H au sh al tspla n 2 0 1 2
www.landkreis-ludwigsburg.de Haushaltsplan 2012
H A U S H A L T S S A T Z U N G
H A U S H A L T S P L A N
2 0 1 2
TITELBLATT:
30 Jahre Kreishaus
5 Jahre Kreishauserweiterung
Unser Internetauftritt bietet:
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• Informationen für Verfahren zu bestimmten Lebenslagen
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Zentrales E-Mail-Postfach:
mail@landkreis-ludwigsburg.de
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K1687
K1654
K1704
K1661
K1691
K1614 L1100
K1617
L1115 L1115
Rems-Murr-Kreis
Stadt Stuttgart Enzkreis
Landkreis Böblingen
L1130 K1635
K1699
K1631 K1630 K1679
K1625
K1677 K1620 K1677
K1700 K1703
K1603
L1138 L1141
L1141 L1136
L1136 K1696
L1141 L1110 L1125
L1100
K1652
L2255
K1600
K1602K1695
Murr
Tamm
Asperg
Korntal
Walheim Löchgau
Sers- heim
Gerlingen
Besig- heim Erligheim
Ditzingen Hemmingen
Möglingen
Hessig- heim Freudental
Bönnigheim
Mar-bach/N.
Ingers- heim
Eberdingen
LUDWIGSBURG Sachsenheim
Gemm- righeim
Mundels- heim
Groß- bottwar
Freiberg/N.
Remseck a.N.
Oberstenfeld
Steinheim/M.
Kornwest- heim
ningen/N.Ben- Pleidelsheim
Affalter- bach Erdmann- hausen Vaihingen/Enz
Ober- riexingen
Mark- gröningen
Schwieber- dingen
Bietigheim- Bissingen
heim/N.
Hof
Riet
Hofen Gronau
Aurich Roß-
wag
Pattonville
Lembach
Nußdorf Hochdorf
Hochberg
Aldingen Hochdorf
Ensingen
Horrheim
Bissingen Spielberg
Münchingen
Höpfigheim
Unterm- berg
Hohenstein
Neckarrems Gündelbach
Ochsen-
bach Ottmarsheim
Schök- kingen
Siegel- hausen Winzerhausen
Klein- bottwar
Poppenweiler
Hirschlanden Heimer-
dingen Enz- weihingen
Hohen- haslach
Metter- zimmern Häfnerhaslach
Unter- riexingen
Rielings- hausen
Klein- glattbach
Klein- ingersh.
Neckar- weihingen
Neckar- grön.
Klein- sachsenh.
E41
A81
L1115
L1110
L1138
L1117
L1100
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L1113 L1125
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L1187
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L1140 L1110
L1106
L1177
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L1138 L1131
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L1100
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L1113 L1125
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L1127 L1106
L1136
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L1106
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L1125 L1107
L1138
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L1143
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L1140
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K1654 K1644
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K1688
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K1705 K1633 K1643
K1690 K1651
K1657
K1672 K1639
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K1648 K1648
K1656 K1649
K1686 K1649
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K1669 K1667 K1610
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K1673 K1688
K1674 K1671
K1624
K1684 K1636
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K1604 K1632
K1664
K1693 K1693
K1703
K1662
K1608
K1698
K1660
K1660
K1702
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K 1648
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K1606 K1680
K1605 K1612
K1689
K1616 K1613
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K1659
K1678 K1642
K1653 K1653
K1618 K1629
B10
B295
B27 B10
B27
B10
´
Legende
Autobahn Bundesstraße Landesstraße Kreisstraße
Sonstige überörtliche Straße
Straßenkarte
Landratsamt Ludwigsburg
Infrastruktur und Katastrophenschutz September 2011
1:135.000
1 0 1 2 3 4
Kilometer
Maßstab
Haushaltsplan 2012 des Landkreises Ludwigsburg
Inhaltsübersicht
Seite
Haushaltssatzung 2012 3
Informationen gem. § 6 GemHVO 7
Vorbericht 35
Regeln für die Budgetierung und Bewirtschaftung 55
Übersicht Unterabschnitte kameral zu Produktgruppen neues Haushaltsrecht 58 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen
zu den Teilhaushalten 63
Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu den verbindlich 66 vorgegebenen Produktbereichen und Produktgruppen
Gesamthaushalt 2012 71
Teilhaushalt Dezernat I 75
Teilhaushalt Dezernat II 101
Teilhaushalt Dezernat III 141
Teilhaushalt Dezernat IV 211
Teilhaushalt Dezernat V 251
Teilhaushalt Dezernat VI 263
Finanzplan 329
Liquiditätsplanung 331
Anlagen
1 Stellenplan für die Beamten/innen und Beschäftigten
sowie für Ausbildungsstellen 333
2 Übersicht Personalausgaben 341
3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 345
Innere Verrechnungen
Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen
Inhaltsübersicht (Fortsetzung)
Anlagen Seite
4 Zuschüsse, Förderungen und Beiträge des Landkreises Ludwigsburg
im Ergebnishaushalt 351
5 Berechnung der Steuerkraftsumme und der Finanzzuweisungen 357 6 Anteile der Städte und Gemeinden an der Kreisumlage 2012 365 7 Schuldendienst und Bürgschaftsverpflichtungen 369 8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 377
9 Ergebnisrücklagen, zweckgebundene Rücklagen, freie Rücklagen,
Finanzvermögen 379
10 Liegenschaften 385
11 Verzeichnis der Kreisstraßen und Brückenbauwerke 389
12 Budget der Kliniken 403
13 Budget der Abfallverwertungsgesellschaft mbH 415 14 Haushaltsplan der Sozial- und Kulturstiftung des Landkreises Ludwigsburg 429
15 Der Kreistag des Landkreises Ludwigsburg 433
16 Stichwortverzeichnis 439
Haushaltssatzung des Landkreises Ludwigsburg für das Haushaltsjahr 2012
Im Haushaltsplan für 2012 sind (einschließlich der Anlagen) folgende Haushaltsvolumina enthalten:
Haushaltsvolumen 2012
Kernhaushalt 500.837.952 €
Regionale Kliniken Holding RKH GmbH Kliniken Ludwigsburg-Bietigheim gGmbH Orthopädische Klinik Markgröningen gGmbH Kliniken Service GmbH
ORTEMA GmbH
17.989.300 € 313.618.300 € 71.512.000 € 7.732.300 € 9.531.000 €
AVL GmbH 34.994.571 €
Sozial- und Kulturstiftung 246.000 €
Konzernvolumen 956.461.423 €
Aufgrund der §§ 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19.06.1987 (GBl. 1987 S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. 2000, S. 581, ber. S 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) hat der Kreistag am 09.12.2011 folgende
H
A U S H A L T S S A T Z U N Gfür das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt
1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 469.005.598 €.
