Bürgerschaft,Senat,Rechnungshof,Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten,Datenschutz,Inneres,Frauen
0010 Bremische Bürgerschaft
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen 0012 Staatsgerichtshof
0020 Senat und Senatskanzlei
0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen
beim Bund
0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
0030 Behörde d. Sen. für Inneres und Sport 0031 Allgemeine Bewilligungen für Inneres 0032 Landesamt für Verfassungsschutz 0034 Polizei Bremen 0036 Statistisches Landesamt 0038 Landesfeuerwehrschule
0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau
0010 Bremische Bürgerschaft EINNAHMEN
119 04-9 011 Von Dritten für Ablichtungen 20 280 16
01.01.01 010 80
Siehe zu 511 00-3. 119 10-3 011 Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen 930 900 1.949 01.01.01 010 131
Siehe zu 511 00-3. 119 11-1 011 Rückzahlung von Fraktionszuschüssen und Gruppen- 0 0 0
01.01.01 010 mitteln 0
119 60-0 011 Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer 0 0 0
01.01.01 010 0
119 99-5 011 Vermischte Einnahmen 3.000 2.800 6.589 01.01.01 010 15.156 124 00-0 011 Mieten und Pachten 5.600 4.000 5.799 01.01.01 010 8.110 Siehe zu 517 00-1. 124 08-5 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 350 700 394
01.01.01 010 675
124 11-5 011 Einnahmen aus Bewirtung und Vermietung von 76.000 76.000 91.384 01.01.01 010 Räumen 77.099 124 12-3 011 Anteil von Dritten an den Unkosten der 2.100 2.100 2.100 01.01.01 010 Garage im Haus der Bürgerschaft 2.100 236 15-0 011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie 0 0 0
01.01.01 010 von der Bundesanstalt für Arbeit 0
925 282 02-0 011 Spenden zur Förderung der Wahlbeteiligung an der 0 0 0
01.01.01 010 Bürgerschaftswahl 2007 9.500 282 03-9 011 Spende für die Publikation des Bremer Kunststipen- 0 0 12.500 01.01.01 010 diums 0
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-4.
359 01-5 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 438.760
01.01.01 010 537.740
900
359 02-3 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 146.490 176.490 162.420
01.01.01 010 Folgeeffekte der Altersteilzeit 132.540
925
359 03-1 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 1.013.990
01.01.01 010 1.061.836
900
380 20-0 992 Arbeitsentgeltzuschüsse des Versorgungsamtes 0 0 0
01.01.02 010 - Integrationsamt - 0
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 22-0.
386 01-2 992 Von Hst. 3010/986 01-9 für die Wahrnehmung 6.055.510 6.066.260 6.066.260
01.01.01 010 von Gemeindeaufgaben 6.012.550
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0010 6.290.000 6.329.530 7.802.161
7.857.517 ______________ ______________ ______________
AUSGABEN
411 01-7 011 Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte 7.099.600 7.011.830 7.057.247
01.01.01 010 sowie Versorgungsleistungen gem. BREMABGG 7.148.399
EUR 1.a) Hiervon für Abgeordnete
Amtsausstattung gem. Par. 7 Abs 2 AbgG 428.280
Sitzungsgeld gem. Par. 8 AbgG 282.000
Kostenerstattung gem. Par. 47 AbgG 448.200
Einmaliger Zuschuss pro Wahlperiode für PC-Ausstattung
auf Antrag und Nachweis 0
b) hiervon für Deputierte Aufwandsentschädigung
gem. Par. 1 EG für Deputierte 258.000
Sitzungsgeld gem. Par. 3 EG für Deputierte 76.000
c) hiervon für Unionsabgeordnete Stadtbürgerschaft Aufwands-
entschädigung gem. Par. 2 Unionsabgeordnetenortsgesetz 5.640
Sitzungsgeld gem. Par. 7 Unionsabgeordnetenortsgesetz 1.500
2. Der Anschlag ist in Höhe von 58.360 EUR gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.
Die v.g. Mittel sind für die Anpassung der Entschädigungs- leistung gem. Par. 24 AbgG zweckgebunden veranschlagt.
EUR
1. Entschädigung Par. 5 Abs.1 AbgG 2.620.440
2. Amtsausstattung Par. 7 Abs. 1 AbgG 428.280
3. Aufwandsentschädigung Par. 2 Unionsabgeordneten-
ortsgesetz 5.640
4. Aufwandsentschädigung Par. 1 EG für Deputierte 258.000
5. Kostenerstattung Par. 47 AbgG 448.200
6. Übergangsgeld/Versorgungsabfindung Par. 11, 16 AbgG 42.110 7. Altersentschädigung/Hinterbliebenenversorgung, Unter-
stützungen Par. 12, 18 und 21 AbgG 1.999.680
8. Ausgleichsbetrag Par. 30 AbgG 471.840
9. Sterbegeld, Beihilfen Par. 17, 20 AbgG 262.050
10. Erwerbsausfall, Sitzungsgeld für Abgeordnete, Deputierte und Mitglieder der Kommission nach Art. 10 GG, Par. 6, 8 AbgG, Par. 2, 3 EG für Deputierte bzw. Par. 6, 7 Unionsabgeordnetenortsgesetz, Reisekostenentschädigung für Abgeordnete, Deputierte, Mitglieder der Kommission nach Art. 10 GG und Unionsabgeordnete, Par. 10 AbgG, Par. 4 EG für Deputierte, Par. 8 Unionsabgeordneten-
ortsgesetz 505.000
11. Anpassung der Entschädigungsleistungen Par. 24 AbgG 58.360 12. Reisekosten für Deputations- und Ausschussreisen in der
laufenden Wahlperiode 0
13. Einmaliger Zuschuss pro Wahperiode für PC-Ausstattung
an Abgeordnete 0
Zusammen: 7.099.600
411 02-5 011 Erstattungen an die Deutsche Bahn AG 15.500 17.800 15.092
01.01.01 010 14.842
422 01-9 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 753.050 847.540 691.765
01.01.01 010 828.829
925
422 09-4 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 5.240 5.240 0
01.01.01 010 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 10-8 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 88.850 76.550 90.077
01.01.01 010 (Altersteilzeit) 65.518
925
422 21-3 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 74.330 0 0
01.01.02 010 (Landesbehindertenbeauftragter) 0
925
422 75-2 011 Bezüge der planmäßigen Beamten 48.660 0 47.515
01.01.01 010 (Ausschussassistenz) 0
925
425 01-8 011 Vergütung der Angestellten 0 0 0
01.01.01 010 1.470.358
925
425 10-7 011 Vergütung der Angestellten (Altersteilzeit) 0 0 0
01.01.01 010 37.489
925
426 01-4 011 Löhne der Arbeiter 0 0 711
01.01.01 010 251.991
925
427 11-8 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 100.000 77.000 97.376
01.01.01 010 Arbeitskräften 103.969
Einnahmen fließen den Mitteln zu.
