Bürgerschaft,Senat,Rechnungshof,Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten,Datenschutz,Inneres,Frauen
0010 Bremische Bürgerschaft
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen 0012 Staatsgerichtshof
0020 Senat und Senatskanzlei
0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen
beim Bund
0029 Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit
0030 Behörde d. Sen. für Inneres und Sport 0031 Allgemeine Bewilligungen für Inneres 0032 Landesamt für Verfassungsschutz 0034 Polizei Bremen 0036 Statistisches Landesamt 0038 Landesfeuerwehrschule
0045 Zentralstelle für die Verwirklichung der
Gleichberechtigung der Frau
0010 Bremische Bürgerschaft EINNAHMEN
119 04-9 011 Von Dritten für Ablichtungen 280 250 299
01.01.01 010 280 320
Siehe zu 511 00-3.
119 10-3 011 Einnahmen aus dem Verkauf von Drucksachen 900 1.100 773
01.01.01 010 900 695
Siehe zu 511 00-3.
119 11-1 011 Rückzahlung von Fraktionszuschüssen und Gruppen- 0 0 0
01.01.01 010 mitteln 0 0
900
119 50-2 011 Anteil der Bediensteten an den Kosten der 0 0 171
01.01.01 010 Firmenkarte 0 14.120
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 50-1.
119 60-0 011 Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer 0 0 0
01.01.01 010 0 0
119 99-5 011 Vermischte Einnahmen 2.000 1.000 107.213
01.01.01 010 2.800 25.947
124 00-0 011 Mieten und Pachten 4.000 0 0
01.01.01 010 4.000 0
Siehe zu 517 00-1.
124 08-5 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 700 1.150 900
01.01.01 010 700 984
124 11-5 011 Einnahmen aus Bewirtung und Vermittlung von 76.000 79.500 107.334
01.01.01 010 Räumen 76.000 110.314
124 12-3 011 Anteil von Dritten an den Unkosten der 2.100 2.100 2.100
01.01.01 010 Garage im Haus der Bürgerschaft 2.100 2.100
236 15-0 011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie 0 0 0
01.01.01 010 von der Bundesanstalt für Arbeit 0 0
925
282 00-4 011 Spenden für den Erwerb eines Kunstobjektes im Haus 0 0 9.000
01.01.01 010 der Bürgerschaft 0 0
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 28-4.
282 01-2 011 Spenden für ein Buchprojekt "40 Jahre Haus 0 0 7.835
01.01.01 010 der Bürgerschaft" 0 0
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 29-2.
282 02-0 011 Spenden zur Förderung der Wahlbeteiligung an der 0 0 0
01.01.01 010 Bürgerschaftswahl 2007 0 0
359 01-5 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 426.600 837.730
01.01.01 010 0 230.000
900
359 02-3 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 162.420 132.540 120.000
01.01.01 010 Folgeeffekte der Altersteilzeit 176.490 47.250
925
359 03-1 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 16.250 1.005.081
01.01.01 010 0 638.019
900
386 01-2 992 Von Hst. 3010/986 01-9 für die Wahrnehmung 6.066.260 6.012.550 6.012.550
01.01.01 010 von Gemeindeaufgaben 6.066.260 6.638.690
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0010 6.314.660 6.673.040 8.210.987
6.329.530 7.708.439
______________ ______________ ______________
AUSGABEN
411 01-7 011 Aufwendungen für Abgeordnete und Deputierte 6.942.400 8.071.800 6.613.131
01.01.01 010 sowie Versorgungsleistungen gem. BREMABGG 7.011.830 6.721.987
2008 2009
EUR EUR
1.a) Hiervon für Abgeordnete
Amtsausstattung gem. Par. 7 Abs 2 AbgA 419.320 419.320
Sitzungsgeld gem. Par. 8 AbgG 282.000 282.000
Kostenerstattung gem. Par. 47 AbgG 448.200 448.200
b) hiervon für Deputierte Aufwandsentschädigung
gem. Par. 1 EG für Deputierte 252.600 252.600
Sitzungsgeld gem. Par. 3 EG für Deputierte 76.000 76.000
c) hiervon für Unionsabgeordnete Stadtbürgerschaft Aufwands-
entschädigung gem. Par. 2 Unionsabgeordnetenortsgesetz 5.520 5.520 Sitzungsgeld gem. Par. 7 Unionsabgeordnetenortsgesetz 1.500 1.500 2. Der Anschlag in Höhe von 56.660 EUR (2008) und
126.090 EUR (2009) ist gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss.
3. Die v.g. Mittel sind für die Anpassung der Entschädigungs- leistung gem. Par. 24 AbgG zweckgebunden mitanschlagt.
2008 2009
EUR EUR
1. Entschädigung Par. 5 Abs.1 AbgG 2.594.340 2.594.340
2. Amtsausstattung Par. 7 Abs. 1 AbgG 419.320 419.320
3. Aufwandsentschädigung Par. 2 Unionsabgeordneten-
ortsgesetz 5.520 5.520
4. Aufwandsentschädigung Par. 1 EG für Deputierte 252.600 252.600
5. Kostenerstattung Par. 47 AbgG 448.200 448.200
6. Übergangsgeld/Versorgungsabfindung Par. 11, 16 AbgG 41.690 41.690 7. Altersentschädigung/Hinterbliebenenversorgung, Unter-
stützungen Par. 12, 18 und 21 AbgG 1.851.190 1.851.190
8. Ausgleichsbetrag Par. 30 AbgG 480.000 480.000
9. Sterbegeld, Beihilfen Par. 17, 20 AbgG 253.880 253.880
10. Erwerbsausfall, Sitzungsgeld für Abgeordnete, Deputierte und Mitglieder der Kommission nach Art. 10 GG, Par. 6, 8 AbgG, Par. 2, 3 EG für Deputierte bzw. Par. 6, 7 Unionsabgeordnetenortsgesetz, Reisekostenentschädigung für Abgeordnete, Deputierte, Mitglieder der Kommission nach Art. 10 GG und Unionsabgeordnete, Par. 10 AbgG, Par. 4 EG für Deputierte, Par. 8 Unionsabgeordneten-
ortsgesetz 539.000 539.000
11. Anpassung der Entschädigungsleistungen
Par. 24 AbgG 56.660 126.090
Zusammen: 6.942.400 7.011.830
411 02-5 011 Erstattungen an die Deutsche Bahn AG nach 17.450 17.990 17.107
01.01.01 010 § 47 Bundesbahngesetz 17.800 16.704
411 05-0 011 Aufwendungszuschüsse an Abgeordnete für den 0 0 0
01.01.01 010 Untersuchungsausschuss "Klinikverbund" 0 0
411 06-8 011 Aufwendungen an Abgeordnete für den Untersuchungs- 0 0 0
01.01.01 010 ausschuss "Kindeswohl" 0 0
422 01-9 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 910.780 980.170 911.971 01.01.01 010 847.540 1.015.382 925 422 09-4 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 5.240 5.240 0
01.01.01 010 5.240 0
925 Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 422 10-8 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 54.970 91.160 0
01.01.01 010 (Altersteilzeit) 76.550 0 925
425 01-8 011 Vergütung der Angestellten 0 1.382.550 1.482.583
01.01.01 010 0 1.501.583
925
425 10-7 011 Vergütung der Angestellten (Altersteilzeit) 0 41.380 42.274
01.01.01 010 0 0
925
426 01-4 011 Löhne der Arbeiter 0 292.670 294.643
01.01.01 010 0 317.314
925
427 11-8 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 102.000 77.000 76.607
01.01.01 010 Arbeitskräften 77.000 97.756
Einnahmen fließen den Mitteln zu.
