EINZELPLAN 00
Bürgerschaft,Senat,Rechnungshof,Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten,Datenschutz,Inneres,Frauen
0010 Bremische Bürgerschaft
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen 0012 Staatsgerichtshof
0020 Senat und Senatskanzlei
0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen
beim Bund
0029 Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
0030 Behörde d. Sen. für Inneres und Sport 0031 Allgemeine Bewilligungen für Inneres 0032 Landesamt für Verfassungsschutz 0034 Polizei Bremen 0036 Statistisches Landesamt 0038 Landesfeuerwehrschule
0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau
-1-
0010 Bremische Bürgerschaft EINNAHMEN
119 04-9 011 Von Dritten für Ablichtungen 20 20 0
01.01.01 010
Siehe zu 511 00-3.
119 10-3 011 Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen 1.030 930 871 01.01.01 010
Siehe zu 511 00-3.
119 11-1 011 Rückzahlung von Fraktionszuschüssen und Gruppen- 0 0 46.525 01.01.01 010 mitteln
119 60-0 011 Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer 0 0 0 01.01.01 010
119 99-5 011 Vermischte Einnahmen 3.000 3.000 7
01.01.01 010
124 00-0 011 Mieten und Pachten 6.500 5.600 8.466
01.01.01 010
Siehe zu 517 00-1.
124 08-5 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 350 350 477 01.01.01 010
124 11-5 011 Einnahmen aus Bewirtung und Vermietung von 76.000 76.000 95.217 01.01.01 010 Räumen
124 12-3 011 Anteil von Dritten an den Unkosten der 2.100 2.100 2.100 01.01.01 010 Garage im Haus der Bürgerschaft
236 15-0 011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie 0 0 0 01.01.01 010 von der Bundesanstalt für Arbeit
925
282 02-0 011 Spenden zur Förderung der Wahlbeteiligung an der 0 0 0 01.01.01 010 Bürgerschaftswahl 2007
282 03-9 011 Spende für die Publikation des Bremer Kunststipen- 0 0 0 01.01.01 010 diums
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-4.
359 01-5 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 390.193 01.01.01 010
900
359 02-3 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 213.840 146.490 176.490 01.01.01 010 Folgeeffekte der Altersteilzeit
925
359 03-1 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 1.399.725 01.01.01 010
900
Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
380 20-0 992 Arbeitsentgeltzuschüsse des Versorgungsamtes 0 0 8.040 01.01.02 010 - Integrationsamt -
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 22-0.
386 01-2 992 Von Hst. 3010/986 01-9 für die Wahrnehmung 6.055.510 6.055.510 6.066.260 01.01.01 010 von Gemeindeaufgaben
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0010 6.358.350 6.290.000 8.194.371
______________ ______________ ______________
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
AUSGABEN
411 01-7 011 Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte 8.141.420 7.099.600 7.054.070 01.01.01 010 sowie Versorgungsleistungen gem. BREMABGG
EUR 1.a) Hiervon für Abgeordnete
Amtsausstattung gem. Par. 7 Abs 2 AbgG 439.030
Sitzungsgeld gem. Par. 8 AbgG 282.000
Kostenerstattung gem. Par. 47 AbgG 459.450
Einmaliger Zuschuss pro Wahlperiode für PC-Ausstattung
auf Antrag und Nachweis 63.660
b) hiervon für Deputierte Aufwandsentschädigung
gem. Par. 1 EG für Deputierte 268.750
Sitzungsgeld gem. Par. 3 EG für Deputierte 76.000
c) hiervon für Unionsabgeordnete Stadtbürgerschaft Aufwands-
entschädigung gem. Par. 2 Unionsabgeordnetenortsgesetz 6.110
Sitzungsgeld gem. Par. 7 Unionsabgeordnetenortsgesetz 1.500
2. Der Anschlag ist in Höhe von 124.330 EUR gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.
Die v.g. Mittel sind für die Anpassung der Entschädigungs- leistung gem. Par. 24 AbgG zweckgebunden veranschlagt.
3. Zur Liquiditätssteuerung dürfen für den Zweck der Haushaltsstelle insgesamt bis zu 750.000 EUR aus Mitteln der Altersteilzeitrücklage und der allgemeinen Budgetrücklage entnommen werden. Im Gegenzug sind Mittel in entsprechender Höhe bei der Hst. 0990/461 03-1 im Produktplan 92
"Allgemeine Finanzen" zu sperren.