427 14-2 011 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten für den 0 0 2.340
01.01.01 010 Untersuchungsausschuss "Klinikverbund" 87.917
427 15-0 011 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten für den 0 0 0
01.01.01 010 Untersuchungsausschuss "Kindeswohl" 89.621
925
428 01-7 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.814.610 1.580.920 1.883.402
01.01.01 010 0
925
428 10-6 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 57.640 99.940 37.792
01.01.01 010 (Altersteilzeit) 0
925
428 21-1 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 103.160 131.280 0
01.01.02 010 (Landesbehindertenbeauftragter) 0
925
428 22-0 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0
01.01.02 010 (Landesbehindertenbeauftragter/Refinanziert) 0
925
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 20-0 geleistet werden.
428 75-0 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 0 0 0
01.01.01 010 (Ausschussassistenz) 0
925
432 01-4 018 Versorgungsbezüge der Beamten 882.860 708.740 547.486
92.02.01 900 504.003
925
435 01-3 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 6.260 7.210 5.932
92.02.01 900 5.874
925
436 01-0 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 34.480 38.940 42.436
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 40.007
925
441 01-3 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 45.310 44.550 44.957
01.01.01 010 und dgl. 45.020
925
443 07-5 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 1.000 1.600 924
01.01.01 010 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 1.173
446 01-5 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 272.750 250.480 53.090
92.02.01 900 139.872
925
511 00-3 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 520.000 485.000 605.551
01.01.01 010 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 519.308
Über 519.050 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 04-9 und 119 10-3 geleistet werden.
514 00-2 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 12.500 8.320 12.454
01.01.01 010 9.549
517 00-1 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 270.000 228.030 282.235
01.01.01 010 224.488
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-0 geleistet werden.
518 00-8 011 Mieten und Pachten 533.000 533.000 484.862
01.01.01 010 479.491
519 00-4 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 30.000 30.000 16.223
01.01.01 010 16.246
519 10-1 011 Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden 0 0 0
01.01.01 010 0
525 03-9 011 Fortbildung von Bediensteten 6.000 3.300 5.298
01.01.01 010 1.933
526 01-9 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 10.000 12.000 6.955
01.01.01 010 1.108
526 02-7 011 Kosten für Sachverständige 10.000 10.000 6.264
01.01.01 010 2.001
526 03-5 011 Kosten für Gutachten und Organisations- 50.000 50.000 0
01.01.01 010 untersuchungen 0
527 01-5 011 Reisekostenvergütungen 15.000 15.000 6.248
01.01.01 010 5.065
529 10-7 011 Zur besonderen Verfügung des Präsidenten 9.000 9.120 9.090
01.01.01 010 11.710
529 11-5 011 Zur besonderen Verfügung des Vorstandes 30.000 29.610 13.762
01.01.01 010 23.009
529 13-1 011 Auslandsbeziehungen und Besuchsaustausch 35.000 35.000 19.954
01.01.01 010 im Rahmen der Städtepartnerschaften 7.968
529 14-0 013 Zur Verfügung für Presse- und Öffentlichkeits- 450 450 62
01.01.01 010 arbeit 50
529 15-8 011 Ausgaben für Bewirtung 25.000 25.000 26.675
01.01.01 010 24.932
529 16-6 011 Kosten der Landtagspräsidentenkonferenz 2005/2006 0 0 0
01.01.01 010 in Bremen 0
529 17-4 011 Zur Verfügung der Landesbehindertenvertretung 10.000 10.000 2.614
01.01.02 010 1.508
Mittelverwendung:
EUR
1. Geschäftsbedarf 3.550
2. Öffentlichkeitsarbeit 4.900
3. Reisekostenvergütung 1.500
4. Sonstiges 50
531 03-9 011 Inventarversicherungen 5.300 3.500 3.530
01.01.01 010 3.477
531 10-1 011 Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur 2.100 2.100 2.100
01.01.01 010 Garage der Bürgerschaft) 2.100
531 11-0 011 Kosten für Anzeigen des Präsidenten 7.500 7.500 12.253
01.01.01 010 11.194
531 12-8 011 Kosten für Software 20.000 20.000 0
01.01.01 010 0
531 27-6 013 Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft 60.000 55.000 50.624
01.01.01 010 45.198
531 30-6 011 Aufwendungen zur Förderung der Wahlbeteiligung an 0 0 0
01.01.01 010 der Bürgerschaftswahl 2011 11.196
531 31-4 011 Aufwendungen für die Publikation des Bremer Kunst- 0 0 -11.737
01.01.01 010 stipendiums 0
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 03-9 geleistet werden.
