Haushalt 2012
einschließlich Wirtschaftspläne
Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“
und
Eigenbetrieb „Abfallwirtschaftsbetrieb des
Landkreises Calw“
Seite
HAUSHALTSSATZUNG des Landkreises Calw weiß 2
Organisationsplan 4
Strukturdaten 5
Kreisorgane 7
9
Verwaltung 12
VORBERICHT blau 13
Glossar zum neuen kommunalen Haushaltsrecht weiß 47
HAUSHALTSPLAN 65
Budgetierungsregeln 66
Gesamtergebnishaushalt mit Haushaltsquerschnitt 67 Gesamtfinanzhaushalt mit Haushaltsquerschnitt 79
Investitionsprogramm 83
Teilhaushalte
THH 1 Steuerung und Service 87
THH 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus 179
THH 3 Schulen und Kultur 211
THH 4 Jugend und Soziales 321
THH 5 Straßenbau (incl. Straßenkarte Landkreis Calw) 467
THH 6 Land- u. Forstwirtschaft, Verbraucherschutz 513
THH 7 Umwelt und Ordnung 559
THH 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 649
ÜBERSICHT PERSONALAUFWENDUNGEN rosé 661
STELLENPLAN 665
Anlagen zum Haushaltsplan gelb 679
1 Zuordnung Teilhaushalte/Abteilungen zu Produkte 681
2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben 693
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 695
4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen 703
5 705
6 Bürgschaftsverpflichtungen und Gewährträgerschaften 707
7 Einzelnachweis Mieten und Pachten 711
8 Kostenschätzungen für Unterhaltung der bebauten Grundstücke 713 9 Einzelnachweis für Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse und Zuweisungen 717
10 Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden 723
11 Berechnung der Steuerkraftsumme und der Schlüsselzuweisung 725
12 Übersicht über die kalkulatorischen Kosten 727
13 Übersicht über die Internen Leistungsverrechnungen 731
14 Abkürzungen 732
WIRTSCHAFTSPLAN FÜR
- EIGENBETRIEB "IMMOBILIEN KREISKRANKENHÄUSER CALW UND NAGOLD" blau 735 - EIGENBETRIEB "ABFALLWIRTSCHAFTSBETRIEB DES LANDKREISES CALW" grün 753
H a u s h a l t 2 0 1 2
Beteiligungsunternehmen des Landkreises
Zuständigkeiten der Ausschüsse nach Teilhaushalten und Produktgruppen
HH 2012 10 Gesamt-Inhaltsverzeichn. 2012-01-09
OrganisationsplanLandratsamt Calw Stand01.01.2012 46SozialeHilfen HorstLipinski Personalund Organisation WilfriedRühle
ErsteLandesbeamtin Stellvertreterind. Landrats Dr. ClaudiaStöckle
Landrat HelmutRiegger
01 02 Dezernat 5 Infrastruktur Dr. ClaudiaStöckle 54Brand-und Katastrophenschutz Hans-Georg Heide
Dezernat 1 Steuerungund Service AlbrechtReusch Straßenbau ErdmuteJungkurth Straßenverkehr BrigitteSchied 13 14Landwirtschaft undNaturschutz Dr. Peter Schäfer
22 Schulenund Kultur Gabriele Vogel
ProjektS-Bahnund ÖPNV MichaelStierle JobCenter HerbertSyring
34Bauordnung StefanPraegert 45 36Flurneuordnung DanaRehwald
52 GebäudeundEDV André Dieringer35ÖffentlicheOrdnung PetraSchupp
53 23ForstundJagd Karl-HeinzStierle 24
32Vermessung WolfgangRudertWaldwirtschaft Dr. Bernhard Hanisch
Dezernat 2 Land-und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz ReinholdRau Umwelt-und Arbeitsschutz Matthias Kreuzinger
Dezernat 3 UmweltundOrdnung ErnstAmmer 31Verbraucherschutzund Veterinärdienst Dr. RitaKuhn 44
Gesundheitund Versorgung Dr. JoachimWetzig
42
04
BürodesLandrats Wirtschaftsförderungund Tourismus Andreas Knörle Dezernat 4 Jugend, Sozialesund Schulen NorbertWeiser 41Jugendhilfe NorbertWeiser
06Zensus2011 André Dieringer 12Finanzen KarlheinzKnecht
03Rechnungsprüfungund Kommunalaufsicht Frank Kern 05LEADER DajanaGrzesik 2111 HH201230Org-Plan2012-01-05
Strukturdaten
Der Landkreis Calw umfasst 25 Gemeinden in 10 Verwaltungsräumen (Darstellung der einzelnen Verwaltungsräume siehe Anlage 10).
Fläche 797,525 km²
125.091 157 Einwohner/km²
131.745 165 Einwohner/km²
134.175 168 Einwohner/km²
145.686 183 Einwohner/km²
157.079 197 Einwohner/km²
158.496 199 Einwohner/km²
161.285 202 Einwohner/km²
159.214 200 Einwohner/km²
158.445 199 Einwohner/km²
157.679 198 Einwohner/km²
157.110 197 Einwohner/km²
davon weiblich 79.398 = 50,5%
männlich 77.712 = 49,5%
Steuerkraftsummen Kreisumlage
Land- Landes-
pro EW Gesamt kreis durchschn. pro EW
HH-Jahr EUR EUR % % EUR EUR
1975 264 20,50 21,15 6.860.770 55
1985 481 13,50 19,18 8.709.435 65
1990 606 14,50 19,83 12.265.784 84
1995 737 21,25 25,56 24.563.328 156
2000 685 24,25 30,23 26.220.158 165
2005 659 32,65 36,64 34.730.708 215
2008 821 29,85 33,64 39.255.020 245
2009 905 28,85 32,15 41.580.100 261
2010 987 27,70 31,43 43.337.500 274
2011 862 30,75 34,27 41.799.400 265
2012 900 32,50 … 45.970.700 293
(vorläufig)
141.448.170 166.029.478 135.933.104 157.961.480
64.500.686 73.268.462
108.125.261 121.262.107
84.591.154 94.290.548
115.592.949 133.067.991 Gesamt
EUR
33.370.863 37.296.609
Verwaltungsgliederung
Einwohner
Stichtag Einwohnerzahl Bevölkerungsdichte
30.06.1995 30.06.2000 30.06.1973 30.06.1980 30.06.1985 30.06.1990
30.06.2005
Steuerkraftsummen, Kreisumlage
kreisangeh. Gemeinden Landkreis 30.06.2008
Betrag 30.06.2009
30.06.2010 30.06.2011
106.372.758 120.071.402 131.500.362 150.987.338 156.453.260 179.624.407 144.125.098 164.906.900
HH 2012 40 Strukturdaten 2012-01-04
Erwerbstätigkeit
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 31.12.2010:
davon weiblich: 20.288 = 50,0%
männlich: 20.320 = 50,0%
Arbeitslose
Anzahl Quote Anzahl Quote Anzahl Quote Anzahl Quote
Januar 3.713 4,5% 3.715 4,5% 4.360 5,3% 3.631 4,4%
Februar 3.618 4,4% 3.814 4,7% 4.190 5,1% 3.568 4,4%
März 3.429 4,2% 3.910 4,8% 4.018 4,9% 3.447 4,2%
April 3.276 4,0% 4.064 5,0% 3.810 4,6% 3.225 4,0%
Mai 3.164 3,9% 4.037 4,9% 3.622 4,4% 3.003 3,7%
Juni 2.999 3,7% 4.049 4,9% 3.531 4,3% 2.975 3,7%
Juli 3.022 3,7% 4.062 4,9% 3.557 4,4% 3.071 3,8%
August 3.160 3,9% 4.255 5,2% 3.786 4,6% 3.264 4,0%
September 3.048 3,7% 4.075 5,0% 3.487 4,3% 3.057 3,8%
Oktober 2.733 3,3% 3.895 4,7% 3.293 4,0% 3.013 3,7%
November 2.846 3,5% 3.847 4,7% 3.181 3,9% 2.864 3,5%
Dezember 3.062 3,7% 3.889 4,7% 3.265 4,0% 2.922 3,6%
40.608
2008 2009 2010 2011
Arbeitslosenquote im Landkreis Calw
3%
4%
5%
6%
Januar Juli Dezember
2010
2008 2011 2009 2009
HH 2012 40 Strukturdaten 2012-01-04
Kreisorgane und Verwaltung
Lfd. Familienname, Rufname, Beruf, Wohnort der Gewählten Fraktion
Nr. (kursiv = ausgeschiedene Mitglieder)
