Bürgerschaft,Senat,Rechnungshof,Staatsgerichtshof,Bundesangelegenheiten,Datenschutz,Inneres,Frauen EINZELPLAN 00

(1)

Bürgerschaft,Senat,Rechnungshof,Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten,Datenschutz,Inneres,Frauen

0010 Bremische Bürgerschaft

0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen 0012 Staatsgerichtshof

0020 Senat und Senatskanzlei

0028 Bevollmächtigter der FH Bremen beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit 0029 Landesbeauftragter für den Datenschutz 0030 Behörde des Senators für Inneres und Sport 0031 Allgemeine Bewilligungen für Inneres 0032 Landesamt für Verfassungsschutz 0034 Polizei Bremen 0036 Statistisches Landesamt 0038 Landesfeuerwehrschule

0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der

Gleichberechtigung der Frau

(2)

0010 Bremische Bürgerschaft EINNAHMEN

119 04-9 011 Von Dritten für Ablichtungen 400 510 226

01.01.01 010 400 291

Siehe zu 511 00.

119 10-3 011 Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen 1.530 1.530 1.128

01.01.01 010 1.530 1.681

Siehe zu 511 00.

119 11-1 011 Rückzahlung von Fraktionszuchüssen und Gruppenmit- 0 0 56.994

01.01.01 010 teln 0 0

900

119 50-2 011 Anteil der Bediensteten an den Kosten der 0 0 0

01.01.01 010 Firmenkarte 0 0

Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 50.

119 99-5 011 Vermischte Einnahmen 720 720 12.485

01.01.01 010 720 3.575

124 08-5 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 1.300 1.020 1.294

01.01.01 010 1.300 1.069

124 11-5 011 Einnahmen aus Bewirtung und Vermittlung von 75.000 53.940 84.715

01.01.01 010 Räumen 76.200 48.684

124 12-3 011 Anteil von Dritten an den Unkosten der 2.100 2.100 2.100

01.01.01 010 Garage im Haus der Bürgerschaft 2.100 2.096

236 15-0 011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie 0 0 945

01.01.01 010 von der Bundesanstalt für Arbeit 0 0

925

246 15-6 011 Arbeitsentgeldzuschüsse der Bundesanstalt 0 0 0

01.01.01 010 für Arbeit für Schwerbehimderte 0 10.395

359 01-5 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 230.000 511.290 696.860

01.01.01 010 230.000 490.006

900

359 03-1 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 598.917

01.01.01 010 0 507.188

900

386 01-2 992 Von Hst.3010/986 01-9 für die Wahrnehmung 6.638.690 6.766.050 6.766.050

01.01.01 010 von Gemeindeaufgaben 6.638.690 7.693.245

______________ ______________ ______________

Gesamteinnahmen Kapitel 0010 6.949.740 7.337.160 8.221.714

6.950.940 8.758.231

______________ ______________ ______________

Kapitel 0010

Bremische Bürgerschaft

Anschlag Anschlag IST

Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2004 2003 2002

PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen 2005 2001

FBZ EUR#

(3)

AUSGABEN

411 01-7 011 Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte 6.994.550 9.022.690 7.436.649

01.01.01 010 sowie Versorgungsleistungen gem. BREMABGG 7.065.220 7.422.671

1.a) Hiervon für Abgeordnete

Amtsausstattung gem Par.7Abs2 AbgA 419.320

Sitzungsgeld gem. Par.8 AbgG 266.400

Kostenerstattung gem Par.47 AbgG 448.200

Einmaliger Zuschuss pro Wahlperiode für PC-Ausstattung an Abgeordnete auf Antrag und

gegen Nachweis 0

b) hiervon für Deputierte Aufwandsentschädigung gem Par. 1 EG für

Deputierte 252.600

Sitzungsgeld gem Par.3 EG für Deputierte 88.800 c) hiervon für Unionsabgeordnete Stadtbürgerschaft Aufwands-

entschädigung gem. Par.2 Unionsabgeordnetenortsgesetz 5.520 Sitzungsgeld gem. Par.7 Unionsabgeordnetenortsgesetz 700 d) hiervon veranschlagt für Mitglieder und deren Stellvertreter sowie Kosten der Kommisson nach Art. 10 GG und der parlamentarischen

Mitglieder des Richterwahlausschusses 7.340

2. Der Anschlag ist in Höhe von 42.415(2004) und 43.665 (2005) gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuß.

3. Die v.g. Mittel sind für die Anpassung der

Entschädigungsleistung gem Par. 24 AbgG zweckgebunden mitanschlagt.

2004 2005

1. Entschädigung Par. 5 Abs.1 AbgG 2.594.340 2.594.340

2. Amtsausstattung Par. 7 Abs.1 AbgG 419.320 419.320

3. Aufwandsentschädigung Par. 2 Unionsab-

geordnetenortsgesetz 5.520 5.520

4. Aufwandsentschädigung Par. 1 EG für

Deputierte 252.600 252.600

5. Kostenerstattung Par47 AbgG 448.200 448.200

6. Übergangsgeld/Versorgungsabfindung Par. 11,

16 AbgG 41.450 41.450

7. Altersentschädigung/Hinterbliebenenversorgung,Unterstützungen

Par. 12, 18 und 21 AbgG 1.786.400 1.855.820

8. Ausgleichsbetrag Par. 30 Agb 555.600 555.600

9. Sterbegeld, Beihilfen Par. 17, 20 AbgG 165.940 165.940

10. Erwerbsausfall, Sitzungsgeld für Abgeordnete, Deputierte und Mitglieder der Kommission nach Art. 10 GG, Par. 6,8 AbgG, Par. 2, 3 EG für Deputierte bzw. Par.6, 7 Unionsabgeordnetenortsgesetz, Reisekostenentschädigung für Abgeordnete, Deputierte, Mitglieder der

