Ministerium für Wirtschaft und TechnologieEinzelplan 08Haushaltsjahr 2002 Haushaltsplan Land Sachsen-Anhalt

(1)

Haushaltsplan

Ministerium für Wirtschaft und Technologie

Einzelplan 08 Haushaltsjahr 2002

für das

(2)

(3)

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Der Einzelplan 08 enthält die Einnahmen und Ausgaben des Geschäftsbereiches des Ministeriums für Wirtschaft und Technologie nämlich

des Ministeriums (Kapitel 0801)

der Allgemeinen Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft (Kapitel 0802)

der Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung -EFRE III - (Kapitel 0803) der Geologie- und Bergverwaltung (Kapitel 0810 und 0813)

der Eichverwaltung (Kapitel 0811)

des Landesmaterialprüfamtes (Kapitel 0812)

Der Geschäftsbereich des Ministeriums umfasst im wesentlichen folgende Aufgaben:

- Wirtschaftspolitik,

- Industriepolitik, EFRE-Strukturfonds,

- Mittelstandspolitik, Tourismus, Außenwirtschaft, - Innovation, Technologie- und Forschungspolitik, - Wirtschaftsordnung,

- Eichwesen, Materialprüfung,

- Bergwesen, Geologie, Rohstoffe, Energie.

Dem Ministerium unterstehen folgende Landesbehörden:

- das Landeseichamt in Halle als Landesbetrieb nach § 26 LHO mit Außenstellen,

- das Landesamt für Geologie- und Bergwesen Sachsen-Anhalt in Halle mit Außenstellen in Magdeburg und Staßfurt, - das Landesmaterialprüfamt in Magdeburg als Landesbetrieb nach § 26 LHO

B. Hochbaumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen für den Geschäftsbereich des Ministerium für Wirtschaft und Technologie werden im Kapitel 20 71 des Einzelplanes 20 - Hochbauten - ausgewiesen.

(4)

(5)

(6)

Bezeichnung

0 Einnahmen aus Steuern und steuer-

ähnlichen Abgaben

1 Verwaltungs-

einnahmen, Einnahmen

aus Schulden- dienst und

dgl.

Kapitel Gesamt-

einnahmen Einnahmen

4 Personal- ausgaben 2

Einnahmen aus Zuweisungen

und Zuschüssen

mit Ausnahme für

Investitionen

3 Einnahmen

aus Schuldenauf-

nahmen, aus Zuweisungen

und Zu- schüssen für Investitionen, besondere

Finanzie- rungsein- nahmen

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

123.000 38.400

84.600 11.161.300

08 01 Ministerium

142.563.800 4.298.000 128.633.000

9.632.800 57.800

08 02 Allgemeine Bewilligungen für den Bereich Wirtschaft

327.990.900

25.236.600 302.754.300 169.700

08 03 Strukturfondsförderung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE III) 2000 - 2006

924.900

924.900 3.154.400

08 10 Bergverwaltung

0

0 0

08 11 Eichverwaltung

0

0 0

08 12 Landesmaterialprüfamt

97.600 46.000

51.600 4.176.900

08 13 Geologisches Landesamt Summe 2001 2002 mehr(+) / weniger(-) Summe 2002

34.659.045 429.974.180 479.421.524

14.788.300 20.832.792

-4.094.400 -5.040.045 +1.413.120 -7.721.324 -2.112.692 29.619.000 431.387.300 471.700.200

10.693.900 18.720.100

(7)

+ Überschuss - Zuschuss

(Gesamt- einnahmen -

Gesamt- ausgaben) Ausgaben

Gesamt- ausgaben 8

Sonstige Ausgaben für Investitionen

und Investitions-

förderungs- maßnahmen 7

Bauaus- gaben

9 Besondere

Finanzie- rungsaus-

gaben 5

Sächliche Verwaltungs-

ausgaben und Ausgaben für

den Schulden-

dienst

6 Ausgaben für Zuweisungen

und Zuschüsse für laufende

Zwecke mit Ausnahme für

Investitionen

Ver- pflichtungs-

ermäch- tigungen

Kapitel

- EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR - - EUR -

-1.523.300 1.646.300

248.900

1.750.200 20.200 -11.534.300 0 08 01

-233.273.600 375.837.400

322.882.400

5.266.700 47.630.500 0 325.065.400 08 02

327.990.900 290.307.500

12.446.800

1.479.100 23.587.800 0 08 03

-4.641.800 5.566.700

1.682.600

639.700 90.000 3.600.000 08 10

-165.000 165.000

17.000

0 148.000 0 08 11

-1.622.700 1.622.700

53.300

1.569.400 0 08 12

-5.910.200 6.007.800

240.100

1.280.800 16.100 293.900 0 08 13

-69.465.558

-450.804 -7.354.818 +2.722.028 +661.465 -76.000.379 +68.279.055

-247.136.600 -315.415.655 615.431.800

684.897.358 12.446.800

9.724.772

10.416.500 72.972.000 -11.150.400 718.836.800

10.867.304 80.326.818 -11.811.865 794.837.179

+9.547.681 328.665.400 319.117.719

(8)

Angaben in EUR

Einnahmen

Verwaltungsgebühren 111 01

1.319 011

0 0

1.700 1.738 -38

Erläuterungen:

Einnahmen (Gebühren und Auslagen) nach dem Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt -VwKostG LSA- und auf der Grundlage des VwKostG erlassenen Gebührenordnungen, soweit nicht in gesonderten Titeln veranschlagt.

Gebühren für Genehmigung der Preistarife 111 03

5.222 011

0 0

5.200 7.669 -2.469

Erläuterungen:

Einnahmen aus den durchzuführenden Strompreisprüfungen bei den Energieunternehmen gemäß § 12 Bundestarifordnung Elektrizität (BTO-ELT) für die Verlängerung von Tarifen und Befreiung von Verpflichtungen auf der Grundlage der Allgemeinen Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt.

Gebühren für Anmeldungen von Kartellverträgen und für Kartellverwaltungsverfahren

111 04

2.761 011

0 0

2.700 511 2.189

Erläuterungen:

Gebühren für die Anmeldung von Kartellverträgen und Kartellverwaltungsverfahren gemäß § 80 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GW B) und der Verordnung über die Kosten der Kartellbehörden.

Gebühren für Anerkennungsverfahren für Unternehmensbeteiligungsgesellschaften 111 05

0 011

0 0

0 3.068 -3.068

Erläuterungen:

Nach § 14 des Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften (UBG) entscheidet die zuständige oberste

Landesbehörde über Anerkennung, Rücknahme oder Widerruf von UBG. Für die Tätigkeit der Behörde werden Gebühren nach dem Verwaltungskostengesetz (VwKostG) erhoben.

Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten 112 01

0 011

0 0

0 0 0

Einnahmen aus Nebentätigkeit 119 01

3.698 011

0 0

4.000 4.090 -90

Vermischte Einnahmen 119 51

17.883 011

0 0

19.400 23.008 -3.608

Erläuterungen:

Geringfügige Einnahmen, die keinem anderen Titel zugeordnet werden können.

Mieten und Pachten 124 01

20.314 011

0 0

18.400 18.407 -7

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Amts- und Dienstwohnungen 0

2. Mietwohnungen und Einzelwohnräume 0

3. Dienst- und Werkräume, Hörsäle, Wagenhallen 0

4. Pachten und Nutzungsentgelte für unbebaute Liegenschaften 0

5. Sonstige Mieten und Pachten 18.400

Summe 18.400

Erlöse aus der Veräußerung unbeweglicher Sachen 131 01

19.429 011

0 0

19.400 19.429 -29

Erläuterungen:

Kaufpreiszahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden, Einrichtungen und Betriebsanlagen ehemaliger Landesämter (gestundet).

Erlöse aus der Veräußerung von Fahrzeugen 132 01

10.124 011

0 0

7.600 1.534 6.066

Erläuterungen:

Aussonderung eines Kleintransporters.