532 12-4 011 Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von 0 0 151
01.01.01 010 Parlamentswahlen 46.536
532 14-0 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 0
01.01.01 010 "Klinikverbund" 41.353
532 15-9 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 0
01.01.01 010 "Kindeswohl" 24.735 532 61-2 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 17.880 21.020 21.468 01.01.01 010 28.607 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 532 62-0 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 240 0
01.01.01 010 (refinanziert) 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 532 72-8 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 8.000 6.240 7.991 01.01.01 010 leistungen 5.082 532 75-2 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 75.000 6.730 75.222 01.01.01 010 81.371 532 78-7 011 Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen 10.000 10.000 0
01.01.01 010 0
532 80-9 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 8.000 5.000 2.520 01.01.01 010 5.934 532 85-0 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 26.250 26.130 26.244 01.01.01 010 (mandatsbedingte Leistungen) 34.097 532 90-6 011 Verfahrenskosten im Rahmen der Tätigkeit von 2.500 2.000 5.281 01.01.01 010 Plenum und Ausschüssen 1.744 539 09-9 011 Stellenausschreibungen 11.000 5.000 -2.189 01.01.01 010 9.122 539 33-1 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 4.200 4.200 3.719 01.01.01 010 Pflege 0
539 34-0 011 Kosten für Internet 40.000 0 0
01.01.01 010 (Wartung und Pflege) 0
539 50-1 011 Verwendung zweckgebundener Einnahmen für 0 0 0
01.01.01 010 die Kosten der Firmenkarte 0
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 50-2 geleistet werden. 539 60-9 011 Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer 5.000 5.000 4.771 01.01.01 010 2.983 539 99-4 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 500 1.000 0
01.01.01 010 0
632 20-0 011 Anteilige Kosten für die Herausgabe des 1.180 1.850 1.685
01.01.01 010 Parlamentsspiegels 1.646
663 01-6 011 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das 170.000 170.000 169.774
01.01.01 010 Haus der Bürgerschaft 155.626
Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft
684 50-1 011 Zahlungen nach dem Parteiengesetz 138.050 138.050 129.397
01.01.01 010 142.173
684 52-8 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Brem. 5.516.960 5.420.260 5.373.381
01.01.01 010 Abgeordnetengesetz) 5.159.708
1. Die Zuschüsse dürfen nur auf Antrag gezahlt werden.
2. Die Mittel für die einzelnen Fraktionen werden nach folgenden Schlüssel aufgeteilt:
monatlicher Grundbetrag ab 01.01.2010 20.580 EUR monatlicher Kopfbetrag pro Abg.
ab 01.01.2010 3.292 EUR monatlicher Oppositionsbonus pro Abg.
ab 01.01.2010 762 EUR
Daraus errechnen sich die folgenden Summen: EUR
für die Fraktion der SPD 1.511.088
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 800.016
für ein Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der
Stadtbürgerschaft (gem. Unionsabgeordnetenortsgesetz) 19.752
für die Fraktion der CDU 1.365.864
für die Fraktion Die Linke 587.496
für die Fraktion der FDP 490.200
3. Für die Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer (inkl.
Versorgungsleistungen) sind 493.660 EUR eingesetzt.
4. Für Aufwendungen bei Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst sowie allgemeinen Kostensteigerungen sind 95.488 EUR eingesetzt und gesperrt.
Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzauschuss.
5. Für Aufwendungen für Bürokommunikation sind 153.390 EUR eingesetzt.
Die Personalkosten für die Geschäftsführer der fünf in der Bremischen Bürgerschaft vertretenen Fraktionen einschließlich der Versorgungsleistungen werden im Haushalt der Bürgerschaft veranschlagt.
Aus den Fraktionen monatlich gewährten Zuschüssen haben diese alle Aufwendungen für die außerhalb des Landtagsgebäudes untergebrachten Fraktionsgeschäftsstellen - mithin Miet-, Bewirtschaftungs- und Infrastrukturkosten einschließlich Personalkosten - zu tragen.
Neben den Zuschüssen zur Deckung des allgemeinen Bedarfs erhalten die Fraktionen folgende Sach- und Dienstleistungen:
1. Bereitstellung und Unterhaltung einschließlich Reinigung eines kleinen Büroraumes pro Fraktion im Börsenhof A mit einheitlicher Ausstattung (Schreibtisch, Telefon und PC).
Zudem verfügt jede Fraktion zur Nutzung während der Plenarsitzungen über einen mit Telefon- und Internetanschluss ausgestatteten Fraktionstisch im Plenarsaal,
2. Benutzung der in der Bürgerschaft vorhandenen Telefone und Kopiergeräte,
3. Übersendung der Parlamentsunterlagen,
4. Nutzung der öffentlich zugänglichen Bürgerschaftsbibliothek, 5. auf Antrag Nutzung eines Parkplatzes pro Fraktion in der hauseigenen Tiefgarage.
684 55-2 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Abs. 2 BremAbgG) 0 0 0
01.01.01 010 für den Untersuchungsausschuss "Klinikverbund) 109.708
684 56-0 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Abs. 2 BremAbgG) 0 0 0
01.01.01 010 für den Untersuchungsausschuss "Kindeswohl" 83.519
685 02-8 011 Mitgliedsbeiträge 3.460 3.150 3.457
01.01.01 010 3.117
685 03-6 011 Beteiligung an den Kosten des Baltic Sea 2.300 2.300 0
01.01.01 010 Parliamentary Conference Secretariat 2.260
700 01-9 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere 20.000 19.870 2.007
01.01.01 010 Instandsetzungen 120.315
Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.
