Haushaltsplan für das Haushaltsjahr ... / Stadt Würzburg:

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│ Haushaltsplan │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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│ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Stadt Würzburg Seite 4 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Gesamtplan 2012 Beträge in EUR │ │ 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Einzelplan Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ergebnis 2010 │ │Nr Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ │1 2 3 4 6 7 8 9 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ 1 Öffentliche Sicherheit │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 32.021.700 │ 3 Wissenschaft, Forschung, │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ 6 Bau- und Wohnungswesen, │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft │ ──────── │ Summe Verwaltungshaushalt │ │ │ │ │ Vermögenshaushalt │ │ │ │ 0 Allgemeine Verwaltung │ 1 Öffentliche Sicherheit │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 160.000 │ 3 Wissenschaft, Forschung, │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung │ 6 Bau- und Wohnungswesen, │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft │ ──────── │ Summe Vermögenshaushalt │ │ │ Gesamthaushalt │ │ │ │ ├───────── 20.129.500 23.655.500 5.933.650 21.220.320 6.493.115,71 20.318.498,01 │ 6.190.750 23.554.750 6.240.250 23.602.850 5.985.436,06 21.869.776,74 │ 70.834.050 31.936.450 70.872.500 33.687.650,08 70.620.518,00 │ 2.519.900 20.089.500 2.529.450 18.412.050 2.769.831,13 18.404.173,10 │ 25.637.100 83.491.370 22.667.250 81.276.010 20.467.032,81 76.312.274,25 │ 2.159.650 18.998.300 2.120.300 18.687.750 2.236.535,24 18.759.351,84 │ 5.460.050 28.777.500 5.425.900 28.141.270 6.063.430,28 24.863.308,85 │ 6.432.800 8.621.950 6.948.850 9.430.200 8.385.799,34 9.947.244,63 │ 15.007.900 2.427.080 14.498.900 3.449.050 15.395.279,39 2.228.776,30 │ 222.824.750 57.934.100 226.894.000 50.103.000 225.624.166,86 63.784.355,18 │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 338.384.100 338.384.100 325.195.000 325.195.000 327.108.276,90 327.108.276,90 │ 16.000 491.000 40.000 955.500 37.472,71 459.000,06 │ 263.000 61.500 100.000 486.000 41.360,85- 964.401,37 │ 5.838.000 1.206.000 4.126.000 778.691,20 6.984.547,87 │ 507.000 1.396.600 87.000 229.900 106.031,88 628.494,37 │ 4.865.000 7.751.500 3.117.000 4.653.800 1.889.600,00 3.542.046,79 │ 878.000 1.680.000 0 1.529.000 2.000,00- 680.931,38 │ 27.544.000 38.159.000 11.010.000 18.797.000 3.787.057,67 17.452.922,68 │ 76.000 920.000 40.000 1.605.000 204.900,00 860.050,27 │ 4.830.000 2.110.000 6.200.000 5.185.000 8.172.630,97 2.282.103,71 │ 25.258.900 5.990.300 20.809.200 5.042.000 27.936.322,39 9.014.847,47 │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ 64.397.900 64.397.900 42.609.200 42.609.200 42.869.345,97 42.869.345,97 │ 402.782.000 402.782.000 367.804.200 367.804.200 369.977.622,87 369.977.622,87 │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Verpflichtungs- │ │ ermächtigungen │ │ 5 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 