1. Arnold, Johannes, Bürgermeister, 72202 Nagold (bis 10/2011) FWV ausgesch.
2. Bay, Hans Ulrich, Rentner, 75365 Calw, Altburger Str. 12 SPD
3. Blaich, Martin, Landwirt, 75365 Calw, Lindachhof 1 CDU
4. Blenke, Thomas, MdL, Landtagsabgeordneter, 75391 Gechingen, Bergwaldstr. 40 CDU 5. Borg, Jochen, selbstständ. Speditionskaufmann, 75323 Bad Wildbad, Alte Höfener Str. 41 CDU 6. Braun, Albert, Geschäftsführer, 72218 Wildberg, Lindenstraße 10 CDU 7. Braun, Karl, Schreinermeister, 72221 Haiterbach, Breitenäckerweg 48/2 FDP 8. Buchelt, Holger, Bürgermeister, 75399 Höfen an der Enz, Schönblickweg 4 FWV 9. Bünger, Ulrich, Bürgermeister, 72218 Wildberg, Wächtersbergstr. 50 FWV 10. Dannenmann, Dieter, Kriminalbeamter, 72218 Wildberg, Wielandstr. 32 SPD
11. Dunst, Manfred, Oberbürgermeister, 75365 Calw (bis 10/2011) FWV ausgesch.
12. Eisinger, Thomas, Dr., Dozent/Prokurist, 75378 Bad Liebenzell, Hindenburgstr. 35 CDU 13. Esken, Saskia, Informatikerin, 75378 Bad Liebenzell, Emil-Schmid-Str. 24 SPD 14. Fauser, Beate, Kauffrau, 75382 Althengstett, Forststr. 38 FDP 15. Feeß, Gerhard, Bürgermeister, 72226 Simmersfeld, Kahräckerstr. 14 CDU
16. Fuchtel, Hans-Joachim, MdB, Rechtsanwalt, 72213 Altensteig (bis 10/2009) CDU ausgesch.
17. Füssinger, Manfred, Oberstudiendirektor, 75365 Calw, Hochacker 8 CDU 18. Gischer, Thomas, Industriekaufmann, 75323 Bad Wildbad, Paulinenstr. 113 SPD 19. Götz, Clemens, Dr., Bürgermeister, 75382 Althengstett, Jägerbergweg 9 FWV 20. Grießhaber, Erich, Sonderschullehrer, 75378 Bad Liebenzell, Calmbacher Str. 29 Grüne 21. Großmann, Jürgen, Oberbürgermeister, 72213 Altensteig, Albblickweg 16 CDU 22. Haizmann, Eberhard, Geschäftsführer, 72202 Nagold, Haydnweg 2 FWV 23. Hauser, Helmut, Dipl.-Ingenieur/Freier Architekt, 72227 Egenhausen, Altensteiger Str. 29 CDU 24. Hiller-Schmid, Christiane, Ärztin, 75365 Calw, Talstr. 25 FDP 25. Hölzlberger, Andreas, Bürgermeister, 72221 Haiterbach, Hugo-Meroth-Str. 16 CDU 26. Kallfass, Ulrich, Wirtschaftsprüfer, 72202 Nagold, Iselshauser Str. 39 CDU 27. Keppler, Erwin, Schulrektor a.D., 75323 Bad Wildbad, Kernerstr. 182 FDP 28. Kistner, Karlheinz, Bürgermeister, 75394 Oberreichenbach, Calwer Str. 6 FWV 29. Klasen, Wolfgang, Bezirksschornsteinfegermeister, 75328 Schömberg, Mühlstr. 47 Grüne 30. Kömpf, Dieter, Baustoffhändler, 75365 Calw, Gänsäckerstr. 88 FWV 31. Krauss, Werner, Bürgermeister a.D., 75385 Bad Teinach-Zavelstein, Herzog-Philipp-Str. 40 FDP 32. Krieg, Wolfgang, Bürgermeister, 75335 Dobel, Neuenbürger Str. 2 CDU 33. Kuhlmann, Gisela, Arzthelferin, 75399 Unterreichenbach, Steinhofstr. 3 CDU 34. Lang, Thomas, Dr., Allgemeinarzt, 75397 Simmozheim, Hagebuttenweg 1 FWV 35. Luz, Siegfried, Bürgermeister a.D., 75387 Neubulach, Ahnengartenweg 7 FWV 36. Mack, Klaus, Bürgermeister, 75323 Bad Wildbad, Silcherstr. 33 CDU 37. Mai, Norbert, Bürgermeister, 76332 Bad Herrenalb, Peter-Beuscher-Weg 8 FWV 38. Mettler, Bettina, Bürgermeisterin, 75328 Schömberg, Rosenstr. 7 FWV 39. Negwer, Angelika, Physiotherapeutin 75365 Calw, Hindenburgstr. 17 (ab 10/2011) FWV 40. Plaschke, Siegrid, Weinhändlerin, 72202 Nagold, Brahmsweg 4 (ab 10/2011) FWV 41. Prewo, Rainer, Prof. Dr., Oberbürgermeister a.D., 72202 Nagold, Kernenstr. 47 SPD 42. Rippmann, Peter, Dr., Allgemeinarzt i.R., 72224 Ebhausen, Carl-Schickhardt-Str. 21 FWV 43. Schlumberger, Wolfgang, Foto-Drogist, 72213 Altensteig, Poststr. 55 FWV 44. Schrumpf, Jürgen, Industriekaufmann, 75323 Bad Wildbad, Paulinenstr. 122 Grüne 45. Schuler, Volker, Bürgermeister, 72224 Ebhausen, Roggenäcker 3 FWV 46. Schwarz, Johannes, Architekt, 75365 Calw, Holzbronner Str. 35/1 Grüne 47. Seeger, Uwe, Textilbetriebswirt, 72213 Altensteig, Mittlere Reute 12 (ab 12/2009) CDU 48. Steinrode, Daniel, Dipl.-Betriebswirt (FH), 72202 Nagold, Göttelfinger Str. 16 SPD 49. Theis, Michael, Dipl.-Ing. Landschaftsökologie, 76332 Bad Herrenalb, Gaistalstr. 6 Grüne 50. Tölg, Arnold, Landtagsabgeordneter a.D., 75378 Bad Liebenzell, Im Vogelsang 11 CDU 51. Urbschat, Heinz, Konrektor i.R., 72221 Haiterbach, Birkenweg 28 SPD 52. Utters, Ursula, Dr., Allgemeinärztin, 72213 Altensteig, Erlesäcker 12 SPD 53. Walz, Bernd, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin, 72218 Wildberg, Auf dem Schafwasen 19 FWV 54. Weik, Charlotte, Erzieherin, 75382 Althengstett, Dammstr. 17 FWV 55. Zizmann, Thomas, Bezirksschornsteinfegermeister, 75365 Calw, Rosenstr. 4 FWV 56. Zoufaly, Otakar, Dr., Allgemeinarzt, 75387 Neubulach, Im Kreuzgarten 8 CDU
Aufteilung der Fraktionen Sitze Vorsitzender Freie Wählervereinigung (FWV) 18 Sitze Luz, Siegfried Christlich-Demokratische Union (CDU) 17 Sitze Großmann, Jürgen Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 8 Sitze Prewo, Rainer, Prof. Dr.