Titelgruppe(n)

61 Ausgaben für Zulassungs- und Prüfverfahren für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer

(9)

Gebühren nach der Wirtschaftsprüferordnung 111 61

3.732 011

0 0

6.200 6.136 64

Erläuterungen:

1. Gebühren nach der Wirtschaftsprüferordnung (WPO) für die Durchführung von Anerkennungsverfahren als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Buchprüfungs- gesellschaft und für die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach § 28 Abs. 2 und 3 W PO.

2. Gebühren nach der Wirtschaftsprüferordnung für die Zulassung, Prüfung und Bestellung als Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer .

Nachrichtlich: Summe TGr. 61

0 0

6.200 6.136 64

78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Zuweisungen von der Bundesanstalt für Arbeit für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

256 78

16.911 011

0 0

38.400 0 38.400

Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 01 Titelgruppe 78.

*

Erläuterungen:

Vgl. Ausgabetitelgruppe 78.

0 0

38.400 0 38.400

(10)

Ausgaben

Angaben in EUR

421 01 011 Amtsbezüge des Ministers

0

0 117.189

120.500 120.460 40

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Amtsgehalt 109.700

2. Dienstaufwandsentschädigung 4.300

3. Entschädigung für getrennte Haushaltsführung 0

4. Sonderzuwendung 6.500

Summe 120.500

422 01 011 Dienstbezüge der planmäßigen Beamten/ Beamtinnen

0

0 4.862.801

5.018.500 5.139.608 -121.108 Erläuterungen:

2002 EUR

1. Dienstbezüge und Zulagen, jährliche Sonderzuwendungen usw. 5.018.500

2. Aufwandsentschädigungen

3. Besondere Zulagen 0

4. Jubiläumszuwendungen 0

5. Übergangsgelder 0

Summe 5.018.500

Bes.-Gr. 2002 Amtsbezeichnung

Stellenplan:

2001

Feste Gehälter:

B9 1 1 Staatssekretär/-in

B6 4 ) 1 1 Ministerialdirigent/-in

B5 2 ) 6 6 Ministerialdirigent/-in

B3 5 ) 4 4 Leitende(r) Ministerialrat/-rätin

B2 14 14 Ministerialrat/-rätin

Aufsteigende Gehälter:

A16 17 17 Ministerialrat/-rätin

A15 4 2 Berg-, Regierungsdirektor/-in

A15 19 19 Regierungs-, Baudirektor/-in

A15 2 1 Regierungsdirektor/-in

A14 21 21 Oberregierungsrat-, Bauoberrat/-rätin

A 13 15 15 Regierungs-, Bau-, Oberamtsrat/-rätin

A 13 1 1 Berg-, Regierungsoberamtsrat/-rätin

A12 20 20 Regierungs-, Bauamtsrat/-rätin

A11 18 18 Regierungs-, Bauamtmann/-frau

A11 1 1 Regierungsamtmann/-frau

A10 1 1 Berg-, Regierungsoberinspektor/-in

A10 2 2 Regierungs-,Bauoberinspektor/-in

A9 3 3 Regierungsamtsinspektor/-in

A8 1 1 Regierungshauptsekretär/-in

148 Zusammen 151

Leerstellen:

A15 ¹ ) ⁶ ) 2 2 Regierungsdirektor/-in

A14 3 ) 1 1 Oberregierungsrat-, Bauoberrat/-rätin 3 Zusammen

3

Haushaltsvermerke:

1 kw

1)

1 Altersteilzeit

2) 1 kw

3)

1 ku nach B5 BBesO.

4)

4 ku nach B2 BBesO.

5) 1 kw

6)

Begründung der Änderungen im Stellenplan:

(11)

noch zu 422 01

Umwandlung / Umsetzung Zugänge:

Umsetzungen und sonstige Umwandlungen

A15 Berg-, Regierungsdirektor/-in

2 Umsetzung gem. § 50 LHO von 08

10 / 422 01

A15 Regierungsdirektor/-in

01 / 422 01 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

3

3 Stellen Zugänge insgesamt 3 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

425 01 011 Vergütungen der Angestellten

0

0 4.735.868

5.319.400 5.361.202 -41.802

Erläuterungen:

2002 EUR 1. Vergütungen und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung

(Arbeitgeberanteil) usw.

5.319.000

2. Aufwandsentschädigungen 0

3. Besondere Zulagen 0

Summe 5.319.400

Verg.-Gr. 2002 Funktion

Stellenübersicht:

2001

I 7 7 Verwaltungsdienst

Ia 4 4 Verwaltungsdienst

Ib 3 4 Verwaltungsdienst

III 5 5 Verwaltungsdienst

III 2 2 Technischer Dienst

IVa 3 3 Verwaltungsdienst

IVa 2 2 Technischer Dienst

IVb 1 1 Verwaltungsdienst

IVb 0 1 Technischer Dienst

IVb 2 2 Techn.-/Verwaltungsdienst

Vb 2 ) 1 2 Verwaltungsdienst

Vc 5 6 Verwaltungsdienst

VIb 3 ) 20 17 Verwaltungsdienst

VIb 1 0 Techn.-/Verwaltungsdienst

IXb-VII 9 11 Schreibdienst

67 Zusammen 65

Haushaltsvermerke:

Die erste Vorzimmerkraft des Ministers/der Ministerin und die Vorzimmerkraft des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sind für die Dauer ihrer Tätigkeit im

Vorzimmerdienst übertariflich in die Verg.- Gr. Vb BAT-O eingruppiert. Mit der übertariflichen Eingruppierung oder Vergütung sind sämtliche Überstunden abgegolten.

2)

Den Vorzimmerkräften der Abteilungsleiter/- innen kann für die Dauer ihrer Tätigkeit im Vorzimmerdienst eine widerrufliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der tarifgerechten Vergütung und der Ver.- Gr. VI b BAT-O gewährt werden.

3)

Begründung der Änderungen in der Stellenübersicht:

Abgänge:

Abgänge infolge Einsparung

Ib Verwaltungsdienst Stellenrückführung 2002 1

IVb Technischer Dienst Stellenrückführung 2002 1

Vb Verwaltungsdienst Stellenrückführung 2002 1

Vc Verwaltungsdienst Stellenrückführung 2002 1

Abgänge infolge Einsparung 4

4 Stellen Abgänge insgesamt -4 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Umwandlung / Umsetzung

Zugänge:

VIb Verwaltungsdienst

1 unter gleichzeitiger

Umstrukturierung Umsetzung von 08 01 / 426 01

(12)

noch zu 425 01

Angaben in EUR

VIb Techn.-/Verwaltungsdienst

10 / 425 01 Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen

2

2 Stellen Zugänge insgesamt 2 Stellen Zugänge / Abgänge (-) Stellenhöhergruppierung:

Neue Hebungen

von IXb-VII

2 Schreibdienst nach VIb Verwaltungsdienst

Neue Höhergruppierungen insgesamt 2

2 Stellenhöhergruppierungen insgesamt

425 51 011 Überstundenvergütungen für Angestellte

0

0 825

600 511 89

Erläuterungen:

Zur Abdeckung von Arbeitsspitzen, um zeitnah den Mittelabfluss bei Fördermaßnahmen zu gewährleisten bzw. Messen durch Bedienstete des MW auch an Wochenenden betreuen zu können.

426 01 011 Löhne der Arbeiter/Arbeiterinnen

0

0 273.334

297.000 295.015 1.985

Erläuterungen:

2002 EUR 1. Löhne und Zulagen, jährliche Zuwendungen, Sozialversicherung

(Arbeitgeberanteil), usw.