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 470.366.152 €.
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -1.360.554 €.
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 €.
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von -1.360.554 €.
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 €.
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 €.
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 €.
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -1.360.554 €.
2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 461.864.398 €.
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 461.424.652 €.
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 439.746 €.
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.985.400 €.
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 24.879.300 €.
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -21.893.900 €.
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf
(Saldo aus 2.3 und 2.6) von -21.454.154 €.
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.958.000 €.
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 5.592.500 €.
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von - 3.634.500 €.
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -25.088.654 €.
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.958.000 €.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)
wird festgesetzt auf 4.574.000 €.
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000.000 €.
§ 5 Kreisumlage
Die Kreisumlage wird gemäß § 49 Abs. 2 der Landkreisordnung und § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (Gbl. 2000 S. 14) auf 36,5 v.H.
der für das Haushaltsjahr 2010 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
Ludwigsburg, den 09.12.2011
Der Vorsitzende des Kreistags
Dr. Rainer Haas
Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt ist.
1. Ergebnishaushalt
1.9 veranschlagtes Gesamtergebnis -1.360.554€ 1.91 Entnahme aus freien Rücklagen 7.303.547 1.92 veranschlagtes Gesamtergebnis
nach Rücklagenentnahme 5.942.993 2. Finanzhaushalt
2.11 veranschlagte Änderung des € Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts -25.088.654 2.12 Finanzierung der Investitionen mit
Eigenmitteln (Überschuss 2010) 7.303.547 2.13 Finanzierung über
Kreditermächtigung 2011 17.785.000 2.14 Veranschlagte Änderung des
Finanzierungsmittelbestands unter Berücksichtigung von Ziff. 2.12 und 2.13 (Saldo Ziff. 2.11
bis Ziff. 2.13) -107
Die Umstellung auf das NKHR bedeutet einen kompletten Paradigmenwechsel. Der Ergebnishaus- halt 2012 weist das Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit periodengerecht und vollständig aus.
Im geplanten negativen Saldo von 1.360.554 € (Ziff. 1.9 der Haushaltssatzung) wird zunächst sicht- bar, dass das Vermögen des Landkreises im Haushaltsjahr 2012 insgesamt um diesen Betrag vor- aussichtlich abnehmen wird.
Die Kommunen, die freiwillig vor dem Jahr 2016 auf die Doppik umstellen, dürfen jedoch nicht schlechter gestellt werden. Deshalb lässt es die sinngemäße Anwendung von Artikel 13 Nr. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts zu, dass eine freie Rücklage auch zum Aus- gleich des Ergebnishaushalts eingesetzt werden darf. Dies bedeutet, dass der kameral entstandene Überschuss der Jahresrechnung 2010 in Höhe von 7.303.547 € entsprechend dem Haushaltsaus- gleich nach altem Recht zum Ausgleich des Ergebnishaushalts 2012 entnommen werden darf. Dies entspricht unserer seit vielen Jahren eingespielten Vorgehensweise, den Überschuss des Vorjahres zur Senkung der Kreisumlage im nächsten Jahr einzusetzen. Die dafür notwendige Voraussetzung, dass in dieser Höhe auch genügend liquide Mittel tatsächlich vorhanden sein müssen, ist gegeben.
Da es im NKHR keine periodenfremde Erträge bzw. Aufwendungen gibt, ist es nicht möglich, den Überschuss bei den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Haushaltssatzung auszuwei- sen.
Der Finanzhaushalt weist unter der Ziff. 2.11 die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbe- stands als Saldo aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aus. Er dient neben der Steuerung der Investitionen vor allem auch der Liquidi- tätsplanung. Der negative Saldo von 25.088.654 € zeigt an, dass die Liquidität des Landkreises im Haushaltsjahr 2012 insgesamt um diesen Betrag voraussichtlich abnehmen wird. Ohne die bereits in der Haushaltssatzung veranschlagte neue Kreditaufnahme von 1.958.000 € wäre der Saldo bei 27.046.654 €.
Im Gegensatz zum bisherigen Vermögenshaushalt muss der Finanzhaushalt nicht mehr zwingend ausgeglichen sein. Stattdessen besteht nach § 89 Abs. 1 der Gemeindeordnung eine ganzjährige Verpflichtung des Landkreises, die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen, vgl. auch die Darstellung über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität auf der Seite 331.
Haushaltsplan 2012 des Landkreises Ludwigsburg
I N F O R M A T I O N E N
Bereich
2012 2011 RE 2010Euro Euro Euro
Konzernvolumen 956.461.423 933.940.751 966.028.150
davon
Kernhaushalt 500.837.952 474.333.300 511.508.677
- Verwaltungshaushalt --- 437.073.800 454.614.064
- Vermögenshaushalt --- 37.259.500 56.894.613
Kliniken gGmbH /Holding 420.382.900 425.609.300 423.342.831
AVL GmbH 34.994.571 35.140.439 30.970.839
Sozial- und Kulturstiftung 246.000 210.613 205.803
Zuführungsrate
an Vermögenshaushalt
- Mindestzuführung / --- 4.749.600 36.097.139
Investitionsrate
- Allg. Rücklage --- 136.500 1.102.000
- Rückl./Rückst. Abfallbeseitigung 886.200 928.100 1.128.855
Abdeckung Fehlbeträge 0 0 0
Verschuldung Stand 01.01. 177.028.781 182.399.187 191.297.443
pro Einwohner 341,43 351,79 369,72
davon innnere Darlehen/Rückst. 29.541.339 32.738.302 33.461.902 im Einzelnen
- Kernhaushalt (einschl.