EUR
1. Entschädigung Par. 5 Abs.1 AbgG 2.683.190
2. Amtsausstattung Par. 7 Abs. 1 AbgG 439.030
3. Aufwandsentschädigung Par. 2 Unionsabgeordneten-
ortsgesetz 6.110
4. Aufwandsentschädigung Par. 1 EG für Deputierte 268.750
5. Kostenerstattung Par. 47 AbgG 459.450
6. Übergangsgeld/Versorgungsabfindung Par. 11, 16 AbgG 718.690 7. Altersentschädigung/Hinterbliebenenversorgung, Unter-
stützungen Par. 12, 18 und 21 AbgG 1.999.680
8. Ausgleichsbetrag Par. 30 AbgG 471.840
9. Sterbegeld, Beihilfen Par. 17, 20 AbgG 262.040
10. Erwerbsausfall, Sitzungsgeld für Abgeordnete, Deputierte und Mitglieder der Kommission nach Art. 10 GG, Par. 6, 8 AbgG, Par. 2, 3 EG für Deputierte bzw. Par. 6, 7 Unionsabgeordnetenortsgesetz, Reisekostenentschädigung für Abgeordnete, Deputierte, Mitglieder der Kommission nach Art. 10 GG und Unionsabgeordnete, Par. 10 AbgG, Par. 4 EG für Deputierte, Par. 8 Unionsabgeordneten-
ortsgesetz 505.000
11. Anpassung der Entschädigungsleistungen Par. 24 AbgG 124.330 12. Reisekosten für Deputations- und Ausschussreisen in der
laufenden Wahlperiode 139.650
13. Einmaliger Zuschuss pro Wahperiode für PC-Ausstattung
an Abgeordnete 63.660
Zusammen: 8.141.420
411 02-5 011 Erstattungen an die Deutsche Bahn AG 15.500 15.500 14.927 01.01.01 010
422 01-9 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 977.430 944.050 702.150 01.01.01 010
925
422 09-4 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 5.240 5.240 0 01.01.01 010
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 10-8 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 78.980 88.850 115.487 01.01.01 010 (Altersteilzeit)
925
422 21-3 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 75.330 74.330 73.310 01.01.02 010 (Landesbehindertenbeauftragter)
925
Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
422 75-2 011 Bezüge der planmäßigen Beamten 50.440 48.660 48.590 01.01.01 010 (Ausschussassistenz)
925
425 01-8 011 Vergütung der Angestellten 0 0 0
01.01.01 010 925
425 10-7 011 Vergütung der Angestellten (Altersteilzeit) 0 0 0 01.01.01 010
925
426 01-4 011 Löhne der Arbeiter 0 0 0
01.01.01 010 925
427 11-8 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 103.000 100.000 80.707 01.01.01 010 Arbeitskräften
Einnahmen fließen den Mitteln zu.
427 14-2 011 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten für den 0 0 0 01.01.01 010 Untersuchungsausschuss "Klinikverbund"
427 15-0 011 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten für den 0 0 0 01.01.01 010 Untersuchungsausschuss "Kindeswohl"
925
428 01-7 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.763.150 1.814.610 1.904.420 01.01.01 010
925
428 10-6 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 134.860 57.640 37.784 01.01.01 010 (Altersteilzeit)
925
428 21-1 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 108.330 103.160 99.797 01.01.02 010 (Landesbehindertenbeauftragter)
925
428 22-0 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0 01.01.02 010 (Landesbehindertenbeauftragter/Refinanziert)
925
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 20-0 geleistet werden.
432 01-4 018 Versorgungsbezüge der Beamten 920.610 882.860 624.834
92.02.01 900 925
435 01-3 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 6.580 6.260 5.992 92.02.01 900
925
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
436 01-0 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 51.300 34.480 51.506 92.02.01 900 Ruhelohngesetz
925
441 01-3 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 46.090 45.310 44.023 01.01.01 010 und dgl.
925
443 07-5 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 1.000 1.000 1.360 01.01.01 010 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-
446 01-5 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 287.560 272.750 47.228 92.02.01 900
925
511 00-3 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 580.000 520.000 650.775 01.01.01 010 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände
1. Über 578.950 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 04-9 und 119 10-3 geleistet werden.
2. Mehrbedarf bis zu 100.000 EUR kann aus der allgemeinen Budgetrücklage der Bremischen Bürgerschaft entnommen werden.
514 00-2 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 12.800 12.500 9.842 01.01.01 010
517 00-1 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 270.000 270.000 267.785 01.01.01 010
1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-0 geleistet werden.
2. Mehrbedarf bis zu 35.000 EUR kann aus der allgemeinen Budgetrücklage der Bremischen Bürgerschaft entnommen werden.
518 00-8 011 Mieten und Pachten 533.000 533.000 538.483
01.01.01 010
518 50-4 011 Miet- und Pachtzahlungen an das 352.210 0 0 01.01.01 010 Sondervermögen Immobilien und Technik
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
519 00-4 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 30.000 30.000 46.788 01.01.01 010
519 10-1 011 Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden 0 0 0 01.01.01 010
525 03-9 011 Fortbildung von Bediensteten 6.000 6.000 10.473
01.01.01 010
Mehrbedarf bis zu 19.000 EUR kann aus der allgemeinen Budgetrücklage der Bremischen Bürgerschaft entnommen werden.