297.000

2. Aufwandsentschädigungen 0

Summe 297.000

Lohn-Gr. 2002 Funktion

Bedarfsnachweis:

2001

4 5 5 Kraftfahrdienst

4 1 1 Sonstige Dienste

3 0 1 Hausmeister/-in, Haustechniker/-in

2a 2 2 Hausmeister/-in, Haustechniker/-in

9 Zusammen 8

Begründung der Änderungen im Bedarfsnachweis:

Umwandlung / Umsetzung Abgänge:

LG3 Hausmeister/-in, Haustechniker/-in

1 unter gleichzeitiger

Umstrukturierung Umsetzung nach 08 01 / 425 01

Sonstige Umwandlungen / Umsetzungen 1

1 Stellen Abgänge insgesamt -1 Stellen Zugänge / Abgänge (-)

426 51 011 Mehrarbeits- bzw. Überstundenlöhne für Arbeiter/Arbeiterinnen

0

0 0

0 0 0

Erläuterungen:

427 01 011 Beschäftigungsentgelte für Vertretungs- und Aushilfskräfte

0

0 162.225

179.000 220.162 -41.162

Erläuterungen:

Vergütungsmittel für Aushilfs- und Vertretungskräfte zur Durchführung zeitlich befristeter zusätzlicher Aufgaben. Die Mittel dürfen für befristete Beschäftigungsverhältnisse zur unumgänglichen Personalverstärkung in Anspruch genommen werden.

(13)

noch zu 427 01

427 02 011 Praktikantenvergütungen

0

0 0

0 0 0

427 31 011 Entschädigungen für nebenamtliche Kräfte der Ausbildung,

Fortbildung und Prüfung 0 0 73

2.500 3.375 -875

Erläuterungen:

Mittel für nebenamtliche und nebenberufliche Dozenten im Rahmen der Unterrichtstätigkeit bei Fortbildungsmaßnahmen im Geschäftsbereich des MW.

427 39 011 Beschäftigungsentgelte für Aushilfsangestellte von

Landesbediensteten im Mutterschutz 0 0 0

0 0 0

441 02 011 Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für

Beamte/Beamtinnen 0 0 256.704

256.800 261.884 -5.084

Erläuterungen:

Beihilfen an Landesbedienstete auf der Grundlage der Beihilfevorschriften. Zentrale Veranschlagung für den gesamten Einzelplan.

2002 EUR

a) 96 Beamte MW 182.615

b) 39 Beamte nachgeordneter Bereich 74.185

256.800 Summe

441 03 011 Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für Angestellte

0

0 0

0 0 0

441 04 011 Beihilfen auf Grund d. Beihilfevorschriften für

Arbeiter/Arbeiterinnen 0 0 0

0 0 0

442 01 011 Unterstützungen auf Grund der Unterstützungsgrundsätze

0

0 0

0 0 0

443 01 011 Fürsorgemaßnahmen, insbesondere bei Dienstunfällen

0

0 1.115

2.500 511 1.989

Erläuterungen:

Kostenerstattung u.a. an Beamte im Zusammenhang mit Dienstunfällen gem. BeamtVG.

443 06 011 Kostenerstattungen an Landesbedienstete für Rechtsschutz in

Strafsachen 0 0 7.669

10.300 10.226 74

Erläuterungen:

Kostenerstattung in Form von Darlehen an Beamte, Angestellte und Bedienstete des Landes für Rechtsschutz in Strafsachen nach § 79 Beamtengesetz LSA.

453 01 011 Trennungsgeld für abgeordnete oder versetzte Bedienstete

und Umzugskostenvergütungen 0 0 15.734

91.400 150.831 -59.431

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Trennungsgeld für Landesbedienstete 54.600

2. Umzugskostenvergütungen für Landesbedienstete 36.800

Summe 91.400

(14)

Angaben in EUR

453 11 011 Trennungsgeld und Ausbildungsbeihilfen für Teilnehmer an

Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen 0 0 12.262

13.400 12.373 1.027

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Trennungsgeld für Teilnehmer an Aus- und Fortbildungslehrgängen 13.400

2. Ausbildungsbeihilfen

13.400 Summe

462 01 011 Globale Minderausgaben für Personalausgaben

0

-206.000 0 -206.000

511 01 011 Geschäftsbedarf

0

0 44.969

45.000 44.994 6

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Allgemeine Arbeitsunterlagen 2.500

2. Büro- und Kanzleibedarf 29.700

3. Bekanntmachungen 6.900

4. Sonstiger Geschäftsbedarf 5.900

Summe 45.000

512 01 011 Bücher und Zeitschriften

0

0 85.732

84.400 84.363 37

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Fachbücher, Zeitschriften; Landkarten 52.200

2. Fortsetzungswerke, Loseblatt- und Entscheidungssammlungen 26.000

3. Gesetz- u.a.Verkündungsblätter 2.300

4. Buchbinderkosten 3.900

5. Büchereiaufwand für Personalunterkünfte und in Anstalten 0

Summe 84.400

513 01 011 Post- und Fernmeldegebühren

0

0 86.608

107.400 107.371 29

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Postgebühren 51.100

2. Fernmelde- und Fernschreibgebühren 55.000

3. Miete und Wartung von Fernmeldeanlagen 0

4. Einmalige Gebühren für die Verlegung usw. von Fernmeldeanlagen 0

5. Hörfunk- und Fernsehgebühren 1.300

6. Raumsicherungs- und Notrufanlagen 0

Summe 107.400

514 01 011 Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

0

0 32.099

32.000 29.144 2.856

Erläuterungen:

2002 EUR

(15)

noch zu 514 01

1. Betriebsstoffe 26.400

2. Unterhaltung und Instandsetzung 5.100

3. Kraftfahrzeugsteuer 500

4. Sonstiges 0

Summe 32.000

Bestand an Dienstkraftfahrzeugen

Ist 01.01.2001 Soll 2001 2002 erforderlich

Lkw

Pkw 7 7 7

7

7 7

Zusammen

515 01 011 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände

0

0 9.091

10.200 10.226 -26

Erläuterungen:

Unterhaltung der Büromaschinen und Geräte

515 02 011 Ersatz und Ergänzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie der sonstigen Gebrauchsgegenstände

0

0 16.427

25.600 25.565 35

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Dienstzimmerausstattungen 24.600

2. Büromaschinen 1.000

3. Wirtschaftsgeräte 0

4. Werkstattausrüstungen 0

5. Ausstattung von Amts- und Dienstwohnungen

Summe 25.600

516 01 011 Dienst- und Schutzkleidung

0

0 53

500 511 -11

Erläuterungen:

Dienst- und Schutzkleidung für Kraftfahrer, Amtsboten usw..

517 01 011 Bewirtschaftung der Grundstücke,Gebäude und Räume

0

0 33.055

36.000 37.836 -1.836

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Wassergeld 0

2. Grundbesitzabgaben 0

3. Bewachungskosten 30.200

4. Vertragliche Wartungskosten betriebstechnischer Anlagen 0

5. Sonstige Hauswirtschaftskosten 5.800

Summe 36.000

517 19 011 Reinigungskosten

0

0 62.241

72.000 74.137 -2.137

Erläuterungen:

2002

(16)

noch zu 517 19

Angaben in EUR

EUR

1. Reinigungskosten - Dienstgebäude Wirtschaftsministerium - 66.000

2. Toilettenartikel 6.000

72.000 Summe

517 59 011 Heizung,Beleuchtung und elektrische Kraft

0

0 83.022

103.800 102.258 1.542

Erläuterungen:

2002 EUR

1 Heizung und Warmwasser - Dienstgebäude Wirtschaftsministerium - 63.600

2 Beleuchtung und elektrische Kraft - Dienstgebäude Wirtschaftsministerium - 40.200 103.800 Summe

518 01 011 Mieten und Pachten

0

0 676.540

696.600 746.486 -49.886

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Diensträume und -gebäude 634.900

2. Wohnungen und Wohngebäude 0

3. Unbebaute Grundstücke 0

4. Geräte, Maschinen und Fahrzeuge 61.700

Summe 696.600

518 13 011 Miete oder private Vorfinanzierung (z.B. Leasing) von

Dienstkraftfahrzeugen. 0 0 12.335

14.800 14.827 -27

Einseitig deckungsfähig zu Lasten Kapitel 08 01 Titel 811 01.