Freie Demokratische Partei (FDP) 5 Sitze Krauss, Werner Bündnis 90 / Die Grünen (Grüne) 5 Sitze Schwarz, Johannes
53 Sitze
Verzeichnis der Mitglieder des Kreistags des Landkreises Calw ab 27.07.2009
(Wahlperiode 2009 – 2014)
HH 2012 41 Kreistag und Ausschüsse 2011-11-03, Kreistag
Aufstellung über die Besetzung der Ausschüsse
Blenke (Hölzlberger) CDU Blaich (Braun, A.) CDU Bay (Dannenmann) SPD Borg (Füssinger) CDU
Braun, A. (Hauser) CDU Fauser (Keppler) FDP Braun, K. (Keppler) FDP Buchelt (Bünger) FWV
Bünger (Buchelt) FWV Gischer (Utters, Dr.) SPD Buchelt (Bünger) FWV Eisinger, Dr. (Hauser) CDU
Feeß (Kallfass) CDU Großmann (Eisinger, Dr.) CDU Eisinger, Dr. (Mack) CDU Esken (Bay) SPD
Götz, Dr. (Kömpf) FWV Hölzlberger (Zoufaly, Dr.) CDU Esken (Utters, Dr.) SPD Grießhaber (Schrumpf) Grüne
Großmann (Eisinger, Dr.) CDU Kistner (Mai) FWV Seeger (Hölzlberger) CDU Keppler (Braun, K.) FDP
Krauss (Braun, K.) FDP Klasen (Grießhaber) Grüne Füssinger (Kallfass) CDU Kuhlmann (Tölg) CDU
Luz (Mettler) FWV Krieg (Borg) CDU Hauser (Tölg) CDU Mayer, H.* (Häußler, J.*) FWV
Mack (Kuhlmann) CDU Luz (Kömpf) FWV Kuhlmann (Zoufaly, Dr.) CDU Negwer (Zizmann) FWV
Mai (Kistner) FWV Schlumberger (Schuler) FWV Negwer (Zizmann) FWV Reich, K.* (Ohnweiler, A.*) CDU Prewo, Prof. (Gischer) SPD Theis (Schwarz) Grüne Plaschke (Schlumberger) FWV Reichstein, A.* (Kanzleiter-Schilling*) SPD/Grüne
Schuler (Plaschke) FWV Tölg (Feeß) CDU Rippmann,
Dr.
(Lang, Dr. ) FWV Weik (Walz, Dr.) FWV
Schwarz (Theis) Grüne Urbschat (Dannenmann) SPD Schrumpf (Grießhaber) Grüne
Steinrode (Bay) SPD Zizmann (Negwer) FWV Weik (Walz, Dr.) FWV
** + 4 stimmberechtigte Vertreter auf Vorschlag der Jugendverbände: Prchal, J. (Keller, M.), Roller, A. (Hofbauer, C.), Roller, R. (Nack, M.), Vetter, G. (Spies, M.) + 4 stimmberecht. Vertr. auf Vorschlag d. Verbände d. fr. Wohlfahrtspflege: Bühler, M. (Schwahn), Huth, A. (Müller), Schubert, E. (N.N.), Schlanderer, B. (Hahn)
FWV
CDU FWV
SPD CDU
FDP SPD
Schrumpf Grüne FDP
Grüne
-
FWV FWV
CDU CDU/FDP
SPD SPD
FWV CDU SPD FDP Grüne
Kömpf, Dr. Lang, Dr. Walz FWV
Großmann, Hauser, Kallfass CDU
Kömpf, Dr. Lang, Dr. Walz FWV Dr. Utters SPD
Großmann, Hauser, Kallfass CDU Hiller-Schmid FDP
SPD Grießhaber Grüne
Hiller-Schmid FDP Dietel Arbeitnehmervertreter
Grüne
Kömpf, Dr. Lang - FWV | Kallfass, Hiller-Schmid - CDU/FDP |
*** Nur die vom Kreistag des Landkreises Calw entsandten Mitglieder.
Die persönlichen Stellvertreter der Ausschussmitglieder sind jeweils in Klammern angegeben.
Beirat der Gemeinschaft der Energieberater
Luz - FWV | Prof.Dr. Prewo - SPD |
Braun, A. - CDU | Keppler - FDP| Klasen - Grüne | im Landkreis Calw e.V.
Kistner (Fauser), Schuler (Luz)
Landrat bzw. sein ständiger allgemeiner Stellvertreter Vertreter für den Beirat der VGC Landrat Riegger, Buchelt
FWV/FDP
Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald ***
Aufsichtsräte der Borg (Hölzlberger)
SPD/Grüne CDU
Vertreter für den Aufsichtsrat der Dr. Utters
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Geriatrische Rehabilitationsklinik gGmbH ***
Aufsichtsrat der Klinikverbund Südwest GmbH ***
gemeinnützige GmbH im Klinikverbund Südwest ***
Aufsichtsrat der Therapiezentrum Vorsitzender: Landrat
Hiller-Schmid
Braun, A., Großmann, Hauser, Kallfass, Dr. Zoufaly Dannenmann, Dr. Utters
Keppler
Dannenmann, Prof.Dr. Prewo
Kommunalverbands für Soziales und Jugend Ba.-Wü.