nicht geb.fähige Abfallwirtschaft) 91.861.638 97.686.885 105.197.315 - Abfallwirtschaft gebührenfähig 12.073.653 12.433.296 13.211.192 - Kliniken gGmbH (Anteil Landkreis) 55.467.500 58.975.009 60.451.756
- Verbände 17.625.990 13.304.000 12.437.180
Schuldendienst
- Kernhaushalt und Abfallwirtschaft 8.914.000 8.777.800 8.496.430 (einschl. Kassenkreditzinsen)
- Kliniken gGmbH 5.268.700 5.277.200 5.285.386
Kreisumlage
- Hebesatz 36,5% 35,5% 32,5%
- Aufkommen 184.430.000 188.777.000 193.789.013
- Steuerkraftsumme der Städte und 505.288.550 531.766.055 596.189.006 Gemeinden des Landkreises
Grunderwerbsteuer 25.000.000 24.000.000 29.029.600
Schlüsselzuweisungen 44.504.000 28.371.000 35.737.237
Zuschussbedarf Soziales 179.021.571 177.840.900 166.782.452 Landeswohlfahrtsverband
- Kommunalverb.f. Jugend u. Soz. 1.777.000 1.552.000 1.761.249 - Steuerkraftsumme Landkreis 571.135.758 583.247.450 651.424.338
Zuschuss Abfall/Überschuss 2012 2.374.618 92.100 89.562
Zuschussbedarf ÖPNV 25.304.582 26.470.400 26.234.053
Personalausgaben 72.229.100 62.961.200 58.152.381
Investitionsausgaben 18.913.700 8.826.500 17.898.031
davon
- Darlehensgewährung 413.700 570.500 329.000
- Vermögenserwerb 2.633.800 2.198.600 2.078.015
- Baumaßnahmen 14.181.100 3.842.500 13.128.631
- Investitionszuschüsse (o. Kliniken) 1.685.100 2.214.900 2.362.385 Haushaltsjahre
Fläche von Deutschland (Stand 31.12.2010) 357.121,4 km² Fläche von Baden-Württemberg (Stand 31.12.2010) 35.751,5 km²
Fläche des LKr. Ludwigsburg (Stand 31.12.2010) 686,8 km²
Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: 39
Jahr Einwohner insgesamt Einw./km²
Deutschland
31.12.2010 81.751.602 229
Baden-Württemberg
31.12.2010 10.753.880 301
Lkr. Ludwigsburg
30.06.1973 423.255 616
30.06.1980 434.295 632
30.06.1990 460.949 671
30.06.1995 484.143 704
30.06.2000 496.014 722
30.06.2001 500.223 728
30.06.2002 504.968 735
30.06.2003 508.201 740
30.06.2004 510.723 744
30.06.2005 512.870 747
30.06.2006 513.819 748
30.06.2007 514.686 749
30.06.2008 515.827 751
30.06.2009 516.353 752
30.06.2010 517.411 753
30.06.2011 519.525 756
350 400 450 500 550
in Tausend
1973 1980 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Entwicklung der Einwohnerzahl im Landkreis Ludwigsburg
Haushaltsplan 2012 Ergebnishaushalt
Erträge
Haushaltsvolumen 469.005.598 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen
und Grunderwerbsteuer) 126.334.700 € = 26,93 % Kreisumlage
184.430.000 € = 39,32 %
Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung
durch das Land) 1.762.000 € = 0,38 % Öffentlich-rechtliche Entgelte
31.739.400 € = 6,77 %
Aktivierte Eigenleistung und Bestandsveränderungen
894.400 € = 0,19 %
Grunder- werbsteuer 25.000.000 €
= 5,33 %
Sonstige ordentliche Erträge 6.708.300 € = 1,44 %
Sonstige Transfererträge 14.670.800 € = 3,13 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.661.400 € = 0,57 % Zinsen und ähnliche Erträge
3.419.355 € = 0,73 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.881.243 € = 5,73 %
Schlüsselzuweisungen 44.504.000 €
= 9,49 %
Haushaltsplan 2012 Ergebnishaushalt
Aufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienst-
leistungen 39.455.100 € = 8,39 %
Transferaufwendungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)
225.905.980 € = 48,02 %
Personalaufwendungen (inkl. Versorgungs- und Personalnebenaufwendungen)
72.229.100 € = 15,36 %
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)
6.531.300 € = 1,39 % Umlage
Kommunalverband Jugend und Soziales 1.777.000 € = 0,38 %
Soziallastenausgleich 11.750.000 € = 2,50 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen (ohne Personalnebenaufwendungen)
65.158.772 € = 13,85 %
Planmäßige Abschreibungen
12.806.800 €
= 2,72 %
Betriebskostenzuschuss AVL 21.295.900 € = 4,53 %
Haushaltsvolumen 470.366.152 €
Finanz- ausgleichs-
umlage 14.551.000 €
= 3,09 %
Globale Minderausgaben -1.094.800 € = -0,23 %
Haushaltsplan 2012 Finanzhaushalt
Einzahlungen
Haushaltsvolumen 466.807.798 €
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (ohne Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen
und Grunderwerbsteuer) 123.770.300 € = 26,51 % Kreisumlage
184.430.000 € = 39,51 %
Steuern und ähnliche Abgaben (Weitergabe Wohngeldentlastung
durch das Land) 1.762.000 € = 0,38 % Öffentlich-rechtliche Entgelte
31.739.400 € = 6,80 %
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 3.025.900 € = 0,65 %
Grunder- werbsteuer 25.000.000 €
= 5,36 %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.985.400 € = 0,64 %
Sonstige Transfereinzahlungen 14.670.800 € = 3,14 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.661.400 € = 0,57 % Zinsen und ähnliche Einzahlungen
3.419.355 € = 0,73 %
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 26.881.243 € = 5,76 %
Schlüsselzuweisungen 44.504.000 €
= 9,53 %
Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.958.000 € = 0,42 %
Haushaltsplan 2012 Finanzhaushalt
Auszahlungen
Auszahlungen für Sach- und Dienst-
leistungen 39.455.100 €
= 8,02 %
Transferauszahlungen (z.B. Sozialhilfe, ÖPNV ohne Zinserstattungen Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)
230.347.180 € = 46,82 %
Personalauszahlungen (inkl. Versorgungs- und Personalnebenauszahlungen)
72.229.100 € = 14,68 %
Zinsen und ähnliche Auszahlungen (einschließlich Zinserstattung an Kliniken gGmbH und Zinsumlage ÖPNV)
5.645.100 € = 1,15 % Umlage
Kommunalverband Jugend und Soziales 1.777.000 € = 0,36 %
Soziallastenausgleich 11.750.000 € = 2,39 %
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen (ohne Personalnebenauszahlungen)
64.374.272 € = 13,09 %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.879.300 € = 5,06 %
Betriebskostenzuschuss AVL 21.295.900 € = 4,33 %
Haushaltsvolumen 491.896.452 €
Finanz- ausgleichs-
umlage 14.551.000 €
= 2,96 %
Tilgung von Krediten für Investitionen 5.592.500 € = 1,14 %
Steuerkraftsummen 2012 und Kreisumlage 2011 im Regierungsbezirk Stuttgart
Landkreis Einwohner Steuerkraftsummen der Gemeinden Kreisumlage