*

Erläuterungen:

Leasingraten für auslaufende Verträge (Laufzeit jeweils ein Jahr) und Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahrzeugen (Pkw).

Bestand an Leasingfahrzeugen

Soll 2002 Ist 2001

PKW 6 6

6 6

Zusammen

524 02 011 Lehr- und Lernmittel

0

0 1.350

2.200 2.761 -561

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Lehrbücher 1.800

2. Gerätschaften

3. Verbrauchsstoffe 400

Summe 2.200

525 01 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten

0

0 29.029

40.000 46.016 -6.016

Erläuterungen:

2002

(17)

noch zu 525 01

EUR

1. Ausbildungslehrgänge 0

2. Fortbildungsveranstaltungen 20.000

3. Fachtagungen u.ä.Veranstaltungen 20.000

4. Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Kräfte; Umschulung von Hilfskräften 0

5. Erstattung von Prüfungsgebühren 0

6. Sonstiger Aufwand 0

Summe 40.000

526 01 011 Sachverständige; Gerichts- und ähnliche Kosten

0

0 35.306

45.000 50.107 -5.107

Erläuterungen:

2002 EUR

1. (Amts-)ärztliche und Röntgenschirmbilduntersuchungen 23.100

2. Sachverständigenentschädigungen, Schätzgebühren und Übersetzungskosten für Verwaltungszwecke

10.500

3. Gerichts-, Anwalts-, Vollstreckungs- u.a. Parteikosten des Fiskus 11.400

4. Aufwandsentschädigungen und Auslagenersatz von Beirats- u.a.

Ausschussmitgliedern

0

Summe 45.000

526 02 011 Sachverständige für Energiepreisgenehmigungen

0

0 0

0 0 0

527 01 011 Reisekostenvergütungen

0

0 142.804

140.000 138.049 1.951

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Reisekosten allgemein 135.000

2 Wegstreckenentschädigung für anerkannte private und private Kfz 5.000

140.000 Summe

527 03 011 Reisekostenvergütungen f. Reisen in Personalvertretungsan- gelegenheiten u. in Vertretung der Interessen der

Schwerbehinderten

0

0 3.125

2.600 2.556 44

Erläuterungen:

Reisekosten der Personalvertretung (Haupt- und örtlicher Personalrat MW), der Schwerbehindertenvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten.

529 01 011 Zur Verfügung des Ministers und des Staatssekretärs

0

0 4.421

5.700 5.624 76

Erläuterungen:

Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen für den Minister und den Staatssekretär;

insbesondere Preise für Betriebssportwettkämpfe, -turniere usw., Ehrengeschenke bei Jubiläen an außerhalb der

Landesverwaltung stehende Personen, Kranzspenden beim Ableben von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, einmalige Spenden an Vereine usw., Kosten aus Anlass von Empfängen, Dienstbesprechungen und der Verabschiebung von verdienten Bediensteten.

529 05 011 Verfügungsfonds der Landesregierung

0

0 4.935

10.300 10.226 74

Kostenbeiträge können durch Absetzen von der Ausgabe vereinnahmt werden.

***

Erläuterungen:

- Wirtschaftsministerkonferenzen - sonstige Veranstaltungen

(18)

Angaben in EUR

531 01 011 Veröffentlichungen

0

0 34.467

35.800 35.790 10

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Amtliche Druckwerke 15.300

2. Öffentlichkeitsarbeit 5.100

3. Technische und wissenschaftliche Druckwerke 7.700

4. Sonstige Veröffentlichungen 7.700

Summe 35.800

531 03 011 Sonstige Kosten der Öffentlichkeitsarbeit

0

0 88.098

92.000 94.589 -2.589

Erläuterungen:

Broschüren, Faltblätter und sonstige Möglichkeiten der Veröffentlichung (z.B. CD-ROM), die der Öffentlichkeit, den nachgeordneten Behörden, Verbänden sowie Kammern und Kommunen usw. des Landes Sachsen-Anhalt als Leitfaden und allgemeine Informationsschriften übergeben werden, wie z. B. Nachdruck, Neuauflage, Erstveröffentlichungen.

Veranstaltungen zur Information der Öffentlichkeit über aktuelle Themen aus dem Zuständigkeitsbereich des MW.

Vorbereitung und Durchführung von Gesprächsrunden mit Medienvertretern.

536 01 011 Verfahrensauslagen

0

0 0

0 0 0

537 01 011 Kosten von Behördenumzügen, Verlegungen

0

0 0

0 97.145 -97.145

538 01 011 Dienstleistungen Außenstehender

0

0 0

5.000 2.556 2.444

Erläuterungen:

Dienstleistungen Dritter, insbesondere für

- Kinderbetreuung bei Fortbildungsveranstaltungen und - tontechnische Aufzeichnungen bei Kartellverwaltungsverfahren.

546 59 011 Vermischte Verwaltungsausgaben

0

0 284

3.500 3.579 -79

Erläuterungen:

Verwaltungsausgaben, die wegen der Geringfügigkeit nicht gesondert veranschlagt werden dürfen und die nicht bei einem bestimmten Ausgabetitel nachgewiesen werden können.

632 01 011 Verwaltungskostenerstattung an Länder

0

0 2.234

3.000 3.068 -68

Erläuterungen:

Anteilige Kosten für die Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz.

681 01 011 Schadenersatzleistungen und Unfallentschädigungen

0

0 9.337

0 0 0

Erläuterungen:

Aus diesem Titel werden die entsprechenden Kosten des Ministeriums einschließlich der nachgeordneten Ämter beglichen.

685 01 011 Mitgliedsbeiträge an Vereine,Verbände und Gesellschaften

0

0 41.650

17.200 16.873 327

Erläuterungen:

2002 EUR 1. Vereinigung der Europäischen Industrie- und Technologieregionen (RETI) 15.900

2. Initiativkreis Bitterfeld-Wolfen 520

3. Förderverein "Goethetheater Bad Lauchstädt" 490

4. Gesellschaft der Freunde und Förderer der Otto-v.-Guericke Universität Magdeburg

30

(19)

noch zu 685 01

5. Deutscher Ausschuss für das Grubenrettungswesen (DAGRW) 260

17.200 Summe

811 01 011 Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

0

0 0

18.900 0 18.900

Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 08 01 Titel 518 13.

*

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters.

812 15 011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenständen 0 0 14.596

0 7.669 -7.669

972 01 989 Globale Minderausgaben

0 0

-11.534.300 -11.811.865 277.565

Titelgruppe(n)

61 Ausgaben für Zulassungs- und Prüfverfahren für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer Erläuterungen:

Das Ministerium ist nach der Wirtschaftsprüferordnung verpflichtet, für die Durchführung von Zulassungs- und Prüfungsverfahren für W irtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie für die Anerkennung von Wirtschaftsprüfungs-

/Buchprüfungsgesellschaften Zulassungs- und Prüfungsausschüsse einzurichten.

427 61 011 Entschädigung für nebenamtlich Tätige

0

0 3.797

4.200 4.193 7

Erläuterungen:

Entschädigungen für die Mitglieder dieser Ausschüsse, die auf der Grundlage der Vergütungsregelung des MW gezahlt werden.

547 61 011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben

0

0 42

2.000 1.943 57

Erläuterungen:

Sachausgaben, wie Beschaffung von Geschäftsbedarf, Lehr- und Lernmittel für die Durchführung von Examen sowie Erstattung von Fahrkosten für Mitglieder der Prüfungsausschüsse.

0 0

6.200 6.136 64

Nachrichtlich: Summe TGr. 61 78 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Übertragbar

Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet werden bis zu 133.33 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 01 Titel 256 78.