719 01-1 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 1.500 2.000 1.283
01.01.01 010 2.078
719 10-0 011 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungs- 2.000 2.500 0
01.01.01 010 gebäuden 33.266
790 15-8 011 Bauliche Änderungen im Haus der 0 0 0
01.01.01 010 Bürgerschaft 0
812 01-1 011 Erwerb von Büromaschinen 2.500 2.500 2.635
01.01.01 010 7.619
812 02-0 011 Erwerb von Inventar 5.000 7.500 815
01.01.01 010 2.335
812 03-8 011 Erwerb von Reinigungsmaschinen 2.500 5.000 0
01.01.01 010 857
812 05-4 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 70.000 70.000 21.631
01.01.01 010 platzausstattungen) 31.251
812 10-0 011 Erwerb von Maschinen und Geräten 4.000 6.500 1.471
01.01.01 010 3.419
812 11-9 011 EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und 35.000 35.000 34.667
01.01.01 010 Kommunikationssystem 12.803
812 13-5 011 Erwerb von Maschinen und Geräten für den Unter- 0 0 0
01.01.01 010 suchungsausschuss "Klinikverbund" 612
812 21-6 011 Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertra- 12.000 12.000 9.091
01.01.01 010 gungsanlagen 6.196
812 33-0 011 Erwerb von Softwarelizenzen 5.000 5.000 28.322
01.01.01 010 0
893 10-0 011 Zuschüsse für die Sanierung des Hauses der 195.660 195.660 195.660
01.01.01 010 Bürgerschaft (Tilgung) 179.355
Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft
919 01-0 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 490.765
01.01.01 010 1.230.139
901
919 02-9 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 0
01.01.01 010 Folgeeffekte der Altersteilzeit 5.000
901
919 03-7 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 1.399.725
01.01.01 010 1.013.990
901
974 99-2 011 Minderausgabe 0 0 0
01.01.01 010 0
980 05-4 992 An Hst. 0987/380 05-5 für konsumtive Mieten aus 0 204.300 204.279
01.01.01 010 Verwaltungsgrundvermögen 204.279
980 06-2 992 An Hst. 0987/380 06-3 für investive Mieten aus 0 148.000 147.926
01.01.01 010 Verwaltungsgrundvermögen 147.926
980 41-0 992 An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im 0 0 3.052
01.01.01 010 Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit- 0
erfassung
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0010 19.459.590 19.015.550 20.539.362
21.177.170 ______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0010
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0010 6.290.000 6.329.530 7.802.161
7.857.517 ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -13.169.590 -12.686.020 -12.737.201
-13.319.653 ______________ ______________ ______________
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen EINNAHMEN
119 00-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 100 0
02.01.01 011 0
Siehe zu 511 00-7.
119 04-2 011 Von Dritten für Ablichtungen 0 100 106
02.01.01 011 111
Siehe zu 511 00-7.
119 99-9 011 Vermischte Einnahmen 0 0 0
02.01.01 011 0
Siehe zu 511 00-7.
124 08-9 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 2.380 2.160 3.564
02.01.01 011 3.651
359 01-9 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 20.500 0 0
02.01.01 011 0
900
359 02-7 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 250.000 250.000 250.000
02.01.01 011 Folgeeffekte der Altersteilzeit 150.000
900
359 03-5 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 66.817
02.01.01 011 60.219
900
386 01-6 992 Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung 1.999.100 1.934.700 1.934.700
02.01.01 011 von Gemeindeaufgaben 1.943.800
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0011 2.271.980 2.187.060 2.255.187
2.157.781 ______________ ______________ ______________
AUSGABEN
422 01-2 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 1.957.100 2.018.490 1.861.475
02.01.01 011 1.829.542
925
422 09-8 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 8.950 8.950 0
02.01.01 011 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 75-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 100.000 150.000 42.075
02.01.01 011 (Altersteilzeit) 87.535
925
Die Mittel sind übertragbar.
425 01-1 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
02.01.01 011 342.338
925
428 01-0 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 414.210 286.390 406.593
02.01.01 011 0
925
428 75-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 150.000 100.000 51.403
02.01.01 011 (Altersteilzeit) 0
925
Die Mittel sind übertragbar.