526 01-9 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000 10.000 36.331
01.01.01 010
526 02-7 011 Kosten für Sachverständige 10.000 10.000 13.382
01.01.01 010
Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
526 03-5 011 Kosten für Gutachten und Organisations- 50.000 50.000 29.864 01.01.01 010 untersuchungen
527 01-5 011 Reisekostenvergütungen 12.000 15.000 7.514
01.01.01 010
529 10-7 011 Zur besonderen Verfügung des Präsidenten 9.000 9.000 10.257 01.01.01 010
529 11-5 011 Zur besonderen Verfügung des Vorstandes 30.000 30.000 32.784 01.01.01 010
529 13-1 011 Auslandsbeziehungen und Besuchsaustausch 35.000 35.000 13.189 01.01.01 010 im Rahmen der Städtepartnerschaften
529 14-0 013 Zur Verfügung für Presse- und Öffentlichkeits- 450 450 30 01.01.01 010 arbeit
529 15-8 011 Ausgaben für Bewirtung 25.000 25.000 30.167
01.01.01 010
529 17-4 011 Zur Verfügung der Landesbehindertenvertretung 10.000 10.000 3.188 01.01.02 010
Mittelverwendung:
EUR
1. Geschäftsbedarf 3.550
2. Öffentlichkeitsarbeit 4.900
3. Reisekostenvergütung 1.500
4. Sonstiges 50
531 03-9 011 Inventarversicherungen 5.300 5.300 5.558
01.01.01 010
531 10-1 011 Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur 2.100 2.100 2.100 01.01.01 010 Garage der Bürgerschaft)
531 11-0 011 Kosten für Anzeigen des Präsidenten 7.500 7.500 4.439 01.01.01 010
531 12-8 011 Kosten für Software 20.000 20.000 186
01.01.01 010
531 27-6 013 Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft 60.000 60.000 49.111 01.01.01 010
531 30-6 011 Aufwendungen zur Förderung der Wahlbeteiligung an 10.000 0 0 01.01.01 010 der Bürgerschaftswahl 2011
Zusätzlich bis zu 200.000 EUR mit der Zweckbindung "Finanzierung der Kommunikationskampagne neues Wahlrecht" durch Entnahme aus der allgemeinen Budgetrücklage der Bremischen Bürgerschaft.
531 31-4 011 Aufwendungen für die Publikation des Bremer Kunst- 0 0 0 01.01.01 010 stipendiums
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-9 geleistet werden.
532 12-4 011 Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von 70.000 0 0 01.01.01 010 Parlamentswahlen
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
532 14-0 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 0 01.01.01 010 "Klinikverbund"
532 15-9 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 0 01.01.01 010 "Kindeswohl"
532 61-2 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 17.530 17.880 20.544 01.01.01 010
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 62-0 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 0 0 01.01.01 010 (refinanziert)
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 72-8 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 8.000 8.000 3.855 01.01.01 010 leistungen
532 75-2 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 75.000 75.000 74.529 01.01.01 010
532 78-7 011 Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen 10.000 10.000 0 01.01.01 010
532 80-9 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 8.000 8.000 3.449 01.01.01 010
532 85-0 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 26.250 26.250 41.738 01.01.01 010 (mandatsbedingte Leistungen)
532 90-6 011 Verfahrenskosten im Rahmen der Tätigkeit von 2.500 2.500 1.190 01.01.01 010 Plenum und Ausschüssen
539 09-9 011 Stellenausschreibungen 5.000 11.000 24.734
01.01.01 010
539 33-1 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 4.200 4.200 1.611 01.01.01 010 Pflege
539 34-0 011 Kosten für Internet 40.000 40.000 0
01.01.01 010 (Wartung und Pflege)
539 60-9 011 Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer 5.000 5.000 12.018 01.01.01 010
539 99-4 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 500 500 13 01.01.01 010
Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
632 20-0 011 Anteilige Kosten für die Herausgabe des 1.180 1.180 1.685 01.01.01 010 Parlamentsspiegels
663 01-6 011 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das 170.000 170.000 183.922 01.01.01 010 Haus der Bürgerschaft
Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft
684 50-1 011 Zahlungen nach dem Parteiengesetz 140.000 138.050 132.249 01.01.01 010
684 52-8 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Brem. 5.705.980 5.516.960 5.463.698 01.01.01 010 Abgeordnetengesetz)
1. Die Zuschüsse dürfen nur auf Antrag gezahlt werden.
2. Die Mittel für die einzelnen Fraktionen werden nach folgenden Schlüssel aufgeteilt:
monatlicher Grundbetrag ab 01.01.2010 20.580 EUR monatlicher Kopfbetrag pro Abg.
ab 01.01.2010 3.292 EUR monatlicher Oppositionsbonus pro Abg.
ab 01.01.2010 762 EUR
Daraus errechnen sich die folgenden Summen: EUR
für die Fraktion der SPD 1.511.088
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 800.016
für ein Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der
Stadtbürgerschaft (gem. Unionsabgeordnetenortsgesetz) 19.752
für die Fraktion der CDU 1.365.864
für die Fraktion Die Linke 587.496
für die Fraktion der FDP 490.200
3. Für die Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer (inkl.
Versorgungsleistungen) sind 501.065 EUR eingesetzt.
4. Für Aufwendungen bei Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst sowie allgemeinen Kostensteigerungen sind 167.104 EUR eingesetzt und gesperrt.
Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzauschuss.
5. Für Aufwendungen für Bürokommunikation sind 153.390 EUR eingesetzt.
6. Ein Betrag in Höhe von 110.000 EUR ist für eventuelle wahlbedingte Mehraufwendungen zweckgebunden mitveranschlagt und gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzauschuss.
7. Mehrbedarf bis zu 100.000 EUR kann aus der allgemeinen Budgetrücklage der Bremischen Bürgerschaft entnommen werden.
Die Personalkosten für die Geschäftsführer der fünf in der Bremischen Bürgerschaft vertretenen Fraktionen einschließlich der Versorgungsleistungen werden im Haushalt der Bürgerschaft veranschlagt.
Aus den Fraktionen monatlich gewährten Zuschüssen haben diese alle Aufwendungen für die außerhalb des Landtagsgebäudes untergebrachten Fraktionsgeschäftsstellen - mithin Miet-, Bewirtschaftungs- und Infrastrukturkosten einschließlich Personalkosten - zu tragen.
