in Anspruch gen.
VE (EUR)
Durch die 2001 ausgebrachte VE
(EUR)
Durch die 2002 ausgebrachte VE
(EUR)
Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.
HH - Jahre
Erläuterungen:
Sicherung der Finanzierung von EFRE-Projekten im Rahmen der Teilmaßnahme 2.41.4 für die Haushaltsjahre 2002-2006.
0 0
1.681.500 1.523.650 157.850
Nachrichtlich: Summe TGr. 77
Abschluss
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 07 Kultusministerium Bildung und Kultur
-07 76 Stiftungen des Kulturbereiches Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
250.000 255.646 -5.646
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-0 0
0 0 0
HGr. 3 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen -
Vermögenswirksame und Sondereinnahmen
-250.000 255.646 -5.646
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
12.479.900 12.364.878 115.022 HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen
8.359.622 5.056.500
7.172.400 7.602.501 -430.101 HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
19.652.300 19.967.379 -315.079 -19.402.300 -19.711.733 309.433
8.359.622 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
5.056.500 Gesamtsumme der VE
07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines
Ausgaben für Fachaufgaben der Fachstellen für öffentliche Bibliotheken Halle, Magdeburg, Dessau
Gebühren und sonstige Entgelte 111 11 157
0
0 0 0
Einnahmen aus Veröffentlichungen 119 31 157
0
0 0 0
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
256 05 253
0 0
0 0 0
Ausgaben
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
425 01 157 Vergütungen der Angestellten
0
0 440.732
504.700 492.885 11.815
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung
(Arbeitgeberanteil) usw.
504.700 2. Aufwandsentschädigungen
3. Besondere Zulagen 4. Jubiläumszuwendungen 5. Übergangsgelder
Summe 504.700
Verg.-Gr. 2002 Funktion
Stellenübersicht:
2001
Ib 3 3 Bibliotheksdienst
IVa 2 2 Bibliotheksdienst
IVb 4 4 Bibliotheksdienst
Vb 3 3 Bibliotheksdienst
12 Zusammen 12
511 01 157 Geschäftsbedarf
0
0 11.800
0 0 0
512 01 157 Bücher und Zeitschriften
0
0 833
900 1.329 -429
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten 0
2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen 0
3. Gesetz- u.a.Verkündungsblätter 0
4. Buchbinderkosten 900
5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten 0
Summe 900
515 02 157 Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände
0
0 551
600 1.023 -423
Erläuterungen:
2002 EUR Anzahl
1. / Dienstzimmerausstattung 600
2. / Büromaschinen 0
600 Summe
523 01 157 Bibliotheken, Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen
0
0 15.651
15.300 15.236 64
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Bibliotheken 15.300
07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 523 01
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
2. Kunstwerke, Sammlungsgegenstände 0
3. Sonderausstellungen und Vorträge 0
4. Forschungsarbeiten, Hilfsleistungen Außenstehender 0
Summe 15.300
524 02 157 Lehr- und Lernmittel
0
0 0
0 0 0
525 01 157 Aus- und Fortbildung der Bediensteten
0
0 2.121
2.100 3.068 -968
Erläuterungen:
2002 EUR 1. Ausbildungslehrgänge
2. Fortbildungsveranstaltungen 1.500
3. Fachtagungen u.ä.Veranstaltungen 600
4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften 5. Erstattung von Prüfungsgebühren
6. Sonstiger Aufwand
Summe 2.100
527 01 157 Reisekostenvergütungen
0
0 3.661
3.300 4.602 -1.302
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Reisekosten allgemein 3.000
2. Wegstreckenentschädigungen für anerkannte private und private Kraftfahrzeuge 300 3.300 Summe
531 01 157 Veröffentlichungen
0
0 5.229
6.600 2.454 4.146
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Amtliche Druckwerke 0
2. Öffentlichkeitsarbeit 0
3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 0
4. Sonstige Veröffentlichungen 6.600
Summe 6.600
533 01 157 Sachaufwand der Aus- und Fortbildung und Prüfung
Außenstehender 0 0 6.878
6.900 7.465 -565
Erläuterungen:
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen 538 01 157 Dienstleistungen Außenstehender
0
0 1.177
1.200 1.534 -334
Erläuterungen:
Kosten der Systembetreuung und Wartung des für die Verwaltung der Fachbibliotheken eingesetzten Bibliotheksdatenbanksystems.