432 01-8 018 Versorgungsbezüge der Beamten 1.895.670 1.808.060 1.798.097
92.02.01 900 1.734.536
925
432 08-5 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 45.000 16.170 44.562
92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs 44.343
925
435 01-7 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 5.160 5.030 5.565
92.02.01 900 5.513
925
436 01-3 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 2.330 2.280 2.146
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 2.503
925
441 01-7 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 73.570 72.050 70.333
02.01.01 011 und dgl. 66.569
925
443 07-9 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 1.020 1.020 755
02.01.01 011 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 1.108
446 01-9 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 136.950 135.490 132.974
92.02.01 900 136.503
453 01-5 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 510 510 0
02.01.01 011 0
511 00-7 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 33.180 32.960 28.186 02.01.01 011 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 47.722 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-9 und der Einnahmen bei 119 00-0 und 119 04-2 geleistet werden. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. 517 96-0 011 Fremdleistungen 4.000 15.000 12.339 02.01.01 011 12.034 517 99-4 011 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 1.000 969
02.01.01 011 514
518 01-0 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 212.000 210.000 222.945 02.01.01 011 205.527 525 03-2 011 Fortbildung von Bediensteten 30.000 27.000 31.261 02.01.01 011 19.654 526 00-4 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 3.500 5.000 489
02.01.01 011 0
527 01-9 011 Reisekostenvergütungen 13.000 12.500 9.655 02.01.01 011 7.787 529 11-9 011 Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher 2.000 2.000 4.457 02.01.01 011 Veranlassung in besonderen Fällen 5.312 531 01-6 011 Kosten für Veröffentlichungen 10.000 1.000 802
02.01.01 011 525
531 03-2 011 Inventarversicherungen 200 250 182
02.01.01 011 186
532 55-1 011 An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienst- 11.780 0 0
02.01.01 011 leistungen (Innenreinigung) 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
532 61-6 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 8.250 7.800 12.081
02.01.01 011 12.301
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 72-1 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 4.500 2.880 4.188
02.01.01 011 leistungen 3.920
532 75-6 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 31.500 33.300 30.349
02.01.01 011 29.128
532 80-2 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 0 4.000 2.427
02.01.01 011 1.967
539 09-2 011 Stellenausschreibungen 3.000 0 0
02.01.01 011 0
539 33-5 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 0 10.000 1.507 02.01.01 011 Pflege 0
539 99-8 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 300 300 0
02.01.01 011 0
812 02-3 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen 12.760 0 0
02.01.01 011 Sachen 0
812 05-8 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 0 24.980 16.689 02.01.01 011 platzausstattungen) 12.133 919 01-4 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 69.271 02.01.01 011 258.548 901 919 02-2 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 0
02.01.01 011 Folgeeffekte der Altersteilzeit 0
901 919 03-0 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 74.296 02.01.01 011 66.817 901 974 99-6 011 Minderausgabe 0 0 0
02.01.01 011 0
980 41-4 992 An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im 2.000 0 1.361 02.01.01 011 Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit- 0
erfassung
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0011 5.173.440 4.994.410 4.939.431
4.934.564 ______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0011
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0011 2.271.980 2.187.060 2.255.187
2.157.781 ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -2.901.460 -2.807.350 -2.684.244
-2.776.784 ______________ ______________ ______________
0012 Staatsgerichtshof EINNAHMEN
119 00-3 051 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
09.01.01 180 0
359 01-2 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0
09.01.01 180 0
900 ______________ ______________ ______________ Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0
0 ______________ ______________ ______________
AUSGABEN
459 10-6 051 Aufwandsentschädigung der Mitglieder des 38.510 38.510 35.382
09.01.01 180 Staatsgerichtshofes 37.764
511 00-0 051 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 2.900 4.050 2.692
09.01.01 180 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 2.752
526 00-8 051 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 50 250 0
09.01.01 180 0
527 00-4 051 Dienstreisen 2.020 1.200 3.266
09.01.01 180 255
531 10-9 051 Veröffentlichung von Entscheidungen des 500 0 1.800
09.01.01 180 Staatsgerichtshofes 3.014
539 00-2 051 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 50 100 0
09.01.01 180 0
919 01-8 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 3.128
09.01.01 180 6
900
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0012 44.030 44.110 46.267
43.791 ______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0012
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0
0 ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -44.030 -44.110 -46.267
-43.791 ______________ ______________ ______________
0020 Senat und Senatskanzlei EINNAHMEN
119 99-3 011 Vermischte Einnahmen 0 0 9.935
03.01.01 020 6.650
231 11-4 012 Erstattung von Personalausgaben durch das 0 0 0
03.01.01 020 Bundesverfassungsgericht (refinanziert) 24.982
925
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 05-0.
231 12-2 011 Besoldung refinanzierter Beamte 0 0 0
03.01.01 020 0
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 76-9, 441 02-0 und 919 04-3.
231 31-9 012 Zuschüsse des Bundes an den Deutschen Evange- 0 0 0
03.01.01 020 lischen Kirchentag 0
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 00-2.
236 02-7 011 Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- 0 0 4.526
03.01.01 020 ausgleichsgesetz 0
925
261 10-2 011 Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten 123.000 122.560 181.959
03.01.01 020 u.ä. 309.272
Siehe zu 529 12-1.
359 01-3 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0
03.01.01 020 0
900
359 02-1 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 60.310 55.740 87.300
03.01.01 020 Folgeeffekte der Altersteilzeit 0
900
359 03-0 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 1.285.991
03.01.01 020 0
900
386 01-0 992 Von Hst. 3020/986 01-7 für die Wahrnehmung 6.208.260 3.911.050 3.911.050
03.01.01 020 von Gemeindeaufgaben 3.375.360
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0020 6.391.570 4.089.350 5.480.762
3.716.264 ______________ ______________ ______________
AUSGABEN
421 01-0 011 Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen 933.860 907.540 817.672
03.01.01 020 der Mitglieder des Senats 949.472
925
Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung.
422 01-7 011 Bezüge planmäßiger Beamter und Richter 1.266.160 1.339.570 1.478.785
03.01.01 020 1.629.899
925
Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.
422 05-0 012 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (refinanziert vom Bundesverfassungsgericht) 24.982
925
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.
422 09-2 012 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 10.000 10.000 0
03.01.01 020 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 75-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 63.114
03.01.01 020 (Altersteilzeit) 62.620
422 76-9 011 Bezüge planmäßiger Beamte (refinanziert) 0 0 0
03.01.01 020 0
925
1. Ausgaben bei 422 76-9, 441 02-0 und 919 04-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-2 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 02-0 und 919 04-3.
425 01-6 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
03.01.01 020 1.647.640
925
426 01-2 011 Löhne der Arbeiter 0 0 0
03.01.01 020 90.235
925
427 11-6 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftig- 23.170 23.170 -5.367
03.01.01 020 ten Arbeitskräften 1.951
428 01-5 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.524.170 1.503.120 1.846.244
03.01.01 020 0
925
428 75-9 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 60.310 55.740 129.875
03.01.01 020 (Altersteilzeit) 0
925
431 01-6 018 Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und 2.581.770 2.427.230 2.274.445
92.02.01 900 sonstiger Amtsträger 2.357.253
925
432 01-2 018 Versorgungsbezüge der Beamten 1.540.500 1.170.550 1.422.257
92.02.01 900 1.318.443
925
432 08-0 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 47.500 170.190 47.501
92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs 59.406
925
435 01-1 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 17.720 15.420 17.097
92.02.01 900 16.970
925
436 01-8 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 16.240 14.120 15.301
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 15.182
925
441 01-1 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 68.310 66.710 63.064
03.01.01 020 und dgl. 55.409
925
441 02-0 011 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 0 0 0
03.01.01 020 und dgl. (refinanziert) 0
925
Siehe zu 422 76-9.
