7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung 1.616.000 4.733.800 -3.117.800 8 Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- und Sondervermögen 0 0 0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 34.725.100 21.388.200 13.336.900 Summe Gesamtplan 37.259.500 37.259.500 -13.336.900 13.336.900
-0,49 -0,14
-2,78
-0,06 -1,09
-3,52
-2,14
-3,12
0,00
13,34
-10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00
in Mio. Euro
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Einzelpläne
Zuschussbedarf und Überschuss innerhalb des Vermögenshaushalts
Haushaltsplan 2011 Verwaltungshaushalt
Einnahmen
Haushaltsvolumen 437.073.800 €
Zuführung vom VmH (Entnahme aus der Allg. Rücklage,
Nachsorge Abfallwirtschaft) 9.027.800 € = 2,07 %
Finanzeinnahmen (z.B.
Kostenbeiträge im Sozialbereich) 35.889.500 € = 8,21 %
Allg. Zuweisungen / Zuschüsse (Land) 54.632.200 € = 12,50 %
Kreisumlage 188.777.000 € = 43,19 % Andere Einnahmen aus
Verwaltung und Betrieb (z.B.
Erstattungen, Zuweisungen) 88.682.100 € = 20,29 % Grunderwerbsteuer
24.000.000 €
= 5,49 %
Gebühren, Entgelte (z.B. Müllgebühren) 36.065.200 € = 8,25 %
Haushaltsplan 2011 Verwaltungshaushalt
Ausgaben
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Deckungsreserve 140.433.000 € = 32,12 %
Zuweisungen und Zuschüsse (z.B. Sozialhilfe)
190.219.200 €
= 43,52 % Personalausgaben
62.961.200 €
= 14,41 % Schuldzinsen
(einschließlich Erstattung an Kliniken gGmbH und
Umlage ÖPNV- Zweckverband)
5.668.000 € = 1,30 % Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales
1.552.000 €
= 0,36 % FAG-Umlage und Soziallastenausgleich
26.039.000 €
= 5,96 %
Zuführung des VwH an den VmH (einschl. Zuführung Sonderrückl.
Abfallbeseitigung) 5.814.200 € = 1,33 %
Nachsorge Abfallwirtschaft
5.946.600 €
= 1,36 %
Globale Minderausgabe -1.559.400 € = -0,36 %
Haushaltsvolumen
437.073.800 €
Entwicklung des Sozialaufwandes im Verwaltungshaushalt
Jahr Zuschuss im Sozialetat u. für Ambulante Dienste
(ohne Versorgungsamt)
LWV/KVJS-Umlage (ab 2005 inkl.
Soziallastenausgleich)
Gesamt-Zuschuss
Soziales Steigerung gegenüber
Vorjahr
Euro Euro Euro %
1980 14.004.827 17.582.427 31.587.254
1985 22.301.460 25.254.999 47.556.459
1990 28.894.389 32.814.584 61.708.973
1996 54.650.536 48.946.011 103.596.547
1997 59.184.001 41.359.471 100.543.472 -2,95%
1998 60.356.121 45.681.046 106.037.167 5,46%
1999 60.542.643 45.735.871 106.278.514 0,23%
2000 66.263.827 40.147.699 106.411.526 0,13%
2001 62.308.541 40.952.035 103.260.576 -2,96%
2002 65.255.793 49.175.444 114.431.237 10,82%
2003 72.319.836 60.121.904 132.441.740 15,74%
2004 75.747.023 63.823.412 139.570.435 5,38%
2005 131.511.830 12.744.973 144.256.803 3,36%
2006 144.614.045 7.490.840 152.104.885 5,44%
2007 141.380.098 5.494.026 146.874.124 -3,44%
2008 146.055.895 4.307.468 150.363.363 2,38%
2009 155.270.142 2.706.592 157.976.734 5,06%
2010 160.727.000 3.015.500 163.742.500 3,65%
2011 173.398.400 5.994.500 179.392.900 9,56%
60,5 66,3 62,3 65,3
72,3 75,7 131,5
17,6 25,3 32,8 48,9
6,0 173,4
144,6
160,7 141,4
14,0 22,3 28,9 54,7 59,2 60,4
146,1155,3
3,0 41,4
5,5 45,7 45,7 40,1 41,0
49,2
60,1 63,8
12,7 7,5
4,3 2,7
179,4 163,7 152,1
47,6 31,6
61,7
103,6 100,5 106,0 106,3 106,4 103,3
114,4 132,4
139,6144,3 146,9 150,4 158,0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
1980 1985 1990 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Zuschussbedarf Sozialetat LWV/KVJS-Umlage Gesamtzuschuss
in Mio. Euro
1990 1995 2007 2008 2009 2010 2011
Sozialverwaltung 6.516.885 8.528.550 14.265.260 15.074.909 15.226.607 16.727.400 17.804.800 Sozialleistungen 12.243.544 21.014.002 47.959.521 47.435.795 50.583.885 53.703.400 58.515.400
-davon SGB II 23.978.473 24.066.750 27.766.267 29.808.000 34.076.000
-davon
Grundsicherung 10.308.198 10.517.163 10.593.251 11.103.000 11.177.000 -davon
Soz.hilfe,KOF,UVK 13.672.850 12.851.882 12.224.367 12.792.400 13.262.400 Eingliederungshilfe 45.230.503 48.198.470 52.573.739 51.579.000 56.960.000 Jugendhilfe 7.247.624 14.964.202 27.402.685 28.553.014 30.200.964 30.795.100 31.879.900 Asyl *1 608.330 3.095.512 2.750.726 2.642.794 2.073.576 2.726.600 2.842.200
Förderungen *2 2.278.006 2.146.874 3.771.400 4.150.914 4.611.372 5.195.500 5.396.100 LWV/KVJS-Umlage
seit 2005 inkl.