Kommission nach Art. 10 GG und Unionsabgeordnete, Par.10 AbgG, Par.4 EG für Deputierte, Par.8 Unionsab-

geordnetenortsgesetz 605.590 605.590

11. Aufwandsentschädigung für Mitglieder der Kommission

nach Art. 10 GG 7.350 7.350

12. Reisekosten für Deputations- und Ausschussreisen

in der laufenden Wahlperiode 69.825 69.825

13. Anpassung der Entschädigungsleistungen

Par. 24 Abg 42.415 43.665

14. Einmaliger Zuschuss pro Wahlperiode für PC-Ausstattung

an Abgeordnete 0 0

Zusammen: 6.994.550 7.065.220

411 02-5 011 Erstattungen an die Deutsche Bahn AG nach 16.400 19.150 18.513

01.01.01 010 § 47 Bundesbahngesetz 16.400 18.186

411 03-3 011 Aufwendungen an Abgeordnete für den Untersuchungs- 0 0 11.738

01.01.01 010 ausschuss Immobilien 0 0

411 04-1 011 Aufwendungen an Abgeordnete für den Untersuchungs- 0 0 5.934

01.01.01 010 ausschuss Rechnungsprüfungsamt Bremerhaven 0 0

422 01-9 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 962.820 1.103.540 956.790

01.01.01 010 962.350 1.036.166

925

(4)

422 09-4 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 5.240 5.240 0

01.01.01 010 5.240 0

925

Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.

422 41-8 011 Bezüge planmäßier Beamten und Richter 0 0 0

01.01.01 010 (Veranstaltungen) 0 2.224

925

425 01-8 011 Vergütung der Angestellten 1.384.580 1.392.340 1.298.142

01.01.01 010 1.378.830 1.270.345

925

426 01-4 011 Löhne der Arbeiter 355.300 326.270 299.067

01.01.01 010 354.950 314.335

925

427 11-8 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 76.690 76.690 85.987

01.01.01 010 Arbeitskräften 76.690 67.937

Einnahmen fließen den Mitteln zu.

427 12-6 011 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten für den 0 0 126.138

01.01.01 010 Untersuchungsausschuss Immobilien 0 0

427 13-4 011 Nicht ständig Beschäftigte für den Untersuchungs- 0 0 34.369

432 01-4 018 Versorgungsbezüge der Beamten 548.240 558.260 318.964

92.02.01 900 596.460 87.729

925

435 01-3 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 6.620 5.840 5.551

92.02.01 900 7.110 1.247

925

436 01-0 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 38.330 51.870 37.037

92.02.01 900 Ruhelohngesetz 39.470 10.451

925

441 01-3 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 57.130 47.580 9.186

01.01.01 010 und dgl. 58.840 0

925

443 07-5 011 Kosten für Ärztliche Untersuchungen und 1.280 1.280 997

01.01.01 010 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 1.280 1.184

446 01-5 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 156.730 25.550 12.130

92.02.01 900 161.290 0

925

511 00-3 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 439.730 492.110 512.355 01.01.01 010 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 415.060 0

Über 437.800(2004)und 413.130(2005) hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 04 und 119 10 geleistet werden.

Kapitel 0010

Bremische Bürgerschaft

FBZ EUR#

(5)

511 01-1 011 Geschäftsbedarf 0 0 0

01.01.01 010 0 409.455

512 01-8 011 Bücher und Zeitschriften 0 0 0

01.01.01 010 0 39.248

513 01-4 011 Postgebühren 0 0 0

01.01.01 010 0 20.012

513 03-0 011 Fernmeldegebühren 0 0 0

01.01.01 010 0 6.730

514 00-2 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 8.470 8.970 7.647

01.01.01 010 8.000 0

514 02-9 011 Treibstoffkosten für Dienstfahrzeige 0 0 0

01.01.01 010 0 3.126

514 03-7 011 Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge 0 0 0

01.01.01 010 0 1.152

515 01-7 011 Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegen- 0 0 0

01.01.01 010 stände für Verwaltungszwecke 0 28.844

516 01-3 011 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 0

01.01.01 010 0 2.326

516 02-1 011 Kleidergeld 0 0 0

01.01.01 010 0 120

517 00-1 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 232.060 251.970 217.492

01.01.01 010 218.740 0

517 06-0 011 Versicherungen und Abgaben für Grundstücke 0 0 0

01.01.01 010 0 7.303

517 92-3 011 Sonstige Heizkosten 0 0 0

01.01.01 010 0 59.790

517 93-1 011 Strom 0 0 0

01.01.01 010 0 37.762

517 94-0 011 Wasser 0 0 0

01.01.01 010 0 5.398

517 95-8 011 Bewachungskosten 0 0 0

01.01.01 010 0 407

517 96-6 011 Fremdleistungen 0 0 0

01.01.01 010 0 61.113

517 99-0 011 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0 0 0

01.01.01 010 0 8.721

518 00-8 011 Mieten und Pachten 566.080 599.660 518.585

01.01.01 010 550.080 0

(6)

518 01-6 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 0 0 0

01.01.01 010 0 436.160

518 04-0 011 Mieten aus Verwaltungsgrundvermögen 0 0 0

01.01.01 010 0 175.900

518 10-5 011 Mieten für Kraftfahrzeuge 0 0 0

01.01.01 010 0 3.648

519 00-4 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 26.790 28.380 23.022