443 07-3 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 2.150 2.150 888
03.01.01 020 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 893
446 01-3 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 199.860 194.830 189.896
92.02.01 900 159.213
925
453 01-0 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 14.320 14.320 0
03.01.01 020 1.528
511 00-1 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 74.430 105.500 115.689
03.01.01 020 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 116.151
Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.
514 00-0 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 22.000 22.000 24.807
03.01.01 020 20.142
517 06-9 011 Versicherungen und Abgaben für Grundstücke 0 25.000 18.277
03.01.01 020 23.821
517 96-4 011 Fremdleistungen 5.000 5.000 2.636
03.01.01 020 46.742
518 01-4 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 4.000 4.000 3.347
03.01.01 020 3.347
525 03-7 011 Fortbildung von Bediensteten 2.000 2.000 2.079
03.01.01 020 2.852
526 02-5 011 Kosten für Sachverständige 7.500 7.500 1.290
03.01.01 020 13.910
526 10-6 011 Beratungskosten zur Förderung des Wissenschafts- 0 0 0
03.01.01 020 standortes Bremen 10.774 527 01-3 011 Reisekostenvergütungen 50.000 30.000 51.659 03.01.01 020 29.664 924 529 12-1 011 Zur Verfügung des Senats 250.000 250.000 321.625 03.01.01 020 451.534 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-2 geleistet werden. 529 15-6 013 Zur Verfügung der Pressestelle des Senats 800 800 956
03.01.01 020 771
531 00-2 012 Deutscher Evangelischer Kirchentag 0 3.750.000 2.250.000 03.01.01 020 0
700 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-9 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 531 01-0 011 Kosten für Veröffentlichungen 120.000 100.000 105.793 03.01.01 020 123.767 531 02-9 011 Zentrale Gedenkveranstaltung zum Tag der deutschen 1.700.000 0 0
03.01.01 020 Einheit in Bremen 0
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 531 27-4 013 Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle 70.000 20.000 19.815 03.01.01 020 des Senats 21.537 531 29-0 011 Informations- und Kommunikationsplattform MPK 3.500 3.800 3.420 03.01.01 020 4.560 531 32-0 011 Restaurierung der Gedenkstätte Auschwitz 56.220 0 0
03.01.01 020 0
531 80-0 011 Bremer Solidaritätspreis 5.000 0 0
03.01.01 020 0
532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 15.490 18.500 18.713 03.01.01 020 38.740 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 532 71-8 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- 5.000 0 0
03.01.01 020 abrechnungen 0
532 72-6 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 10.000 10.000 11.881
03.01.01 020 leistungen 9.307
532 75-0 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 54.000 65.000 62.219
03.01.01 020 58.473
532 76-9 011 Entgelte für Personaldienstleistungen 5.300 5.300 5.800
03.01.01 020 5.641
539 33-0 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 0 2.500 2.859
03.01.01 020 Pflege 0
671 10-6 011 Erstattung von Personalausgaben 0 0 0
03.01.01 020 0
681 59-4 011 Ehrensolde 7.400 7.400 7.363
03.01.01 020 7.363
684 15-1 244 Leistungen an die jüdische Gemeinde 365.000 235.000 235.000
03.01.01 020 235.000
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
686 00-6 012 Zuwendungen an die "Nordmedia" für Zwecke der 770.000 770.000 770.000
03.01.01 020 Filmförderung 0
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
719 01-0 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 1.000 1.000 0
03.01.01 020 0
812 02-8 011 Erwerb von Inventar 0 0 0
03.01.01 020 3.901
812 05-2 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 0 60.000 55.513
03.01.01 020 platzausstattungen) 54.990
812 12-5 011 Erwerb von Lizenzprogrammen 0 0 0
03.01.01 020 4.760
812 20-6 011 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" 0 0 0
03.01.01 020 0
812 33-8 011 Erwerb von Softwarelizenzen 0 4.500 4.105
03.01.01 020 0
919 01-9 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 0
03.01.01 020 0
900
919 03-5 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 613.056
03.01.01 020 1.285.991
900
919 04-3 011 Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge 0 0 0
03.01.01 020 0
Siehe zu 422 76-9.
980 05-2 992 An Hst. 0987/380 05-5 für konsumtive Mieten aus 0 347.800 347.728
03.01.01 020 Verwaltungsgrundvermögen 347.728
980 06-0 992 An Hst. 0987/380 06-3 für investive Mieten aus 0 251.900 251.803
03.01.01 020 Verwaltungsgrundvermögen 251.803
980 41-9 992 An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im 0 0 0
03.01.01 020 Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeit- 0
erfassung
984 01-5 992 An Hst. 3020/384 01-7 für die Wahrnehmung 807.140 552.540 552.540
03.01.01 020 von Landesaufgaben 434.740
984 09-0 992 An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den 6.650 6.650 6.650
03.01.01 020 Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs 6.650
984 90-2 992 An Hst. 3041/384 90-4, Impulsgelder für lebens- 859.000 859.000 2.178.699
03.01.01 020 werte Städte 0
985 15-1 991 An Hst. 6782/385 15, Impulsgelder für lebenswerte 375.000 375.000 0
03.01.01 020 Städte 0
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0020 13.957.470 15.812.350 16.406.094
12.005.755 ______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0020
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0020 6.391.570 4.089.350 5.480.762
3.716.264 ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -7.565.900 -11.723.000 -10.925.332
-8.289.491 ______________ ______________ ______________
0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansestadt Bremen beim Bund
EINNAHMEN
119 10-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 1.950 2.380 1.765
05.01.01 028 2.217
119 30-5 023 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 599
119 50-0 011 Anteil der Bediensteten an den Kosten der 8.000 8.000 7.712
05.01.01 028 Firmenkarte 6.855
Siehe zu 539 50-9.