427 14-2 011 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten für den 0 0 0
01.01.01 010 Untersuchungsausschuss "Klinikverbund" 0 0
427 15-0 011 Entlohnung von nicht ständig Beschäftigten für den 0 0 1.046
01.01.01 010 Untersuchungsausschuss "Kindeswohl" 0 0
925
428 01-7 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.629.850 0 0
01.01.01 010 1.580.920 0
925
428 10-6 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 107.450 0 0
01.01.01 010 (Altersteilzeit) 99.940 0
925
428 21-1 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 128.590 0 0
01.01.02 010 (Landesbehindertenbeauftragter) 131.280 0
925
432 01-4 018 Versorgungsbezüge der Beamten 664.920 637.780 461.515
92.02.01 900 708.740 465.843
925
435 01-3 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 6.890 6.490 6.070
92.02.01 900 7.210 5.829
925
436 01-0 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 38.810 43.550 33.849
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 38.940 39.761
925
441 01-3 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 44.100 47.290 43.242
01.01.01 010 und dgl. 44.550 37.277
925
443 07-5 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 1.600 1.600 744
01.01.01 010 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 1.600 1.748
446 01-5 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 230.000 226.790 228.323
92.02.01 900 250.480 255.229
925
511 00-3 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 483.000 397.760 611.022 01.01.01 010 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 485.000 516.247
Für 2008:
Über 481.820 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 04-9 und 119 10-3 geleistet werden.
Für 2009:
Über 483.820 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 04-9 und 119 10-3 geleistet werden.
514 00-2 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 8.160 8.000 9.822
01.01.01 010 8.320 8.185
517 00-1 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 223.560 219.180 218.401
01.01.01 010 228.030 191.841
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-0 geleistet werden.
518 00-8 011 Mieten und Pachten 533.000 533.000 507.919
01.01.01 010 533.000 510.533
519 00-4 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 30.000 30.000 2.678
01.01.01 010 30.000 12.449
519 10-1 011 Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden 0 0 0
01.01.01 010 0 0
525 03-9 011 Fortbildung von Bediensteten 5.000 3.300 2.249
01.01.01 010 3.300 935
526 01-9 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 12.000 2.000 0
01.01.01 010 12.000 0
526 02-7 011 Kosten für Sachverständige 10.000 7.200 11.224
01.01.01 010 10.000 3.196
526 03-5 011 Kosten für Gutachten und Organisations- 50.000 20.000 0
01.01.01 010 untersuchungen 50.000 12.500
527 01-5 011 Reisekostenvergütungen 15.000 10.000 10.750
01.01.01 010 15.000 9.379
529 10-7 011 Zur besonderen Verfügung des Präsidenten 9.120 9.120 13.171
01.01.01 010 9.120 6.041
529 11-5 011 Zur besonderen Verfügung des Vorstandes 29.610 29.610 36.427
01.01.01 010 29.610 20.697
529 13-1 011 Auslandsbeziehungen und Besuchsaustausch 30.000 28.000 44.515
01.01.01 010 im Rahmen der Städtepartnerschaften 35.000 21.576
529 14-0 013 Zur Verfügung für Presse- und Öffentlichkeits- 450 450 63
01.01.01 010 arbeit 450 31
529 15-8 011 Ausgaben für Bewirtung 25.000 25.000 31.108
01.01.01 010 25.000 31.864
529 16-6 011 Kosten der Landtagspräsidentenkonferenz 2005/2006 0 0 25.299
01.01.01 010 in Bremen 0 7.313
529 17-4 011 Zur Verfügung der Landesbehindertenvertretung 7.500 7.500 2.692
01.01.01 010 10.000 874
531 03-9 011 Inventarversicherungen 3.500 2.000 3.548 01.01.01 010 3.500 2.547 531 10-1 011 Anteil am Mietausfall von Dritten (Zufahrt zur 2.100 2.100 2.100 01.01.01 010 Garage der Bürgerschaft) 2.100 2.100 531 11-0 011 Kosten für Anzeigen des Präsidenten 7.500 2.500 7.098 01.01.01 010 7.500 7.444 531 12-8 011 Kosten für Software 20.000 10.000 2.389 01.01.01 010 20.000 3.268 531 27-6 013 Öffentlichkeitsarbeit der Bürgerschaft 55.000 55.000 22.714 01.01.01 010 55.000 16.087 531 28-4 011 Aufwendungen für den Erwerb eines Kunstobjektes im 0 0 13.344 01.01.01 010 Haus der Bürgerschaft 0 0
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-4 geleistet werden. 531 29-2 011 Aufwendungen für ein Buchprojekt "40 Jahre 0 0 12.284 01.01.01 010 Haus der Bürgerschaft" 0 0
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-2 geleistet werden. 531 30-6 011 Aufwendungen zur Förderung der Wahlbeteiligung an 0 0 0
01.01.01 010 der Bürgerschaftswahl 2007 0 0
532 12-4 011 Zentrale Berichtserstattung aus Anlass von 0 50.000 0
01.01.01 010 Parlamentswahlen 0 999
532 14-0 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 7.075 01.01.01 010 "Klinikverbund" 0 0
532 15-9 011 Verfahrenskosten für den Untersuchungsausschuss 0 0 6.631 01.01.01 010 "Kindeswohl" 0 0
532 61-2 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 22.790 56.700 27.974 01.01.01 010 21.020 32.830 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 532 62-0 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 240 0 0
01.01.01 010 (refinanziert) 240 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 72-8 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 6.500 750 1.886
01.01.01 010 leistungen 6.240 0
532 75-2 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 6.820 72.000 82.261
01.01.01 010 6.730 87.403
532 78-7 011 Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen 10.000 10.000 1.154
01.01.01 010 10.000 2.517
532 80-9 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 5.000 14.500 7.603
01.01.01 010 5.000 19.008
532 85-0 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 26.950 25.000 32.388
01.01.01 010 (mandatsbedingte Leistungen) 26.130 39.887
532 90-6 011 Verfahrenskosten im Rahmen der Tätigkeit von 2.000 2.000 1.330
01.01.01 010 Plenum und Ausschüssen 2.000 22.753
539 09-9 011 Stellenausschreibungen 8.000 5.000 3.815
01.01.01 010 5.000 5.580
539 33-1 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 4.200 0 0
01.01.01 010 Pflege 4.200 0
539 50-1 011 Verwendung zweckgebundener Einnahmen für 0 0 974
01.01.01 010 die Kosten der Firmenkarte 0 14.174
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 50-2 geleistet werden.