01.01.01 010 25.290 0

519 01-2 011 Gebäudeunterhaltung durch den Bremer Bau- 0 0 0

01.01.01 010 Betrieb 0 6.900

698

519 10-1 011 Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden 0 0 0

01.01.01 010 0 13.870

525 03-9 011 Fortbildung von Bediensteten 3.320 3.320 6.451

01.01.01 010 3.320 1.276

526 01-9 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.420 2.560 142

01.01.01 010 2.280 239

526 02-7 011 Kosten für Sachverständige 1.230 1.230 20.859

01.01.01 010 1.230 0

526 03-5 011 Kosten für Gutachten und Organisations- 24.170 25.560 197.963

01.01.01 010 untersuchungen 22.820 0

527 01-5 011 Reisekostenvergütungen 12.070 12.780 10.586

01.01.01 010 11.390 10.405

529 10-7 011 Zur besonderen Verfügung des Präsidenten 9.660 10.230 7.422

01.01.01 010 9.120 7.810

529 11-5 011 Zur besonderen Verfügung des Vorstandes 31.370 33.230 48.266

01.01.01 010 29.610 28.945

529 13-1 011 Auslandsbeziehungen und Besuchsaustausch 31.370 33.230 24.619

01.01.01 010 im Rahmen der Städtepartnerschaften 29.610 30.136

529 14-0 013 Zur Verfügung für Presse- und Öffentlichleits- 480 510 104

01.01.01 010 arbeit 450 0

529 15-8 011 Ausgaben für Bewirtung 24.170 25.560 20.588

01.01.01 010 22.820 28.151

529 16-6 011 Kosten der Landtagspräsidentenkonferenz 2005/2006 0 0 0

01.01.01 010 in Bremen 50.000 0

531 03-9 011 Inventarversicherungen 2.420 2.560 1.761

01.01.01 010 2.280 1.746

Kapitel 0010

Bremische Bürgerschaft

FBZ EUR#

(7)

531 10-1 011 Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur 2.100 2.100 2.100

01.01.01 010 Garage der Bürgerschaft) 2.100 2.096

531 11-0 011 Kosten für Anzeigen des Präsidenten 2.420 2.560 10.184

01.01.01 010 2.280 5.132

531 12-8 011 Kosten für Software 0 0 0

01.01.01 010 0 10.705 531 27-6 013 Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft 57.920 61.360 41.133 01.01.01 010 54.680 36.791 532 11-6 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 29.906 01.01.01 010 Immobilien 0 0

532 12-4 011 Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von 2.500 51.130 2.556 01.01.01 010 Parlamentswahlen 0 1.297 532 13-2 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 36.392 01.01.01 010 Rechnungsprüfungsamt Bremerhaven 0 0

532 61-2 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 68.000 0 0

01.01.01 010 68.000 0

532 72-8 012 An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen 750 0 0

01.01.01 010 750 0

532 75-2 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 82.000 70.050 83.231 01.01.01 010 82.000 74.410 532 78-7 011 Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen 10.000 20.450 5.591 01.01.01 010 10.000 64.197 532 80-9 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 9.000 5.110 9.254 01.01.01 010 9.000 6.537 532 85-0 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 33.300 0 0

01.01.01 010 (mandatsbedingte Leistungen) 33.300 0

532 90-6 011 Verfahrenskoten im Rahmen der Tätigkeit von 2.420 2.560 7.719 01.01.01 010 Plenum und Ausschüssen 2.280 959

538 01-7 011 Kosten für Gutachten und Organisations- 0 0 0

01.01.01 010 untersuchungen 0 102.817 538 02-5 011 Kosten für Sachverständige 0 0 0

01.01.01 010 0 1.329 539 01-3 011 Umzugs- und Verlegungskosten 30.000 0 0

01.01.01 010 0 34.451

539 09-9 011 Stellenausschreibungen 4.820 5.110 7.630

01.01.01 010 9.550 1.142

(8)

539 50-1 011 Verwendung zweckgebundener Einnahmen für 0 0 0

01.01.01 010 die Kosten der Firmenkarte 0 0

Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 50 geleistet werden.

539 99-4 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 290 310 272

01.01.01 010 280 0

632 20-0 011 Anteilige Kosten für die Herausgabe des 1.830 5.880 2.250

01.01.01 010 Parlamentsspiegels 1.830 4.711

663 01-6 011 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das 114.610 0 0

01.01.01 010 Haus der Bürgerschaft 114.610 0

Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft

684 50-1 011 Zahlungen nach dem Parteiengesetz 146.800 191.730 142.134

01.01.01 010 146.800 148.050

684 52-8 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 BREM. 4.790.000 5.191.570 4.610.393

01.01.01 010 Abgeordnetengesetz) 4.890.000 4.544.204

1. Die Zuschüsse dürfen nur auf Antrag gezahlt werden.

2. Die Mittel für die einzelnen Fraktionen werden nach folgenden Schlüssel aufgeteilt:

monatlicher Grundbetrag ab 01.01.2004 22.220 ab 01.05.2004 22.440 monatlicher Kopfbetrag pro Abg.

ab 01.01.2004 3.232 ab 01.05.2004 3.264

monatlicher Oppositionsbonus pro Abg.

ab 01.01.2004 2.071 ab 01.05.2004 2.092

Daraus errechnen sich die folgenden Jahressummen:

2004 2005

für die Fraktion der SPD 1.830.000 1.836.000

für die Fraktion der CDU 1.400.560 1.405.152

für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 1.037.120 1.040.544

für ein Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der

Stadtbürgerschaft (gem.Unionsabgeordnetenortsgesetz) 32.030 32.136 3. Für die Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer (inkl.

Versorgungsleistungen) sind 333.310 eingesetzt.

4. Für Aufwendungen bei Tariferhöhungen in öffentlichen Dienst sowie allgemeinen Kostensteigerungen sind 88.230 (2004) und 86.000 (2005) eingesetzt.

5. Für Aufwendungen für Bürokommunikation sind 153.390 eingesetzt.

6. Für Aufwendungen aus Anlaß von Untersuchungsausschüssen sind 0 eingesetzt.

684 53-6 011 Mittel für die Fraktionen für den Untersuchungs- 0 0 131.492

01.01.01 010 ausschuss Immobilien 0 0

684 54-4 011 Mittel für die Fraktionen für den Untersuchungs- 0 0 64.452

685 02-8 011 Mitgliedsbeiträge 3.100 3.300 3.350

01.01.01 010 3.100 3.336

700 01-9 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, grössere 3.400 35.790 182.012

01.01.01 010 Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb 35.000 625.619

Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.

