Kombifahrzeuge 7 7 7
Nutz- und Sonderfahrzeuge PKW
7
7 7
Zusammen
514 06 122 Haltung von Nutz- und Sonderfahrzeugen
0
0 0
0 0 0
515 01 122 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände
0
0 32.024
27.000 30.678 -3.678
Erläuterungen:
Ausgaben durch Versorgungsverträge gebunden (vorwiegend Wartung).
515 02 122 Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände
0
0 53.472
15.000 56.856 -41.856
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstzimmerausstattungen 11.000
2. Büromaschinen 1.000
3. Wirtschaftsgeräte 2.000
4. Werkstattausrüstungen 1.000
5. Ausstattung von Amts- und Dienstwohnungen 0
Summe 15.000
Zu 1. Ersatz und Ergänzung von Möbeln für Klassenräume
07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
516 01 122 Dienst- und Schutzkleidung
0
0 1.211
1.000 3.068 -2.068
Erläuterungen:
Schutzkleidung für Küchen- und Pflegepersonal sowie Haus- und Hofarbeiter.
517 01 122 Bewirtschaftung der Grundstücke,Gebäude und Räume
0
0 178.718
174.700 194.291 -19.591
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Wassergeld 110.000
2. Grundbesitzabgaben 27.000
3. Bewachungskosten 1.300
4. Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen 26.400
5. Sonstige Hauswirtschaftskosten 10.000
Summe 174.700
517 19 122 Reinigungskosten
0
0 197.669
197.000 194.291 2.709
Erläuterungen:
Ausgaben der Sonderschulen für Fremdreinigung gemäß bestehender Reinigungsverträge 517 59 122 Heizung,Beleuchtung und elektrische Kraft
0
0 666.823
660.000 717.343 -57.343
Erläuterungen:
Kosten für die Beleuchtung und Heizung an Sonderschulen (gebunden durch Versorgungsverträge).
518 01 122 Mieten und Pachten
0
0 83.355
83.400 80.171 3.229
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Diensträume und -gebäude 36.500
2. Wohnungen und Wohngebäude 44.600
3. Unbebaute Grundstücke 0
4. Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 2.300
Summe 83.400
518 13 121 Miete oder private Vorfinanzierung (Leasing) von
Dienstkraftfahrzeugen 0
0 0 0
Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 07 11 Titel 811 01.
*
519 01 122 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
0
0 0
0 0 0
519 02 122 Unterhaltung, Ersatz und Ergänzung der betrieblichen
Einbauten 0 0 3.317
3.000 8.385 -5.385
Erläuterungen:
Notwendiger Aufwand für die Unterhaltung, den Ersatz und die Ergänzung der betrieblichen Einbauten in den Sonderschulen 519 03 122 Pflege und Unterhaltung der Vor- und Ziergärten sowie der
Grünanlagen 0 0 1.935
2.000 5.113 -3.113
Erläuterungen:
Notwendiger Aufwand zur Erhaltung und Pflege der Ziergärten und Grünanlagen der Sonderschulen in Landesträgerschaft.
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
522 01 122 Lebensmittel
0
0 173.175
160.000 186.110 -26.110
Erläuterungen:
Lebensmittel zur Herstellung der Verpflegung in den Sonderschulen.
522 28 122 Reinigungs- und Entwesungsmittel
0
0 1.501
1.500 2.556 -1.056
Erläuterungen:
Wasch- und andere Reinigungsmittel zur Behandlung von Bett- und Haushaltswäsche, sowie Aufwendungen für Desinfektionsmittel.
522 31 122 Kleingeräte
0
0 32.835
15.000 34.666 -19.666
Erläuterungen:
Regelmäßige Verbrauchsmittel für Küchenbetrieb, für Heilbehandlungen und Artikel für Kultur und Freizeitbedarf.
523 01 122 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen
0
0 2.265
1.000 2.863 -1.863
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Bibliotheken 1.000
2. Kunstwerke, Sammlungsgegenstände 0
3. Sonderausstellungen und Vorträge 0
4. Forschungsarbeiten, Hilfsleistungen Außenstehender 0
Summe 1.000
Erhalt und Weiterführung bestehender Bibliotheken in den Einrichtungen der Sonderschulen.