Landrat Riegger (Pfrommer) Kömpf (Lindner), Luz (Schuler) Prof.Dr. Prewo (Dannenmann) Kallfass (Mack), Großmann (Blenke)
Stellvertreter (beratende Teilnahme):
Kuhlmann – CDU | Urbschat – SPD | Braun, K. – FDP | Schrumpf – Grüne | Dr. Rippmann - FWV
Sparkasse Pforzheim Calw
Vertreter in der Verbandsversammlung des
Esken, Prof.Dr. Prewo
Bünger, Dunst, Köblitz, Mai, Mettler
Weitere Mitglieder des Verwaltungsrats der Schwarz
Fauser (Keppler), Hölzlberger (Blaich)
Aufsichtsrat der Kreiskliniken Calw gGmbH Besetzung entspricht dem Umweltausschuss
Blenke, Feeß, Großmann, Hauser
Stadt- und Kreissparkasse Pforzheim Enzkreis Calw Bünger, Luz, Mai, Schuler
Vertreter in der Verbandsversammlung des Zweckverbands Vorsitzender: Landrat
Aufsichtsrat der
Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) Stellv. Vorsitzender: Luz
Krauss
Jugendhilfeausschuss (JHA)
gewählt nach § 3 Abs. 2 Buchst. a und Buchst. b (*) der Satzung des Jugendamts Stellv. Vorsitzender: Dr. Eisinger Kultur- und Sozialausschuss
(KSA)
Stellv. Vorsitzender: Dr. Eisinger
Weitere Mitglieder des Jugendhilfeausschusses s. **
Delegierter für die
Landkreisversammlung Baden-Württemberg
Kistner (Mai), Schlumberger (Schuler), Zizmann (Negwer) Gischer (Urbschat)
Umweltausschuss (UA) Verwaltungsausschuss
(VWA)
des Regionalverbands Nordschwarzwald
Zweckverbands Restmüllheizkraftwerk Böblingen Feeß, Großmann, Hölzlberger, Klemke, Mack
Vertreter für die Verbandsversammlung des Stellv. Vorsitzender: Luz
Mitglieder in der Verbandsversammlung
Schwarzwald Tourismus GmbH Landrat Riegger, Mack
Grießhaber
Dr. Götz, Haizmann, Kömpf, Dr. Lang, Dr. Walz
Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat Vorsitzender/Stellv. Vorsitzender: Landrat
Armbruster, Dietel Arbeitnehmervertreter
Grießhaber Bay (Schwarz)
HH 2012 41 Kreistag und Ausschüsse 2011-11-03, Ausschüsse
nach Teilhaushalten und Produktgruppen
Produktgruppe Zuständiger Ausschuss Seite
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service 87
1110 Steuerung VWA
1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
VWA
1112 Steuerungsunterstützung/ Controlling VWA
1113 Rechnungsprüfung VWA
1114 Zentrale Funktionen VWA
1120 Organisation und EDV VWA
1121 Personalwesen VWA
1122 Finanzverwaltung, Kasse VWA
1123-01 Justiziariat VWA
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn.
Immobilienmanagement
VWA 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge VWA
1126 Zentrale Dienstleistungen VWA
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit VWA
1131 Kommunalaufsicht VWA
1132 Abgabenwesen VWA
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung VWA
1210 Statistik und Wahlen VWA
4110 Krankenhäuser VWA
5370 Abfallwirtschaft UA
Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus 179
1221-02 Verkehrswesen VWA
2140-01 Schülerbezogene Leistungen VWA
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV VWA
5710 Wirtschaftsförderung VWA
5750 Tourismus VWA
Teilhaushalt 3 - Schulen und Kultur 211
2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen KSA 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden
Schulen
KSA
2140-02 Schülerbezogene Leistungen KSA
2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen KSA
2220 Schulentwicklung KSA
2521 Archiv KSA
2620 Musikpflege KSA
2710 Volkshochschulen KSA
2720 Bibliotheken KSA
2810 Sonstige Kulturpflege KSA
4210 Förderung des Sports KSA
4241 Sportstätten KSA
Übersicht über die Zuständigkeiten der Ausschüsse
HH 2012 42 Zuständigkeiten Ausschüsse Seitenz. 2012-01-09
Produktgruppe Zuständiger Ausschuss Seite
Teilhaushalt 4 - Jugend und Soziales 321
3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
KSA 3120-01 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/
Leistungen für Unterkunft und Heizung
KSA 3120-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/
Eingliederungsleistungen
KSA 3120-03 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II/
Einmalige Leistungen
KSA
3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler KSA
3140 Soziale Einrichtungen KSA
3150 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz KSA 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege KSA
3170 Betreuungsleistungen KSA
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen KSA 3620-01 Allgemeine Förderung junger Menschen/ Kinder-
und Jugendarbeit
JHA 3620-02 Allgemeine Förderung junger Menschen/
Jugendsozialarbeit
JHA 3620-03 Allgemeine Förderung junger Menschen/
Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
JHA
3620-04 Allgemeine Förderung junger Menschen/
Einrichtungen der Jugendarbeit
JHA 3630-01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/ Sozial-
und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung
JHA
3630-02 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Förderung der Erziehung in der Familie
JHA 3630-03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
JHA
3630-04 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
JHA 3630-05 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Beistandschaft, Amtsvormundschaft
JHA 3630-06 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/
Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
JHA
3650-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen
JHA
3650-02 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6-Jährige in Tageseinrichtungen
JHA
3650-03 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14-Jährige in Tageseinrichtungen
JHA
3650-04 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Förderung von Kindern in
altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen
JHA
3650-05 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege/ Heilpädagogische Tagesbetreuung
JHA 3650-06 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege/ Förderung und Vermittlung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
JHA
HH 2012 42 Zuständigkeiten Ausschüsse Seitenz. 2012-01-09
Produktgruppe Zuständiger Ausschuss Seite 3650-07 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege/ Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen
JHA
3680 Kooperation und Vernetzung JHA
3690 Unterhaltsvorschussleistungen JHA
3710 Schwerbehindertenrecht KSA
3720 Soziales Entschädigungsrecht KSA
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege KSA
Teilhaushalt 5 - Straßenbau 467
5420 Kreisstraßen VWA
5430 Landesstraßen VWA
5440 Bundesstraßen VWA
5450 Straßenreinigung/Winterdienst VWA
5490 Sonstige Leistungen VWA
Teilhaushalt 6 - Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz 513
1220-01 Ordnungswesen VWA
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung
VWA
5540 Naturschutz und Landschaftspflege UA
5550 Forstwirtschaft UA
5551 Landwirtschaft UA
Teilhaushalt 7 - Umwelt und Ordnung 559
1123-02 Justiziariat VWA
1220-02 Ordnungswesen VWA
1221-01 Verkehrswesen VWA
1222 Einwohnerwesen VWA
1223 Personenstandswesen VWA
1225 Sozialversicherung VWA
1260 Brandschutz VWA
1270 Rettungsdienst VWA
1280 Katastrophenschutz VWA
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
VWA 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und
Grundlagen
VWA
5112 Flurneuordnung VWA
5210 Bauordnung VWA
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung VWA
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege VWA
5380 Abwasserbeseitigung VWA
5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/
Wasserbauliche Anlagen
UA
5610 Umweltschutzmaßnahmen UA
5620 Arbeitsschutz UA
Teilhaushalt 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft 649
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
VWA
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft VWA
6130 Abwicklung der Vorjahre VWA
HH 2012 42 Zuständigkeiten Ausschüsse Seitenz. 2012-01-09
HH 2012 43 Verwaltung 2011-12-21
Beratungsverfahren für den Haushalt 2012
Der Entwurf des Haushaltsplans wurde am 24.10.2011 dem Kreistag erläutert.