31.12.2010 2012 2001 2011
Euro Euro/Einw. Rang v.H. Rang v.H. Rang
Böblingen 371.396 398.888.346 1.074,02 2 32,5 4 39,9 2
Esslingen 514.830 500.013.634 971,22 8 36,5 1 39,1 4
Göppingen 252.548 233.221.210 923,47 11 31,5 6 39,6 3
Heidenheim 131.116 129.401.162 986,92 6 32,0 5 35,0 8
Heilbronn 328.364 386.250.846 1.176,29 1 24,0 11 32,5 11
Hohenlohekreis 108.913 108.706.155 998,10 4 29,5 9 38,0 5
Ludwigsburg 517.985 505.288.550 975,49 7 36,5 1 35,5 7 Main-Tauber-Kreis 133.351 125.002.494 937,39 10 29,7 8 33,0 10
Ostalbkreis 310.733 313.129.384 1.007,71 3 30,5 7 37,0 6
Rems-Murr-Kreis 415.448 400.310.953 963,56 9 33,25 3 41,0 1 Schwäbisch Hall 188.420 187.738.803 996,38 5 29,0 10 34,5 9
Reg.Bez.Stgt. 3.273.104 3.287.951.537 1.004,54 32,33 37,31 (ohne Stadtkreise
Stuttgart u. Heilbronn)
Kreisumlageaufkommen 2012 im Landkreis Ludwigsburg darunter = Haushaltsplan 2011
36,5 % aus der Steuerkraftsumme von 505.288.550 Euro = 2012 35,5 % aus der Steuerkraftsumme von 531.766.055 Euro = 2011 abzüglich
- FAG-Umlage, jeweils 22,10 % 2012
2011
- Soziallastenausgleich nach § 22 FAG 2012
2011
- Kommunalverband für Jugend und Soziales 2012
2011
Verbleiben für den Haushalt: 2012
2011
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG 2012
2011 Eingliederungshilfelastenausgleich nach § 21 a FAG 2012
2011 300.000 €
227.400 € 11.750.000 € gewogener Durchschnitt
44.504.000 € 184.430.000 € 188.777.000 €
14.551.000 € 11.377.000 €
156.352.000 €
28.371.000 € 161.226.000 € 14.622.000 €
1.552.000 € 1.777.000 €
und des Landkreises
Jahr Steuerkraftsummen der Städte
und Gemeinden Steuerkraftsumme des
Landkreises Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage für die KVJS-Umlage für die FAG-Umlage Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner Insgesamt Je Einwohner
€ € € € € €
1973 94.800.796 223,98 101.123.226 238,92 6.322.430 14,94
1980 187.032.493 430,66 199.170.578 458,61 12.138.086 27,95
1985 245.606.935 567,64 265.930.552 614,62 20.323.617 46,97
1990 305.219.567 662,15 331.450.651 719,06 24.996.808 54,23
1995 399.476.863 825,12 438.123.717 904,95 38.646.854 79,83
2000 414.012.720 834,68 446.085.545 899,34 32.072.825 64,66
2004 423.116.143 828,47 456.541.190 893,91 33.425.047 65,45
2005 418.693.837 817,25 455.820.202 889,71 37.126.365 72,47
2006 434.904.389 846,42 467.504.674 909,86 32.600.285 63,45
2007 444.610.063 863,85 480.302.914 933,20 35.692.851 69,35
2008 506.253.362 982,33 550.232.357 1.067,66 43.978.995 85,34
2009 562.164.400 1.088,72 615.017.776 1.191,08 52.853.376 102,36 2010 596.189.006 1.152,25 651.346.511 1.258,86 55.157.505 106,60 2011 vorl. 531.782.474 1.026,64 583.271.930 1.126,04 51.489.456 99,40 2012 vorl. 505.288.550 975,49 571.129.428 1.101,50 65.847.208 127,12
Entwicklung Steuerkraftsummen / Umlagegrundlagen
505,3 531,8 596,2 562,2 506,3
444,6 434,9 418,7 423,1 414,0 399,5
305,2 245,6 187,0
94,8
571,1 583,3 651,3
615,0 550,2
480,3 467,5 455,8 456,5 446,1 438,1
331,5 265,9 199,2 101,1
51,5 65,8 55,2 44,0 52,9
32,6 35,7 32,1 33,4
20,3 6,3 12,1
25,0 38,6 37,1
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
1973 1980
1985 1990
1995 2000
2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010 2011 vorl.
2012 vorl.
in Mio. Euro
Kreisumlage LWV/KVJS-Umlage FAG-Umlage
Vorläufige Steuerkraftsumme der Gemeinden 2012 gegenüber 2011
Stadt/Gemeinde 2012 2011 mehr weniger
Euro Euro Euro Euro
Stand Nov. 11 Stand Nov. 11
1. Affalterbach 4.782.717 4.493.437 289.280
2. Asperg 12.361.351 13.926.690 -1.565.339
3. Benningen am Neckar 5.195.600 5.128.371 67.229
4. Besigheim 9.893.409 10.003.729 -110.320
5. Bietigheim-Bissingen 42.200.534 55.768.601 -13.568.067
6. Bönnigheim 6.569.729 6.333.664 236.065
7. Ditzingen 23.315.406 21.743.579 1.571.827
8. Eberdingen 4.260.883 5.930.640 -1.669.757
9. Erdmannhausen 3.936.660 3.968.224 -31.564
10. Erligheim 2.296.722 2.161.807 134.915
11. Freiberg am Neckar 15.018.160 17.164.288 -2.146.128
12. Freudental 2.179.865 2.065.062 114.803
13. Gemmrigheim 4.937.253 2.974.272 1.962.981
14. Gerlingen 18.571.528 19.467.668 -896.140
15. Großbottwar 7.108.748 7.335.789 -227.041
16. Hemmingen 8.573.159 13.213.508 -4.640.349
17. Hessigheim 1.706.384 1.756.286 -49.902
18. Ingersheim 5.263.031 5.174.575 88.456
19. Kirchheim am Neckar 4.171.573 4.618.447 -446.874
20. Korntal-Münchingen 18.601.651 21.921.142 -3.319.491
21. Kornwestheim 30.758.207 26.501.227 4.256.980
22. Löchgau 4.521.217 4.757.721 -236.504
23. Ludwigsburg 99.762.190 107.291.236 -7.529.046
Stadt/Gemeinde 2012 2011 mehr weniger
Euro Euro Euro Euro
Stand Nov. 11 Stand Nov. 11
24. Marbach am Neckar 13.545.751 14.693.482 -1.147.731
25. Markgröningen 13.453.644 13.524.489 -70.845
26. Möglingen 9.825.107 9.938.378 -113.271
27. Mundelsheim 2.102.973 2.634.749 -531.776
28. Murr 5.797.072 6.247.756 -450.684
29. Oberriexingen 2.930.616 2.685.824 244.792
30. Oberstenfeld 5.673.322 5.787.847 -114.525
31. Pleidelsheim 5.288.205 5.424.357 -136.152
32. Remseck am Neckar 23.129.107 22.447.496 681.611 33. Sachsenheim 17.827.794 16.811.889 1.015.905 34. Schwieberdingen 10.422.491 9.711.128 711.363
35. Sersheim 5.394.301 2.993.970 2.400.331
36. Steinheim a. d. Murr 12.788.514 10.726.650 2.061.864
37. Tamm 10.443.343 13.259.196 -2.815.853
38. Vaihingen a. d. Enz 28.343.550 28.579.226 -235.676
39. Walheim 2.336.783 2.616.074 -279.291
Zusammen 505.288.550 531.782.474 15.838.402 -42.332.326
Rückgang der Steuerkraftsumme um -26.493.924 €
Entwicklung der Kreisumlage
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
in Mio. Euro
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00
in % Punken
Kreisumlage Stkr.summen Gden Hebesatz
Entwicklung der Umlagen des Landeswohlfahrtsverbands und der Finanzausgleichsumlage
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
in Mio. Euro
LWV/KVJS-Umlagen FAG-Umlage
Ab 2005: LWV in Auflösung, KVJS und Soziallasten- ausgleich nach
§ 22 FAG
Jahr Zuschuss im Sozialetat u. für Ambulante Dienste
KVJS-Umlage, Soziallastenausgleich
(seit 2005 inkl.