524 02 122 Lehr- und Lernmittel
0
0 90.217
20.000 61.355 -41.355
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Lehrbücher 15.000
2. Gerätschaften 5.000
3. Verbrauchsstoffe 0
Summe 20.000
525 01 122 Aus- und Fortbildung der Bediensteten
0
0 1.262
1.000 1.943 -943
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Ausbildungslehrgänge 0
2. Fortbildungsveranstaltungen 1.000
3. Fachtagungen u.ä.Veranstaltungen 0
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften 0
5. Erstattung von Prüfungsgebühren 0
6. Sonstiger Aufwand 0
Summe 1.000
526 01 122 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 15.325
900 15.646 -14.746
Erläuterungen:
2002 EUR
07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 526 01
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
1. (Amts-)ärztliche und Röntgenschirmbilduntersuchungen 0
2. Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke
900
3. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u.a. Parteikosten des Fiskus 0
4. Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz von Beirats- u.a.
Ausschussmitgliedern
0
Summe 900
526 02 121 Leistungen nach Arbeitssicherheitsgesetz
0
14.100 0 14.100
Erläuterungen:
Hier sind Ausgaben für den betriebsärztlichen und den sicherheitstechnischen Arbeitsschutz der Beschäftigten an den Sonderschulen in Landesträgerschaft veranschlagt.
527 01 122 Reisekostenvergütungen
0
0 42.624
40.000 40.903 -903
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Reisekosten allgemein 18.100
2. Wegstreckenentschädigungen für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge 21.900 40.000 Summe
532 01 122 Unterkunftsgeräte und Spinnstoffe
0
0 29.472
10.000 40.903 -30.903
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Unterkunftsgeräte 8.000
2. Bettzeug 1.000
3. Körperwäsche, Handtücher u.ä. 1.000
10.000 Summe
535 01 122 Unterhaltung der Geräte für Fachaufgaben
0
0 1.716
2.000 2.454 -454
Erläuterungen:
Kosten für den Erhalt der technischen und medizinischen Geräte im Sonderschulbereich.
535 02 122 Ersatz und Ergänzung der Geräte für Fachaufgaben
0
0 36.420
15.000 51.129 -36.129
Erläuterungen:
Ausgaben für Neuanschaffung bzw. Ergänzung vorhandener technischer und medizinischer Geräte.
537 02 122 Transportkosten für behinderte Schüler
0
0 279.459
280.000 293.993 -13.993
Erläuterungen:
Durch Schul- und Internatsbetrieb anfallende Beförderungskosten einschließlich Reisekosten des Begleitpersonals und Transportkosten für die Kinder der Vorschulteile.
538 01 122 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 292.411
291.400 255.646 35.754
Erläuterungen:
Veranschlagt sind hier die durch Fremdfirmen berechneten Herstellungskosten für die Verpflegung der Schüler und Kinder der Vorschulteile an den Sonderschulen in Landesträgerschaft im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamtes Halle.
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
546 59 122 Vermischte Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 0 0
681 01 122 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen
0
0 97
0 0 0
684 01 122 Zuschüsse für laufende Zwecke an den Internationalen Bund
für Sozialarbeit 0 0 0
0 0 0
811 01 122 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen
0
0 0
30.400 0 30.400
Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 07 11 Titel 518 13.
*
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung eines Behindertentransporters, TD-Hochraum, 50 KW Diesel mit Behindertentransportaufbau (Hubmatik Schwenklift) für das Sonderschulzentrum Tangerhütte.
812 13 122 Erwerb landeseigener Fernmeldeanlagen
0
0 0
0 0 0
812 15 122 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 85.998
75.800 46.016 29.784
Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 11 Titel 813 24.
*
Erläuterungen:
1. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt
2002 EUR
1.1 1 Vielhöranlage 17.900
1.2 Erneuerung des Mobiliars von 2 Gruppenräumen 5.100
1.3 Ausstattung des Schulhofes mit Spielgeräten 7.600
1.4 Erwerb von Schränken für Unterrichtsräume 5.600
1.5 Erwerb von Regalen für die Lehrerbibliothek 6.500
42.700 Summe
2. Sonderschulzentrum Tangerhütte
2002 EUR
2.1 Erneuerung der Küchenausstattung 33.100
33.100
812 19 122 Erwerb von besonderen Betriebseinrichtungen
0
0 0
0 0 0
812 32 122 Erwerb von Unterkunftsgeräten und Spinnstoffen
0
0 115.933
71.900 46.323 25.577
Erläuterungen:
1. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt
2002 EUR
07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 812 32
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
1.1 Ausstattung eines Gruppenraumes im Internat 5.500
5.500 Summe
2. Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halle
2002 EUR
2.1 Neumöblierung von Schlaf- und Gruppenräumen im Internat 20.400
20.400 Summe
3. Schule für Körperbehinderte Halle
2002 EUR
3.1 Neumöblierung des Wohnbereiches im Internat 46.000
46.000
812 35 122 Erwerb von Geräten für Fachaufgaben
0
0 0
0 14.112 -14.112
813 24 122 Erwerb von Lehr- und Lernmitteln
0
0 46.992
13.700 53.174 -39.474
Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 07 11 Titel 812 15.