Neben den Zuschüssen zur Deckung des allgemeinen Bedarfs erhalten die Fraktionen folgende Sach- und Dienstleistungen:
1. Bereitstellung und Unterhaltung einschließlich Reinigung eines kleinen Büroraumes pro Fraktion im Börsenhof A mit einheitlicher Ausstattung (Schreibtisch, Telefon und PC).
Zudem verfügt jede Fraktion zur Nutzung während der Plenarsitzungen über einen mit Telefon- und Internetanschluss ausgestatteten Fraktionstisch im Plenarsaal,
2. Benutzung der in der Bürgerschaft vorhandenen Telefone und Kopiergeräte,
3. Übersendung der Parlamentsunterlagen,
4. Nutzung der öffentlich zugänglichen Bürgerschaftsbibliothek, 5. auf Antrag Nutzung eines Parkplatzes pro Fraktion in der hauseigenen Tiefgarage.
684 55-2 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Abs. 2 BremAbgG) 0 0 0 01.01.01 010 für den Untersuchungsausschuss "Klinikverbund)
684 56-0 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Abs. 2 BremAbgG) 0 0 0 01.01.01 010 für den Untersuchungsausschuss "Kindeswohl"
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
685 02-8 011 Mitgliedsbeiträge 3.460 3.460 3.172 01.01.01 010
685 03-6 011 Beteiligung an den Kosten des Baltic Sea 2.300 2.300 4.480 01.01.01 010 Parliamentary Conference Secretariat
700 01-9 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere 20.000 20.000 23.786 01.01.01 010 Instandsetzungen
Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.
719 01-1 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 1.500 1.500 384 01.01.01 010
719 10-0 011 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungs- 2.000 2.000 0 01.01.01 010 gebäuden
812 01-1 011 Erwerb von Büromaschinen 2.500 2.500 0
01.01.01 010
812 02-0 011 Erwerb von Inventar 5.000 5.000 50.321
01.01.01 010
812 03-8 011 Erwerb von Reinigungsmaschinen 2.500 2.500 3.578 01.01.01 010
812 05-4 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 70.000 70.000 28.738 01.01.01 010 platzausstattungen)
812 10-0 011 Erwerb von Maschinen und Geräten 4.000 4.000 0 01.01.01 010
812 11-9 011 EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und 35.000 35.000 15.424 01.01.01 010 Kommunikationssystem
812 13-5 011 Erwerb von Maschinen und Geräten für den Unter- 0 0 0 01.01.01 010 suchungsausschuss "Klinikverbund"
812 21-6 011 Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertra- 12.000 12.000 15.108 01.01.01 010 gungsanlagen
812 33-0 011 Erwerb von Softwarelizenzen 5.000 5.000 1.405
01.01.01 010
893 10-0 011 Zuschüsse für die Sanierung des Hauses der 195.660 195.660 211.965 01.01.01 010 Bürgerschaft (Tilgung)
Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft
919 01-0 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 67.080 01.01.01 010
901
Kapitel 0010
Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
919 02-9 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 0 01.01.01 010 Folgeeffekte der Altersteilzeit
901
919 03-7 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 1.409.410 01.01.01 010
901
974 99-2 011 Minderausgabe 0 0 0
01.01.01 010
980 05-4 992 An Hst. 0987/380 05-5 für konsumtive Mieten aus 0 0 204.279 01.01.01 010 Verwaltungsgrundvermögen
980 06-2 992 An Hst. 0987/380 06-3 für investive Mieten aus 0 0 147.926 01.01.01 010 Verwaltungsgrundvermögen
980 41-0 992 An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im 0 0 3.135 01.01.01 010 Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit-
erfassung
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0010 21.497.240 19.650.590 20.823.856
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0010
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0010 6.358.350 6.290.000 8.194.371
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -15.138.890 -13.360.590 -12.629.485
______________ ______________ ______________
Kapitel 0010 Bremische Bürgerschaft
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen EINNAHMEN
119 00-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
02.01.01 011
Siehe zu 511 00-7.
119 04-2 011 Von Dritten für Ablichtungen 0 0 0
02.01.01 011
Siehe zu 511 00-7.
119 99-9 011 Vermischte Einnahmen 0 0 0
02.01.01 011
Siehe zu 511 00-7.
124 08-9 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 2.410 2.380 3.129 02.01.01 011
359 01-9 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 20.500 20.500 0 02.01.01 011
900
359 02-7 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 250.000 250.000 250.000 02.01.01 011 Folgeeffekte der Altersteilzeit
900
359 03-5 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 74.296 02.01.01 011
900
386 01-6 992 Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung 1.999.100 1.999.100 1.934.700 02.01.01 011 von Gemeindeaufgaben
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0011 2.272.010 2.271.980 2.262.125
______________ ______________ ______________
Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
AUSGABEN
422 01-2 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 2.040.840 1.957.100 1.855.488 02.01.01 011
925
422 09-8 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 8.950 8.950 0 02.01.01 011
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 75-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 100.000 100.000 37.847 02.01.01 011 (Altersteilzeit)
925
Die Mittel sind übertragbar.
428 01-0 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 462.590 414.210 419.809 02.01.01 011
925
428 75-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 150.000 150.000 0 02.01.01 011 (Altersteilzeit)
925
Die Mittel sind übertragbar.