Die Vorberatungen der Fachausschüsse sind wie folgt terminiert:
am 14.11.2011: Jugendhilfeausschuss
am 21.11.2011: Kultur- und Sozialausschuss am 28.11.2011: Umweltausschuss
am 05.12.2011: Verwaltungsausschuss
Am 19.12.2011 wurde der Haushalt vom Kreistag verabschiedet.
Organisation der Kreisverwaltung:
Die Landkreisverwaltung ist in fünf Dezernate mit 20 Abteilungen und vier Stabsstellen (Kernverwaltung) sowie in zwei Eigenbetriebe gegliedert
Landrat: Stellvertreterin des Landrats
Helmut Riegger und Erste Landesbeamtin:
Dr. Claudia Stöckle
Leiter des Dezernats 1 Fachbediensteter für das Finanzwesen Steuerung und Service: und Leiter der Abteilung 12 Finanzen:
Albrecht Reusch Karlheinz Knecht
Rechtsgrundlage für die Haushaltswirtschaft des Landkreises
Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold werden seit 01.01.1996 als Eigen- betrieb mit zwei Betriebsstätten geführt.
Am 18.02.2002 stimmte der Kreistag der Gründung der Krankenhaus-Service GmbH Calw zu.
Durch Beschluss des Kreistags vom 18.07.2005, wurde der Krankenhausbetrieb aus dem Eigenbetrieb "Krankenhäuser des Landkreises Calw" in die "Kreiskliniken Calw gGmbH" umgewandelt. Die Krankenhaus-Immobilien wurden im Eigenbetrieb "Immo- bilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold" zurückbehalten.
Die Abfallwirtschaft wird seit 01.01.1994 als Eigenbetrieb geführt. Am 11.12.2000 beschloss der Kreistag, die „AWG-Abfallwirtschaft Calw GmbH“ zu gründen und ihr durch einen Betreibervertrag die Aktivitäten des Landkreises im Bereich der Abfallwirt- schaft zu übertragen. Die Gesellschaft wurde am 12.12.2000 gegründet. Sie nahm ihren Geschäftsbetrieb im Januar 2001 auf.
Gliederung der kommunalen Haushalte
Der Haushaltsplan wurde entsprechend der im Mai 2009 neu erlassenen Gemeinde- ordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, sowie der Ver- waltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen Baden-Württemberg vom 11.03.2011 erstellt.
VORBERICHT
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012
Inhalt Seite
Interne Leistungsverrechnung 14
Umsetzung der Verwaltungsreform 15
Rückblick auf 2010 16
Blick auf 2011 17
Ausblick auf 2012 18
Ergebnishaushalt 20
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten 20
Teilhaushalt 1 Steuerung und Service 23
Teilhaushalt 2 Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus 24
Teilhaushalt 3 Schulen und Kultur 27
Teilhaushalt 4 Jugend und Soziales 31
Teilhaushalt 5 Straßenbau 37
Teilhaushalt 6 Land- und Forstwirtschaft, Verbraucherschutz 38
Teilhaushalt 7 Umwelt und Ordnung 39
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 40
Eckdaten Finanzplanung 43
Stand und Entwicklung der Schulden 44
Investitionen
s. Investitionsprogramm (im Haushaltsplan) 83
HH 2012 50 Vorbericht Inhaltsverz. 2012-01-09
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG
Über das SAP-Modul CO wird ein Mehrstufiges Verrechnungsmodell abgebildet, das die Leistungsbeziehungen der Abteilungen untereinander, aber auch die Verrechnung der Gemeinkosten der Abteilungen auf die Produkte vornimmt.
Bei der Umlage werden die Originalkostenarten in Umlagekostenarten zusammenge- fasst, d.h. es ist nur noch erkennbar, dass es sich um Personalkosten oder Sach- und Dienstleistungen handelt, aber nicht, aus welchen einzelnen Kostenarten sich diese zusammensetzen.
Zunächst erfolgt die Umlage der Hilfskostenstellen (HilfsKSt) sowie der Produkte, die für die gesamte Verwaltung anfallen, wie Ausbildung, Personalrat, Verwaltungsange- hörige und zentrale Geschäftsausgaben auf die Gemeinkostenstellen (GemeinKSt) der Abteilungen.
Anschließend werden die Objektkostenstellen (ObjektKSt) für Gebäude und Fahrzeuge ebenfalls auf die Gemeinkostenstellen der Abteilungen umgelegt.
Nach der Umlage des Produktbereichs 11 auf die Gemeinkosten der Abteilungen werden die Gemeinkosten der Bereichsleitungen auf ihre Abteilungen umgelegt. Zu- letzt erfolgt die Umlage aller Kosten von den Gemeinkostenstellen der Abteilungen auf die Endprodukte der Abteilungen. – (s. Anlage 13).
Verrechnungsmodell Überblick
HilfsKSt Allg. Produkte
ObjektKSt
GemeinKSt Fachabt. 1
Endprodukte
GemeinKSt Querschnittsabteilungen
Produktbereich 11 einschl. Steuerung
GemeinKSt Fachabt. 2 GemeinKSt Fachabt. 3
UMSETZUNG DER VERWALTUNGSREFORM
Mit der Umsetzung der Verwaltungsstrukturreform stand eine grundlegende Neuorga- nisation des Landratsamtes an. Die Eingliederung von 15 Sonderbehörden sowie Teile von Aufgaben der Polizeidirektion und des Landeswohlfahrtsverbandes hat hervorra- gend funktioniert. Der Personalkörper des Landratsamtes hat sich nahezu verdoppelt.
Die Verwaltungsstrukturreform hat das Gesicht des Landratsamtes entscheidend ver- ändert. Neben dem schon erwähnten Personalzuwachs hat sich das Aufgabenportfolio wesentlich erweitert. Zusätzlich zu den bisherigen Aufgaben hat das Landratsamt eine Vielzahl neuer, unterschiedlicher Aufgaben wahrzunehmen. Um dem Ziel der Verwal- tungsstrukturreform - noch mehr Bürgernähe für öffentliche Dienstleistungen – näher zu kommen, ist die konsequente Folge, dass die Landkreisverwaltung ihre Dienstleis- tungen gebündelt an einem Standort anbieten kann. Daher wurde ein neues Gebäu- de („Haus C“) Mitte 2006 fertig gestellt. Damit können alle Dienstleistungen zentral
„unter einem Dach“ angeboten werden. Daneben werden besondere Dienstleistun- gen, wie die Kfz-Zulassung, aber auch die Bewirtschaftung des Forstes dezentral an- geboten.
Die praktischen Erfahrungen bei der Umsetzung der Reform erlauben eine gute Bi- lanz, auch wenn die Erbringung der (finanziellen) Effizienzrendite immer schwieriger wird. Dies ist im Übrigen auch landesweit festzustellen. Die notwendigen personellen, organisatorischen und IuK-technischen Herausforderungen wurden weitgehend bewäl- tigt. Hervorzuheben ist, dass für die Kunden der bisherigen Sonderbehörden ein rei- bungsloser Übergang möglich wurde. Durch die Bündelung von Aufgaben konnten Doppelstrukturen abgebaut, Kommunikationswege verkürzt und Bearbeitungszeiten reduziert werden. Das Zusammenspiel der Fachabteilungen funktioniert und die Effi- zienz des Verwaltungshandelns hat sich erhöht. Es ist zu erwarten, dass sich die Effi- zienz im weiteren Eingliederungsprozess noch verbessern wird.