539 60-9 011 Vom Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer 5.000 0 8.899
01.01.01 010 5.000 0
539 99-4 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 1.000 3.100 0
01.01.01 010 1.000 4.760
632 20-0 011 Anteilige Kosten für die Herausgabe des 1.850 1.850 1.674
01.01.01 010 Parlamentsspiegels 1.850 1.589
663 01-6 011 Zinszuschüsse für Instandsetzungsdarlehen für das 170.000 151.660 183.922
01.01.01 010 Haus der Bürgerschaft 170.000 241.534
Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft
684 50-1 011 Zahlungen nach dem Parteiengesetz 138.050 192.000 142.173
01.01.01 010 138.050 141.773
684 52-8 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Brem. 5.340.150 4.964.000 4.747.516
01.01.01 010 Abgeordnetengesetz) 5.420.260 4.845.459
1. Die Zuschüsse dürfen nur auf Antrag gezahlt werden.
2. Die Mittel für die einzelnen Fraktionen werden nach folgenden Schlüssel aufgeteilt:
monatlicher Grundbetrag ab 01.01.2008 20.000 EUR monatlicher Kopfbetrag pro Abg.
ab 01.01.2008 3.199 EUR monatlicher Oppositionsbonus pro Abg.
ab 01.01.2008 741 EUR
Daraus errechnen sich die folgenden Jahressummen: 2008 2009
EUR EUR
für die Fraktion der SPD 1.506.804 1.506.804
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 777.432 777.432
für ein Mitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in der
Stadtbürgerschaft (gem. Unionsabgeordnetenortsgesetz) 19.200 19.200
für die Fraktion der CDU 1.327.440 1.327.440
für die Fraktion Die Linke 570.960 570.960
für die Fraktion der FDP 476.400 476.400
3. Für die Personalkosten der Fraktionsgeschäftsführer (inkl.
Versorgungsleistungen) sind 483.980 EUR eingesetzt.
4. Für Aufwendungen bei Tariferhöhungen in öffentlichen Dienst sowie allgemeinen Kostensteigerungen sind 24.544 EUR (2008) und 104.683 EUR (2009) eingesetzt und gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre
entscheidet der Haushalts- und Finanzauschuss.
5. Für Aufwendungen für Bürokommunikation sind 153.390 EUR eingesetzt.
684 55-2 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Abs. 2 BremAbgG) 0 0 32.823 01.01.01 010 für den Untersuchungsausschuss "Klinikverbund) 0 0
684 56-0 011 Mittel für die Fraktionen (§ 40 Abs. 2 BremAbgG) 0 0 24.613 01.01.01 010 für den Untersuchungsausschuss "Kindeswohl" 0 0
685 02-8 011 Mitgliedsbeiträge 3.150 3.150 3.167
01.01.01 010 3.150 2.824
685 03-6 011 Beteiligung an den Kosten des Baltic Sea 2.300 0 0
01.01.01 010 Parliamentary Conference Secretariat 2.300 0
700 01-9 011 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere 261.010 36.000 3.175
01.01.01 010 Instandsetzungen 19.870 -603
Aus diesem Titel dürfen auch Bauleistungen für den angemieteten Börsenhof A erbracht werden.