432 01-8 018 Versorgungsbezüge der Beamten 2.061.340 1.895.670 2.037.677
92.02.01 900 925
432 08-5 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 47.250 45.000 44.961 92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs
925
435 01-7 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 5.340 5.160 5.618 92.02.01 900
925
436 01-3 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 2.240 2.330 1.890 92.02.01 900 Ruhelohngesetz
925
441 01-7 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 71.730 73.570 53.197 02.01.01 011 und dgl.
925
443 07-9 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 1.030 1.020 794 02.01.01 011 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-
446 01-9 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 144.380 136.950 151.469 92.02.01 900
925
453 01-5 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 510 510 0 02.01.01 011
Kapitel 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
511 00-7 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 33.020 33.180 28.407 02.01.01 011 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände
1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 00-0, 119 04-2 und 119 99-9 geleistet werden.
2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.
517 96-0 011 Fremdleistungen 4.000 4.000 699
02.01.01 011
517 99-4 011 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 1.000 674 02.01.01 011
518 01-0 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 212.000 212.000 188.146 02.01.01 011
525 03-2 011 Fortbildung von Bediensteten 28.000 30.000 14.954
02.01.01 011
526 00-4 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 500 3.500 3.289 02.01.01 011
527 01-9 011 Reisekostenvergütungen 13.000 13.000 7.006
02.01.01 011
529 11-9 011 Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher 2.000 2.000 65 02.01.01 011 Veranlassung in besonderen Fällen
531 01-6 011 Kosten für Veröffentlichungen 10.000 10.000 8.150
02.01.01 011
531 03-2 011 Inventarversicherungen 200 200 183
02.01.01 011
532 55-1 011 An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst- 11.780 11.780 11.773 02.01.01 011 leistungen (Innenreinigung)
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
532 61-6 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 8.070 8.250 11.307 02.01.01 011
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 72-1 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 4.500 4.500 2.701 02.01.01 011 leistungen
532 75-6 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 31.500 31.500 29.718 02.01.01 011
532 80-2 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 0 0 1.356 02.01.01 011
539 09-2 011 Stellenausschreibungen 1.000 3.000 2.318
02.01.01 011
Kapitel 0011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
539 33-5 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 0 0 9.192 02.01.01 011 Pflege
539 99-8 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 300 300 0 02.01.01 011
700 01-2 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere 0 0 0 02.01.01 011 Instandsetzungen
812 02-3 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen 12.760 12.760 0 02.01.01 011 Sachen
812 05-8 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 0 0 23.399 02.01.01 011 platzausstattungen)
919 01-4 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 154.779 02.01.01 011
901
919 03-0 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 73.861 02.01.01 011
901
974 99-6 011 Minderausgabe 0 0 0
02.01.01 011
980 41-4 992 An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im 2.000 2.000 2.016 02.01.01 011 Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit-
erfassung
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0011 5.471.830 5.173.440 5.182.742
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0011
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0011 2.272.010 2.271.980 2.262.125
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -3.199.820 -2.901.460 -2.920.617
______________ ______________ ______________
Kapitel 0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
0012 Staatsgerichtshof EINNAHMEN
119 00-3 051 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
09.01.01 180
359 01-2 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0 09.01.01 180
900
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0
______________ ______________ ______________
Kapitel 0012 Staatsgerichtshof
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
AUSGABEN
459 10-6 051 Aufwandsentschädigung der Mitglieder des 38.510 38.510 37.409 09.01.01 180 Staatsgerichtshofes
511 00-0 051 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 2.750 2.900 3.304 09.01.01 180 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände
526 00-8 051 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 40 50 0 09.01.01 180
527 00-4 051 Dienstreisen 1.820 2.020 2.542
09.01.01 180
531 10-9 051 Veröffentlichung von Entscheidungen des 500 500 300 09.01.01 180 Staatsgerichtshofes
539 00-2 051 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 40 50 3.906 09.01.01 180
919 01-8 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 1.101 09.01.01 180
900
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0012 43.660 44.030 48.562
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0012
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -43.660 -44.030 -48.562
______________ ______________ ______________
Kapitel 0012 Staatsgerichtshof
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
0020 Senat und Senatskanzlei EINNAHMEN
119 99-3 011 Vermischte Einnahmen 0 0 6.500
03.01.01 020
231 12-2 011 Besoldung refinanzierter Beamter 0 0 13.587 03.01.01 020
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9, 441 02-0 und 634 98-7.
231 31-9 012 Zuschüsse des Bundes an den Deutschen Evange- 0 0 400.000 03.01.01 020 lischen Kirchentag
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-2.
236 02-7 011 Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- 0 0 0 03.01.01 020 ausgleichsgesetz
925
261 10-2 011 Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten 123.250 123.000 108.441 03.01.01 020 u.ä.
Siehe zu 529 12-1.
359 01-3 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0 03.01.01 020
900
359 02-1 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 22.840 60.310 168.441 03.01.01 020 Folgeeffekte der Altersteilzeit
900
359 03-0 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 613.056 03.01.01 020
900
386 01-0 992 Von Hst. 3020/986 01-7 für die Wahrnehmung 6.208.260 6.208.260 3.911.050 03.01.01 020 von Gemeindeaufgaben
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0020 6.354.350 6.391.570 5.221.076
______________ ______________ ______________
Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
AUSGABEN
421 01-0 011 Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen 933.860 933.860 864.450 03.01.01 020 der Mitglieder des Senats
925
Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung.