Soziallastenausgleich)
Gesamt-Zuschuss
Soziales Steigerung gegenüber
Vorjahr
Euro Euro Euro %
1980 14.004.827 17.582.427 31.587.254
1985 22.301.460 25.254.999 47.556.459
1990 28.894.389 32.814.584 61.708.973
1997 59.184.001 41.359.471 100.543.472
1998 60.356.121 45.681.046 106.037.167 5,46%
1999 60.542.643 45.735.871 106.278.514 0,23%
2000 66.263.827 40.147.699 106.411.526 0,13%
2001 62.308.541 40.952.035 103.260.576 -2,96%
2002 65.255.793 49.175.444 114.431.237 10,82%
2003 72.319.836 60.121.904 132.441.740 15,74%
2004 75.747.023 63.823.412 139.570.435 5,38%
2005 131.511.830 12.744.973 144.256.803 3,36%
2006 144.614.045 7.490.840 152.104.885 5,44%
2007 141.380.098 5.494.026 146.874.124 -3,44%
2008 146.055.895 4.307.468 150.363.363 2,38%
2009 155.270.142 2.706.592 157.976.734 5,06%
2010 164.932.161 1.611.540 166.543.701 5,42%
2011 173.398.400 5.994.500 179.392.900 7,72%
2012 179.507.537 1.291.034 180.798.571 0,78%
66,3 62,3 65,3 72,3 75,7
144,6
17,6 25,3 32,8 41,4
1,3 131,5
179,5
141,4
173,4
146,1
14,0 22,3 28,9 59,2 60,4 60,5
155,3164,9
6,0 45,7
4,3 45,7 40,1 41,0 49,2
60,1 63,8
12,7 7,5 5,5 2,7 1,6
180,8 179,4
146,9
47,6 31,6
61,7
100,5 106,0 106,3 106,4 103,3114,4
132,4139,6 144,3152,1 150,4
158,0166,5
0 50 100 150 200
1980 1985 1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Zuschussbedarf Sozialetat LWV/KVJS-Umlage Gesamtzuschuss
in Mio. Euro
1990 1995 2008 2009 2010 2011 2012
Vergleich Vorjahre 61.708.973 107.983.303 150.363.364 157.976.734 166.543.701 179.392.900
Sozialleistungen 128.235.905
-davon SGB II 32.701.393
-davon
Grundsicherung 9.670.103
-davon
Soz.hilfe,KOF,UVK 6.454.001
-davon
Eingliederungs- und Blindenhilfe,
Schwerbeh.recht
63.089.450 -davon Hilfe zur
Pflege 15.080.905
-davon Krankenhilfe 1.240.054
Jugendhilfe *3 42.192.231
Asyl *1 3.774.284
Förderungen *2 5.305.117
KVJS-Umlage,
Soziallastenausgl. 1.291.034
Gesamtzu-
schussbedarf 61.708.973 107.983.303 150.363.364 157.976.734 166.543.701 179.392.900 180.798.571
*1 Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylbewerber, sonstige Ausländer (geduldete) *3 inkl. Psych.Beratungsstelle, Adoptionsvermittl., Beistandschaften u.w.
*2 Jugendsozialarbeit, Wohlfahrtspflege, Beratungsangebot für ältere Menschen, Jugendhilfemaßnahmen, Betreuungsverein, Schuldnerberatung u.w.