719 01-1 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 2.500 2.560 761

01.01.01 010 2.500 5.367

Kapitel 0010

Bremische Bürgerschaft

FBZ EUR#

(9)

719 10-0 011 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungs- 2.500 2.560 1.368

01.01.01 010 gebäuden 2.500 0

790 12-3 011 Sanierung des Dienstgebäudes Börsenhof A 0 0 0

01.01.01 010 0 0

690 790 13-1 011 Bauliche Änderung in Sitzungsräumen 0 0 0

01.01.01 010 0 0

790 14-0 011 Herrichtung von Mieträumen in der 0 0 0

01.01.01 010 Martinistraße 0 0

690 790 15-8 011 Bauliche Änderungen im Haus der 230.000 0 0

01.01.01 010 Bürgerschaft 230.000 0

790 16-6 011 Umbau des Plenarsaales und Sanierung technischer 0 0 0

01.01.01 010 Einrichtungen 0 0

812 01-1 011 Erwerb von Büromaschinen 2.560 2.560 795

01.01.01 010 2.560 8.398 812 02-0 011 Erwerb von Inventar 15.000 16.360 8.379 01.01.01 010 10.000 341.261 812 03-8 011 Erwerb von Reinigungsmaschinen 1.000 510 0

01.01.01 010 1.000 2.199 812 05-4 011 Erwerb von ADV-Geräten (Einschl. Arbeits- 5.000 5.110 0

01.01.01 010 platzausstattungen) 5.000 0

812 06-2 011 Erwerb von ADV-Geräten für den Untersuchungs- 0 0 21.269 01.01.01 010 ausschuss Immobilien 0 0

812 07-0 011 Erwerb von ADV-Geräten für den Untersuchungs- 0 0 15.469 01.01.01 010 ausschuss Rechnungsprüfungsamt Bremerhaven 0 0

812 10-0 011 Erwerb von Maschinen und Geräten 4.010 4.090 0

01.01.01 010 4.010 3.349 812 11-9 011 EDV-Gestüztes Parlamentsinformations- und 105.000 61.360 33.675 01.01.01 010 Kommunikationssystem 55.000 125.408 812 12-7 011 Erneuerung des Teppichbodens im Haus 0 25.560 0

01.01.01 010 der Bürgerschaft 0 0

812 14-3 011 Erwerb einer Rollregalanlage für die 0 0 0

01.01.01 010 Bibliothek 0 43.230

(10)

812 21-6 011 Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertra- 5.000 2.560 18.263

01.01.01 010 gungsanlagen 32.500 2.935

893 10-0 011 Zuschüsse für die Sanierung des Hauses der 430.000 0 0

01.01.01 010 Bürgerschaft (Tilgung) 430.000 0

Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft 919 01-0 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 87.773 01.01.01 010 0 25.118 901 919 02-9 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 213.664 01.01.01 010 Folgeeffekte der Altersteilzeit 0 15.593 901 919 03-7 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 837.301 01.01.01 010 0 598.917 901 974 99-2 011 Minderausgabe -102.000 -79.000 0

01.01.01 010 -201.000 0

In Höhe von 40 v.H. der Minderausgabe 2004 kann mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses erforderlichenfalls eine Übertragung der Einsparverpflichtung auf das Jahr 2005 erfolgen. 980 05-4 992 An Hst. 0987/380 05-5, Konsumtive Mieten aus 209.380 303.720 0

01.01.01 010 Verwaltungsgrundvermögen 209.380 0

980 06-2 992 An Hst. 0987/380 06-3, Investive Mieten aus 151.620 198.090 0

______________ ______________ ______________

Gesamtausgaben Kapitel 0010 18.446.550 20.363.210 18.885.823

18.526.860 18.508.726

______________ ______________ ______________

Abschluss Kapitel 0010

______________ ______________ ______________

6.950.940 8.758.231

______________ ______________ ______________

Zuschuss/Überschuss -11.496.810 -13.026.050 -10.664.109

-11.575.920 -9.750.495

______________ ______________ ______________

Kapitel 0010

Bremische Bürgerschaft

FBZ EUR#

(11)

0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen EINNAHMEN

113 01-0 011 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und 0 0 0

02.01.01 011 entbehrlicher Gegenstände 0 0

Siehe zu 511 00

119 00-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 100 100 0

02.01.01 011 100 0

Siehe zu 511 00.

02.01.01 011 100 124

Siehe zu 511 00.

119 99-9 011 Vermischte Einnahmen 0 0 200

02.01.01 011 0 5

124 08-9 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 2.000 2.050 3.477

02.01.01 011 2.040 3.086

359 01-9 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 105.400 89.030

02.01.01 011 0 74.966

900

359 02-7 018 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 200.000 0 0

02.01.01 011 Folgeeffekte der Altersteilzeit 150.000 0

925

359 03-5 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 121

02.01.01 011 0 134

900

______________ ______________ ______________

2.099.350 1.583.000

______________ ______________ ______________

(12)

AUSGABEN

422 01-2 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 2.026.010 2.106.280 1.748.164

02.01.01 011 2.027.790 1.795.464

925

02.01.01 011 8.950 0

925

422 75-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 200.000 0 0

02.01.01 011 (Altersteilzeit) 150.000 0

925

425 01-1 011 Vergütungen der Angestellten 434.300 408.880 356.292

02.01.01 011 432.200 360.280

925

432 01-8 018 Versorgungsbezüge der Beamten 1.763.920 1.885.810 1.781.789

92.02.01 900 1.768.980 392.740

925

432 08-5 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 9.500 0 0

92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs 9.500 0

925

92.02.01 900 6.100 1.496

925

92.02.01 900 Ruhelohngesetz 2.420 577

925

02.01.01 011 und dgl. 70.680 0

925

443 07-9 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 1.020 1.020 955

02.01.01 011 Verordnungen-Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 1.020 1.273

92.02.01 900 94.750 0

925

453 01-5 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 510 510 0

02.01.01 011 510 0

511 00-7 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 40.450 25.760 40.566 02.01.01 011 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 40.450 0

1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 113 01 und der Mehreinnahmen bei 119 00 und 119 04 geleistet werden.