Soziallastenausgl.
32.814.584 58.234.163 5.494.026 4.307.468 2.706.592 3.015.500 5.994.500
Gesamtzu-
schussbedarf 61.708.973 107.983.303 146.874.121 150.363.364 157.976.734 163.742.500 179.392.900
*1 Kontingent-, Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber, sonstige Ausländer (geduldete)
*2 Jugendsozialarbeit, psychologische Beratungsstelle, Wohlfahrtspflege (insb. Suchtberatung, Beratungsstelle für Ehe-, Familien- u. Lebensfragen) Altenarbeit, Jugendhilfemaßnahmen, Betreuungsverein, Krankenversorgung, Aids-Hilfe, Tagesstätte für psychisch Kranke u.w.
mit Landeswohlfahrtsumlage
-20 30 80 130 180
1990 1995 2007 2008 2009 2010 2011
Sozialverwaltung Sozialleistungen
Jugendhilfe Asyl *1
Förderungen *2 LWV/KVJS-Umlage seit 2005 inkl. Soziallastenausgl.
Eingliederungshilfe
in Mio. Euro
108,0 61,7
158,0 146,9
163,7 179,4 150,4
Gesamtzuschuss Soziales in der Gegenüberstellung zur Kreisumlage
Jahr Gesamtzuschuss Soziales (ohne Versorgungsamt)
in Euro
Kreisumlage
in Euro Gesamtzuschuss Soziales im Vergleich zur Kreisumlage
1980 31.587.254 38.057.599 83,00%
1990 61.708.973 54.945.914 112,31%
1995 107.983.302 105.794.627 102,07%
2000 106.411.526 151.115.312 70,42%
2004 139.570.435 152.096.340 91,76%
2005 144.256.803 165.215.024 87,31%
2006 152.104.885 171.790.058 88,54%
2007 146.874.124 171.174.878 85,80%
2008 150.363.363 174.656.362 86,09%
2009 157.976.734 182.683.939 86,48%
2010 163.742.500 193.790.000 84,49%
2011 179.392.900 188.777.000 95,03%
193,79 188,78 179,39 163,74
31,59 61,71
107,98 106,41
139,57 144,26
152,10
146,87 157,98
150,36
182,68 174,66 165,22
152,10 151,12
105,79
54,95 38,06
171,79 171,17
95,03 84,49 86,09
87,31 91,76
70,42 102,07 112,31
83,00 88,54
85,80 86,48
0 50 100 150 200 250 300 350
1980 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0 20 40 60 80 100 120
Zuschussbedarf im Sozialetat Kreisumlage Anteil in %
in %-Punkten
in Mio. Euro
Sozialhilfe nach dem SGB XII 2009 im Regierungsbezirk Stuttgart (Stat. Landesamt Baden-Württemberg)
Landkreise
Böblingen 104 2.428 60.789.508 10.039.448 163 27
Esslingen 213 3.588 92.969.232 16.092.150 181 31
Göppingen 105 2.092 46.979.611 7.124.169 185 28
Ludwigsburg 248 3.325 82.604.793 12.388.561 160 24
Rems-Murr-Kreis 253 3.323 86.307.936 12.588.487 207 30
Heilbronn 74 1.860 48.789.788 6.647.002 148 20
Hohenlohekreis 18 907 22.519.738 3.977.037 205 36
Schwäbisch Hall 84 2.008 42.733.231 7.346.804 226 39
Main-Tauber-Kreis 49 909 25.633.645 3.460.563 190 26
Heidenheim 86 1.146 30.122.645 5.049.962 228 38
Ostalbkreis 104 3.140 66.986.186 9.130.206 214 29
Regierungsbezirk Stuttgart
(inkl. Stadtkreise) 2.127 32.394 844.431.026 143.982.370 211 36
Baden-Württemberg 5.416 92.044 2.293.650.343 409.879.771 213 38
1Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen
darunter Grund- sicherung im Alter und bei
Erwerbs- minderung
Euro/EW Zahl der
SozH. Zahl der
SozH. Sozialhilfe Brutto-
Aufwand Sozialhilfe Brutto- Aufwand insgesamt
in Euro Empf. HLU
(31.12.) außerhalb
Einrich-von tungen
Empf.