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
546 59 157 Vermischte Verwaltungsausgaben
0
0 0
0 0 0
Titelgruppe(n)
99 Kommunikations- und Informationstechnik Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 07 01 Titelgruppe 99.
*
515 99 157 Geräte und Gebrauchsgegenstände für die maschinelle
Aufbereitung 0 0 6.995
6.300 6.442 -142
Erläuterungen:
Fortführung der EDV-Ausstattung zur Sicherstellung der W ahrnehmung der Fachaufgaben.
522 99 157 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung
0
0 370
600 614 -14
0 0
6.900 7.056 -156
Nachrichtlich: Summe TGr. 99
Abschluss
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 07 77 Fachstellen für öffentliche Bibliotheken
Titel FZ Zweckbestimmung
Angaben in EUR
Einnahmen
0 0
0 0 0
HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene
Einnahmen-0 0
0 0 0
HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen -
Übertragungseinnahmen-0 0 0
Gesamteinnahme
Ausgaben
0 0
504.700 492.885 11.815
HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben
0 0
43.800 43.767 33
HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den Schuldendienst
548.500 536.652 11.848
-548.500 -536.652 -11.848
0 Gesamtausgabe
Überschuss (+) / Zuschuss (-)
0 Gesamtsumme der VE
07 Kultusministerium Bildung und Kultur -07 80 Staatliche Galerie Moritzburg
Titel FZ Zweckbestimmung Ansatz 2001
VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Einnahmen
Erläuterungen:
Allgemeines
In diesem Kapitel sind die Haushaltsmittel für die Staatliche Galerie Moritzburg veranschlagt.
Die Staatliche Galerie ist das Landeskunstmuseum des Landes Sachsen-Anhalt mit den Sammlungsschwerpunkten Kunst des 20.
Jahrhunderts und der älteren Kunst aus Sachsen-Anhalt.
Im Falle der rechtlichen Verselbstständigung wird das Kultusministerium ermächtigt, erzielte Einnahmen im Wege der Rückbuchung der Staatlichen Galerie Moritzburg zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
Gebühren und sonstige Entgelte 111 01
4.986 183
0 0
7.700 7.669 31
Erläuterungen:
Einnahmen aus Reproduktionsleistungen, Abgabegebühren für Fotos und Dias sowie aus museumspädagogischer Arbeit, Benutzungsentgelte.
Eintrittsgelder von Museen 111 41
68.566 183
0 0
46.000 46.016 -16
Erläuterungen:
Eintrittsgelder der Staatlichen Galerie Moritzburg Halle.
Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen außerhalb des Nachweises über das Vermögen und die Schulden 113 01
Einnahmen aus Veröffentlichungen 119 31
45.517 183
0 0
51.100 51.129 -29
Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
**
Erläuterungen:
Einnahmen aus dem Verkauf von Katalogen und sonstigen Publikationen, Plakaten, Postkarten, Kommissionsware, wissenschaftliche Neuerscheinungen.
Mieten und Pachten 124 01
1.278 183
0 0
1.500 1.534 -34
Erläuterungen:
2002 EUR
1. Amts- und Dienstwohnungen 0
2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 0
3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 0
4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 1.500
5. Sonstige Mieten und Pachten
Summe 1.500
Alle Nutzungsentgelte aus Mietverträgen gehen seit 16.01.1997 an die Stiftung Schlösser, Burgen und Gärten des Landes Sachsen-Anhalt.
Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01
Sonstige Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit zur Regelung der Altersteilzeit
256 05 253
0 0
0 0 0
Titelgruppe(n)
61 Zuschüsse und Spenden
Zuschüsse und Spenden 282 61
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 80 Titelgruppe 61.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 61
0 0
0 0 0
62 Galeriecafe
Einnahmen aus Verpflegung 119 62
07 80 Staatliche Galerie Moritzburg Titel FZ Zweckbestimmung
noch zu 119 62
Ansatz 2001 VE 2001 Ansatz 2002
VE 2002
mehr/weniger Ist 2000 Angaben in EUR
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 80 Titelgruppe 62.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 62
0 0
0 0 0
63 Dokumentationsstelle zur Erfassung von Kulturvermögen Sonstige Zuweisungen(Erstattungen für die Verwaltung von Kulturgut)
251 63
102 183
0 0
0 0 0
Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 07 80 Titelgruppe 63.
*
Nachrichtlich: Summe TGr. 63
0 0
0 0 0