*
Erläuterungen:
Schule für Gehörlose und Schwerhörige Halberstadt
2002 EUR
1 Hörsehbehindertengerechte Umgestaltung eines Klassenraumes 13.700
13.700 Summe
Titelgruppe(n)
61 Schulveranstaltungen Erläuterungen:
Zuschüsse zu den Kosten für die Teilnahme an schulischen Veranstaltungen in unterrichtsbegleitender Funktion.
429 61 122 Nicht aufteilbare Personalausgaben
0
0 639
800 818 -18
547 61 122 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben
0
0 3.733
2.000 3.784 -1.784
0 0
2.800 4.602 -1.802
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
99 Informations- und Kommunikationstechnik Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.
*
515 99 122 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen 0 0 18.225
12.000 11.146 854
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
522 99 122 Verbrauchsmittel
0
0 1.644
1.700 1.841 -141
Erläuterungen:
Verbrauchsmittel wie Druckpapier, Druckfarbe u.a.
812 99 122 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Aus-
rüstungsgegenständen 0 0 0
0 0 0
0 0
13.700 12.987 713
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 07 11 Sonderschulen in Landesträgerschaft
Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
547.400 639.933 -92.533
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
56.300 56.344 -44
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-603.700 696.277 -92.577
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
24.638.500 26.807.034 -2.168.534 HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
0 0
2.091.100 2.369.328 -278.228 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den
Schuldendienst
0 0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
0 0
191.800 159.625 32.175
HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
26.921.400 29.335.987 -2.414.587 -26.317.700 -28.639.710 2.322.010
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0 Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines
Im Kapitel 0712 sind nur die persönlichen Verwaltungsausgaben für 42 GB-Schulen enthalten.
Die sächlichen Verwaltungsausgaben werden von den Kommunen getragen.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
256 05 253
0 0
0 0 0
Ausgaben
07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
422 01 122 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0
0 920.871
1.047.700 877.377 170.323
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 1.047.700
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 1.047.700
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Aufsteigende Gehälter:
A15 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen
Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
19 19
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer
sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
20 20
A14 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen
Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
3 3
A 13 3 3 Lehrer/-in
45 Zusammen 45
Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
Sonstige Veränderungen:
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist teilweise neu angelegt worden.
425 01 122 Vergütungen der Angestellten
0
0 41.766.206
44.446.900 40.922.780 3.524.120 Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
44.446.900
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 44.446.900
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
19 19
Haushaltsvermerke:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht personengebunden.
1)
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 425 01
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
20 20
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in
einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
1 1
IIa 341 341 Lehrer/-in
IIa Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer sonst.
Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur
Koordinierung der sonderpädagog.
Beratungsstelle einer Sonderschule
15 15
III 105 105 Lehrer/-in
501 Zusammen 501
Angestellte
Vb 28 28 Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in
Vc 460 460 pädag. Mitarbeiter/-innen usw.
VII 92 92 Betreuer/-in
580 Zusammen 580
1.081 Zusammen 1.081
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion als
IIa 1 ) 6 6 Angestellte Lehrkräfte
III 1 ) 2 2 Angestellte Lehrkräfte
8 Zusammen 8
Angestellte
Vb 1 ) 2 2 Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in Vc 1 ) 12 12 Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in VII 1 ) 3 3 Pädagog. Mitarbeiter/-in, Betreuer/-in
17 Zusammen 17
25 Zusammen 25
526 01 122 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0
0 0 0
681 01 122 Schadensersatzleistungen und Unfallentschädigungen
0
0 51
0 0 0
Abschluss
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 07 12 Schulen für Geistigbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-0 0 0
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
45.494.600 41.800.157 3.694.443 HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
0 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst
0 0
0 0 0
HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
45.494.600 41.800.157 3.694.443 -45.494.600 -41.800.157 -3.694.443
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0 Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
In diesem Kapitel sind die Personalausgaben für die Beschäftigten an den Schulen für Lernbehinderte veranschlagt.