2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.

Kapitel 0011

Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

FBZ EUR#

(13)

02.01.01 011 0 7.497 512 01-1 011 Bücher und Zeitschriften 0 0 0

02.01.01 011 0 10.711 513 01-8 011 Postgebühren 0 0 0

02.01.01 011 0 614

513 03-4 011 Fernmeldegebühren 0 0 0

02.01.01 011 0 -460

515 01-0 011 Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegen- 0 0 0

02.01.01 011 stände für Verwaltungszwecke 0 1.346 515 10-0 011 Kosten für Software 0 0 0

02.01.01 011 0 2.178 517 96-0 011 Fremdleistungen 17.400 15.340 16.079 02.01.01 011 17.400 14.557 517 99-4 011 Sonstige Bewirtschaftungskosten 600 510 813

02.01.01 011 600 393

518 01-0 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 211.620 211.620 206.868 02.01.01 011 211.620 211.623 525 03-2 011 Fortbildung von Bediensteten 25.000 15.340 18.367 02.01.01 011 25.000 8.819 526 00-4 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 30.000 25.000 0

02.01.01 011 30.000 0

527 01-9 011 Reisekostenvergütungen 7.000 6.650 5.798 02.01.01 011 7.000 7.763 529 11-9 011 Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher 7.500 360 165

02.01.01 011 Veranlassung in besonderen Fällen 10.000 392

531 01-6 011 Kosten für Veröffentlichungen 450 410 0

02.01.01 011 450 0

531 03-2 011 Inventarversicherungen 190 90 146

02.01.01 011 190 87

02.01.01 011 12.000 0

532 72-1 012 An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen 4.300 0 0

02.01.01 011 4.300 0 532 75-6 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 28.000 27.870 25.447

02.01.01 011 28.000 28.350

532 80-2 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 7.500 6.960 3.806

02.01.01 011 7.500 8.916

(14)

539 09-2 011 Stellenausschreibungen 0 2.500 0

02.01.01 011 5.000 -289

539 99-8 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 100 100 42.488

02.01.01 011 100 2.078

812 05-8 011 Erwerb von ADV-Geräten (Einschl. Arbeits- 0 0 0

02.01.01 011 platzausstattungen) 70.000 1.185

919 01-4 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 344.710

02.01.01 011 0 1.813

901

919 02-2 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 0

02.01.01 011 Folgeeffekte der Altersteilzeit 0 324.757

901

919 03-0 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 121

02.01.01 011 0 121

901

974 99-6 011 Minderausgabe -17.000 -9.000 0

02.01.01 011 -33.000 0

In Höhe von 40 v.H. der Minderausgabe 2004 kann mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses erforderlichenfalls eine Übertragung der Einsparverpflichtung auf das Jahr 2005 erfolgen.

______________ ______________ ______________

5.009.510 3.184.280

______________ ______________ ______________

2.099.350 1.583.000

______________ ______________ ______________

Zuschuss/Überschuss -2.839.450 -3.470.860 -3.202.394

-2.910.160 -1.601.280

______________ ______________ ______________

Kapitel 0011

Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen

FBZ EUR#

(15)

0012 Staatsgerichtshof EINNAHMEN

119 01-1 051 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0 0

09.01.01 180 0 36

______________ ______________ ______________

Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0

0 36

______________ ______________ ______________

(16)

AUSGABEN

459 10-6 051 Aufwandsentschädigung der Mitglieder des 38.510 38.510 37.764

09.01.01 180 Staatsgerichtshofes 38.510 37.764

511 00-0 051 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 4.350 3.080 3.281

09.01.01 180 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 4.250 0

09.01.01 180 0 396

512 01-5 051 Bücher und Zeitschriften 0 0 0

09.01.01 180 0 2.834 526 00-8 051 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 250 150 0

09.01.01 180 200 0

527 00-4 051 Dienstreisen 2.550 2.100 1.345 09.01.01 180 2.290 0

527 01-2 051 Reisekostenvergütungen 0 0 0

09.01.01 180 0 820

531 10-9 051 Veröffentlichung von Entscheidungen des 0 0 0

09.01.01 180 Staatsgerichtshofes 0 2.409 532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 300 0 0

09.01.01 180 300 0

532 75-0 051 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 0 0 31

09.01.01 180 0 0

539 00-2 051 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 0 0 1.000 09.01.01 180 0 0

812 05-1 051 Erwerb von ADV-Geräten (Einschl. Arbeits- 0 0 0

09.01.01 180 platzausstattungen) 0 1.715 919 01-8 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 746

09.01.01 180 0 777

900 974 99-0 051 Minderausgabe -1.000 0 0

09.01.01 180 -1.000 0

Kapitel 0012 Staatsgerichtshof

FBZ EUR#

(17)

______________ ______________ ______________

Gesamtausgaben Kapitel 0012 44.960 43.840 44.166

44.550 46.715

______________ ______________ ______________

Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0

0 36

______________ ______________ ______________

Zuschuss/Überschuss -44.960 -43.840 -44.166

-44.550 -46.680

______________ ______________ ______________

(18)

0020 Senat und Senatskanzlei EINNAHMEN

119 01-2 011 Einnahmen aus Veröffentlichungen 0 0 0

03.01.01 020 0 0

119 10-1 011 Mehreinnahmen durch Herbeiführung neuer zusätz- 0 7.447.270 0

03.01.01 020 licher Einnahmen der Ressorts, als Zwischenlösung 0 0

bis 2005 zum Ausgleich von Mindereinnahmen 119 99-3 011 Vermischte Einnahmen 0 0 0