mit Umlagen und Soziallastenausgleich
-10 40 90 140 190
1990 1995 2008 2009 2010 2011 2012
Vergleich Vorjahre Jugendhilfe *3
Asyl *1 Förderungen *2
KVJS-Umlage, Soziallastenausgl. Eingliederungs- und Blindenhilfe Sozialhilfe, Krankenhilfe, Grundsicherung SGB II
Hilfe zur Pflege
in Mio. Euro
108,0 61,7
166,5 150,4
179,4 180,8 158,0
zur Kreisumlage
Jahr Gesamtzuschuss Soziales
in Euro Kreisumlage
in Euro Gesamtzuschuss Soziales im Vergleich zur Kreisumlage
1980 31.587.254 38.057.599 83,00%
1990 61.708.973 54.945.914 112,31%
1995 107.983.302 105.794.627 102,07%
2000 106.411.526 151.115.312 70,42%
2004 139.570.435 152.096.340 91,76%
2005 144.256.803 165.215.024 87,31%
2006 152.104.885 171.790.058 88,54%
2007 146.874.124 171.174.878 85,80%
2008 150.363.363 174.656.362 86,09%
2009 157.976.734 182.683.939 86,48%
2010 166.543.701 193.789.013 85,94%
2011 179.392.900 188.777.000 95,03%
2012 180.798.571 184.430.000 98,03%
180,80 179,39
166,54
31,59 61,71
107,98 106,41
139,57 144,26 152,10 146,87 157,98 150,36
184,43 188,78 193,79 182,68 174,66 165,22
152,10 151,12
105,79
54,95 38,06
171,79 171,17
98,03 95,03 85,94 86,09
87,31 91,76
70,42 102,07 112,31
83,00 88,54
85,80 86,48
0 50 100 150 200 250 300 350
1980 1990 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 20 40 60 80 100 120
Zuschussbedarf im Sozialetat Kreisumlage Anteil in %
in %-Punkten
in Mio. Euro
im Regierungsbezirk Stuttgart (Stat. Landesamt Baden-Württemberg)
Landkreise
Böblingen 92 2.572 64.400.458 10.289.446 173 28
Esslingen 249 3.295 97.176.230 16.786.532 189 33
Göppingen 131 2.142 48.905.117 7.670.131 193 30
Ludwigsburg 252 3.344 86.771.113 12.992.328 168 25
Rems-Murr-Kreis 265 3.354 88.772.960 13.124.430 213 32
Heilbronn 75 1.931 48.562.598 7.267.170 148 22
Hohenlohekreis 32 960 21.898.294 4.074.633 200 37
Schwäbisch Hall 88 2.071 44.414.305 7.554.796 235 40
Main-Tauber-Kreis 62 1.107 25.549.501 3.465.247 191 26
Heidenheim 78 1.347 31.939.610 5.362.742 243 41
Ostalbkreis 112 3.013 72.035.050 9.488.184 231 30
Regierungsbezirk Stuttgart
(inkl. Stadtkreise) 2.162 33.530 859.120.847 146.432.104 215 37
Baden-Württemberg 5.392 96.728 2.361.999.412 421.540.701 220 39
1Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in besonderen Lebenslagen
darunter Grund- sicherung im Alter und bei
Erwerbs- minderung
Euro/EW Zahl der
SozH. Zahl der
SozH. Sozialhilfe Brutto-
Aufwand Sozialhilfe Brutto- Aufwand insgesamt
in Euro Empf. HLU
(31.12.) außerhalb
Einrich-von tungen
Empf.
5. bis 9.
Kapitel SGB XII (31.12.) 1
insgesamt Euro/EW darunter
Grund- sicherung im Alter und bei
Erwerbs- minderung in
Euro
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
Ostalbkreis Heidenheim Main-Tauber-Kreis Schwäbisch Hall Hohenlohekreis Heilbronn Rems-Murr-Kreis Göppingen Esslingen Böblingen Ludwigsburg
Sozialhilfeausgaben im Regierungsbezirk Stuttgart (Euro/pro Einwohner)
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sozialhilfe Bruttoaufwand
Kliniken / VRS (vgl. Anlagen 7 und 12)
Schulden-
stand Kernhaushalt
(ab 1.1.1999 einschl. nicht
geb.fähigem Anteil Abfallwirtschaft)
Abfall- wirtschaft
(ab 1.1.1999 nur gebühren- fähiger Anteil)
Kliniken
(ab 1.1.1998 nur Anteil Landkreis,
geänderte Zuordnung
Reha)
Verbände Schulden insgesamt
davon innere Darlehen/
Rückstel- lung
Euro Euro Euro Euro Euro Euro
1.1.1990 38.005.053 10.255.931 11.092.256 59.353.240 0
1.1.2000 129.797.975 46.871.193 47.245.454 5.486.219 229.400.841 22.375.202 1.1.2004 91.880.880 23.821.934 44.053.610 12.603.625 172.360.049 38.539.215 1.1.2005 89.776.041 20.103.779 41.670.994 14.871.595 166.422.409 38.333.097 1.1.2006 90.302.280 16.983.624 44.197.094 13.746.795 165.229.793 34.313.764 1.1.2007 108.231.763 15.528.075 43.664.082 13.031.819 180.455.739 34.119.488 1.1.2008 112.117.336 14.422.460 55.850.554 12.306.504 194.696.854 36.005.095 1.1.2009 113.081.015 13.130.461 58.536.999 13.362.180 198.110.655 36.005.095 1.1.2010 105.197.315 13.211.192 60.451.756 12.437.180 191.297.443 33.461.902 1.1.2011 97.686.882 12.433.296 58.975.009 13.304.000 182.399.187 30.377.029 1.1.2012 91.861.638 12.073.653 55.467.500 17.625.990 177.028.781 29.541.339 1.1.2013 102.556.536 11.663.955 51.965.400 25.226.004 191.411.895 25.676.039 1.1.2014 106.935.634 11.406.357 48.464.000 27.226.364 194.032.355 22.077.039 1.1.2015 103.560.532 10.784.959 44.965.000 24.944.584 184.255.075 17.258.439 1.1.2016 97.690.930 9.920.261 41.465.900 22.708.499 171.785.590 12.006.439
Schuldenstand
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 in Mio. €
Schuldenstand Kernhaushalt Schuldenstand Abfallwirtschaft (m. inn. Darl.) Schuldenstand Kliniken (ab 1.1.98 Anteil Lkr.) Schulden insgesamt (m. inn. Darl.)
Zinsen
Jahr Kern-
haushalt Abfall-
wirtschaft Kliniken
(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)
Kassen-
kreditzins Umlagen an Verbände
Gesamt
1985 2.943.813 0 642.071 0 3.585.884
1990 3.297.554 0 1.054.166 187.545 4.539.265
1995 3.757.740 3.987.630 3.335.603 503.488 11.584.461
1999 5.997.583 1.681.190 2.473.242 470.811 707.628 11.330.454
2000 6.167.661 1.163.985 2.472.133 118.638 649.852 10.572.269
2002 4.072.612 126.318 2.408.555 7.543 413.000 7.028.028
2003 3.641.708 0 2.209.874 2.203 509.000 6.362.785
2004 3.407.033 0 2.082.970 27.705 597.000 6.114.708
2005 3.367.712 0 2.022.347 51.181 630.600 6.071.840
2006 3.487.732 0 2.021.986 38.182 581.000 6.128.900
2007 3.622.274 0 1.992.055 16.694 466.000 6.097.023
2008 3.797.264 0 1.988.553 43 640.000 6.425.860
2009 3.565.400 0 1.808.503 9.896 748.000 6.131.799
2010 3.284.049 0 1.808.639 8.928 679.000 5.780.616
2011 3.378.600 0 1.768.400 50.000 631.000 5.828.000
2012 3.271.500 0 1.766.600 50.000 682.000 5.770.100
Tilgung
Jahr Kern-
haushalt Abfall-
wirtschaft Kliniken
(ab 1.1.98 nur Anteil LKr.)