*

427 78 011 Beschäftigungsentgelte für ABM-Kräfte

0

0 25.757

51.200 0 51.200

0

0 0

0

0 0

51.200 0 51.200

99 Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik 513 99 011 Post- und Fernmeldegebühren

0

0 902

2.500 5.113 -2.613

Erläuterungen:

Datenleitungen: 2.500 EUR 515 99 011 Unterhaltung der Geräte

0

0 56.668

61.500 78.739 -17.239

Erläuterungen:

(20)

noch zu 515 99

Angaben in EUR

2002 EUR

1. Wartung von Hard- und Software-Wartung 39.000

2. Ersatz-und Ergänzungsbeschaffung für Datenendgeräte sowie Festplatten, Opt.

Platten, Disketten, Magnetbänder u.ä. (für 220 PC)

22.500 61.500 Summe

522 99 011 Verbrauchsmittel der maschinellen Aufbereitung

0

0 11.462

11.800 11.760 40

Erläuterungen:

2002 EUR

1. Verbrauchsmittel für 220 ältere PC 11.300

2. Verbrauchsmittel für 20 neue PC 500

11.800 Summe

525 99 011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten

0

0 3.525

12.000 19.429 -7.429

Erläuterungen:

System- und Programmierschulungen.

538 99 011 Dienstleistungen Dritter

0

0 33.278

50.000 110.746 -60.746

Erläuterungen:

2002 EUR 1. Anpassung und Erweiterung von vorhandener und zu beschaffender Software an

die Erfordernisse im MW und an den einzelnen Arbeitsplatz (Bildschirmarbeitsplatzverordnung)

5.000

2. Externe Programmierungen, z.B. für spezielle Präsentationen, elektronische Dokumentenbearbeitung

15.000 3. Nutzungsentgelte für Datenbanken u.a. elektronische Medien (Internet)

außerhalb LSA

25.000 4. Datenaustausch, Datenzugriff zu unterschiedlichen Quellen im Internet und

Intranet

5.000 50.000 Summe

812 99 011 Erwerb von EDV-Geräten, EDV-Ausstattungs- und -

ausrüstungsgegenständen 0 0 124.660

230.000 230.081 -81

Erläuterungen:

Hardware

2002 EUR - Systemerweiterungen (u.a. Speicher,schnelle Netzkarten, weiterer Ausbau des

elektron. Archivierungssystems, Netzwerkdrucker )

20.000

- grafikfähige Arbeitsplätze 25.000

- Server incl. Plattensubsystemen und Hauptspeicher zur Erhöhung der Ausfallsicherheit der Daten

25.000 70.000 Summe

Software

2002 EUR

(21)

noch zu 812 99

- Erwerb von neuentwickelten Produkten sowie Erweiterung vorhandener Grundnutzungsrechte

85.000 85.000 Summe

Netzwerk

2002 EUR

- Komponenten für Netzbetrieb (Switche, Hubs, Router) 75.000

75.000 Summe

Gesamtaufwendungen für den Erwerb von EDV in Höhe von 230.000 ?.

0 0

367.800 455.868 -88.068

(22)

Abschluss

Angaben in EUR

Einnahmen

0 0

84.600 85.590 -990

HGr. 1 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. -Eigene Einnahmen-

0 0

38.400 0 38.400

HGr. 2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen - Übertragungseinnahmen-

123.000 85.590 37.410

Gesamteinnahme

Ausgaben

0 0

11.161.300 11.580.351 -419.051 HGr. 4 Persönliche Verwaltungsausgaben

0 0

1.750.200 1.994.446 -244.246 HGr. 5 Sächliche Verwaltungsausgaben; Ausgaben für den

Schuldendienst

0 0

20.200 19.941 259

HGr. 6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen

0 0

248.900 237.750 11.150

HGr. 8 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

0 0

-11.534.300 -11.811.865 277.565 HGr. 9 Besondere Finanzierungsausgaben

1.646.300 2.020.623 -374.323 -1.523.300 -1.935.033 411.733

0 Gesamtausgabe

Überschuss (+) / Zuschuss (-)

0 Gesamtsumme der VE

(23)

Einnahmen

Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen 119 41

4.351.930 691

0 0

7.669.400 7.669.378 22

Erläuterungen:

Einnahmen aus Rückzahlungsansprüchen des Landes gegenüber Zuwendungsempfängern im Bereich von

Wirtschaftsfördermaßnahmen aufgrund erlassener Rücknahme- bzw. Widerrufsbescheide sowie Rückflüssen aus Überzahlungen.

Rückflüsse aus Überzahlungen und Rückforderungen im Rahmen der GA

119 42

13.257 691

0 0

0 0 0

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titel 651 01.

*

Ersatzleistungen Dritter für Ersatzvornahme Sicherungsmaßnahmen Grube Teutschenthal 119 47 632

0

0 0 0

Erläuterungen:

vgl. Erläuterungen zu Kapitel 0802, Titel 891 01 Vermischte Einnahmen

119 51

2.322.533 691

0 0

1.963.400 1.963.361 39

Erläuterungen:

Einnahmen aus Stundungs- und Verzugszinsen sowie aus der Verzinsung von Erstattungsansprüchen im Bereich von Wirtschaftsfördermaßnahmen (s. Titel 119 41).

Sonstige Zuweisungen des Bundes 251 01

1.890.042 171

0 0

0 0 0

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titel 685 63.

*

Erläuterungen:

Zuwendungen des Bundes für die institutionelle Förderung des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

vgl. Erläuterungen zu Titel 685 63

Sonstige Zuweisungen von Ländern im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II C der EU 252 01

8.181 651

0 0

0 0 0

Sonstige Zuschüsse der EU im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG II C 287 01

157.125 651

0 0

0 62.378 -62.378

Zuschüsse für Investitionen zur Durchführung des Sonderprogramms LEADER II der EU

346 03

0 692

0 0

0 0 0

Titelgruppe(n)

67 GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 08 02 Titelgruppe 67.

*

Erläuterungen:

Die Ausgaben im Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe (GA)

"Verbesserung der regionalen W irtschaftsstruktur" werden zur Hälfte vom Bund erstattet.

Siehe auch Erläuterungen zu Titelgruppe 67.

Zuweisungen des Bundes als Anteil zur GA "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

251 67

8.840 691

0 0

4.220.000 8.968.060 -4.748.060

Zuweisungen des Bundes für Investitionen als Anteil zur GA

"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"

331 67

221.245.563 691

0 0

128.633.000 167.628.066 -38.995.066

0 0

132.853.000 176.596.126 -43.743.126 68 Zuschüsse aus dem Sonderprogramm des EFRE I

Zuschüsse der EU für Investitionen 346 68

0 692

0 0

0 0 0

0 0

0 0 0

(24)

Angaben in EUR

80 Zuschüsse aus dem Sonderprogramm des EFRE II 1994 - 1999 Zuschüsse der EU für Investitionen

346 80

316.470.596 691

0 0

0 25.938.860 -25.938.860 Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802 Ausgabetitelgruppe 80.

***

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 80.

0 0

0 25.938.860 -25.938.860 81 Maßnahmen der Technischen Hilfe bei gemeinschaftlichen

Projekten mit dem EFRE II Sonstige Zuschüsse der EU 287 81

3.096.711 692

0 0

0 1.701.273 -1.701.273

Vgl. K-Vermerk zu Kapitel 0802 Ausgabetitelgruppe 81.

***

0 0

0 1.701.273 -1.701.273

82 Gemeinschaftsinitiativen der EU Sonstige Zuschüsse der EU 287 82

0 692

0 0

0 0 0

***

Zuschüsse für Investitionen 346 82

1.633.127 692

0 0

0 0 0

***

Erläuterungen:

Siehe Erläuterungen zu Titelgruppe 82.

0 0

0 0 0

86 Förderung des Europagedankens im Rahmen von " ECOS- Ouverture"

Erläuterungen:

Aus den Ansätzen der Titelgruppe können auch Ausgaben für die Durchführung von Fördermaßnahmen durch Projektträger (Personal- und Sachausgaben) geleistet werden.

Erstattung von Verwaltungsausgaben durch die EU- Kommission

287 86

206.064 023

0 0

78.000 117.597 -39.597

Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel 08 02 Titelgruppe 86.