03.01.01 020 0 0

124 08-3 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 0 0 0

03.01.01 020 0 23

231 10-6 011 Vom Bund für verauslagte Zuwendungen an 0 10.500 11.862 03.01.01 020 Alters- und Ehejubilare 0 9.970 Siehe zu 681 60. 261 10-2 011 Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten 23.880 30.080 42.233 03.01.01 020 u.ä. 25.880 0

Siehe zu 529 12. 271 10-8 011 Von Dritten für verauslagte Veranstal- 0 0 0

03.01.01 020 tungskosten u.ä. 0 70.710 Siehe zu 529 12. 287 10-1 011 Von der EU für "Global Cities Dialogue" 0 0 10.000 03.01.01 020 0 0

342 10-2 011 Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Sicherungs- 0 0 0

03.01.01 020 maßnahmen der jüdischen Gemeinde 0 53.972

359 01-3 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 94.500

03.01.01 020 0 86.920

900

03.01.01 020 0 17.268

900

______________ ______________ ______________

4.397.460 3.444.571

______________ ______________ ______________

Kapitel 0020

Senat und Senatskanzlei

FBZ EUR#

(19)

AUSGABEN

421 01-0 011 Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen 907.540 907.540 836.879

03.01.01 020 der Mitglieder des Senats 907.540 917.260

925

Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung.

422 01-7 011 Bezüge planmäßiger Beamter und Richter 784.310 1.605.710 730.075

03.01.01 020 767.510 647.432

925

Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.

03.01.01 020 7.630 0

925

422 21-1 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 88.420 0 77.429

03.01.01 020 (Pressearbeit) 86.610 71.280

925

03.01.01 020 (Bundes und Länderangelegenheiten) 94.700 121.233

925

03.01.01 020 (Planung) 129.070 219.298

925

03.01.01 020 (Medienpolitik) 19.680 26.323

925

03.01.01 020 (Protokollangelegenheiten) 156.430 154.768

925

03.01.01 020 (Kirchliche Angelegenheiten) 29.480 33.943

925

03.01.01 020 (Koordinierung) 281.140 371.654

925

425 01-6 011 Vergütungen der Angestellten 771.400 1.717.400 841.694

03.01.01 020 750.860 827.724

925

425 21-0 011 Vergütungen der Angestellten 130.420 0 155.117

03.01.01 020 (Pressearbeit) 127.010 175.365

925

(20)

03.01.01 020 (Bundes- und Länderangelegenheiten) 66.290 75.299

925

03.01.01 020 (Planung) 99.200 116.928

925

03.01.01 020 (Kirchliche Angelegenheiten) 38.510 43.917

925

03.01.01 020 (Koordinierung) 228.600 269.805

925

425 91-1 011 Vergütungen der Angestellten (Kosten der 0 0 0

03.01.01 020 AG Finanzausgleich - Refinanzierung) 0 71.369

925

03.01.01 020 288.180 109.406

925

426 61-6 011 Löhne der Arbeiter 96.610 0 105.782

925

427 11-6 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftig- 23.170 23.170 27.215

03.01.01 020 ten Arbeitskräften 23.170 49.656

431 01-6 018 Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und 1.302.310 2.264.510 2.325.387

92.02.01 900 sonstiger Amtsträger 1.343.990 480.357

925

432 01-2 018 Versorgungsbezüge der Beamten 708.060 2.372.720 1.201.903

92.02.01 900 726.080 254.507

925

432 08-0 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 100.000 0 0

92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs 100.000 0

925

92.02.01 900 14.370 3.601

925

Kapitel 0020

Senat und Senatskanzlei

FBZ EUR#

(21)

92.02.01 900 Ruhelohngesetz 17.550 3.365

925

03.01.01 020 und dgl. 97.870 0

925 443 07-3 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 2.150 2.150 534

03.01.01 020 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 2.150 105

446 01-3 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 159.350 100.250 86.181 92.02.01 900 163.990 0

925 453 01-0 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 14.320 14.320 1.281 03.01.01 020 14.320 0

925 511 00-1 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 192.100 123.000 253.742 03.01.01 020 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 172.000 0

Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. 511 01-0 011 Geschäftsbedarf 0 0 0

03.01.01 020 0 225.688 512 01-6 011 Bücher und Zeitschriften 0 0 0

03.01.01 020 0 18.491 513 01-2 011 Postgebühren 0 0 0

03.01.01 020 0 15.268 513 03-9 011 Fernmeldegebühren 0 0 0

03.01.01 020 0 17.065 514 00-0 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 35.000 1.500 0

03.01.01 020 35.000 0

514 02-7 011 Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge 0 35.000 20.133 03.01.01 020 0 46.329 514 03-5 011 Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge 0 22.000 8.409 03.01.01 020 0 1.442 515 01-5 011 Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegen- 0 0 0

03.01.01 020 stände für Verwaltungszwecke 0 6.189 516 01-1 011 Dienst- und Schutzkleidung 0 0 0

03.01.01 020 0 68

516 02-0 011 Kleidergeld 0 0 0

03.01.01 020 0 961 517 06-9 011 Versicherungen und Abgaben für Grundstücke 48.000 34.000 39.198

03.01.01 020 48.000 29.982

(22)

517 92-1 011 Sonstige Heizkosten 0 0 -1.902

03.01.01 020 0 2.044

517 95-6 011 Bewachungskosten 500 500 0

03.01.01 020 500 246

517 96-4 011 Fremdleistungen 36.000 50.500 536

03.01.01 020 36.000 10.652

518 01-4 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 13.000 10.000 9.074

03.01.01 020 13.000 -7.242

518 04-9 011 Mieten aus Verwaltungsgrundvermögen 0 153.820 0

03.01.01 020 0 156.159

518 10-3 011 Mieten für Kraftfahrzeuge 0 30.000 16.100

03.01.01 020 0 39.052

519 10-0 011 Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden 2.000 0 56

03.01.01 020 2.000 0

525 03-7 011 Fortbildung von Bediensteten 4.000 500 3.102

03.01.01 020 4.000 608

526 01-7 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0

03.01.01 020 0 0

526 02-5 011 Kosten für Sachverständige 67.000 500 11.280

03.01.01 020 53.800 0

526 10-6 011 Beratungskosten zur Förderung des Wissenschafts- 0 0 33.944

03.01.01 020 standortes Bremen 0 0

526 13-0 011 Kosten und Gutachten für Organisations- 20.000 0 0

03.01.01 020 untersuchungen 5.000 0

527 01-3 011 Reisekostenvergütungen 50.000 25.000 44.791

03.01.01 020 50.000 57.474

529 12-1 011 Zur Verfügung des Senats 180.000 182.000 190.708

03.01.01 020 180.000 268.351

Über 156.120 EUR (2004) und 154.120 EUR (2005) hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 10 und 271 10 geleistet werden.