Umlagen an Verbände
Gesamt
1985 3.640.757 1.673.492 5.314.249
1990 4.464.427 0 1.480.276 5.944.703
1995 3.400.723 3.608.772 2.513.989 9.523.484
1999 6.935.897 1.944.210 2.521.353 349.724 11.751.184 2000 7.217.802 1.496.446 2.460.063 350.235 11.524.546
2002 5.965.019 185.014 2.533.248 360.200 9.043.481*1
2003 5.300.700 0 2.488.639 459.300 8.248.639*1
2004 5.616.876 0 2.382.642 626.900 8.626.418*1
2005 5.574.583 0 2.473.930 637.800 8.686.313
2006 5.831.790 0 2.533.044 1.207.700 9.572.534
2007 6.105.649 0 3.007.945 904.100 10.017.694
2008 5.259.622 0 3.313.555 752.200 9.325.377
2009 5.259.776 0 3.485.244 852.000 9.597.020
2010 5.203.453 0 3.476.747 1.615.000 10.295.200
2011 5.349.200 0 3.508.800 1.649.000 10.507.000
2012 5.592.500 0 3.502.100 1.106.000 10.200.600
*1 ohne außerordentliche Tilgung
Schuldenstand
Gemeinden Landkreise
T€ € je Einw. T€ € je Einw.
31.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Böblingen 126.516 341 287 81.981 221 230
Esslingen 141.960 276 161 109.586 213 201
Göppingen 103.149 408 316 64.317 255 162
Ludwigsburg 96.976 187 131 79.743 154 165
Rems-Murr-Kreis 101.854 245 248 32.175 77 65
Heilbronn 65.446 199 182 45.211 138 39
Hohenlohekreis 49.001 450 295 27.010 248 269
Schwäbisch Hall 106.538 565 459 28.969 154 164
Main-Tauber-Kreis 90.462 678 535 26.469 198 65
Heidenheim 87.178 665 579 29.412 224 124
Ostalbkreis 216.016 695 515 51.213 165 91
Regierungsbezirk
Stuttgart 1.270.007 317 267 576.086 144 143
Baden-Württemberg 5.325.859 495 400 2.704.296 251 127
Rücklagen (Anlage 9)
Ein Vergleich des Schuldenstandes der Landkreise ist wegen der nicht einheitlichen Verfahrensweise bei der Veranschlagung von Schulden, die die Krankenhäuser und die Abfallwirtschaft betreffen, problematisch.
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg nennt dazu folgende Zahlen:
Die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2010 betrug 0 €.
Die Kreditermächtigung 2011 beträgt 17.785.000 €.
Die Kreditermächtigung 2012 beträgt 5.566.000 €.
Die Sonderrücklage für die Abfallwirtschaft (§ 20 Abs. 4 GemHVO) wird im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen zu einer Nachsorgerückstellung. 2012 ist die Zuführung von 886.200 € und eine Entnahme von 4.751.500 € im Plan vorgesehen.
Der Bestand beläuft sich am 31.12.2012 voraussichtlich auf 25.676.039 €.
Haus- halts- jahr
Zuführung des Verwaltungs- haushalt an den
Vermögens- haushalt (ohne Rücklagen-
zuführung)
Euro Euro Euro Euro
1980 2.528.509 13.995.156 15,05% 11.466.647
1990 5.775.359 12.691.937 7,87% 6.916.578
2000 11.524.546 25.462 16.727.320 5,58% 5.202.774
2004 8.626.418 3.704.119 4.922.299 1,61% -3.704.119
2005 8.686.314 2.580.757 6.105.557 1,68% -2.580.757
2006 9.572.534 0 11.539.472 3,01% 1.966.938
2007 10.017.694 1.293.102 19.049.258 4,73% 9.031.564
2008 9.325.378 0 26.081.397 6,23% 16.756.019
2009 9.597.019 0 28.282.382 6,58% 18.685.362
2010 10.295.200 0 36.037.139 7,93% 25.741.939
2011 5.349.200 599.600 4.749.600 1,09% -599.600
Haus- halts- jahr
2012 12.406.800 -2.564.400 9.842.400 10.200.600 -358.200
Entlastung im Vergleich zum alten Recht (Spalte 4 abzgl.
Spalte 5) planmäßige
Abschreibungen (ohne AfA auf uneinbringliche Abfallgebühren)
abzüglich:aufge- löste Ertrags-
zuschüsse
ergibt:
Abschreibungen netto
Mindestzuführung nach altem Recht Mindestzu-
führungsrate nach § 22
GemHVO
Ersatz- deckungs-
mittel
Prozent des Gesamt-volumens
des Verwaltungs- haushalts
Freie Finanzmasse (Investitionsrate)
Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt
abzügl. Mindest- zuführung (Spalte 2)
11,5 8,6
2,5 5,8
8,7 9,6 10,0 9,3
9,6
10,3
5,3 11,5
-0,6 16,8
6,9
5,2
-3,7 -2,6
2,0 9,0
18,7
25,7 28,3
19,0 11,5
4,9 6,1 16,7
14,0 12,7
26,1
36,0
4,7
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0
1980 1990 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
in Mio. Euro
Mindestzuführung Investitionsrate Ges.Zuführungsrate
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt
Jahr Kreisumlage Grunderwerbsteuer Jagdsteuer
Aufkommen
in Euro Hebesatz
in % Landesdurch-
schnitt in % Aufkommen
in Euro Aufkommen in Euro
1985 41.741.800 17,0 19,18 17.277.983 31.576
1990 54.945.914 18,0 19,83 25.875.975 32.778
1995 105.794.627 26,5 25,56 26.763.363 37.945
2000 151.115.312 36,5 30,23 21.727.308 65.652
2005 165.215.024 39,5 36,64 24.950.740 70.835
2007 171.174.878 38,5 35,72 26.461.251 59.852
2008 174.656.362 34,5 33,68 25.532.255 57.396
2009 182.683.939 32,5 32,15 22.399.080 0
2010 193.789.013 32,5 31,43 29.029.600 0
2011 188.777.000 35,5 34,27 24.000.000 0
2012 184.430.000 36,5 noch nicht
bekannt 25.000.000 0
Kreisumlage und Grunderwerbsteuer
25,00 24,00
29,03 22,40
25,53 26,46
24,95 21,73
26,76
184,43 188,78
193,79 182,68
174,66 171,17
165,22 151,12
105,79
0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00
1995 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012
in Mio. Euro
Grunderwerbsteuer Kreisumlage
Jahr Schlüsselzu- weisungen
in Euro
Allg. Finanz- zuweisungen
in Euro
Geb. Untere Verw. Behörde
in Euro
Zuw. Untere Sonderbehörden
in Euro
Zuw.