719 01-1 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 2.000 2.000 1.679
01.01.01 010 2.000 1.105
719 10-0 011 Sicherungsmaßnahmen in Verwaltungs- 2.500 2.500 44.692
01.01.01 010 gebäuden 2.500 4.054
790 12-3 011 Sanierung des Dienstgebäudes Börsenhof A 0 0 0
01.01.01 010 0 0
690
790 15-8 011 Bauliche Änderungen im Haus der 30.000 0 0
01.01.01 010 Bürgerschaft und Börsenhof A 0 26.763
790 16-6 011 Umbau des Plenarsaales und Sanierung technischer 0 0 0
01.01.01 010 Einrichtungen 0 0
812 01-1 011 Erwerb von Büromaschinen 2.500 2.500 2.094
01.01.01 010 2.500 3.305
812 02-0 011 Erwerb von Inventar 28.700 5.000 0
01.01.01 010 7.500 709
812 03-8 011 Erwerb von Reinigungsmaschinen 2.000 1.000 0
01.01.01 010 5.000 435
812 05-4 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 45.000 75.000 47.195 01.01.01 010 platzausstattungen) 70.000 1.310 812 08-9 011 Erwerb von ADV-Geräten für den Untersuchungs- 0 0 17.219 01.01.01 010 ausschuss "Klinikverbund" 0 0
812 09-7 011 Erwerb von ADV-Geräten für den Untersuchungs- 0 0 0
01.01.01 010 ausschuss "Kindeswohl" 0 0
812 10-0 011 Erwerb von Maschinen und Geräten 34.500 2.670 5.453 01.01.01 010 6.500 0
812 11-9 011 EDV-gestütztes Parlamentsinformations- und 40.000 35.000 6.615 01.01.01 010 Kommunikationssystem 35.000 70.922 812 12-7 011 Erneuerung des Teppichbodens im Haus 0 0 0
01.01.01 010 der Bürgerschaft 0 0
812 13-5 011 Erwerb von Maschinen und Geräten für den Unter- 0 0 0
01.01.01 010 suchungsausschuss "Klinikverbund" 0 0
812 21-6 011 Erwerb von Tonaufnahme- und Tonübertra- 2.500 2.500 35.589 01.01.01 010 gungsanlagen 12.000 410
812 33-0 011 Erwerb von Softwarelizenzen 40.000 0 0
01.01.01 010 5.000 0 893 10-0 011 Zuschüsse für die Sanierung des Hauses der 195.660 204.340 211.965
01.01.01 010 Bürgerschaft (Tilgung) 195.660 187.260
Kostenmiete für die Sanierung des Hauses der Bürgerschaft
919 01-0 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 506.027
01.01.01 010 0 107.938
901
919 02-9 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 100.000
01.01.01 010 Folgeeffekte der Altersteilzeit 0 53.789
901
919 03-7 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 1.061.836
01.01.01 010 0 1.005.081
901
974 99-2 011 Minderausgabe 0 0 0
01.01.01 010 0 0
980 05-4 992 An Hst. 0987/380 05-5 für konsumtive Mieten aus 204.300 210.000 204.279
01.01.01 010 Verwaltungsgrundvermögen 204.300 209.107
980 06-2 992 An Hst. 0987/380 06-3 für investive Mieten aus 148.000 152.000 147.926
01.01.01 010 Verwaltungsgrundvermögen 148.000 151.422
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0010 19.237.220 19.607.400 19.517.543
19.015.550 19.147.614
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0010
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0010 6.314.660 6.673.040 8.210.987
6.329.530 7.708.439
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -12.922.560 -12.934.360 -11.306.556
-12.686.020 -11.439.175
______________ ______________ ______________
0011 Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen EINNAHMEN
119 00-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 100 100 0
02.01.01 011 100 0
Siehe zu 511 00-7.
119 04-2 011 Von Dritten für Ablichtungen 100 100 133
02.01.01 011 100 129
Siehe zu 511 00-7.
119 99-9 011 Vermischte Einnahmen 0 0 0
02.01.01 011 0 0
Siehe zu 511 00-7.
124 08-9 011 Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze 2.130 2.110 3.651
02.01.01 011 2.160 3.651
359 01-9 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0
02.01.01 011 0 0
900
359 02-7 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 250.000 150.000 150.000
02.01.01 011 Folgeeffekte der Altersteilzeit 250.000 150.000
900
359 03-5 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 57.375
02.01.01 011 0 493
900
386 01-6 992 Von Hst. 3011/986 01-2 für die Wahrnehmung 1.934.700 1.943.800 1.943.800
02.01.01 011 von Gemeindeaufgaben 1.934.700 1.947.110
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0011 2.187.030 2.096.110 2.154.959
2.187.060 2.101.383
______________ ______________ ______________
AUSGABEN
422 01-2 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 2.019.440 1.855.030 1.831.572
02.01.01 011 2.018.490 1.758.711
925
422 09-8 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 8.950 8.950 0
02.01.01 011 8.950 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 75-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 150.000 150.000 56.709
02.01.01 011 (Altersteilzeit) 150.000 111.413
925
Die Mittel sind übertragbar.
425 01-1 011 Vergütungen der Angestellten 0 515.730 297.470
02.01.01 011 0 465.480
925
428 01-0 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 305.540 0 0
02.01.01 011 286.390 0
925
428 75-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 100.000 0 0
02.01.01 011 (Altersteilzeit) 100.000 0
925
Die Mittel sind übertragbar.
432 01-8 018 Versorgungsbezüge der Beamten 1.789.200 1.717.420 1.746.148
92.02.01 900 1.808.060 1.805.230
925
432 08-5 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 15.620 15.090 44.443
92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs 16.170 44.666
925
435 01-7 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 5.230 5.080 5.635
92.02.01 900 5.030 5.635
925
436 01-3 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 2.370 2.470 2.672
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 2.280 2.672
925
441 01-7 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 70.900 73.470 60.120
02.01.01 011 und dgl. 72.050 50.804
925
443 07-9 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 1.020 1.020 488
02.01.01 011 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 1.020 1.135
446 01-9 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 131.180 120.290 129.193
92.02.01 900 135.490 112.192
925
453 01-5 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 510 510 0
02.01.01 011 510 0
511 00-7 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 30.500 37.000 43.980 02.01.01 011 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 32.960 40.792 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 99-9 und der Mehreinnahmen bei 119 00-0 und 119 04-2 geleistet werden. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. 517 96-0 011 Fremdleistungen 15.000 15.000 11.628 02.01.01 011 15.000 11.522 517 99-4 011 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.000 900 833
02.01.01 011 1.000 604
518 01-0 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 210.000 211.620 204.263 02.01.01 011 210.000 215.313 525 03-2 011 Fortbildung von Bediensteten 25.000 25.000 21.259 02.01.01 011 27.000 25.717 526 00-4 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 5.000 8.750 23.261 02.01.01 011 5.000 14.299 527 01-9 011 Reisekostenvergütungen 11.300 7.000 9.366 02.01.01 011 12.500 7.363 529 11-9 011 Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher 8.000 5.000 2.286 02.01.01 011 Veranlassung in besonderen Fällen 2.000 298
531 01-6 011 Kosten für Veröffentlichungen 1.000 700 689
02.01.01 011 1.000 695
531 03-2 011 Inventarversicherungen 250 190 184
02.01.01 011 250 172
532 61-6 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 8.600 13.130 12.346 02.01.01 011 7.800 10.323 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar. 532 72-1 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 3.000 3.770 3.131 02.01.01 011 leistungen 2.880 4.010 532 75-6 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 33.000 30.000 28.203 02.01.01 011 33.300 28.743 532 80-2 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 3.000 4.000 1.999 02.01.01 011 4.000 1.836 539 09-2 011 Stellenausschreibungen 0 0 -323
02.01.01 011 0 0
539 33-5 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 10.000 0 0
02.01.01 011 Pflege 10.000 0
539 99-8 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 300 100 0
02.01.01 011 300 0
812 05-8 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 25.530 27.470 24.946