422 01-7 011 Bezüge planmäßiger Beamter und Richter 1.238.670 1.266.160 1.318.161 03.01.01 020
925
Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.
422 09-2 012 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 10.000 10.000 0 03.01.01 020
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 75-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 68.615 03.01.01 020 (Altersteilzeit)
422 76-9 011 Bezüge planmäßiger Beamte (refinanziert) 0 0 10.834 03.01.01 020
925
1. Ausgaben bei 422 76-9, 441 02-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-2 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-0 und 634 98-7.
427 11-6 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftig- 23.170 23.170 3.931 03.01.01 020 ten Arbeitskräften
428 01-5 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.684.490 1.524.170 1.992.894 03.01.01 020
925
428 75-9 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 22.840 60.310 99.841 03.01.01 020 (Altersteilzeit)
925
431 01-6 018 Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und 2.619.450 2.581.770 2.229.991 92.02.01 900 sonstiger Amtsträger
925
432 01-2 018 Versorgungsbezüge der Beamten 1.562.140 1.540.500 1.520.124
92.02.01 900 925
432 08-0 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 49.880 47.500 47.928 92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs
925
435 01-1 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 18.180 17.720 17.227 92.02.01 900
925
Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
436 01-8 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 16.660 16.240 13.911 92.02.01 900 Ruhelohngesetz
925
441 01-1 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 66.600 68.310 72.855 03.01.01 020 und dgl.
925
441 02-0 011 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 0 0 0 03.01.01 020 und dgl. (refinanziert)
925
Siehe zu 422 76-9.
443 07-3 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 2.160 2.150 704 03.01.01 020 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-
446 01-3 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 210.710 199.860 218.654 92.02.01 900
925
453 01-0 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 14.320 14.320 0 03.01.01 020
511 00-1 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 70.700 74.430 107.213 03.01.01 020 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände
Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.
514 00-0 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 20.900 22.000 22.673 03.01.01 020
517 06-9 011 Versicherungen und Abgaben für Grundstücke 0 0 24.521 03.01.01 020
517 96-4 011 Fremdleistungen 5.000 5.000 3.705
03.01.01 020
518 01-4 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 4.000 4.000 3.347 03.01.01 020
518 50-2 011 Miet- und Pachtzahlungen an das 599.540 0 0 03.01.01 020 Sondervermögen Immobilien und Technik
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
525 03-7 011 Fortbildung von Bediensteten 1.900 2.000 2.043
03.01.01 020
526 02-5 011 Kosten für Sachverständige 6.460 7.500 6.484
03.01.01 020
527 01-3 011 Reisekostenvergütungen 45.000 50.000 38.050
03.01.01 020 924
Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
529 12-1 011 Zur Verfügung des Senats 250.000 250.000 250.108 03.01.01 020
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-2 geleistet werden.
529 15-6 013 Zur Verfügung der Pressestelle des Senats 750 800 797 03.01.01 020
531 00-2 012 Deutscher Evangelischer Kirchentag 0 0 5.650.000 03.01.01 020
700
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-9 geleistet werden.
2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
531 01-0 011 Kosten für Veröffentlichungen 120.000 120.000 119.551
03.01.01 020
531 02-9 011 Zentrale Gedenkveranstaltung zum Tag der deutschen 0 1.700.000 0 03.01.01 020 Einheit in Bremen
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
531 27-4 013 Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle 66.500 70.000 19.406 03.01.01 020 des Senats
531 29-0 011 Informations- und Kommunikationsplattform MPK 3.500 3.500 3.420 03.01.01 020
531 32-0 011 Restaurierung der Gedenkstätte Auschwitz 56.220 56.220 0 03.01.01 020
531 80-0 011 Bremer Solidaritätspreis 0 5.000 0
03.01.01 020
532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 15.120 15.490 21.225 03.01.01 020
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 71-8 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- 5.000 5.000 1.777 03.01.01 020 abrechnungen
532 72-6 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 10.000 10.000 6.966 03.01.01 020 leistungen
532 75-0 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 54.000 54.000 64.001 03.01.01 020
532 76-9 011 Entgelte für Personaldienstleistungen 5.300 5.300 3.783 03.01.01 020
539 33-0 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 0 0 1.020 03.01.01 020 Pflege
Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
634 98-7 873 Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge 0 0 0 03.01.01 020
Siehe zu 422 76-9.
671 10-6 011 Erstattung von Personalausgaben 0 0 0 03.01.01 020
681 59-4 011 Ehrensolde 7.400 7.400 7.363
03.01.01 020
684 15-1 244 Leistungen an die jüdische Gemeinde 365.000 365.000 235.000 03.01.01 020
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
686 00-6 012 Zuwendungen an die "Nordmedia" für Zwecke der 767.000 770.000 766.938 03.01.01 020 Filmförderung
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
719 01-0 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 1.000 1.000 0 03.01.01 020
812 05-2 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 0 0 35.918 03.01.01 020 platzausstattungen)
812 20-6 011 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" 22.000 0 0 03.01.01 020
812 33-8 011 Erwerb von Softwarelizenzen 0 0 3.211
03.01.01 020
919 01-9 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 0 03.01.01 020
900
919 03-5 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 264.324 03.01.01 020
900
919 04-3 951 Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge 0 0 0 03.01.01 020
Verlagert nach 634 98-7.