*

Erläuterungen:

Erstattung von Ausgaben durch die EU-Kommission für Projekte im Rahmen von ECOS-Ouverture.

0 0

78.000 117.597 -39.597

(25)

Ausgaben

Erläuterungen:

Vorbemerkungen zu den Ausgaben

Ausgabetitel, die zur Erfüllung ähnlicher oder verwandter Zwecke dienen, sind unter übergeordneten Zweckbestimmungen in folgenden Titelgruppen zusammengefasst.

TGr. 61 Braunkohlesanierung

TGr. 62 Regionalisierung der Strukturpolitik TGr. 63 Wirtschaftsforschung

TGr. 64 Berufliche Qualifizierung TGr. 65 Ergänzende Mittelstandsförderung

TGr. 67 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen W irtschaftsstruktur"

TGr. 70 Weltausstellung EXPO 2000 in Hannover TGr. 71 Förderung des Tourismus

TGr. 72 Technologie- und Innovationsprogramm TGr. 73 Förderung der Telematik

TGr. 74 Öffentliches Auftragswesen

TGr. 75 Hilfsmaßnahmen im Wirtschaftsbereich

TGr. 76 Beteiligung des Landes an der Finanzierung der Gemeinschaftsinitiativen der EU TGr. 77 Energietechnologie

TGr. 79 Maßnahmen zur Wirtschaftswerbung/Förderung des Absatzes und der Außenwirtschaftsbeziehungen TGr. 80 Sonderprogramm des EFRE II 1994 bis 1999

TGr. 81 Maßnahmen der "Technischen Hilfe" bei gemeinsamen Projekten mit dem EFRE II TGr. 82 Gemeinschaftsinitiativen der Europ. Union (EU)

TGr. 85 Förderung des Europagedankens / internationale Beziehungen und Entwicklungshilfe TGr. 86 Förderung des Europagedankens im Rahmen von "ECOS - Ouverture"

TGr. 87 Beteiligung des Landes an der Finanzierung der Gemeinschaftsinitiativen der EU 2000 bis 2006 TGr. 88 Landesanteil Technische Hilfe der Gemeinschaftsinitiativen EFRE III der EU

TGr. 89 Landesanteil für Maßnahmen der Technischen Hilfe des EFRE III

538 01 651 Dienstleistungen Dritter im Rahmen der

Gemeinschaftsinitiative INTERREG II C der EU 0 0 174.509

0 62.378 -62.378

0

0 102.258

50.000 51.129 -1.129

Erläuterungen:

Die Bergschäden infolge des stillgelegten Salzbergbaus im Gebiet Staßfurt lassen kein Ende erkennen. Daher soll die Erstellung von Projektskizzen zur generellen Gefährdungsabschätzung finanziert werden.

538 03 622 Durchführung des Energiedialoges

0

0 0

50.000 0 50.000

Erläuterungen:

Durchführung eines Energiedialoges mit den energiepolitischen Akteuren zum Entwurf eines Landesenergiekonzeptes.

651 01 691 Sonstige Zuweisungen an den Bund

0

0 6.629

0 0 0

Ausgaben dürfen nur geleistet werden bis zu 50 v.H. der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 119 42.

*

Erläuterungen:

Leertitel

Für mögliche Rückzahlungen anteiliger Fördermittel und Zinsen im Rahmen des Gesetzes über die Gemeinschaftsaufgabe

"Verbesserung der regionalen W irtschaftsstruktur" (GA) sowie aus den Strukturfonds der Europäischen Union (EU).

671 01 681 Kostenerstattung an das LFI

0

0 6.135.503

8.000.000 7.567.120 432.880

Erläuterungen:

Das Landesförderinstitut (LFI) führt im Auftrag des Landes Sachsen-Anhalt die Bearbeitung und Abwicklung des überwiegenden Teils der W irtschaftsförderprogramme und die Prüfung der Verwendungsnachweise durch. Es erhält für diese Aufgaben in der Regel Bearbeitungsentgelte von den Zuwendungsempfängern. Diese Entgelte decken jedoch bei weitem nicht die beim LFI tatsächlich entstehenden Aufwendungen, da für diverse Programme des Bundes und der Europäischen Union (EU)

Gebühren/Entgelte nicht erhoben werden dürfen. Darüber hinaus decken die festgelegten Entgelte nicht in allen abzuwickelnden Förderprogrammen die entstehenden Kosten. Ausgehend von dem derzeitigen Umfang der dem LFI zur Bearbeitung und Abwicklung übertragenen Förderprogramme ist im Haushaltsjahr 2002 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 8,0 Mio EUR vorgesehen. W eitere Mittel aus dem Gesamthaushalt für die Aufgabenabwicklung durch das LFI sollen bereitgestellt werden bei:

Kapitel 0802 Titel 671 89 356.000 EUR Kapitel 0803 Titel 671 69 1.069.000 EUR

(26)

noch zu 671 01

Angaben in EUR

Kapitel 0513 Titel 538 66 32.200 EUR Kapitel 0702 Titel 538 02 230.400 EUR Kapitel 0902 Titel 671 01 511.300 EUR 682 01 681 Zuschüsse zum Verlustausgleich an die

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Land Sachsen- Anhalt mbH (WISA)

0

0 1.674.992

385.000 1.595.231 -1.210.231

Erläuterungen:

Die "Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Land Sachsen-Anhalt mbH" (WISA) hat die Aufgabe, zielgerichtete Akquisition von in- und ausländischen Investoren zu betreiben und diese bei Neuansiedlung, Kooperation, Joint-Ventures u.ä. zu beraten, bestehende Unternehmen insbesondere bei Erweiterungen zu beraten und zu betreuen, die Kontakte zu den regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften zu vertiefen. Als Mitgesellschafter einiger regionaler Wirtschaftsförderungsgesellschaften soll sie zur Koordinierung von deren Aktivitäten mit den wirtschaftspolitischen Zielen des Landes beitragen. Das Stammkapital der Gesellschaft wird vom Land Sachsen-Anhalt gehalten. Die Finanzierung erfolgt durch Betriebsverlustausgleich.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für das Land Sachsen-Anhalt mbH Ausgaben

Betrag 2002 EUR Betrag 2001 EUR

1. Personalausgaben 1.233.000 1.103.400

2. Sächliche Verwaltungsausgaben 599.200 497.000

3. Abschreibungen 46.000 68.500

4. Ausgaben für Investitionen 10.200 46.000

5. Besondere Finanzierungsausgaben 76.000 52.100

1.767.000 1.964.400

Zusammen Einnahmen

Betrag 2002 EUR Betrag 2001 EUR

1. Eigene Einnahmen einschl. Vorsteuererstattungen 25.100 103.300

2. Abschreibungen 46.000 68.500

3. Einnahmen aus der Rückführung des Stammkapitals 1.508.300

4. Mithin Fehlbetrag 385.000 1.595.200

1.767.000 1.964.400

Zusammen

Der Fehlbetrag soll gedeckt werden durch das Land Sachen-Anhalt mit 385.000 EUR

Stellenübersicht der W irtschaftsförderungsgesellschaft für das Land Sachsen-Anhalt mbH

Stellenzahl 2002 Stellenzahl 2001 Vergütungsgruppe

1. Geschäftsführer AT 2 2

2. AT 2

3. Ia BAT-W 1

4. Ia BAT-O 1 3

5. Ib BAT-O 2 5

6. IIa BAT-O 4 3

7. III BAT-O 5 5

8. IVa BAT-O 3 4

9. Vb BAT-O 2

10. VIb BAT-O 1 1

11. VII BAT-O 1 1

12. Auszubildende 2 3

29 24

Zusammen

(27)

682 02 681 Zuschüsse zum Verlustausgleich an die IIC The New German

Länder Industrial Investment Council GmbH 0 0 0

629.900 255.646 374.254

Erläuterungen:

Die IIC - The New German Länder Industrial Investment Council GmbH ist eine seit 1996 bestehende Akquisitionsgesellschaft des Bundes und der neuen Länder, deren Aufgabe die Investorenwerbung für den Wirtschaftsstandort "Neue Bundesländer" ist. Die Finanzierung erfolgte bisher aus Mitteln des Altparteienvermögens, muss aber nunmehr vom Bund und den neuen Ländern gemeinsam übernommen werden. Für die Beteiligung an der Finanzierung der IIC hat sich die Landesregierung per Beschluss vom 14.03.2000 ausgesprochen. Die Finanzierung erfolgt durch Betriebsverlustausgleich.