123 29-9 856 Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und 0 10.220 10.220
05.01.01 028 Oddset-Wette 12.782
124 02-3 011 Mieten aus Grundstücken 31.000 34.560 41.411
05.01.01 028 41.411
125 21-6 011 Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung 44.430 40.000 54.096
05.01.01 028 45.321
231 03-2 011 Vom Bund für verauslagte Reisekosten 8.000 6.000 7.898
05.01.01 028 4.211
Siehe zu 527 03-9.
236 01-8 011 Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- 0 0 6.595
05.01.01 028 ausgleichsgesetz 0
925
261 00-4 011 Erstattungen von Dritten für verauslagte 190.000 90.000 323.059
05.01.01 028 Veranstaltungskosten 196.476
Siehe zu 531 13-3.
261 20-9 011 Von Dritten für Veranstaltungen und 0 0 0
05.01.02 028 Öffentlichkeitsarbeit 9.626
Siehe zu 532 23-7.
359 02-0 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 24.000 22.000 20.000
05.01.01 028 Folgeeffekte der Altersteilzeit 33.600
359 03-9 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 28.049
05.01.01 028 78.557
900
387 75-0 991 Von Hst. 6001/987 01, Erstattung von Personal- 54.430 53.000 55.222
05.01.01 028 ausgaben 52.883
Siehe zu 428 10-3.
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0028 361.810 266.160 556.027
484.537 ______________ ______________ ______________
AUSGABEN
422 01-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 536.140 606.200 547.371
05.01.01 028 608.161
925
422 09-1 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 3.880 3.880 0
05.01.01 028 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 20-2 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 40
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 210.174
925
425 01-5 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
05.01.01 028 694.049
925
425 20-1 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 -133
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 573.358
925
425 30-9 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 222.821
925
425 35-0 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit -Refinanziert-) 20.668
925
426 01-1 011 Löhne der Arbeiter 0 0 0
05.01.01 028 74.063
925
426 75-5 011 Löhne der Arbeiter (Refinanziert) 0 0 0
05.01.01 028 52.883
925
427 11-5 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 22.000 22.000 0
05.01.01 028 Arbeitskräften 12.508
427 20-4 011 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich 0 0 0
05.01.02 028 Tätige in der Europaabteilung 24.801
428 01-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 700.140 646.070 812.732
05.01.01 028 0
428 10-3 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 54.430 53.000 55.222
05.01.01 028 Vertretung FHB (Refinanziert) 0
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 387 75-0 geleistet werden.
428 15-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 24.000 22.000 18.504
05.01.01 028 Vertretung FHB (Altersteilzeit) 0
432 01-1 018 Versorgungsbezüge der Beamten 725.350 574.900 619.849
92.02.01 900 632.301
925
436 01-7 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 2.880 3.590 3.021
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 3.344
925
441 01-0 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 18.060 17.560 13.056
05.01.01 028 und dgl. 14.986
925
441 20-7 011 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 0 0 0
05.01.02 028 und dgl. (Europa) 2.736
925
446 01-2 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 41.090 38.560 30.705
92.02.01 900 37.055
925
453 01-9 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 28.080 28.080 0
05.01.01 028 0
925
453 20-5 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 0 0
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 26.678
511 10-8 011 Verwaltungsbedarf 47.080 85.040 86.009
05.01.01 028 108.919
511 20-5 011 Verwaltungsbedarf (Europa) 0 0 0
05.01.02 028 50.972
511 30-2 011 Verwaltungsbedarf (Entwicklungszusammenarbeit) 0 0 0
05.01.03 028 17.859
514 10-7 011 Haltung von Fahrzeugen 2.000 3.000 2.554
05.01.01 028 2.740
517 00-9 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 128.000 135.600 162.634
05.01.01 028 Räume in Berlin 148.336
517 20-3 011 Bewirtschaftungskosten (Europa) 0 0 0
05.01.02 028 30.218
517 30-0 011 Bewirtschaftungskosten (Entwicklungs- 0 0 0
05.01.03 028 zusammenarbeit) 7.017
518 01-3 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 1.250.000 1.240.000 1.247.155
05.01.01 028 1.239.490
518 10-2 011 Mieten für Kraftfahrzeuge 2.500 2.500 2.238
05.01.01 028 3.057
518 30-7 023 Mieten und Pachten für Grundstücke 0 0 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 44.219
518 40-4 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 0 0 0
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 153.266
519 05-2 011 Gebäudeunterhaltung 11.000 9.500 9.266
05.01.01 028 4.393
519 08-7 011 Unterhaltung der Außenanlagen 2.000 3.000 2.506
05.01.01 028 3.769
525 03-6 011 Fortbildung von Bediensteten 3.000 4.000 4.485
05.01.01 028 2.631
525 20-6 011 Fortbildungskosten (Europa) 0 0 0
05.01.02 028 900
525 30-3 011 Fortbildungskosten (Entwicklungszusammenarbeit) 0 0 0
05.01.03 028 140
526 01-6 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0
05.01.01 028 0
527 01-2 011 Reisekostenvergütungen 5.000 6.000 9.951
05.01.01 028 11.216
527 03-9 011 Ausgaben von Reisekosten für den Bund und 8.000 6.000 7.511
05.01.01 028 für Dritte 5.955
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 03-2 geleistet werden.