980 05-2 992 An Hst. 0987/380 05-5 für konsumtive Mieten aus 0 0 347.728 03.01.01 020 Verwaltungsgrundvermögen
980 06-0 992 An Hst. 0987/380 06-3 für investive Mieten aus 0 0 251.803 03.01.01 020 Verwaltungsgrundvermögen
980 41-9 992 An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im 0 0 3.495 03.01.01 020 Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit-
erfassung
984 01-5 992 An Hst. 3020/384 01-7 für die Wahrnehmung 807.140 807.140 552.540 03.01.01 020 von Landesaufgaben
Kapitel 0020
Senat und Senatskanzlei
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
984 09-0 992 An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den 6.650 6.650 6.650 03.01.01 020 Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs
984 90-2 992 An Hst. 3041/384 90-4, Impulsgelder für lebens- 1.055.000 859.000 859.000 03.01.01 020 werte Städte
985 15-1 991 An Hst. 6782/385 15, Impulsgelder für lebenswerte 375.000 375.000 750.000 03.01.01 020 Städte
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0020 13.219.210 13.957.470 18.914.179
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0020
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0020 6.354.350 6.391.570 5.221.076
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -6.864.860 -7.565.900 -13.693.104
______________ ______________ ______________
Kapitel 0020 Senat und Senatskanzlei
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen beim Bund
EINNAHMEN
119 10-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 2.420 1.950 1.077
05.01.01 028
119 50-0 011 Anteil der Bediensteten an den Kosten der 8.000 8.000 7.718 05.01.01 028 Firmenkarte
Siehe zu 539 50-9.
123 29-9 856 Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und 0 0 10.220 05.01.01 028 Oddset-Wette
124 02-3 011 Mieten aus Grundstücken 31.000 31.000 42.056
05.01.01 028
125 21-6 011 Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung 46.430 44.430 66.629 05.01.01 028
231 03-2 011 Vom Bund für verauslagte Reisekosten 8.000 8.000 8.873 05.01.01 028
Siehe zu 527 03-9.
236 01-8 011 Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- 0 0 0 05.01.01 028 ausgleichsgesetz
925
261 00-4 011 Erstattungen von Dritten für verauslagte 200.000 190.000 158.738 05.01.01 028 Veranstaltungskosten
Siehe zu 531 13-3.
359 02-0 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 8.000 24.000 22.000 05.01.01 028 Folgeeffekte der Altersteilzeit
900
359 03-9 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 0 05.01.01 028
900
387 75-0 991 Von Hst. 6001/987 01, Erstattung von Personal- 54.430 54.430 56.426 05.01.01 028 ausgaben
Siehe zu 428 10-3.
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0028 358.280 361.810 373.738
______________ ______________ ______________
Kapitel 0028
Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen beim Bund
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
AUSGABEN
422 01-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 494.240 536.140 550.578 05.01.01 028
925
422 09-1 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 3.880 3.880 0 05.01.01 028
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 20-2 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0 05.01.02 028 (Europaangelegenheiten)
925
425 20-1 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 925
427 11-5 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 22.000 22.000 10.047 05.01.01 028 Arbeitskräften
428 01-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 748.000 700.140 845.581 05.01.01 028
428 10-3 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 54.430 54.430 56.426 05.01.01 028 Vertretung FHB (Refinanziert)
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 387 75-0 geleistet werden.
428 15-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 8.000 24.000 20.070 05.01.01 028 Vertretung FHB (Altersteilzeit)
432 01-1 018 Versorgungsbezüge der Beamten 743.290 725.350 645.332
92.02.01 900 925
436 01-7 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 2.820 2.880 339 92.02.01 900 Ruhelohngesetz
925
441 01-0 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 17.610 18.060 10.394 05.01.01 028 und dgl.
925
446 01-2 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 43.320 41.090 33.827 92.02.01 900
925
453 01-9 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 28.080 28.080 0 05.01.01 028
925
511 10-8 011 Verwaltungsbedarf 38.080 47.080 74.431
05.01.01 028
Kapitel 0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen beim Bund
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
514 10-7 011 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 1.853 05.01.01 028
517 00-9 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 128.760 128.000 161.591 05.01.01 028 Räume in Berlin
518 01-3 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 1.250.000 1.250.000 1.245.925 05.01.01 028
518 10-2 011 Mieten für Kraftfahrzeuge 2.500 2.500 2.789
05.01.01 028
519 05-2 011 Gebäudeunterhaltung 8.000 11.000 11.672
05.01.01 028
519 08-7 011 Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 2.000 2.221
05.01.01 028
525 03-6 011 Fortbildung von Bediensteten 3.000 3.000 9.471
05.01.01 028
527 01-2 011 Reisekostenvergütungen 5.000 5.000 10.487
05.01.01 028
527 03-9 011 Ausgaben von Reisekosten für den Bund und 8.000 8.000 8.790 05.01.01 028 für Dritte
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 03-2 geleistet werden.
531 03-6 011 Inventarversicherungen 660 660 828
05.01.01 028
531 11-7 011 Kosten für die Ausleihung von Kunst im 500 500 334 05.01.01 028 Haus Bremen
531 12-5 011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 1.130 05.01.01 028
531 13-3 011 Veranstaltungen und Repräsentation 205.000 195.000 146.439 05.01.01 028
Über 5.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden.
