Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11135 Regelung offener Vermögensfragen
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Haushaltsplan: 2012
Produktuntergruppe 11135 Regelung offener Vermögensfragen Produktbeschreibungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11135 Regelung offener Vermögensfragen Schlüsselprodukt 1113501000 Verfahren nach Vermögensrecht Produkttelegramm
Verantwortliche
Organisationseinheit Ordnungsamt
Ziel 1 Zeitnahe Abarbeitung des Antragsbestandes
Kennzahlen Ist 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11135 Regelung offener Vermögensfragen
Seite 47 von 607 Haushaltsplan: 2012
Teilfinanzhaushalt – A. Zahlungsübersicht
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
Ein- und Auszahlungsarten
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
1 2 3 4 5 6 1 anteilig veranschlagtes ordentliches Gesamtergebnis -1.477,0 -1.245,1 -1.198,8 -1.085,6 -1.023,9 -889,6
+ anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen 160,9 205,2 156,2 143,8 136,0 126,5
- nicht zahlungswirksame Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ nicht ergebniswirksame Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- nicht ergebniswirksame Auszahlungen 0,0 67,9 98,2 45,5 -10,0 -20,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf)
-1.316,1 -1.107,8 -1.140,8 -987,3 -877,9 -743,2
2 Einzahlungen aus Investitionszuwendung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlage-vermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UmlaufFinanzanlage-vermögens
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sach-anlagevermögen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermö-gen und FinanzvermöFinanzanlagevermö-gen
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Auszahlungen für sonstige Investitionen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätig-keit (Nr.2 - Nr.3)
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/ -bedarf (Nr.1 + Nr.2 - Nr.3)
-1.316,1 -1.107,8 -1.140,8 -987,3 -877,9 -743,2
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
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Haushaltsplan: 2012
Teilergebnishaushalt
Ergebnis 2010
Ansatz 2011
Ansatz 2012
2013 2014 2015
(lfd. Haus-haltsjahr)
(Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahr TEUR
Ertrags- und Aufwandsarten
1 2 3 4 5 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste
Sonderposten * 0,0 932,1 627,3 511,7 329,7 158,5
darunter: Umlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
aufgelöste Sonderposten 0,0 37,1 195,3 194,9 194,7 158,5
+ Sonstige Transfererträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte * 337,3 1.005,9 1.012,1 1.012,1 1.012,1 1.012,1
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,0 546,6 590,0 590,0 590,0 590,0
+ Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und
ähnliche Erträge) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Aktivierte Eigenleistungen und
Bestandsveränderun-gen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ sonstige ordentliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 = anteilige ordentliche Erträge 341,6 2.489,9 2.234,6 2.119,1 1.937,0 1.765,9
3 Personalaufwendungen 2.845,8 3.216,5 5.627,9 5.750,2 5.784,6 5.527,6
+ Versorgungsaufwendungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 5.921,8 12.931,4 13.425,4 12.711,7 13.225,8 13.086,2
+ planmäßige Abschreibungen 306,1 1.375,0 2.533,8 2.027,1 1.931,9 1.821,6
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+ Transferaufwendungen wie Abschreibungen auf
Investi-tionsfördermaßnahmen 111,3 38,9 5,7 2,7 2,7 2,7
+ sonstige ordentliche Aufwendungen * 166,4 76,3 194,9 195,4 195,4 197,3
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen 9.351,6 17.638,1 21.787,6 20.687,1 21.140,4 20.635,5
5 anteilige Abdeckungen von Fehlbeträgen aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/ Ertragsüberschuss, Nr.2 -
Nr.4 + Nr.5) -9.010,0 -15.148,2 -19.553,0 -18.568,0 -19.203,4 -18.869,6
7 + Erträge aus interner Leistungsverrechnung 319,1 282,2 320,2 320,2 320,2 320,2 8 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 79,1 31,7 48,0 48,0 48,0 48,0
9 + kalkulatorische Kosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem
Vorjahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.7 ./.
Nr.8 + Nr.9 + Nr.10) 239,9 250,5 272,2 272,2 272,2 272,2
12 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf /-überschuss
(Nr.6 + Nr.11) -8.770,1 -14.897,6 -19.280,8 -18.295,8 -18.931,2 -18.597,4
Erläuterungen zu + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen u. aufgelöste Sonderposten 1113600 31413000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Aufwand für Abbrüche unter 200 T€ mit Fördermöglichkeit über Stadtumbau Aufwertung. Fördermittel sind teilweise gesichert. Die Förderquote be-trägt 90 %. Gefördert wird der Rückbau Friedrich-Viertel-Str. 68 und Alfred-Neubert-Str. 21 über das Förderprogramm SEP mit einer Förderquote von 2/3.
Fördermittel 2012
Rückbau Fürstenstraße/Scheffelstraße 112.500 € Rückbau versch. Objekte 197.788 € Rückbau Bernsdorfer Str. 213 45.000 € Rückbau Friedrich Viertel Str. 68 76.667 € Fördermittel 2013
Rückbau Fürstenstraße 145 126.000 € Rückbau Zschopauer Str. 63 70.846 € Rückbau Wolgograder Allee 1-3 120.000 €
Fördermittel 2014
Rückbau Alfred-Neubert-Str. 21 134.933 €
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
Seite 49 von 607 Erläuterungen zu + Privatrechtliche Leistungsentgelte
1113600 34111110 Erträge aus Vermietung und Verpachtung 0% MwSt.