Die Sachausgaben werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
256 05 253
0
0 0 0
Ausgaben
07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
422 01 122 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0
2.561.000 0 2.561.000
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 2.561.000
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 2.561.000
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Aufsteigende Gehälter:
A15 Sonderschulrektor/-in einer Schule
für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
43 0
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule
für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
26 0
A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule
für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern
1 0
A 13 4 0 Lehrer/-in
0 Zusammen 74
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
A15 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
43 Umsetzung von 07 10 / 422 01
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer Schule für
Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
26 Umsetzung von 07 10 / 422 01
A14 Sonderschulrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit bis zu 90 Schülern
1 Umsetzung von 07 10 / 422 01
A 13 gD Lehrer/-in
4 Umsetzung von 07 10 / 422 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 74
74 Stellen Zugänge insgesamt 74 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
Sonstige Veränderungen:
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
425 01 122 Vergütungen der Angestellten
0
84.259.600 0 84.259.600
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
84.259.600
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 13 Schulen für Lernbehinderte
Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 425 01
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 84.259.600
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 180 Schülern
43 0
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
26 0
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in
einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
11 0
Ib 6 0 Fachseminarleiter/-in
IIa 794 0 Lehrer/-in
IIa Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
24 0
III 275 0 Lehrer/-in
IVa 111 0 Lehrer/-in
0 Zusammen 1.290
Angestellte
Vb Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in
11 0
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in
360 0
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in
112 0
0 Zusammen 483
0 Zusammen 1.773
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion als
III 1 ) 37 0 Lehrer/-in
IVa 1 ) 62 0 Lehrer/-in
IVb 1 ) 8 0 Lehrer/-in
0 Zusammen 107
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht
personengebunden.
1)
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eLeiters/-iner Schule für LernbehLeiters/-inderte mit mehr als 90 bis zu 180 Schülern
26 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IIa Lehrer/-in
2 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 10 / 425 01
Ib Fachseminarleiter/-in
6 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IIa Lehrer/-in
1 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 10 / 425 01
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eLeiters/-iner Schule für LernbehLeiters/-inderte mit mehr als 180 Schülern
43 Umsetzung von 07 10 / 425 01
07 13 Schulen für Lernbehinderte Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 425 01
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
11 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer Schule für Lernbehinderte mit mehr als 270 Schülern
24 unter gleichzeitiger Änderung der
Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 10 / 425 01
IIa Lehrer/-in
15 unter gleichzeitiger Änderung der
Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 10 / 425 01
IIa Lehrer/-in
776 Umsetzung von 07 10 / 425 01
III Lehrer/-in
275 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IVa Lehrer/-in
111 Umsetzung von 07 10 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 1290
1290 Stellen Zugänge insgesamt 1290 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
III Lehrer/-in
37 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IVa Lehrer/-in
62 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IVb Lehrer/-in
8 Umsetzung von 07 10 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 107
107 Stellen Zugänge insgesamt 107 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
50 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
11 Umsetzung von 07 10 / 425 01
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
15 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
60 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
32 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
250 Umsetzung von 07 10 / 425 01
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
65 unter gleichzeitiger Änderung der
Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 483
483 Stellen Zugänge insgesamt 483 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
427 21 122 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche
Lehrkräfte 0
500 0 500
Erläuterungen:
Hier werden Ausgaben für Vertretungen, Aushilfen und stundenweise beschäftigte Lehrkräfte nachgewiesen.
526 01 122 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten
0
0 0 0
Abschluss
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 07 Kultusministerium Bildung und Kultur
-07 13 Schulen für Lernbehinderte Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-0 0 0
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
86.821.100 0 86.821.100
HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
0 0
0 0 0
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst
86.821.100 0 86.821.100
-86.821.100 0 -86.821.100
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0 Gesamtsumme der VE
07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
In diesem Kapitel werden die Personalausgaben für die Beschäftigten der Sonderschulen für Körperbehinderte, der Schulen mit Ausgleichsklassen und Sprachheilschulen nachgewiesen.
Die Sachkosten werden gemäß § 70 Schulgesetz durch die Schulträger finanziert.
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
256 05 253
0
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
422 01 122 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen
0
553.700 0 553.700
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 553.700
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 553.700
Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung
Stellenplan:
2001
Aufsteigende Gehälter:
A15 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen
Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
10 0
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer
sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
2 0
A14 Sonderschulrektor/-in als Ltr. einer
sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
3 0
A 13 1 0 Lehrer/-in
0 Zusammen 16
Begründung der Änderungen im Stellenplan:
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
A15 Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
10 Umsetzung von 07 10 / 422 01
A 14 Z Sonderschulrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis zu 90 Schülern
2 Umsetzung von 07 10 / 422 01
A14 Sonderschulrektor/-in als Ltr. einer sonstigen Sonderschule mit bis zu 45 Schülern
3 Umsetzung von 07 10 / 422 01
A 13 gD Lehrer/-in
1 Umsetzung von 07 10 / 422 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 16
16 Stellen Zugänge insgesamt 16 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Allgemeiner Haushaltsvermerk:
Zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung können die Planstellen und Stellen in diesem Kapitel auch für die Kapitel 0711, 0712, 0713, 0715, 0716, 0717, 0718, 0721 und 0722 in Anspruch genommen werden.