531 14-1 011 Für kulturelle Veranstaltungen 10.220 10.220 9.615 05.01.01 028
531 33-8 011 Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer 5.000 8.000 5.355 05.01.01 028
532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 5.540 5.660 7.886 05.01.01 028
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
Kapitel 0028
Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen beim Bund
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
532 65-2 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 0 0 05.01.01 028 (refinanziert)
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 67-9 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 0 0 05.01.01 028 (Wahlleistungen)
532 80-6 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 0 0 9.426 05.01.01 028
539 09-6 011 Stellenausschreibungen 0 0 0
05.01.01 028
539 10-0 011 Kosten für Vorstellungsreisen 0 0 0
05.01.01 028
539 33-9 012 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 0 0 0 05.01.01 028 Pflege
539 50-9 011 Kosten der Firmenkarte 8.000 8.000 7.786
05.01.01 028
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-0 geleistet werden.
539 99-1 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 500 500 3.077 05.01.01 028
700 05-9 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere 0 0 5.650 05.01.01 028 Instandsetzungen
812 15-9 011 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar 60.490 62.490 39.284 05.01.01 028 und ADV-Anlagen
812 33-7 012 Erwerb von Softwarelizenzen 1.000 1.000 0
05.01.01 028
919 01-8 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 7.993 05.01.01 028
900
919 03-4 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 18.345 05.01.01 028
900
984 09-0 992 An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den 1.180 1.180 0 05.01.01 028 Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs
Kapitel 0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen beim Bund
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0028 3.912.100 3.908.840 3.964.974
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0028
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0028 358.280 361.810 373.738
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -3.553.820 -3.547.030 -3.591.236
______________ ______________ ______________
Kapitel 0028
Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen beim Bund
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
0029 Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
EINNAHMEN
112 00-2 011 Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu- 0 0 0 06.01.01 029 sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)
119 00-7 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
06.01.01 029
359 01-6 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0 06.01.01 029
900
359 02-4 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 25.000 25.000 32.000 06.01.01 029 Folgeeffekte der Altersteilzeit
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 71-9.
359 03-2 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 935 06.01.01 029
900
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0029 25.000 25.000 32.935
______________ ______________ ______________
Kapitel 0029 Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
AUSGABEN
422 01-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 286.800 298.880 289.792 06.01.01 029
925
422 09-5 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 1.430 1.430 0 06.01.01 029
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 71-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0 06.01.01 029 (Altersteilzeit)
925
428 01-8 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 326.110 263.350 311.115 06.01.01 029
925
428 71-9 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 25.000 25.000 0 06.01.01 029 (Altersteilzeit)
925
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 359 02-4 geleistet werden.
432 01-5 018 Versorgungsbezüge der Beamten 203.860 149.020 191.747
92.02.01 900 925
441 01-4 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 14.670 15.050 15.277 06.01.01 029 und dgl.
925
443 07-6 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 310 310 38 06.01.01 029 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen u.s.w.-
446 01-6 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 11.710 11.110 12.176 92.02.01 900
925
453 01-2 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 0 0 0 06.01.01 029
511 00-4 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 28.970 31.720 12.871 06.01.01 029 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände
517 00-2 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 21.500 21.500 13.362 06.01.01 029
518 00-9 011 Mieten und Pachten 45.700 36.700 32.287
06.01.01 029
Gegenseitig deckungsfähig mit 980 11-0.
519 00-5 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 100 100 237 06.01.01 029
Kapitel 0029
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
525 00-5 011 Aus- und Fortbildung 2.500 2.500 3.192 06.01.01 029
924
527 00-8 011 Dienstreisen 10.000 10.000 10.976
06.01.01 029 924
529 00-0 011 Verfügungsmittel 300 300 70
06.01.01 029
531 01-3 011 Kosten für Veröffentlichungen 2.000 2.000 2.634
06.01.01 029
531 12-9 011 Vorsitz der Datenschutzaufsichtsbehörden 0 0 0 06.01.01 029
532 61-3 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 2.820 2.860 3.923 06.01.01 029
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 75-3 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 18.600 18.600 18.748 06.01.01 029
700 00-1 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere 2.000 2.000 0 06.01.01 029 Instandsetzungen
812 00-4 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen 12.260 12.260 1.305 06.01.01 029 Sachen
919 01-1 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 35.185 06.01.01 029
900
919 02-0 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 0 06.01.01 029 Folgeeffekte der Altersteilzeit
919 03-8 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 1.497 06.01.01 029
900
974 99-3 011 Minderausgabe 0 0 0
06.01.01 029
980 11-0 992 An Hst. 0951/380 11-3, Mietkostenanteil Bürgerbüro 0 0 0 06.01.01 029 Bremen
1. Siehe zu 518 00-9.
2. Die Mittel sind übertragbar.
980 41-1 992 An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im 500 500 453 06.01.01 029 Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit-
erfassung
Kapitel 0029 Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0029 1.017.140 905.190 956.885
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0029
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0029 25.000 25.000 32.935
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -992.140 -880.190 -923.949
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Kapitel 0029
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
Anschlag Anschlag IST
Titel FKZ ZWECKBESTIMMUNG 2011 2010 2009
PGr. BKZ Haushaltsvermerke / Erläuterungen
FBZ EUR