527 20-9 011 Reisekostenvergütungen 0 0 0
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 34.308
527 30-6 023 Reisekostenvergütungen 0 0 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 2.741
531 03-6 011 Inventarversicherungen 660 660 828
05.01.01 028 907
531 11-7 011 Kosten für die Ausleihung von Kunst im 500 1.500 334
05.01.01 028 Haus Bremen 1.528
531 12-5 011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1.000 1.000 895
05.01.01 028 4.144
531 13-3 011 Veranstaltungen und Repräsentation 195.000 100.000 237.294
05.01.01 028 206.415
Über 5.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden.
531 14-1 011 Für kulturelle Veranstaltungen 10.220 10.220 12.343
05.01.01 028 1.582
531 20-6 011 Öffentlichkeitsarbeit (Entwicklungszusammenarbeit) 0 0 0
05.01.03 028 1.635
531 30-3 023 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungs- 0 0 0
05.01.03 028 kräften der Entwicklungsländer 150.266
531 31-1 023 Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit 0 0 0
05.01.03 028 mit Entwicklungsländern 235.954
531 33-8 011 Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer 8.000 6.000 8.698
05.01.01 028 4.323
532 20-2 011 Sonstige konsumtive Sachausgaben (Europa) 0 0 0
05.01.02 028 632
532 21-0 011 Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. 0 0 0
05.01.02 028 Ausgaben der Europaabteilung 9.249
532 23-7 011 Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. 0 0 0
05.01.02 028 Ausgaben (EU) Bremen 15.534
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 20-9 geleistet werden.
532 24-5 011 Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. 0 0 0
05.01.02 028 Ausgaben (EU) Brüssel 25.453
532 40-7 011 Neue Hanse Interregio 0 0 0
05.01.02 028 9.066
532 41-5 011 Interreg (Hanse-Passage) 0 0 0
05.01.02 028 31.875
532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 5.660 5.890 8.060
05.01.01 028 8.898
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 62-8 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 0 0
05.01.02 028 (Europa) 2.661
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 63-6 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 0 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 1.685
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 65-2 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 250 0
05.01.01 028 (refinanziert) 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 67-9 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 1.510 0
05.01.01 028 (Wahlleistungen) 0
532 80-6 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 0 2.000 9.579
05.01.01 028 8.840
539 09-6 011 Stellenausschreibungen 0 250 0
05.01.01 028 2.676
539 10-0 011 Kosten für Vorstellungsreisen 0 250 360
05.01.01 028 349
539 33-9 012 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 0 1.000 65
05.01.01 028 Pflege 0
539 50-9 011 Kosten der Firmenkarte 8.000 8.000 7.712
05.01.01 028 6.754
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-0 geleistet werden.
539 99-1 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 500 500 274
05.01.01 028 467
632 20-7 011 Kostenanteil für den Beobachter der Länder 0 0 0
05.01.02 028 bei der EU 4.550
700 05-9 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere 0 0 0
05.01.01 028 Instandsetzungen 6.274
700 20-2 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten (Europa) 0 0 0
05.01.02 028 2.101
812 15-9 011 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar 62.490 3.280 37.152
05.01.01 028 und ADV-Anlagen 54.363
812 33-7 012 Erwerb von Softwarelizenzen 1.000 1.000 0
05.01.01 028 0
812 40-0 011 Erwerb von Maschinen, Geräten, Inventar und 0 0 0
05.01.02 028 ADV-Anlagen (Europaangelegenheiten) 28.161
919 01-8 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 64.165
05.01.01 028 111.826
900
919 03-4 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 0
05.01.01 028 28.049
984 09-0 992 An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den 1.180 1.180 0
05.01.01 028 Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs 1.180
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0028 3.908.840 3.654.970 4.022.438
6.050.129 ______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0028
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0028 361.810 266.160 556.027
484.537 ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -3.547.030 -3.388.810 -3.466.411
-5.565.592 ______________ ______________ ______________
0029 Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
EINNAHMEN
112 00-2 011 Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu- 0 0 2.207
06.01.01 029 sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten) 806
119 00-7 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
06.01.01 029 0
359 01-6 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0
06.01.01 029 0
900
359 02-4 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 25.000 32.000 32.000
06.01.01 029 Folgeeffekte der Altersteilzeit 67.000
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 71-9
359 03-2 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 760
06.01.01 029 2.626
900
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0029 25.000 32.000 34.967
70.431 ______________ ______________ ______________
AUSGABEN
422 01-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 298.880 270.270 290.899
06.01.01 029 310.711
925
422 09-5 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 1.430 1.430 0
06.01.01 029 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 71-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 32.000 39.308
06.01.01 029 (Altersteilzeit) 29.121
925
425 01-9 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
06.01.01 029 297.666
925
425 71-0 011 Vergütungen der Angestellten (Altersteilzeit) 0 0 0
06.01.01 029 31.383
925
428 01-8 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 263.350 300.400 304.461
06.01.01 029 0
925
428 71-9 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 25.000 0 0
06.01.01 029 (Altersteilzeit) 0
925
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 359 02-4 geleistet werden.
432 01-5 018 Versorgungsbezüge der Beamten 149.020 141.330 87.698
92.02.01 900 63.181
925
441 01-4 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 15.050 14.710 10.681
06.01.01 029 und dgl. 19.678
925
443 07-6 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 310 310 95
06.01.01 029 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen u.s.w.- 396
446 01-6 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 11.110 10.700 1.472
92.02.01 900 192
925
453 01-2 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 0 0 0
06.01.01 029 0
511 00-4 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 31.720 8.500 13.996
06.01.01 029 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 13.398
517 00-2 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 21.500 11.500 11.270
06.01.01 029 11.167