02.01.01 011 platzausstattungen) 24.980 10.288
919 01-4 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 1.481
02.01.01 011 0 1.511
901
919 02-2 951 Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für 0 0 344.310
02.01.01 011 Folgeeffekte der Altersteilzeit 0 284.709
901
919 03-0 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 60.219
02.01.01 011 0 57.375
901
974 99-6 011 Minderausgabe 0 0 0
02.01.01 011 0 0
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0011 4.990.440 4.854.690 4.968.512
4.994.410 5.073.507
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0011
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0011 2.187.030 2.096.110 2.154.959
2.187.060 2.101.383
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -2.803.410 -2.758.580 -2.813.553
-2.807.350 -2.972.124
______________ ______________ ______________
0012 Staatsgerichtshof EINNAHMEN
119 00-3 051 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 0
09.01.01 180 0 0
359 01-2 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0
09.01.01 180 0 0
900 ______________ ______________ ______________ Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0
0 0 ______________ ______________ ______________
AUSGABEN
459 10-6 051 Aufwandsentschädigung der Mitglieder des 38.510 38.510 37.764
09.01.01 180 Staatsgerichtshofes 38.510 37.764
511 00-0 051 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 4.050 4.200 3.592 09.01.01 180 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 4.050 2.960
526 00-8 051 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 250 250 0
09.01.01 180 250 0
527 00-4 051 Dienstreisen 1.200 1.100 283
09.01.01 180 1.200 510
531 10-9 051 Veröffentlichung von Entscheidungen des 0 0 0
09.01.01 180 Staatsgerichtshofes 0 0
532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 170 3
09.01.01 180 0 52
539 00-2 051 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 170 200 0
09.01.01 180 100 0
919 01-8 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 746
09.01.01 180 0 746
900 974 99-0 051 Minderausgabe 0 0 0
09.01.01 180 0 0
______________ ______________ ______________ Gesamtausgaben Kapitel 0012 44.180 44.430 42.388 44.110 42.032 ______________ ______________ ______________ Abschluss Kapitel 0012 ______________ ______________ ______________ Gesamteinnahmen Kapitel 0012 0 0 0
0 0 ______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -44.180 -44.430 -42.388
-44.110 -42.032
______________ ______________ ______________
0020 Senat und Senatskanzlei EINNAHMEN
119 99-3 011 Vermischte Einnahmen 0 0 350
03.01.01 020 0 923
231 11-4 012 Erstattung von Personalausgaben durch das 0 0 58.431
03.01.01 020 Bundesverfassungsgericht (refinanziert) 0 16.546
925
Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 05-0.
236 02-7 011 Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- 0 0 0
03.01.01 020 ausgleichsgesetz 0 0
925
261 10-2 011 Von Dritten für verauslagte Veranstaltungskosten 121.860 21.680 131.511
03.01.01 020 u.ä. 122.560 157.401
Siehe zu 529 12-1.
359 01-3 951 Entnahme aus der Budgetrücklage 0 0 0
03.01.01 020 0 47.625
900
359 02-1 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 87.300 0 0
03.01.01 020 Folgeeffekte der Altersteilzeit 55.740 16.100
900
359 03-0 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 134.932
03.01.01 020 0 30.036
900
386 01-0 992 Von Hst. 3020/986 01-7 für die Wahrnehmung 3.911.050 3.375.360 3.375.360
03.01.01 020 von Gemeindeaufgaben 3.911.050 4.371.580
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0020 4.120.210 3.397.040 3.700.584
4.089.350 4.640.212
______________ ______________ ______________
AUSGABEN
421 01-0 011 Amtsbezüge und Aufwandsentschädigungen 907.540 907.540 890.606
03.01.01 020 der Mitglieder des Senats 907.540 914.348
925
Hiervon 98.100 EUR Dienstaufwandsentschädigung.
422 01-7 011 Bezüge planmäßiger Beamter und Richter 1.443.430 1.749.710 1.563.477
03.01.01 020 1.339.570 975.477
925
Hiervon 2.400 EUR Dienstaufwandsentschädigung.
422 05-0 012 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 58.431
03.01.01 020 (refinanziert vom Bundesverfassungsgericht) 0 16.546
925
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.
422 09-2 012 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 10.000 7.630 0
03.01.01 020 10.000 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 21-1 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (Pressearbeit) 0 41.461
925
422 31-9 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (Bundes und Länderangelegenheiten) 0 109.892
925
422 41-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (Planung) 0 126.785
925
422 51-3 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (Medienpolitik) 0 22.500
925
422 61-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (Protokollangelegenheiten) 0 164.190
925
422 71-8 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (Kirchliche Angelegenheiten) 0 37.215
925
422 75-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 62.093
03.01.01 020 (Altersteilzeit) 0 17.561
422 81-5 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 0 0
03.01.01 020 (Koordinierung) 0 238.357
925
425 01-6 011 Vergütungen der Angestellten 0 1.303.180 1.727.090
03.01.01 020 0 872.700
925
425 21-0 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
03.01.01 020 (Pressearbeit) 0 191.112
925
425 31-8 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
03.01.01 020 (Bundes- und Länderangelegenheiten) 0 83.579
925
425 41-5 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
03.01.01 020 (Planung) 0 94.229
925
425 61-0 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
03.01.01 020 (Protokollangelegenheiten) 0 34.985
925
425 71-7 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
03.01.01 020 (Kirchliche Angelegenheiten) 0 48.419
925
425 75-0 011 Vergütungen der Angestellten (refinanziert) 0 0 0
03.01.01 020 0 27.198
925
425 81-4 011 Vergütungen der Angestellten 0 0 0
03.01.01 020 (Koordinierung) 0 216.330
925
426 01-2 011 Löhne der Arbeiter 0 98.430 103.386
03.01.01 020 0 78.343
925
426 61-6 011 Löhne der Arbeiter 0 0 0
03.01.01 020 (Protokollangelegenheiten) 0 35.205
925
427 11-6 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftig- 23.170 23.170 7.547
03.01.01 020 ten Arbeitskräften 23.170 6.733
428 01-5 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.587.270 0 0
03.01.01 020 1.503.120 0
925
428 75-9 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 87.300 0 0
03.01.01 020 (Altersteilzeit) 55.740 0
925
431 01-6 018 Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und 2.345.120 2.265.400 2.259.933
92.02.01 900 sonstiger Amtsträger 2.427.230 2.264.792
925
432 01-2 018 Versorgungsbezüge der Beamten 1.207.070 1.191.020 1.213.942
92.02.01 900 1.170.550 1.179.921
925
432 08-0 018 Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten 164.430 158.840 46.403
92.02.01 900 im Rahmen des Versorgungsausgleichs 170.190 62.777
925
435 01-1 018 Versorgungsbezüge der Angestellten 15.820 15.530 17.362
92.02.01 900 15.420 17.364
925
436 01-8 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 14.490 14.860 15.890
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 14.120 15.890
925
441 01-1 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 65.350 82.880 65.653
03.01.01 020 und dgl. 66.710 54.053
925
443 07-3 011 Kosten für ärztliche Untersuchungen und 2.150 2.150 806
03.01.01 020 Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- 2.150 600
446 01-3 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 195.930 191.270 160.840
92.02.01 900 194.830 137.581
925
453 01-0 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 14.320 14.320 0
03.01.01 020 14.320 0
511 00-1 011 Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- 117.400 164.700 96.668 03.01.01 020 stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände 105.500 116.350
Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.