1.
Sonstige Veränderungen:
Der allgemeine Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
425 01 122 Vergütungen der Angestellten
0
25.236.800 0 25.236.800
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
25.236.800
2. Aufwandsentschädigungen 0
3. Besondere Zulagen 0
07 14 Sonstige Sonderschulen Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 425 01
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
4. Jubiläumszuwendungen 0
5. Übergangsgelder 0
Summe 25.236.800
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
Lehrkräfte in der Funktion als
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
10 0
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ.
Vertr. d. Leiters/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
2 0
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in
einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 0
IIa 232 0 Lehrer/-in
IIa Lehrer/-in mit koordinierenden
Aufgaben an einer sonst.
Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur
Koordinierung der sonderpädagog.
Beratungsstelle einer Sonderschule
10 0
III 37 0 Lehrer/-in
IVa 23 0 Lehrer/-in
0 Zusammen 316
Angestellte
Vb Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in
4 0
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in
154 0
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in
55 0
0 Zusammen 213
0 Zusammen 529
Leerstellen:
Lehrkräfte in der Funktion als
III 1 ) 30 0 Lehrer/-in
IVa 1 ) 30 0 Lehrer/-in
IVb 1 ) 3 0 Lehrer/-in
0 Zusammen 63
Angestellte
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r
Mitarbeiter/-in
2 0
1 )
0 Zusammen 2
0 Zusammen 65
Haushaltsvermerke:
Die in der Stellenübersicht ausgebrachten Leerstellen sind zur Aufrechterhaltung der Unterrichtsversorgung nicht
personengebunden.
1)
Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:
Lehrkräfte in der Funktion als Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Ib Zweite(r) Sonderschulkonrektor/-in einer sonstigen Sonderschule mit mehr als 135 Schülern
2 Umsetzung von 07 10 / 425 01
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 14 Sonstige Sonderschulen
Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 425 01
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eLeiters/-iner sonstigen Sonderschule mit mehr als 45 bis 90 Schülern
2 Umsetzung von 07 10 / 425 01
Ib Sonderschulkonrektor/-in als ständ. Vertr. d. Leiters/-in eLeiters/-iner sonstigen Sonderschule mit mehr als 90 Schülern
10 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IIa Lehrer/-in mit koordinierenden Aufgaben an einer sonst. Sonderschule mit mehr als 135 Schülern, Lehrer/-in zur Koordinierung der sonderpädagog.
Beratungsstelle einer Sonderschule
10 unter gleichzeitiger Änderung der
Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 10 / 425 01
IIa Lehrer/-in
232 Umsetzung von 07 10 / 425 01
III Lehrer/-in
37 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IVa Lehrer/-in
23 Umsetzung von 07 10 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 316
316 Stellen Zugänge insgesamt 316 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
III Lehrer/-in
30 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IVa Lehrer/-in
30 Umsetzung von 07 10 / 425 01
IVb Lehrer/-in
3 Umsetzung von 07 10 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 63
63 Stellen Zugänge insgesamt 63 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Angestellte
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
53 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
Vb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
4 Umsetzung von 07 10 / 425 01
VIb Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
2 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
20 unter gleichzeitiger
Herabgruppierung und Änderung der Funktionsbezeichnung Umsetzung von 07 08 / 425 01
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
134 Umsetzung von 07 10 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 213
213 Stellen Zugänge insgesamt 213 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Leerstellen:
Umwandlung / Umsetzung Zugänge:
Umsetzungen und sonstige Umwandlungen
Vc Erzieher/-in, pädagogische/r Mitarbeiter/-in
2 Umsetzung von 07 10 / 425 01
Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 2
2 Stellen Zugänge insgesamt 2 Stellen Zugänge / Abgänge (-)
Sonstige Veränderungen:
Der Haushaltsvermerk Nr. 1 ist neu ausgebracht worden.
427 21 122 Entschädigungen für nebenamtliche und nebenberufliche
Lehrkräfte 0
Lehrkräfte 0