Kreisstraßen in Euro
1985 3.847.989 2.669.660 3.333.553 0 1.087.786
1990 5.993.148 5.328.293 6.160.079 0 778.627
1995 3.521.900 5.363.629 9.573.653 1.283.220 2.793.096
2000 8.684.841 5.514.344 9.898.601 2.768.646 2.054.938
2005 10.853.124 5.596.189 13.177.944 11.546.864 2.401.100
2006 17.547.359 5.619.092 13.115.789 11.508.508 2.513.890
2007 25.720.839 5.642.321 13.255.689 11.235.293 2.425.350
2008 30.570.133 5.652.901 14.300.073 11.458.187 2.577.110
2009 29.039.150 5.666.046 13.087.787 11.338.536 2.626.520
2010 35.737.237 5.669.433 12.433.405 11.751.327 2.577.600
2011 28.371.000 5.665.000 12.157.200 11.139.000 2.578.000
2012 44.504.000 5.679.000 12.367.400 11.320.000 2.549.000
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Schlüsselzu-
weisungen Allg. Finanz-
zuweisungen Geb. Untere
Verw. Behörde Zuw. Untere
Sonderbehörden Zuweisungen Kreisstraßen in Mio. Euro
Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2012 gegenüber 2011
Produktgruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )
2012 2011 weniger (-)
Euro Euro Euro
Erträge
1210-021 Kostenerstattung Land für Mikrozensus 2011 505.000 676.200 -171.200 1126, 1220, 1221-
313 Buß- und Zwangsgelder (uVB) 900.000 850.000 50.000
1221-032 Verkehrswesen, Verwaltungsgebühren 4.967.000 4.857.000 110.000 5370-1 Erträge aus der Auflösung von
Gebührenüberschussrückstellungen 3.682.400 3.154.400 528.000 5370-1 Erstattung AVL (Wertstofferlöse) 3.758.600 2.684.000 1.074.600
5370-3 Gewinnausschüttung AVL 2.610.000 0 2.610.000
2120, 2130-063 Sachkostenbeiträge Schulen 8.333.000 8.179.200 153.800 2140 Zuweisung vom Land (Schülerbef.) 5.956.500 5.329.500 627.000 6110 Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 44.504.000 28.371.000 16.133.000
6110 Grunderwerbsteuer 25.000.000 24.000.000 1.000.000
6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden
(1995) 3.672.000 3.600.000 72.000
6110 Zuweisung Eingl. Untere Sonderbehörden
(2005) 7.648.000 7.539.000 109.000
6110 Kreisumlage gem. § 35 FAG 184.430.000 188.777.000 -4.347.000
6120 Zinsen aus Geldanlagen 800.000 700.000 100.000
Gesamthaushalt Erträge aus der Auflösung von passivierten
Sonderposten 2.564.400 705.600 1.858.800
Aufwendungen
Gesamthaushalt Personalaufwand 72.229.100 62.961.200 9.267.900
davon: Mikrozensus 90.800 928.800 -838.000
davon: Jobcenter 8.952.800 0 8.952.800
Gesamthaushalt Bauunterhaltung 6.947.000 2.400.400 4.546.600
davon: Verwaltungsgebäude, Asylbew. - 1.848.900 853.200 995.700 unterkünfte, Strümpelbrunn, PKC
davon: Berufsschulen, Schulcafeterien 2.660.600 1.094.600 1.566.000 davon: Sonderschulen, Schulkindergärten 2.437.500 452.600 1.984.900
Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2012 gegenüber 2011
Produktgruppen Bezeichnung Planansatz Vorjahr mehr ( )
2012 2011 weniger (-)
Euro Euro Euro
Gesamthaushalt Bewirtschaftungskosten 2.425.200 2.039.100 386.100
davon: Jobcenter 296.700 0 296.700
Gesamthaushalt Mieten und Pachten 2.238.000 1.524.400 713.600
davon: Jobcenter 703.000 0 703.000
Gesamthaushalt Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
(< 1.000 € netto) 1.938.500 1.308.300 630.200
davon: Schulen 1.434.600 1.001.600 433.000
davon: Verwaltung 503.900 306.700 197.200
5370-1 Zuweisung an AVL (ohne Nachsorge) 21.252.000 20.862.000 390.000 5470 Verbund- und Verkehrslastenausgleich 10.510.700 10.381.600 129.100 547003 Betriebskostenumlage ZV Strohgäubahn 749.000 950.000 -201.000
6110 Finanzausgleichsumlage 14.551.000 11.377.000 3.174.000
6110 Status-Quo Ausgleich 11.750.000 14.662.000 -2.912.000
6110 Umlage Kommunalverband für Jugend und
Soziales 1.777.000 1.552.000 225.000
6120 Zinsaufwand 3.271.500 3.428.600 -157.100
6120 Kapitalisierung der Zinsen für die
Nachsorgerückstellung (Abfall) 886.200 928.100 -41.900
6120 Globaler Minderaufwand - Personal -850.000 -1.350.000 -500.000
6120 Deckungsreserve für Personalaufwand 195.800 70.000 125.800
Gesamthaushalt planmäßige Abschreibungen 12.406.800 6.004.800 6.402.000 5370-1 Abschreibungen auf uneinbringliche
Forderungen - Abfallgebühren 400.000 0 400.000
Laufende und neue Baumaßnahmen
Fortführung bereits anfinanzierter Maßnahmen
- Brandschutz - und Umbaumaßnahmen im Kreishaus und in den Sonderschulen
- Fortsetzung der energetischen Fassadensanierung im Beruflichen Schulzentrum Ludwigsburg-Kornwestheim
- Förderung von Pflegeheimen
- Um- und Ausbauten sowie Erneuerungsmaßnahmen bei Kreisstraßen - Darlehen für Investitionen der AVL
- Kostenanteil S-Bahn - Zuschüsse ÖPNV
Neue Baumaßnahmen
- Integrierte Leitstelle
- Umbaumaßnahmen in den Berufsschulzentren, z.B. Sanierung von Schülertoiletten
- Umbaumaßnahmen im naturwissenschaftlichen Bereich der Carl-Schaefer-Schule
- Sanierung des Hallenbades der Schule am Favoritepark
- Ausbau der K 1684 zwischen Markgröningen-Unterriexingen und Bietigheim-Bissingen Stadtteil Untermberg
- Ausbau der K1632 zwischen der Landesstraße 1106 und der Kreisgrenze bei Tripsdrill