Miet- bzw. Pachterträge aus Verwaltungsobjekten des ehem. Sammelnachweises 2 entsprechend aktueller Mietverträge sowie von kurzzeitiger Ver-mietung von Räumlichkeiten. Mindereinnahmen ergeben aus der Darstellungsweise des Ratskellers als BgA im Produkt 5731000.
Erläuterungen zu + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1113600 42112000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 2)
PPlanung von Bauunterhalt an den Verwaltungsobjekten (ehem. SN 2) in Form von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen sowie War-tungen.
darunter: ortschaftsbezogene Ansätze
Rathaus Klaffenbach 20.600 € Rathaus Altenhain 8.650 €
Rathaus Einsiedel 16.400 € Rathaus Euba 8.590 €
Rathaus Wittgensdorf 3.200 € Rathaus Grüna 8.850 €
Rathaus Mittelbach 20.700 € Rathaus Röhrsdorf 8.450 €
Im Finanzplanjahr 2013 erfolgt unter anderem der Beginn der geplanten Trockenlegung des Rathauses der Stadt Chemnitz um die aufsteigende Nässe und daraus resultierende Folgeschäden an der historischen Bausubstanz zu verhindern.
1113600 42113000 Aufw. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen Es werden folgende Einzelmaßnahmen durchgeführt:
Hochwasserschutz Wasserschloss Klaffenbach 210.000 €
Rückbau Fürstenstraße/Scheffelstraße 110.000 €
Rückbau Promenadenstraße 40 200.000 €
Beginn Rückbau Fürstenstraße 145 15.000 €
Rückbau Friedrich-Viertel-Str. 68/70 115.000 €
Beginn Abbrüche Zschopauer Str. 63 15.000 €
Abbruch Wolgograder Allee 1-3 160.000 €
Für allgemeine Baumaßnahmen wurden 297.500 € für sonstigen Rückbau/sonstige Erschließung 616.448 € eingeplant.
1113600 42222000 Aufw. Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen
Veränderte Darstellung im Haushaltsplan durch Zusammenlegung Amt 65 und SE 17 zum Budget Gebäudemanagement und Hochbau.
1113600 42231000 Aufw. für Erwerb von bewegl. Gegenständen des AV bis 150 €
Verwaltungsbereich 4.900 € Feuerlöscher 1.000 €
Handwerkerhof 3.150 € Hausmeister Schulen 12.950 €
Hausmeister Kitas/Verwaltungsobjekte 13.755 €
Für den Finanzbedarf erfolgt eine veränderte Darstellung im Haushaltsplan durch Zuordnung der Hausmeister für die Schulen und kommunalen Kin-dertagesstätten zum Budget Gebäudemanagement und Hochbau.
1113600 42312000 Aufwendungen für Mieten und Pachten (SN 2)
Aufwendungen für Mieten und Pachten der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Chemnitz (Zusammenfassung des ehemaligen Sammelnach-weises 2).
1113600 42411200 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen (SN2)
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Verwaltungsobjekte der Stadtverwaltung Chemnitz (ehem. SN 2) incl. Müll- und Straßenreinigungsgebüh-ren sowie die Planung der Kosten für das Niederschlagswasser.
darunter: ortschaftsbezogene Ansätze
Rathaus Klaffenbach 11.667 € Rathaus Altenhain 7.009 €
Rathaus Einsiedel 26.628 € Rathaus Euba 5.719 €
Rathaus Wittgensdorf 11.893 € Rathaus Grüna 20.566 €
Rathaus Mittelbach 11.057 € Rathaus Röhrsdorf 11.584 €
1113600 42411300 Aufwend. Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
Aufwendungen für die Bewirtschaftung von vermarktungsfähigen Objekten incl. Planung der Müll- und Straßenreinigungsgebühren sowie der Kosten für das Niederschlagswasser. Die Planung beinhaltet auch die Erhöhung des Mindestlohnes für den Wachschutz.
Erläuterungen zu + sonstige ordentliche Aufwendungen 1113600 44311000 Büromaterial
Mehrbedarf ergibt sich aus der Zusammenlegung des Amtes 65 und Teile aus dem Amt 40 zum Budget Gebäudemanagement und Hochbau.
1113600 44313000 Postgebühren
Mehrbedarf ergibt sich aus der Zusammenlegung des Amtes 65 und Teile aus dem Amt 40 zum Budget Gebäudemanagement und Hochbau.
1113600 44314100 Fernmeldegebühren
Mehrbedarf ergibt sich aus der Zusammenlegung des Amtes 65 und Teile aus dem Amt 40 zum Budget Gebäudemanagement und Hochbau. Es erfolgt eine Budgetbereinigung i. H. v. 16.000 € sowie 1.900 € aus Konto 2111000.44314100 (Grundschulen Fernmeldegebühren) auf Grund der EKKo-Maßnahme 17/03.
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
Seite 50 von 607 1113600 44314200 Fernmeldegebühren
Aufwand für die Fernmeldegebühren im Objekt Wasserschloss Klaffenbach Schlosskomplex u. a. für die Regelungstechnik, Pumpstation, Aufschal-tung der BMA zur Feuerwehr.
1113600 44318100 Sachverständigen- ,Gerichts- und ähnliche Kosten
Sachverständigenkosten für Studien und Planung von Bauwerksuntersuchungen i. H. v. 25.600 € und für Energiecontracting i. H. v. 35.000 €
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Produktuntergruppe 11136 Zentrale Gebäudebewirtschaftung
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