514 00-0 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. 22.000 21.000 21.469
03.01.01 020 22.000 20.484
517 06-9 011 Versicherungen und Abgaben für Grundstücke 25.000 24.590 24.843
03.01.01 020 25.000 10.315
517 96-4 011 Fremdleistungen 5.000 44.000 80.581
03.01.01 020 5.000 67.432
518 01-4 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 4.000 5.600 3.623
03.01.01 020 4.000 5.084
525 03-7 011 Fortbildung von Bediensteten 2.000 4.000 1.252
03.01.01 020 2.000 2.835
526 02-5 011 Kosten für Sachverständige 7.500 9.000 7.604
03.01.01 020 7.500 73
526 10-6 011 Beratungskosten zur Förderung des Wissenschafts- 0 0 35.272
03.01.01 020 standortes Bremen 0 35.631
526 13-0 011 Kosten und Gutachten für Organisations- 0 3.500 0
03.01.01 020 untersuchungen 0 5.100
527 01-3 011 Reisekostenvergütungen 30.000 50.000 63.670
03.01.01 020 30.000 31.783
529 12-1 011 Zur Verfügung des Senats 250.000 170.000 259.208
03.01.01 020 250.000 341.145
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-2 geleistet werden.
529 15-6 013 Zur Verfügung der Pressestelle des Senats 800 800 1.514
03.01.01 020 800 453
531 00-2 012 Deutscher Evangelischer Kirchentag 3.750.000 0 0
03.01.01 020 3.750.000 0
700
531 01-0 011 Kosten für Veröffentlichungen 100.000 90.000 102.342
03.01.01 020 100.000 117.953
531 27-4 013 Öffentlichkeitsarbeit der Pressestelle 20.000 22.500 19.752
03.01.01 020 des Senats 20.000 18.036
531 29-0 011 Informations- und Kommunikationsplattform MPK 3.800 5.600 3.733
03.01.01 020 3.800 5.600
531 80-0 011 Bremer Solidaritätspreis 5.000 5.000 0
03.01.01 020 0 0
532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 20.000 26.770 19.252
03.01.01 020 18.500 5.178
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 72-6 012 An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- 10.000 15.000 9.528
03.01.01 020 leistungen 10.000 12.512
532 75-0 011 Entgelte für Telekommunikationsleistungen 65.000 65.000 60.410
03.01.01 020 65.000 64.203
532 76-9 011 Entgelte für Personaldienstleistungen 5.300 5.000 5.220
03.01.01 020 5.300 4.575
539 33-0 011 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 2.500 0 0
03.01.01 020 Pflege 2.500 0
539 99-2 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 0 0 0
03.01.01 020 0 352
663 15-4 244 Schuldendiensthilfen an die jüdische Gemeinde 0 0 9.097
03.01.01 020 (Zinsen) 0 18.194
671 10-6 011 Erstattung von Personalausgaben 0 12.700 84.564
03.01.01 020 0 181.464
681 59-4 011 Ehrensolde 7.400 7.500 7.363
03.01.01 020 7.400 7.363
684 15-1 244 Leistungen an die jüdische Gemeinde 235.000 235.200 235.000
03.01.01 020 235.000 235.000
686 00-6 012 Zuwendungen an die "Nordmedia" für Zwecke der 770.000 0 0
03.01.01 020 Filmförderung 770.000 0
719 01-0 011 Herstellung von Fernmeldeanlagen 1.000 5.000 0
03.01.01 020 1.000 0
812 02-8 011 Erwerb von Inventar 0 5.000 1.367
03.01.01 020 0 6.293
812 05-2 011 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits- 60.000 50.000 20.664
03.01.01 020 platzausstattungen) 60.000 59.108
812 12-5 011 Erwerb von Lizenzprogrammen 0 5.000 2.928
03.01.01 020 0 5.829
812 20-6 011 Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government" 0 0 149.251
03.01.01 020 0 0
812 33-8 011 Erwerb von Softwarelizenzen 4.000 0 0
03.01.01 020 4.500 0
893 15-0 011 Schuldendiensthilfen an die jüdische Gemeinde 0 0 163.613
03.01.01 020 (Tilgung) 0 163.613
919 01-9 951 Zuführung an die Budgetrücklage 0 0 0
03.01.01 020 0 923
900
919 03-5 951 Zuführung an die investive Budgetrücklage 0 0 0
03.01.01 020 0 134.932
900
980 05-2 992 An Hst. 0987/380 05-5 für konsumtive Mieten aus 347.800 275.040 347.728
03.01.01 020 Verwaltungsgrundvermögen 347.800 275.032
980 06-0 992 An Hst. 0987/380 06-3 für investive Mieten aus 251.900 199.170 251.803
03.01.01 020 Verwaltungsgrundvermögen 251.900 199.161
984 01-5 992 An Hst. 3020/384 01-7 für die Wahrnehmung 552.540 434.740 434.740
03.01.01 020 von Landesaufgaben 552.540 465.590
984 09-0 992 An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den 6.650 6.650 6.650
03.01.01 020 Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs 6.650 6.650
984 90-2 992 An Hst. 3041/384 90-4, Impulsgelder für lebens- 1.125.000 0 0
03.01.01 020 werte Städte 859.000 0
Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung ist im Rahmen des Haushaltsvollzugs sicherzustellen.