684 01 649 Zuschüsse zur Förderung der Verbraucherberatung

0

0 1.073.713

1.073.800 1.073.713 87

Erläuterungen:

Verbraucherunterrichtung ist eine wesentliche Voraussetzung für die Orientierung des Verbrauchers am Markt und das Funktionieren der marktwirtschaftlichen Ordnung. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben durch die Verbraucherzentrale Sachsen- Anhalt e.V. liegt im Landesinteresse. Ohne finanzielle Unterstützung des Landes ist die Verbraucherzentrale nicht in der Lage, diese Aufgabe zu erfüllen.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Verbraucher-Zentrale Sachsen-Anhalt e.V.

Ausgaben

Soll 2002 EUR Soll 2001 EUR

3. Schuldendienst

4. Zuweisungen und Zuschüsse 1.200 1.200

6. Besondere Finanzierungsausgaben

1.523.700 1.465.400

Zusammen

Finanzierung der Ausgaben

1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers 207.600 258.200

2. Mittel nicht öffentlicher Stellen 41.500 38.300

3. Zuwendungen des Bundes

4. Zuwendungen von Gemeinden (GV) 142.500 153.400

5. Zuwendungen des Landes Sachsen-Anhalt 1.073.800 1.073.800

1.523.700 1.465.400

Zusammen

Stellenübersicht der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e.V.

Vergütungsgruppe

Stellenbestand 2002 Stellenbestand 2001 Stellenbestand 2000

I a BAT-O 1 1

I b BAT-O 1

II a BAT-O 1 1 3

III BAT-O 6 6 6

IV a BAT-O 1 2 3

IV b BAT-O 5 4 2

V b BAT-O 13 13 16

VI b BAT-O 2 2 2

33

29 29

Zusammen

Lohn-Gr.

(28)

noch zu 684 01

Angaben in EUR

4 1 1 1

1

1 1

Zusammen

685 02 179 Zuschüsse an das Euro-Infocenter

0

0 153.388

168.800 127.823 40.977

Erläuterungen:

Das Euro-Info-Center Magdeburg (EIC) ist die offizielle EU-Beratungsstelle für das Land Sachsen-Anhalt. Die

Informationsaufgabe des EIC liegt in der Unterrichtung von Unternehmen, insbesondere von kleinen und mittleren Betrieben und umfasst

- die Unterrichtung über die Bestimmungen und Gesetzgebung der EU und darauf basierende nationale Ausführungs- und Durchführungsbestimmungen,

- die Erteilung von Auskünften über Initiativen der Europäischen Gemeinschaften und der Mitgliedstaaten zu EU-Finanzierungsinstrumenten wie die Strukturfonds und Globaldarlehen und andere Förderprogramme der EU,

- die Unterrichtung über Möglichkeiten zur grenzüberschreitenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Kontaktanbahnung,

- die Vorbereitung, Durchführung und Unterstützung von Unternehmenskooperations- und -kontaktbörsen sowie Unternehmertagen in Zusammenarbeit mit dem EIC- Netzwerk.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des EIC Ausgaben

1. Personalausgaben 151.900 143.800

3. Schuldendienst

4. Zuweisungen und Zuschüsse

6. Besondere Finanzierungsausgaben 46.000

367.600 423.000

Zusammen

1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen 69.000 61.400 2. Zuwendungen des Bundes

3. Zuwendungen von Gemeinden

4. Zuwendungen der EU 25.000 25.000

5. Zuwendungen des Landes 168.800 127.800

6. Sonstige Einnahmen 160.200 153.400

367.600 423.000

Zusammen

Stellenübersicht des Euro-Infocenter Vergütungsgruppe

I b BAT-O 1 1 1

III BAT-O 1 1 1

V b BAT-O 1 1 1

3

3 3

Zusammen

891 01 632 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen-

Grube Teutschental 0

3.000.000 0 3.000.000

Erläuterungen:

(29)

noch zu 891 01

Auf Grund der akuten Gefährdung von Menschenleben und Sachwerten durch einstürzende Stollen (Gebirgsschläge) ist aus Gründen der Gefahrenabwehr die Einrichtung von Dammbauwerken zwischen den Grubenfeldern Angersdorf, Teutschental und Salzmünde sowie eine Verfüllung der Gruben dringend erforderlich. Hierfür ist bis zum Jahre 2010 ein Gesamtaufwand von rd. 28 Mio. EURO notwendig.

Eine weitere Verzögerung oder gar Stillstand der Versetzarbeiten würde die Einsturzgefahr noch beträchtlich erhöhen. Angesichts dessen sollen durch MW die allernötigsten Sicherungsmaßnahmen im Rahmen einer Vorfinanzierung realisiert werden.

893 03 692 Zuschüsse für Investitionen an Sonstige nach dem

Sonderprogramm LEADER II der EU 0 0 141.471

0 97.145 -97.145

Titelgruppe(n)

61 Braunkohlesanierung

Erläuterungen:

Aufgrund des Ergänzenden Verwaltungsabkommens zum Verwaltungsabkommen über die Regelung der Finanzierung der ökologischen Altlasten vom 18.07.1997 und der Vereinbarung zwischen Bund und den Braunkohleländern Brandenburg, Sachsen- Anhalt, Sachsen und Thüringen über die Auslegung des VA-Altlastenfinanzierung (10.01.1995) sowie des VA-

Braunkohlesanierung (18.07.1997) vom 30.01. 2001 wurde festgelegt, dass für die Maßnahmen der Grundsanierung ein Plafond von 281 Mio EUR im Jahresdurchschnitt für die Laufzeit des Verwaltungsabkommens zwischen Bund und Ländern im Verhältnis 75:25 aufgeteilt wird. Weitere 51 Mio EUR sollen aus Lohnkostenzuschüssen der Bundesanstalt für Arbeit bereitgestellt werden, gebunden an die Maßgaben für die Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen gem. § 272 ff. SGB III.

Zusätzlich werden für geeignete beschäftigungsintensive Maßnahmen im Rahmen der Sanierung der Altlasten in der Braunkohle jährlich 102 Mio EUR zur Verfügung gestellt,davon sollen die Länder jährlich 68 Mio EUR und der Bund aus Mitteln für die Förderung von Strukturanpassungsmaßnahmen gem. § 272 ff. SGB III jährlich 34 Mio EUR aufbringen.

Darüber hinaus gewährt das Land Sachsen-Anhalt Zuwendungen im Rahmen der Bergbausanierung an Gemeinden,

Zweckverbände und öffentliche Unternehmen für Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung und Restruktuierung, zur Verbesserung der Umweltsituation und der Initiierung neuer wirtschaftlicher Aktivitäten.

Im Rahmen der Titelgruppe werden bei einem Finanzierungsverhältnis von 50 : 50 EU-Mittel (EFRE III) in Höhe von 1.775.864 EUR kofinanziert. Die Darstellung der einzelnen Kofinanzierungen ergeben sich aus den Erläuterungen der Titel 883 61, 887 61, 891 61 und 892 61.

0

0 0

0 0 0

Erläuterungen:

vorsorglich Leertitel

547 61 631 Nicht aufteilbare Verwaltungsausgaben

0

0 0

0 0 0

Erläuterungen:

vorsorglich Leertitel

883 61 631 Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden

1.022.584

0 0

255.700 255.646 54

255.646 255.646 511.292 2002

2003 2004 2005

1.022.584 2006 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

255.646 255.646 511.292

1.022.584 Durch die bis 2000

in Anspruch gen.