In einem Aufgabenbereich wurde die Reform wieder rückgängig gemacht. Die Schul- aufsicht wurde ab 2009 wieder aus den Landratsämtern herausgelöst und in verän- derter Form eine eigene Sonderbehörde gebildet.
Finanzausstattung
Für die Eingliederung der Sonderbehörden erhalten die Stadt- und Landkreise nach
dem VRG einen finanziellen Ausgleich. Bezogen auf das Jahr 2012 beträgt die Ge-
samtsumme nun 7,21 Mio. EUR. Dieser Ausgleichsbetrag wird jährlich entsprechend
der Beamtenbesoldung zu 60 % und entsprechend der Angestelltenvergütung zu 40 %
dynamisiert.
RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2010
Die Haushaltssatzung 2010 wurde am 14.12.2009 vom Kreistag verabschiedet. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde dabei um1,15 %-Punkte auf 27,7 v.H. vermin- dert. Mit Erlass vom 05.03.2010 bestätigte das Regierungspräsidium Karlsruhe die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung.
In den Sitzungen des Verwaltungsausschusses vom 12.07. und 11.10.2010 infor- mierte die Verwaltung schriftlich über den Stand und die Entwicklung des Haushalts.
Die
Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden setzte das StatistischeLandesamt auf 156.453.260 EUR (Stand 26.11.2010) fest. Bei einem Hebesatz von 27,70 v.H. ergab dies eine Kreisumlage in Höhe von 43.337.500 EUR.
Die
Steuerkraftsumme des Landkreises wurde vom Statistischen Landesamt auf179.624.407 EUR festgesetzt. Als Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) waren 522.777 EUR zu bezahlen.
Der
Ergebnishaushalt erreichte ein Volumen von 126,33 Mio. EUR, also rd.6,13 Mio. EUR mehr als veranschlagt. Das Gesamtergebnis beläuft sich auf 2,716 Mio. EUR (Planansatz 2,708 Mio. EUR).
Der
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt--> Finanzhaushalt) beträgt etwa 8,67 Mio. EUR (Planansatz 8,50 Mio. EUR).
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit im Finanzhaushaltbeträgt 10,68 Mio. EUR (Planansatz 20,19 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnet sich auf etwa 5,51 Mio. EUR (Planansatz 8,06 Mio. EUR).
Der Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf etwa 378 T EUR (Planansatz -443 T EUR) und der geplante Finanzierungsmittelbestand auf etwa 2,81 Mio. EUR.
Für das Haushaltsjahr 2010 wurden wie vorgesehen neue Kredite in Höhe von 1,464 Mio. EUR aufgenommen.
Das Ergebnis der Jahresrechnung 2010 ist bislang vorläufig, da für den ersten Haus-
halt nach dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht zum 01.01.2010 noch die Eröff-
nungsbilanz erstellt werden muss.
BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2011
Die Haushaltssatzung 2011 wurde vom Kreistag am 20.12.2010 mit einem um 3,05 %-Punkten auf 30,75 v.H. erhöhten Kreisumlagehebesatz verabschiedet. Der Landkreis Calw hatte damit weiterhin einen der niedrigsten Kreisumlagehebesätze al- ler Landkreise im Land (Landesdurchschnitt 34,27 v.H.).
Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2011 mit Erlass vom 14.02.2011 bestätigt.
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 10.10.2011 legte die Verwaltung ihren 2. Finanzzwischenbericht vor. Nach diesem zeichneten sich Ende August folgende Ent- wicklungen ab:
1) Ergebnishaushalt Ertrag Aufwand
T EUR T EUR
Mieteinnahmen - 20
Gebühren/Bußgelder - 200
Personalaufwand + 45
Gebäudeunterhaltung Flachdach + 105
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 1.431 + 1.196 Hilfe für Flüchtlinge + 213
Jugendhilfe (36.20, 36.30, 36.50) + 500
Unterhaltsvorschussgesetz (36.90.01) +/- 0
Grunderwerbsteuer + 828
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) + 1.134 ________
Zusammen + 311 + 2.059 Per Saldo ist momentan mit einem um 1.748.000 EUR verschlechterten Ergebnis im Gesamtergebnishaushalt zu rechnen. Damit würde der Ergebnishaushalt mit
- 997.000 EUR (Plan + 750.976 EUR) abschließen.2) Finanzhaushalt
Durch den negativ abschließenden Ergebnishaushalt ergibt sich im Finanzhaushalt ein geringerer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.748.000 EUR.
Dieser führt wegen der fehlenden Liquidität zu einer höheren Inanspruchnahme der Kassenkredite.
Eine Nachtragssatzung ist aus heutiger Sicht nicht erforderlich.
AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2012
1. Allgemeines
Die Verwaltungsstrukturreform ist auch weiterhin eine große Herausforderung, auch wenn die jährliche Reduzierung der Landeszuweisungen für die übertragenen Aufga- ben um insgesamt 20 Prozent im Jahr 2011 endet. Durch Nutzung von Synergien, Straffung des in den Sonderbehörden vorhandenen Querschnitts und konsequenter Aufgabenkritik muss diese nun bestehende Reduzierung auch weiterhin ausgeglichen werden.
2. Haushaltsstrukturkommission
Die Haushaltsstrukturkommission hat in ihren Sitzungen am 12.09.2011, 26.09.2011 und am 28.11.2011, das Ziel formuliert, durch starke Einsparungen bzw. Verschie- bungen von geplanten Investitionen/Aufwendungen und Anhebung des Kreisumlage- hebesatzes eine Netto-Neuverschuldung zu verhindern.
3. Zu den wichtigen Zahlen des Planwerkes:
Der
Ergebnishaushalt der Kernverwaltung hat ein Gesamtvolumen von130,68 Mio. EUR (Vorjahr 117,48 Mio. EUR).
Im Teilhaushalt 2 ist für die Förderung des
ÖPNV/Verkehrsbetriebe ein Zuschuss-betrag von 1,06 Mio. EUR vorgesehen (ca. 443.000 EUR weniger als im Vorjahr). Die
Schülerbeförderung weist einen Zuschussbedarf von 2,31 Mio. EUR auf (etwa140.000 EUR mehr als im Vorjahr).
Im Teilhaushalt 3 sind bei den Sachkostenbeiträgen für die Schulen 4,60 Mio. EUR angesetzt (372 T EUR mehr als im Vorjahr).
Im Teilhaushalt 4 ist im
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen ein „Nettoressourcen-verbrauch“ von rd. 35,97 Mio. EUR eingeplant (586.000 EUR weniger als im Vorjahr).
Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (3120) ergibt sich durch die gemeinsame Einrichtung mit der Arbeitsagentur Nagold/Pforzheim „Job- center Landkreis Calw“ eine organisatorische Änderung. Der Zuschussbedarf für diese Produktgruppe verringert sich im Jahr 2012 auf voraussichtlich 6,28 Mio. EUR (Vor- jahr 7,18 Mio. EUR).