529 15-6 013 Zur Verfügung der Pressestelle des Senats 1.200 1.250 843

03.01.01 020 1.200 496

531 01-0 011 Kosten für Veröffentlichungen 110.000 100.000 130.063

03.01.01 020 110.000 17.194

531 27-4 013 Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle 33.000 38.050 23.604

03.01.01 020 des Senats 33.000 24.425

531 29-0 011 Informations- und Kommunikationsplattform MPK 6.500 0 0

03.01.01 020 4.400 687

Kapitel 0020

Senat und Senatskanzlei

FBZ EUR#

(23)

531 32-0 011 Restaurierung der Gedenkstätte Auschwitz 7.000 10.000 10.209

03.01.01 020 7.000 2.479

531 70-3 011 Ausgaben für "Global Cities Dialogue" 0 0 10.000

03.01.01 020 0 0

531 80-0 011 Bremer Solidaritätspreis 0 0 1.068

03.01.01 020 12.500 5.113

03.01.01 020 25.000 0

532 72-6 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 15.000 0 0

03.01.01 020 leistungen 15.000 0

532 75-0 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 82.000 77.500 52.550

03.01.01 020 82.000 67.186

532 76-9 011 Entgelte für Personaldienstleistungen 4.000 5.050 0

03.01.01 020 4.000 2.462

532 78-5 011 Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen 0 22.500 5.232

03.01.01 020 0 24.728

532 80-7 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 0 50.000 25.767

03.01.01 020 0 7.364

538 01-5 011 Kosten für Gutachten und Organisations- 0 0 11.878

03.01.01 020 untersuchungen 0 -803

538 02-3 011 Kosten für Sachverständige 0 0 56

03.01.01 020 0 915

538 10-4 011 Beratungskosten zur Förderung des Wissen- 0 0 0

03.01.01 020 schaftstandortes Bremen 0 41.355

539 01-1 011 Umzugs- und Verlegungskosten 0 0 0

03.01.01 020 0 0

539 99-2 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 0 0 0

03.01.01 020 0 0

663 15-4 244 Schuldendiensthilfen an die jüdische Gemeinde 27.300 53.700 0

03.01.01 020 (Zinsen) 18.200 0

671 10-6 011 Erstattung von Personalausgaben 0 0 11.912

03.01.01 020 0 0

681 59-4 011 Ehrensolde 7.500 7.260 7.363

03.01.01 020 7.500 7.363

681 60-8 011 Zuwendungen an Alters- und Ehejubilare 0 11.500 11.056

03.01.01 020 0 11.376

Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 10 geleistet werden.

(24)

684 15-1 244 Zuschuss an die jüdische Gemeinde 235.200 235.200 235.000

03.01.01 020 235.200 0

685 13-1 011 Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge an Ver- 3.500 3.000 11.545

03.01.01 020 bände und ähnliche Einrichtungen 3.500 12.603

719 01-0 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 6.000 2.000 10.585

03.01.01 020 0 2.367

812 02-8 011 Erwerb von Inventar 5.290 5.000 18.177

03.01.01 020 4.490 60.292

812 03-6 011 Erwerb von Reinigungsmaschinen 0 0 0

03.01.01 020 0 0

812 05-2 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 10.200 18.000 38.754

03.01.01 020 platzausstattungen) 27.000 143.068

812 12-5 011 Erwerb von Lizenzprogrammen 5.000 5.000 18.185

03.01.01 020 5.000 6.334

893 15-0 011 Schuldendiensthilfen an die jüdische Gemeinde 163.620 163.600 0

03.01.01 020 (Tilgung) 163.620 0

893 16-8 244 Baukostenzuschuss für die jüdische Gemeinde 0 0 0

03.01.01 020 für Sicherungsmaßnahmen 0 53.972

Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 10 geleistet werden.

919 01-9 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 10.000

03.01.01 020 0 23

900

919 02-7 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 161.286

03.01.01 020 Folgeeffekte der Altersteilzeit 0 242.221

900

919 03-5 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 200.304

03.01.01 020 0 17.905

900

974 99-0 011 Minderausgabe -81.000 -62.000 0

03.01.01 020 -118.000 0

980 05-2 992 An Hst. 0987/380 05-5, Konsumtive Mieten aus 275.040 89.730 0

980 06-0 992 An Hst. 0987/380 06-3, Investive Mieten aus 199.170 58.520 0

984 01-5 992 An Hst.3020/384 01-7 für die Wahrnehmung 465.590 1.469.460 1.469.460

03.01.01 020 von Landesaufgaben 465.590 333.081

Kapitel 0020

Senat und Senatskanzlei

FBZ EUR#

(25)

984 09-0 992 An Hst.3992/384 50-5, Pauschalanteil an den 6.650 6.650 6.650

03.01.01 020 Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs 6.650 6.647

______________ ______________ ______________

8.926.580 7.297.780

______________ ______________ ______________

4.397.460 3.444.571

______________ ______________ ______________

Zuschuss/Überschuss -4.618.460 904.900 -5.234.569

-4.529.120 -3.853.209

______________ ______________ ______________

(26)

0028 Bevollmächtigter der FH Bremen beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit

EINNAHMEN

119 03-8 011 Von Dritten für verauslagte Reisekosten 0 0 0

05.01.01 028 0 1.779

Siehe zu 527 03.