VE (EUR)

Durch die 2001 ausgebrachte VE

(EUR)

Gesamtbelastung (EUR) Belast. d.

HH - Jahre

Erläuterungen:

Bei einem Finanzierungsverhältnis von 50:50 dienen der Ansatz in Höhe von 255.700 EUR und der kommunale Eigenanteil von 28.411 EUR der Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) in Höhe von 284.111 EUR, die veranschlagt sind bei Kapitel 0803 TGr.

68.

(30)

Angaben in EUR

887 61 631 Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände

1.022.584

0 0

255.600 255.646 -46

255.646 255.646 511.292 2002

2003 2004 2005

1.022.584 2006 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

255.646 255.646 511.292

1.022.584 Durch die bis 2000

in Anspruch gen.

VE (EUR)

(EUR)

HH - Jahre

Erläuterungen:

Bei einem Finanzierungsverhältnis von 50:50 dienen der Ansatz in Höhe von 255.600 EUR und der Eigenanteil der Zweckverbände von 28.400 EUR der Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) in Höhe von 284.000 EUR, die veranschlagt sind bei Kapitel 0803 TGr. 68.

891 61 631 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Untrnehmen

1.022.584

0 0

255.700 255.646 54

255.646 255.646 511.292 2002

2003 2004 2005

1.022.584 2006 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

255.646 255.646 511.292

1.022.584 Durch die bis 2000

in Anspruch gen.

VE (EUR)

(EUR)

HH - Jahre

Erläuterungen:

Bei einem Finanzierungsverhältnis von 50:50 dienen der Ansatz in Höhe von 255.700 EUR und der Eigenanteil der öffentlichen Unternehmen von 28.411 EUR der Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) in Höhe von 284.111 EUR, die veranschlagt sind bei Kapitel 0803 TGr. 68.

892 61 631 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen

27.098.470

30.000.000 34.767.848

31.570.900 24.542.010 7.028.890

34.000.900

15.338.800 12.526.651 3.705.000

8.436.319 23.134.000

6.135.500 3.161.000

2002 2003 2004 2005

49.339.700 27.098.470 30.000.000 2006 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

34.000.900 31.570.451 31.570.319 9.296.500

106.438.170 Durch die bis 2000

in Anspruch gen.

VE (EUR)

(EUR)

HH - Jahre

Erläuterungen:

(31)

noch zu 892 61

Die Mittel dienen der Finanzierung von Sanierungsprojekten, die vom bergrechtlich verantwortlichen Unternehmer dem regionalen Sanierungsbeirat vorgelegt und nach dessen Zustimmung vom Steuerungs- und Budgetausschuss auf Bund-Länder-Ebene behandelt wurden. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt nach Genehmigung durch den Steuerungs- und Budgetausschuss.

Aus der Vereinbarung zwischen Bund und den Braunkohleländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen über die Auslegung des VA-Altlastenfinanzierung (10.01.1995) sowie des VA-Braunkohlesanierung (18.07.1997) vom 30.01.2001 ergibt sich für das Land Sachsen-Anhalt im Haushaltsjahr 2002 eine Reduzierung des Landesanteils in der Braunkohlesanierung um 2.430.000 EUR von 34.000.900 EUR auf 31.570.900 EUR. Der Haushaltsansatz wurde dieser Entwicklung angepasst. Die Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Landes in der Braunkohlesanierung wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Bei einem Finanzierungsverhältnis von 50:50 dient der Ansatz in Höhe von 923.642 EUR der Kofinanzierung von EU-Mitteln (EFRE III) in Höhe von 923.642 EUR, die veranschlagt sind bei Kapitel 0803 TGr. 68.

30.166.222 30.000.000

32.337.900 25.308.948 7.028.952 Nachrichtlich: Summe TGr. 61

62 Regionalisierung der Strukturpolitik 538 62 635 Dienstleistungen Außenstehender

0

0 69.625

104.500 0 104.500

Erläuterungen:

-wissenschaftliche Beratung der interministeriellen Arbeitsgruppe (IMA) "Regionalisierung der Strukturpolitik", auch zu Fragen der länderübergreifenden Zusammenarbeit,

-Fortsetzung der Berichtsreihe zur prozessualen Begleitforschung über Inhalte, Fortschritte und Handlungserfordernisse bei der Gestaltung der regionalisierten Strukturpolitik.

0

0 0

0 0 0

653 62 635 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden,Gemeindeverbände

0

0 22.017

104.500 51.129 53.371

Erläuterungen:

Unterstützung der Tätigkeit regionaler Arbeitsstrukturen bzw. -gremien auf kommunaler Ebene durch Zuschüsse für Publikationen und zur Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der regionalen Kooperation und für regionale

Schwerpunkte/Schwerpunktthemen.

657 62 635 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände

0

0 0

0 76.694 -76.694

682 62 635 Zuschüsse für lfd. Zwecke an öffentliche Unternehmen

0

0 0

0 0 0

683 62 635 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen

0

0 0

0 0 0

0 0

209.000 127.823 81.177

63 Förderung der Wirtschaftsforschung und Gutachten zur Mittelstands- und Wirtschaftsförderung - Wirtschaftsforschung Erläuterungen:

Die für die wirtschaftspolitischen Entscheidungen erforderlichen Informationen über Struktur und Entwicklung der W irtschaft können nicht vom MW allein gewonnen werden. Hierzu bedarf es der wissenschaftlichen Zuarbeit von Instituten und freiberuflichen Sachverständigen.

0

0 39.784

251.300 127.823 123.477

Erläuterungen:

Erstellung von wirtschafts- und mittelstandspolitisch relevanten Gutachten und Studien, die erforderlich und geeignet sind, den Informationsstand des Ministeriums im Vorfeld entsprechender Entscheidungen zu decken.

685 63 171 Zuschüsse für laufende Zwecke

0

0 3.809.194

2.022.700 2.043.838 -21.138

Übertragbar

Die Ausgabe darf überschritten werden bis zur Höhe der Isteinnahmen bei Kapitel 08 02 Titel 251 01.

*

(32)

noch zu 685 63

Angaben in EUR

Einseitig deckungsfähig zugunsten Titel 981 63.

***

34.900 2002

2003 2004 2005

34.900 2006 ff.

Summen

1 2 3 4 5

Belastungen aus VE:

34.900

34.900 Durch die bis 2000

in Anspruch gen.

VE (EUR)

(EUR)

HH - Jahre

Erläuterungen:

1. Institutionelle Förderung 1.987.800 EUR Institut für W irtschaftsforschung Halle e.V.

Das Institut hat die Aufgabe, wirtschaftliche Vorgänge des In- und Auslandes zu beobachten und zu erforschen. In diesem Rahmen wird die Analyse der Wirtschaftsentwicklung in den neuen Bundes- ländern vorerst besondere Bedeutung haben.

Das Institut ist von überregionaler Bedeutung und gesamtwirt- schaftlichem Interesse.

An seiner Finanzierung beteiligt sich der Bund mit 50 v. H. Es wurde zum 01. Januar 1992 gegründet.

2. Projektförderung 34.900 EUR Hier sind Projektförderungen für wichtige wirtschaftswissen-

schaftliche Forschungsvorhaben vorgesehen.

Zusammen: 2.022.700 EUR

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH):

Ausgaben

2. Sächl. Verwaltungsausgaben 845.000 818.900

3. Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 11.300 10.200

5. Besondere Finanzierungsausgaben

3.989.900 4.097.200

Zusammen

Soll 2002 (EUR) Soll 2001 (EUR)

1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers und Mittel nichtöffentlicher Stellen 121.600 55.700

2. Zuwendungen der Länder 1.987.800 1.967.100

3. Zuwendungen des Bundes 1.987.800 1.967.100

3.989.900 4.097.200

Zusammen

Stellenübersicht des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) Vergütungsgruppe Stellenbestand Stellenbestand Stellenbestand 2002 2001 2000 AT 2 2 2 I BAT-O 5 5 5