5. bis 9.
Kapitel SGB XII (31.12.) 1
insgesamt Euro/EW darunter
Grund- sicherung im Alter und bei
Erwerbs- minderung in
Euro
0,00 30,00 60,00 90,00 120,00 150,00 180,00 210,00 240,00 Ostalbkreis
Heidenheim Main-Tauber-Kreis Schwäbisch Hall Hohenlohekreis Heilbronn Rems-Murr-Kreis Göppingen Esslingen Böblingen Ludwigsburg
Sozialhilfeausgaben im Regierungsbezirk Stuttgart (Euro/pro Einwohner)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sozialhilfe Bruttoaufwand
Schuldenstand aufgeteilt nach Kernhaushalt / Abfallwirtschaft Kliniken / VRS (vgl. Anlagen 7 und 12)
Schulden-
stand Kernhaushalt
(ab 1.1.1999 einschl. nicht
geb.fähigem Anteil Abfallwirtschaft
Abfall- wirtschaft
(ab 1.1.1999 nur gebühren- fähiger Anteil)
Kliniken
(ab 1.1.1998 nur Anteil Landkreis,
geänderte Zuordnung
Verbände Schulden insgesamt
davon innere Darlehen
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1.1.1990 38.005.053 10.255.931 11.092.256 59.353.240 0
1.1.2000 129.797.975 46.871.193 47.245.454 5.486.219 229.400.841 22.375.202 1.1.2003 92.933.649 29.292.824 46.650.199 7.294.382 176.171.054 39.762.174 1.1.2004 91.880.880 23.821.934 44.053.610 12.603.625 172.360.049 38.539.215 1.1.2005 89.776.041 20.103.779 41.670.994 14.871.595 166.422.409 38.333.097 1.1.2006 90.302.280 16.983.624 44.197.094 13.746.795 165.229.793 34.313.764 1.1.2007 108.231.763 15.528.075 43.664.082 13.031.819 180.455.739 34.119.488 1.1.2008 112.117.336 14.422.460 55.850.554 12.306.504 194.696.854 36.005.095 1.1.2009 113.081.015 13.130.461 58.536.999 13.362.273 198.110.748 36.005.095 1.1.2010 105.197.315 13.211.192 60.451.756 16.614.480 195.474.743 33.461.902 1.1.2011 99.950.986 12.537.521 58.974.000 21.683.615 193.146.122 32.738.302 1.1.2012 104.058.684 12.017.123 55.465.200 24.938.395 196.479.402 28.889.802 1.1.2013 110.838.082 11.114.825 51.962.100 31.815.110 205.730.117 22.757.702 1.1.2014 115.567.980 10.586.327 48.459.600 31.793.124 206.407.031 17.557.802 1.1.2015 119.157.978 9.762.829 44.946.600 29.441.509 203.308.916 13.891.802
Schuldenstand
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
1990 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 in Mio. €
Schuldenstand Kernhaushalt Schuldenstand Abfallwirtschaft (m. inn. Darl.) Schuldenstand Kliniken (ab 1.1.98 Anteil Lkr.) Schulden insgesamt (m. inn. Darl.)