05.01.01 028 0 49

119 10-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 1.000 1.040 12.800

05.01.01 028 1.000 0

05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 0 0

05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 500 0

119 50-0 011 Anteil der Bediensteten an den Kosten der 6.000 4.090 6.454

05.01.01 028 Firmenkarte 6.000 6.500

Siehe zu 539 50.

119 99-2 011 Vermischte Einnahmen 100 0 0

05.01.01 028 100 3.536

123 29-9 856 Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und 12.780 0 0

05.01.01 028 Oddset-Wette 12.780 0

Siehe zu 531 14.

124 02-3 011 Mieten aus Grundstücken 20.000 0 48.584

05.01.01 028 20.000 53.997

124 08-2 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 0 0 0

05.01.01 028 0 235

124 09-0 011 Mieten von Dienstwohnungsinhabern 0 0 3.043

05.01.01 028 0 4.923

125 21-6 011 Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung 32.000 21.760 32.749

05.01.01 028 37.000 32.701

231 03-2 011 Vom Bund für verauslagte Reisekosten 1.530 1.530 2.204

05.01.01 028 1.530 3.944

Siehe zu 527 03.

259 20-4 011 Zuwendungen der Aktionsgemeinschaft EURO 0 0 0

05.01.02 028 0 5.816

261 00-4 011 Erstattungen von Dritten für verauslagte 70.000 0 0

05.01.01 028 Veranstaltungskosten 70.000 0

Siehe zu 531 13.

Kapitel 0028

Bevollmächtigter der FH Bremen beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit

FBZ EUR#

(27)

261 10-1 023 Erstattung von Personalkosten durch Dritte 56.040 56.040 4.643

05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 56.040 0

Siehe zu 425 35.

261 20-9 011 Von Dritten für Veranstaltungen und 4.000 0 0

05.01.02 028 Öffentlichkeitsarbeit 4.000 0

Siehe zu 532 23.

271 10-7 011 Von der EU für verauslagte Reisekosten 0 7.670 0

05.01.02 028 0 0

271 20-4 011 Von der EU für Veranstaltungen 0 0 5.546

05.01.02 028 0 0

Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 539 20.

271 23-9 011 Zuwendungen der Europäischen Kommission und des 0 0 0

05.01.02 028 Europäischen Parlaments (EU-Info-Point) 0 0

276 21-4 011 Von der EU für Veranstaltungsaufgaben 0 0 0

05.01.02 028 0 8.523

282 20-6 023 Spenden (Europaangelegenheiten) 0 0 0

05.01.02 028 0 5.369

359 01-2 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 127.477

05.01.01 028 0 191.576

900

05.01.01 028 0 303.347

900

386 31-1 992 Von Hst. 3995/986 31-1, sonstige Wettmittelanteile 0 12.780 12.780

05.01.01 028 0 12.782

387 75-0 991 Von Hst. 6001/987 01, Erstattung von Personal- 56.800 49.080 50.379

05.01.01 028 ausgaben 56.800 49.629

Siehe zu 426 75.

Die Anschläge ermitteln sich wie folgt:

Löhne 49.080

Beihilfen 18

Versorgungszuschlag 7.702

Gesamt 56.800

______________ ______________ ______________

Gesamteinnahmen Kapitel 0028 260.750 153.990 425.961

265.750 684.706

______________ ______________ ______________

(28)

AUSGABEN

422 01-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 740.790 727.540 623.285

05.01.01 028 725.950 496.239

925

422 09-1 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 3.880 3.880 98.748

05.01.01 028 3.880 0

925

05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 363.830 314.720

925

05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 66.990 75.759

925

422 75-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 25.000 0 0

05.01.01 028 (Altersteilzeit) 45.000 0

925

05.01.01 028 572.730 617.174

925

05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 433.520 360.826

925

05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 273.220 284.698

925

05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit -Refinanziert-) 56.040 0

925

Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 10 geleistet werden.

05.01.01 028 70.700 63.074

925

426 10-0 011 Löhne der Arbeiter 0 0 0

05.01.01 028 (Verlagerung nach Berlin) 0 0

925

426 75-5 011 Löhne der Arbeiter (Refinanziert) 49.080 49.080 50.380

05.01.01 028 49.080 49.598

925

1. Ausgaben bei 426 75 und 919 05 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 387 75 geleistet werden.

2. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 05.

Kapitel 0028

Bevollmächtigter der FH Bremen beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit

FBZ EUR#

(29)

427 11-5 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 22.000 26.590 36.591

05.01.01 028 Arbeitskräften 22.000 35.255

427 20-4 011 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich 32.600 25.510 33.985

05.01.02 028 Tätige in der Europaabteilung 32.600 4.254

427 25-5 023 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten 0 2.500 2.142

05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 0

432 01-1 018 Versorgungsbezüge der Beamten 414.170 445.760 476.218

92.02.01 900 447.230 105.087

925

435 01-0 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 0 66.140 64.398

92.02.01 900 0 14.541

925

92.02.01 900 Ruhelohngesetz 3.430 631

925

05.01.01 028 und dgl. 20.730 0

925

441 20-7 011 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 8.660 0 0

05.01.02 028 und dgl. (Europa) 8.750 0

925

441 30-4 011 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 2.910 0 0

05.01.03 028 und dgl. (Entwicklungszusammenarbeit) 2.920 0

925

92.02.01 900 21.730 0

925

453 01-9 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 28.080 28.080 40.676

05.01.01 028 28.080 32.879

925

453 20-5 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 30.000 30.000 0

05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 30.000 0

05.01.01 028 0 22.726

511 10-8 011 Verwaltungsbedarf 105.630 123.600 100.498

05.01.01 028 100.600 0

511 20-5 011 Verwaltungsbedarf (Europa) 61.000 0 0

05.01.02 028 61.000 0