Verpflichtungsermächtigung:
2008 2009
Anschlag: 0 EUR Anschlag: 266.000 EUR
Abdeckung: Abdeckung:
2009 0 EUR 2010 266.000 EUR
2010 0 EUR 2011 0 EUR
2011 0 EUR 2012 0 EUR
2012ff 0 EUR 2013ff 0 EUR
985 15-1 992 An Hst. 6782/385 15, Impulsgelder für lebenswerte 375.000 0 0
03.01.01 020 Städte 375.000 0
______________ ______________ ______________
Gesamtausgaben Kapitel 0020 16.264.980 9.993.990 10.724.167
15.812.350 10.710.389
______________ ______________ ______________
Abschluss Kapitel 0020
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0020 4.120.210 3.397.040 3.700.584
4.089.350 4.640.212
______________ ______________ ______________
______________ ______________ ______________
Zuschuss/Überschuss -12.144.770 -6.596.950 -7.023.583
-11.723.000 -6.070.177
______________ ______________ ______________
0028 Die Bevollmächtigte der Freien Hansetadt Bremen beim Bund
EINNAHMEN
119 10-0 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen 2.300 1.670 11.599
05.01.01 028 2.380 2.475
119 30-5 023 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 500 850
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 863
119 50-0 011 Anteil der Bediensteten an den Kosten der 8.000 6.000 3.923
05.01.01 028 Firmenkarte 8.000 8.139
Siehe zu 539 50-9.
123 29-9 856 Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und 10.220 12.780 12.782
05.01.01 028 Oddset-Wette 10.220 12.782
Siehe zu 531 14-1.
124 02-3 011 Mieten aus Grundstücken 32.560 25.000 45.475
05.01.01 028 34.560 25.457
125 21-6 011 Einnahmen aus Verpflegung und Übernachtung 40.000 40.000 36.647
05.01.01 028 40.000 37.178
231 03-2 011 Vom Bund für verauslagte Reisekosten 6.000 1.530 7.320
05.01.01 028 6.000 7.100
Siehe zu 527 03-9.
236 01-8 011 Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs- 0 0 0
05.01.01 028 ausgleichsgesetz 0 0
925
261 00-4 011 Erstattungen von Dritten für verauslagte 90.000 70.000 218.371
05.01.01 028 Veranstaltungskosten 90.000 145.161
Siehe zu 531 13-3.
261 10-1 023 Erstattung von Personalkosten durch Dritte 0 56.040 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 0
Siehe zu 425 35-0.
261 20-9 011 Von Dritten für Veranstaltungen und 0 4.000 0
05.01.02 028 Öffentlichkeitsarbeit 0 0
Siehe zu 532 23-7.
271 10-7 011 Von der EU für verauslagte Reisekosten 0 0 0
05.01.02 028 0 841
359 02-0 951 Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für 20.000 0 0
05.01.01 028 Folgeeffekte der Altersteilzeit 22.000 0
359 03-9 951 Entnahme aus der investiven Budgetrücklage 0 0 53.762
05.01.01 028 0 138.997
900
387 75-0 991 Von Hst. 6001/987 01, Erstattung von Personal- 53.000 53.000 52.859
05.01.01 028 ausgaben 53.000 68.225
Siehe zu 428 10-3
______________ ______________ ______________
Gesamteinnahmen Kapitel 0028 262.080 270.520 443.589
266.160 447.217
______________ ______________ ______________
AUSGABEN
422 01-6 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 649.870 676.340 671.613
05.01.01 028 606.200 676.078
925
422 09-1 011 Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte 3.880 3.880 0
05.01.01 028 3.880 0
925
Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
422 20-2 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 349.880 246.638
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 0 312.114
925
422 30-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 41.580 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 31.481
925
422 75-0 011 Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 0 45.000 45.000
05.01.01 028 (Altersteilzeit) 0 0
925
425 01-5 011 Vergütungen der Angestellten 0 624.150 681.589
05.01.01 028 0 689.142
925
425 20-1 011 Vergütungen der Angestellten 0 494.440 571.112
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 0 506.917
925
425 30-9 011 Vergütungen der Angestellten 0 165.100 215.348
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 236.728
925
425 35-0 011 Vergütungen der Angestellten 0 56.040 0
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit -Refinanziert-) 0 0
925
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 10-1 geleistet werden.
426 01-1 011 Löhne der Arbeiter 0 69.660 77.094
05.01.01 028 0 71.565
925
426 75-5 011 Löhne der Arbeiter (Refinanziert) 0 53.000 52.851
05.01.01 028 0 54.149
925
427 11-5 011 Entlohnung von nicht ständig beschäftigten 22.000 22.000 6.762
05.01.01 028 Arbeitskräften 22.000 7.418
427 20-4 011 Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich 0 32.600 31.287