Die
Schlüsselzuweisungenwerden sich auf 19,12 Mio. EUR belaufen (2,22 Mio.
EUR mehr als im Vorjahr).
Der Ansatz für die
Grunderwerbsteuerwurde auf 4,60 Mio. EUR festgesetzt
(100.000 EUR mehr als im Vorjahr).
Die
Kreisumlage ist mit einem Hebesatz von 32,50 % veranschlagt. Dies bedeuteteine Erhöhung von 1,75 %-Punkten gegenüber dem Vorjahr.
Das veranschlagte
Gesamtergebnisdes
Ergebnishaushalts beträgt etwa3,61 Mio. EUR (Vorjahr 751 T EUR).
Der
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt--> Finanzhaushalt) beträgt etwa 6,12 Mio. EUR (Vorjahresansatz 3,95 Mio. EUR).
Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit im Finanzhaushaltbeträgt 7,01 Mio. EUR (Vorjahresansatz 8,85 Mio. EUR). Der Saldo aus der gesamten Investitionstätigkeit errechnet sich auf etwa -5,59 Mio. EUR (Vorjahresansatz 6,14 Mio.
EUR). Der veranschlagte Saldo aus der gesamten Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -525.500 EUR (Vorjahresansatz 2,38 Mio. EUR) und der geplante Finanzierungs- mittelbestand auf etwa 5.000 EUR.
Ein großer Investitionsschwerpunkt war in den Vorjahren die Modernisierung der
Kreiskrankenhäuser in Calw und in Nagold (Teilhaushalt 1 – 4110), deren Til-gungsraten weiterhin aus dem Kernhaushalt bestritten werden. Der Saldo aus dieser Investitionstätigkeit beträgt etwa 1,20 Mio. EUR (-25 T EUR gegenüber Vorjahr).
Der Saldo aus Investitionstätigkeit im
Teilhaushalt 2(Nahverkehr, Wirtschaftsförde- rung, Tourismus) ist mit 981 T EUR eingeplant (+316 T EUR gegenüber Vorjahr).
Der Saldo aus Investitionstätigkeit im
Teilhaushalt 3(Schulen und Kultur) ist mit 1,45 Mio. EUR eingeplant (-355 T EUR gegenüber Vorjahr).
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit im Teilhaushalt 5 (Straßenbau) beläuft sich auf 1,27 Mio. EUR (-11 T EUR gegenüber Vorjahr).
Für das Planjahr ist eine
Kreditaufnahme von 1,40 Mio. EUR vorgesehen. Da sichdie Tilgungsleistungen bei etwa 1,93 Mio. EUR belaufen werden, ergibt sich eine Net-
to-Kreditaufnahme von 0 EUR.
ERGEBNISHAUSHALT
Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten
Personalaufwand
Der Personalaufwand erhöht sich um 5,1 % gegenüber dem Vorjahresansatz von 30.348.700 EUR auf 31.907.300 EUR. Neben Stufensteigerungen und Höhergrup- pierungen (60.000 EUR) sowie geplanten Beförderungen (50.000 EUR) gibt es deutli- che Steigerungen bei den Dienstbezügen der Beamten. Im Haushaltsplan für 2011 wurde bei den Beamten eine Steigerung der Dienstbezüge um 0,5 % angenommen.
Tatsächlich stieg die Beamtenbesoldung im April 2011 um 2,0 % und soll in 2012 um 1,5 % steigen. Dies bedeutet gegenüber den Planzahlen 2011 Mehrkosten von fast 3
%. Die tariflichen Steigerungen für die Beschäftigten werden wie schon im Vorjahr mit 2,0 % angenommen. Dies führt bei der Besoldung und bei den Gehältern zu Mehr- kosten von voraussichtlich 560.000 EUR. Die in 2011 ausgesetzte Leistungsprämie von 35.000 EUR und die tarifliche Steigerung beim Leistungsentgelt von 38.000 EUR führen zu weiteren Mehraufwendungen im Personalbereich.
Neben diesen Personalkostensteigerungen sind mehrere neu geschaffene Stellen bei der Lebensmittelkontrolle, im Ausländeramt, bei der Jugendhilfe, den Frühen Hilfen und den Vormundschaften, im Kreisberufsschulzentrum (Hausmeister), im Aufgaben- bereich SGB II (Job-Center und Bildungs- und Teilhabepaket), im Vorzimmer des De- zernenten 1, im Büro des Landrats (EU-Beauftragte/r) sowie im neu eröffneten Wald- schulheim in Hornberg für die Höhe der Personalmehraufwendungen verantwortlich.
Dem stehen Einsparungen durch Stellenreduzierungen gegenüber. Außerdem wird ein Teil der neu geschaffenen Stellen von Dritten (Bund, Land) durch entsprechende Zu- schüsse finanziert. So werden die Personalmehraufwendungen für die zusätzlichen Aufgaben im SGB II (Bildungs- und Teilhabepaket) werden aus Zuweisungen des Bun- des bestritten. Ebenso erhält der Landkreis die Kosten für den Personalmehrbedarf bei der Lebensmittelkontrolle erstattet.
Im Stellenplan erhöht sich die Gesamtzahl der (Vollzeit-) Stellen um 2,66 auf 594,89.
Die Einzelheiten der Stellen- und Personalkostenplanung sind als Anlage zum Pro- dukthaushalt dargestellt.
Insgesamt stehen den Personalkosten der Kernverwaltung mit 31,907 Mio. EUR fol- gende direkten und indirekten Erstattungen gegenüber:
EUR Versch. KSt. Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen 540.000 11.21.05 Zahlbarmachung Bezüge AWG/USN/HEN 11.000
31.20.01 Erstattungen für Job-Center 620.000
31.20.01 Bildungs- und Teilhabepaket 83.000 31.80.01 Erstattungen der Stadt Calw für Wohngeldstelle 51.000 42.41.01.01 Sporthallenbetreuung Stadt Calw 33.000 42.41.01.02 Sporthallenbetreuung Stadt Nagold 42.000 54.20.01 Straßenbau Ingenieurleist.: Aktiv. Eigenleistungen 137.000 54.30/.40/.50 Erstattungen für Straßenwärter (Bund/Land) 3.005.000 55.50.04.02 Erstattungen für Waldarbeiter (Land) 3.591.000 57.10.01.02 Struktur-, Wirtschaftsförderung (LEADER) 91.000 61.10 Personalkostenanteil an den FAG-Zuweisungen für
die Eingliederung der unteren Sonderbehörden
nach dem SoBEG 1995 ca. 1.090.000
Personalkostenanteil an den FAG-Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden
nach dem VRG 2004 ca. 5.740.000
Insgesamt 15.034.000
In diesen Beträgen sind teilweise auch Sachkostenerstattungen mit enthalten. Die Netto-Personalaufwendungen 2012 betragen somit voraussichtlich 16,87 Mio. EUR (Vorjahr 16,70 Mio. EUR).
Schlüsselzuweisungen vom Land (Produktgruppe 6110)
Es wurde unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2012 72,0 % der negativen Steuerkraft ausgeschüttet werden. Dies ergibt einen Betrag von 17,987 Mio. EUR, rd.