Schuldendienst (vgl. Anlagen 7 und 12) Zinsen
Jahr Kern-
haushalt Abfall-
wirtschaft Kliniken
(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)
Kassen-
kreditzins Umlagen an Verbände
Gesamt
1985 2.943.813 0 642.071 0 3.585.884
1990 3.297.554 0 1.054.166 187.545 4.539.265
1995 3.757.740 3.987.630 3.335.603 503.488 11.584.461
1998 4.285.994 4.414.478 2.739.797 1.332.552 698.425 13.471.246
1999 5.997.583 1.681.190 2.473.242 470.811 707.628 11.330.454
2000 6.167.661 1.163.985 2.472.133 118.638 649.852 10.572.269
2002 4.072.612 126.318 2.408.555 7.543 413.000 7.028.028
2003 3.641.708 0 2.209.874 2.203 509.000 6.362.785
2004 3.407.033 0 2.082.970 27.705 597.000 6.114.708
2005 3.367.712 0 2.022.347 51.181 630.600 6.071.840
2006 3.487.732 0 2.021.986 38.182 581.000 6.128.900
2007 3.622.274 0 1.992.055 16.694 466.000 6.097.023
2008 3.797.264 0 1.988.553 43 640.000 6.425.860
2009 3.565.400 0 1.808.503 9.896 748.000 6.131.799
2010 3.317.800 0 1.926.900 50.000 783.100 6.077.800
2011 3.378.600 0 1.768.400 50.000 631.000 5.828.000
Tilgung
Jahr Kern-
haushalt Abfall-
wirtschaft Kliniken
(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)
Umlagen an Verbände
Gesamt
1985 3.640.757 1.673.492 5.314.249
1990 4.464.427 0 1.480.276 5.944.703
1995 3.400.723 3.608.772 2.513.989 9.523.484
1998 4.653.206 4.792.700 2.430.776 319.200 12.195.882 1999 6.935.897 1.944.210 2.521.353 349.724 11.751.184 2000 7.217.802 1.496.446 2.460.063 350.235 11.524.546
2002 5.965.019 185.014 2.533.248 360.200 9.043.481*1
2003 5.300.700 0 2.488.639 459.300 8.248.639*1
2004 5.616.876 0 2.382.642 626.900 8.626.418*1
2005 5.574.583 0 2.473.930 637.800 8.686.313
2006 5.831.790 0 2.533.044 1.207.700 9.572.534
2007 6.105.649 0 3.007.945 904.100 10.017.694
2008 5.259.622 0 3.313.555 752.200 9.325.377
2009 5.259.776 0 3.485.244 852.000 9.597.020
2010 5.196.400 0 3.358.500 1.788.500 10.343.400
2011 5.349.200 0 3.508.800 1.649.000 10.507.000
Schuldenstand der Landkreise
Schuldenstand
Gemeinden Landkreise
T€ € je Einw. T€ € je Einw.
31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Böblingen 106.770 287 220 85.610 230 245
Esslingen 82.628 161 130 103.338 201 213
Göppingen 80.291 316 322 41.186 162 182
Ludwigsburg 67.580 131 142 84.947 165 175
Rems-Murr-Kreis 103.017 248 195 26.918 65 70
Heilbronn 60.052 182 199 12.717 39 51
Hohenlohekreis 32.305 295 290 29.527 269 291
Schwäbisch Hall 86.911 459 458 30.978 164 179
Main-Tauber-Kreis 72.065 535 517 8.687 65 42
Heidenheim 76.695 579 596 16.478 124 136
Ostalbkreis 161.232 515 528 28.459 91 102
Regierungsbezirk
Stuttgart 1.030.956 267 298 468.845 143 154
Baden-Württemberg 4.302.279 400 403 1.112.603 127 135
Rücklagen (Anlage 9)
Ein Vergleich des Schuldenstandes der Landkreise ist wegen der nicht einheitlichen Verfahrensweise bei der Veranschlagung von Schulden, die die Krankenhäuser und die Abfallwirtschaft betreffen, problematisch.
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nennt dazu folgende Zahlen:
Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2009 betrug 0 €.
Die Kreditermächtigung 2010 beträgt 0 €.
Die Allgemeine Rücklage (§ 20 Abs. 2 GemHVO) soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). 2011 ist die Zuführung von 136.500 € und die Entnahme von 3.081.200 € im Plan vorgesehen.
Soll-Bestand 2011 8.589.881 €. Der Ist-Bestand beläuft sich am 31.12.2010 voraussichtlich auf 11.534.546 €.
Die Sonderrücklage für die Abfallwirtschaft (§ 20 Abs. 4 GemHVO) darf zur Ansammlung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten gebildet werden. 2011 ist die Zuführung von 928.100 € und eine Entnahme von 5.946.600 € im Plan vorgesehen.
Der Bestand beläuft sich am 31.12.2011 voraussichtlich auf 28.889.806 €.