05.01.02 028 Tätige in der Europaabteilung 0 30.095
428 01-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 681.320 0 0
05.01.01 028 646.070 0
428 10-3 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 53.000 0 0
05.01.01 028 Vertretung FHB (Refinanziert) 53.000 0
1. Ausgaben bei 428 10-3 und 919 05-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 387 75-0 geleistet werden.
2. Gegenseitig deckungsfähig mit 919 05-0.
428 15-4 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 20.000 0 0
05.01.01 028 Vertretung FHB (Altersteilzeit) 22.000 0
432 01-1 018 Versorgungsbezüge der Beamten 558.830 575.280 631.490
92.02.01 900 574.900 588.423
925
436 01-7 018 Versorgungsbezüge nach dem Bremischen 3.420 3.490 3.411
92.02.01 900 Ruhelohngesetz 3.590 3.406
925
441 01-0 941 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 17.080 27.630 15.146
05.01.01 028 und dgl. 17.560 35.692
925
441 20-7 011 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 0 3.230 2.707
05.01.02 028 und dgl. (Europa) 0 2.694
925
441 30-4 011 Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger 0 180 0
05.01.03 028 und dgl. (Entwicklungszusammenarbeit) 0 2.867
925
446 01-2 018 Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. 36.620 38.980 46.576
92.02.01 900 38.560 29.037
925
453 01-9 011 Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 28.080 28.080 2.018
05.01.01 028 28.080 8.768
925
453 20-5 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen 0 30.000 22.514
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 0 22.748
511 10-8 011 Verwaltungsbedarf 84.360 94.700 95.089
05.01.01 028 85.040 97.628
511 20-5 011 Verwaltungsbedarf (Europa) 0 52.500 43.589
05.01.02 028 0 49.331
511 30-2 011 Verwaltungsbedarf (Entwicklungszusammenarbeit) 0 20.500 13.009
05.01.03 028 0 15.996
514 10-7 011 Haltung von Fahrzeugen 3.000 3.000 2.111
05.01.01 028 3.000 2.539
517 00-9 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und 143.300 151.500 113.259
05.01.01 028 Räume in Berlin 135.600 139.589
517 20-3 011 Bewirtschaftungskosten (Europa) 0 36.000 29.550
05.01.02 028 0 30.659
517 30-0 011 Bewirtschaftungskosten (Entwicklungs- 0 10.000 6.777
05.01.03 028 zusammenarbeit) 0 7.757
517 99-8 011 Sonstige Bewirtschaftungskosten 0 0 0
05.01.01 028 0 0
518 01-3 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 1.240.000 1.250.000 1.139.989
05.01.01 028 1.240.000 1.241.258
518 10-2 011 Mieten für Kraftfahrzeuge 2.500 2.500 2.961
05.01.01 028 2.500 2.777
518 30-7 023 Mieten und Pachten für Grundstücke 0 42.460 43.988
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 43.191
518 40-4 011 Mieten und Pachten für Grundstücke 0 148.200 129.885
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 0 139.555
519 05-2 011 Gebäudeunterhaltung 9.500 9.500 8.305
05.01.01 028 9.500 13.853
519 08-7 011 Unterhaltung der Außenanlagen 3.000 3.000 5.356
05.01.01 028 3.000 4.054
525 03-6 011 Fortbildung von Bediensteten 4.000 4.000 3.764
05.01.01 028 4.000 4.480
525 20-6 011 Fortbildungskosten (Europa) 0 1.000 0
05.01.02 028 0 60
525 30-3 011 Fortbildungskosten (Entwicklungszusammenarbeit) 0 500 165
05.01.03 028 0 100
526 01-6 011 Gerichts- und ähnliche Kosten 0 0 0
05.01.01 028 0 16.917
527 01-2 011 Reisekostenvergütungen 9.000 12.000 14.811
05.01.01 028 6.000 12.449
527 03-9 011 Ausgaben von Reisekosten für den Bund und 6.000 1.530 6.082
05.01.01 028 für Dritte 6.000 5.904
Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 231 03-2 geleistet werden.
527 20-9 011 Reisekostenvergütungen 0 30.000 28.066
05.01.02 028 (Europaangelegenheiten) 0 26.966
527 21-7 011 Auslagen von Reisekosten für den Bund und 0 0 793
05.01.02 028 für Dritte (Europaangelgenheiten) 0 5.757
527 30-6 023 Reisekostenvergütungen 0 8.000 4.994
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 6.104
531 03-6 011 Inventarversicherungen 660 660 651
05.01.01 028 660 635
531 11-7 011 Kosten für die Ausleihung von Kunst im 1.500 1.500 691
05.01.01 028 Haus Bremen 1.500 997
531 12-5 011 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1.000 5.000 1.959
05.01.01 028 1.000 1.118
531 13-3 011 Veranstaltungen und Repräsentation 110.000 105.000 161.094
05.01.01 028 100.000 155.150
Über 20.000 EUR (2008) und 10.000 EUR (2009) hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 261 00-4 geleistet werden.
531 14-1 011 Für kulturelle Veranstaltungen aus Wetten 10.220 12.780 4.231
05.01.01 028 10.220 4.734
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 123 29-9 geleistet werden.
531 20-6 011 Öffentlichkeitsarbeit (Entwicklungszusammenarbeit) 0 6.500 1.412
05.01.03 028 0 0
531 30-3 023 Aus- und Fortbildung von Fach- und Führungs- 0 168.950 174.946
05.01.03 028 kräften der Entwicklungsländer 0 205.979
531 31-1 023 Maßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit 0 246.930 243.514
05.01.03 028 mit Entwicklungsländern 0 304.474
531 33-8 011 Bewirtschaftung der Übernachtungszimmer 6.000 6.000 6.847
05.01.01 028 6.000 3.949
532 20-2 011 Sonstige konsumtive Sachausgaben (Europa) 0 1.500 1.673
05.01.02 028 0 5.654
532 21-0 011 Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. 0 0 0
05.01.02 028 Ausgaben der Europaabteilung 0 0
532 22-9 011 Kosten für Online-Informationen 0 800 0
05.01.02 028 0 682
532 23-7 011 Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. 0 11.300 7.012
05.01.02 028 Ausgaben (EU) Bremen 0 7.469
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 20-9 geleistet werden.
532 24-5 011 Veranstaltungen, Veröffentlichungen u.ä. 0 30.000 20.270
05.01.02 028 Ausgaben (EU) Brüssel 0 15.348
532 25-3 011 EU-Info-Point 0 0 0
05.01.02 028 0 0
Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 271 23-9 geleistet werden.
532 40-7 011 Neue Hanse Interregio 0 13.700 12.372
05.01.02 028 0 12.625
532 41-5 011 Interreg (Hanse-Passage) 0 32.000 28.284
05.01.02 028 0 592
532 50-4 023 Sonstige konsumtive Sachausgaben (Entwicklungs- 0 0 0
05.01.03 028 zusammenarbeit) 0 1.946
532 61-0 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 6.470 9.280 9.640
05.01.01 028 5.890 7.450
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 62-8 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 2.930 3.053
05.01.02 028 (Europa) 0 3.454
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 63-6 011 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 0 2.020 2.286
05.01.03 028 (Entwicklungszusammenarbeit) 0 1.607
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 65-2 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 260 0 0
05.01.01 028 (refinanziert) 250 0
1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.
2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.
3. Die Mittel sind nicht übertragbar.
532 67-9 012 An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1.840 0 0
05.01.01 028 (Wahlleistungen) 1.510 0
532 80-6 011 Entgelte für TuI-Dienstleistungen 2.000 5.000 7.682
05.01.01 028 2.000 1.412
539 09-6 011 Stellenausschreibungen 250 250 0
05.01.01 028 250 2.102
539 10-0 011 Kosten für Vorstellungsreisen 250 250 0
05.01.01 028 250 0
539 33-9 012 Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und 1.000 0 0
05.01.01 028 Pflege 1.000 0
539 50-9 011 Kosten der Firmenkarte 8.000 6.000 4.178
05.01.01 028 8.000 8.091
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 50-0 geleistet werden.
539 99-1 011 Vermischte Verwaltungsausgaben 500 500 9.148
05.01.01 028 500 677