1,08 Mio. EUR mehr als für das Vorjahr angesetzt sind.
Die Entwicklung in den letzten Jahren sah folgendermaßen aus:
2003 8.360.547 EUR (71,21 %)
2004 8.096.279 EUR (71,00 %)
2005 11.875.292 EUR (71,54 %)
2006 14.925.363 EUR (71,50 %)
2007 16.105.559 EUR (72,00 %)
2008 18.898.544 EUR (71,60 %)
2009 18.693.491 EUR (71,50 %)
2010 19.245.604 EUR (72,00 %)
2011 Ans. 16.904.300 EUR (71,50 %)
2012 Ans. 19.122.400 EUR (71,50 %)
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
(Produktgruppe 6110, außer *) = Kostenart 33110000)
HHJahr Verwal- tungs- Gebühren *)
EUR
Grund- erwerb- Steuer
EUR
Kopfzu- weisungen
EUR
Zuweisung für Eingliede- rung Sonderbehörden SoBEG 1995 VRG 2004 EUR EUR
Sozial- lasten- ausgleich
EUR
2003 2.489.283 5.267.788 1.897.295 1.088.000 2004 2.727.000 4.296.800 1.904.000 1.047.000
2005 3.771.326 4.391.876 1.910.611 1.038.944 7.970.284 1.726.253 2006 4.082.589 4.439.455 1.908.261 1.104.516 7.779.052 2.103.757 2007 3.840.230 4.533.962 1.905.314 1.128.934 7.490.794 1.250.218 2008 3.853.821 4.656.862 1.899.241 1.282.007 7.305.992 1.282.040 2009 3.323.334 3.655.529 1.886.783 1.456.272 7.130.910 1.809.936 2010 2.991.713 4.000.000 1.878.527 1.548.662 7.185.796 1.547.657 2011 Ans. 2.982.600 4.500.000 1.936.900 1.360.000 7.080.900 1.859.800 2012 Ans. 3.197.300 4.600.000 1.857.000 1.387.200 7.209.600 1.805.600
Die Gebühren werden seit dem Haushaltsjahr 1996 dezentral bei den festsetzenden Abteilungen veranschlagt.
Die Kopfzuweisungen
nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 FAG für Landkreise betragen auch 2012 voraussichtlich weiterhin 13,92 EUR bzw. 8,30 EUR je Einwohner.
Bei der Grunderwerbsteuer wurde der Ansatz auf 4,60 Mio. EUR veranschlagt. Das Aufkommen wirkt sich mit einer Verzögerung von zwei Jahren negativ auf die Schlüs- selzuweisungen aus (vgl. dazu Anlage 11).
Die Kreisumlage (Produktgruppe 6110, Sachkonto 31820000) ist auf Seite 5 darge-
stellt. Sie wird gemäß § 49 Abs. 2 LKrO erhoben, um den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarf auszugleichen.
Für das Haushaltsjahr 2012 wurde der Hebesatz der Kreisumlage gegenüber 2011 um 1,75-Prozentpunkte auf 32,50 v.H. erhöht.
Sozial- und Jugendhilfeleistungen
(Produktbereiche 31und 36) sind im Vorbericht
zum Teilhaushalt 4 dargestellt. Für die Umlage des Kommunalverbands „Jugend und
Soziales“ wurden 530.200 EUR (Vorjahr 446.800 EUR) eingeplant.
Teilhaushalt 1 - Steuerung und Service
Produktgruppe 1120 - Organisation und EDV
Die Virtualisierung von Servern wird ebenso wie der Ausbau der Terminalserverfarm fortgeführt. Weitere Server werden auf Windows 2008 R2 umgestellt werden. Die Er- neuerung der Office Software auf MS Office 2010 wird fortgeführt und abgeschlos- sen. Die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der weiteren Zentralisierung von Servi- ce-Diensten werden geprüft und bei Eignung umgesetzt.
Es ist vorgesehen, die Oracle-Datenbanken auf eine neuere Version upzudaten.
Die in 2010 begonnene Umstellung der Anbindung von Forstrevieren und Telear- beitsplätzen an das Landratsamt wird vervollständigt.
Der Aufwand für die Aufrechterhaltung der Sicherheit im Landkreis-Netzwerk steigt im selben Maße wie das Thema beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ständig um neue zu bearbeitende Module wie Servervirtualisierung, Blackberry-Einsatz etc. erweitert wird. Die Anpassung an EDV-technische Neuerungen muss allein schon auf Grund der Einbindung des Landratsamtes Calw in die EU-Zahlstelle immer unter der Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten stattfinden.
Produktgruppe 1124 - Grundstücks- und Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Der Haushaltsentwurf 2012 sieht bei den Ansätzen für Bauunterhaltung wieder er- höhte Ansätze vor. Es hat sich gezeigt, dass das Absenken auf das absolute Minimum nicht ein zweites Jahr gehalten werden kann. Wie bereits 2011 begonnen legen wir im Haushaltsjahr 2012 ein Hauptaugenmerk auf den Klimaschutz und vor allem auf Energieeinsparung. Neue Ziele können immer schwerer erreicht werden, da in der Vergangenheit bereits vieles erreicht wurde.
Leider ist es bisher noch nicht gelungen, eine zufriedenstellende Entscheidung bezüg- lich der Gebäude des Straßenbetriebsdienstes zu finden. Die Verhandlungen mit dem Land Baden Württemberg haben bisher noch zu keinem akzeptablen Ergebnis ge- führt. Es besteht nach wie vor die unbefriedigende Mietlösung, bei der der Vermieter (Land) nur sehr schwer zu notwendigen Maßnahmen quasi gezwungen werden muss.
Die Einrichtungen befinden sich in einem schlechten und technisch in einem teilweise veralteten Zustand.
Produktgruppe 4110 - Krankenhäuser
Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Ei-
genbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die
Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert. Beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreis-
krankenhäuser Calw und Nagold“ verbleiben die Immobilien.
An Zuweisungen an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold sind im Haushaltsplan 2012 für Kreditzinsen der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold insgesamt 488.100 EUR (Vorjahr: 550.200 EUR) eingestellt.
An Zuschüssen an die Kreiskliniken Calw gGmbH für Kreditzinsen sind 66.500 EUR (Vorjahr: 72.400 EUR) eingestellt. Die Abdeckung eines evtl. Jahresfehlbetrages ent- fällt weiterhin.
Erläuterungen zum Schuldenstand und zur Kreditabwicklung siehe „Stand und Ent- wicklung der Schulden“.
Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird verwiesen. Hier wird auch die Entwicklung der Kapitalrücklage dar- gestellt.
Produktgruppe 5370 - Abfallwirtschaft
Die Abfallwirtschaft wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt. Aufgrund der Rechtspre- chung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg konnten Kostenanteile für Kreistag und Landrat bis 2004 nicht in die Gebührenkalkulation aufgenommen wer- den. Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden die Kostenanteile – Kreistag und Landrat – wieder in Rechnung gestellt.
Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Calw“ wird verwiesen.
Teilhaushalt 2 - Nahverkehr, Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produkt 21.40.01 - Schülerbeförderung