0 Allgemeine Verwaltung 400.000 │ │ 1 Öffentliche Sicherheit 850.000 │ │ und Ordnung │ │ 2 Schulen 5.630.000 │ │ 3 Wissenschaft, Forschung, - │ │ Kulturpflege │ │ 4 Soziale Sicherung 690.000 │ │ 5 Gesundheit, Sport und Erholung - │ │ 6 Bau- und Wohnungswesen, 36.727.000 │ │ Verkehr │ │ 7 Öffentliche Einrichtungen, - │ │ Wirtschaftsförderung │ │ 8 Wirtsch. Unternehmen, - │ │ Allgemeines Grund- und │ │ Sondervermögen │ │ 9 Allg. Finanzwirtschaft - │ │ ───────────────────────────────────────────────────────── │ │ Summe Verpflichtungsermächt. 44.297.000 │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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│ │ │ G e s a m t p l a n │ │ │ │ │ │ Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen │ │ nach Unterabschnitten │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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│ Gesamtplan 2012 Beträge in EUR │ │ Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Unterabschnitt Ansatz 2012 Ansatz 2011 Ergebnis 2010 │ │ Abschnitt/Einzelplan Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ │ │ Verwaltungshaushalt │ │ │ │0000 Gemeinde-, Kreis- und 188.300 2.015.550 183.500 2.154.300 226.580,63 2.157.920,24 │ │ Bezirksorgane │ │ STADTRAT/DIREKTORIUM │ │00 Gemeinde-, Kreis- und 188.300 2.015.550 183.500 2.154.300 226.580,63 2.157.920,24 │ │ Bezirksorgane │ │ │ │0100 Rechnungsprüfung 114.350 906.000 100.900 805.000 124.524,95 832.704,44 │ │ RECHNUNGSPRÜFUNGSAMT │ │01 Rechnungsprüfung 114.350 906.000 100.900 805.000 124.524,95 832.704,44 │ │ │ │0201 Hauptamt 697.250 1.647.800 64.250 946.170 95.397,20 939.078,59 │ │ ZENTRALER SERVICE │ │0208 JOB-PERSPEKTIVE 90.000 220.800 170.000 301.700 263.928,04 368.803,00 │ │ § 16 e SGB II │ │0211 Organisationsamt 25.400 572.000 25.850 580.600 25.565,38 541.974,57 │ │ ZENTRALE STEUERUNG │ │0221 Personalamt 785.950 2.321.450 740.400 2.149.050 747.209,57 2.131.907,29 │ │0231 Rechtsamt 253.150 1.242.000 287.300 1.226.500 264.303,66 1.265.998,68 │ │ FG RECHT/HAFTPFLICHT/ │ │ VERSICHERUNGEN │ │0241 Öffentlichkeitsarbeit 2.300 189.600 - - - - │ │ Pressestelle │ │0242 Öffentlichkeitsarbeit - 0 20.000 204.300 - 144.889,35 │ │ STÄDTEPARTNERSCHAFTEN │ │ Ab Hh-Jahr 2012 bei UA 3001 │ │0291 Sonstige Hauptverwaltung 0 86.050 0 121.350 0,00 89.781,41 │ │ PERSONAL F.WECHSELNDEN EINSATZ │ │02 Hauptverwaltung 1.854.050 6.279.700 1.307.800 5.529.670 1.396.403,85 5.482.432,89 │ │ │ │0300 Finanz- und Personalreferat 28.600 493.600 22.900 306.550 20.627,75 286.849,76 │ │0301 Kämmerei 165.450 552.700 172.400 725.600 183.618,25 521.220,19 │ │ FA KÄMMEREI │ │0302 FA Beiträge, 12.200 644.300 16.250 537.300 15.052,95 494.736,31 │ │ Wohnungsbauförderung, Umlegung │ │0303 Einnahmen aus Verrechnung 13.550.400 - - - - - │ │ der Querschnittsämter │ │0331 Kassenverwaltung 641.150 1.423.700 624.550 1.398.200 585.857,24 1.359.078,84 │ │ FA STADTKASSE │ │0341 Steuerverwaltung 1.331.150 1.104.500 1.326.150 1.106.600 1.503.020,79 931.456,55 │ │ FA STEUERN, GEBÜHREN │ │0350 Liegenschaftsverwaltung - 1.008.400 - - - - │ │03 Finanzverwaltung 15.728.950 5.227.200 2.162.250 4.074.250 2.308.176,98 3.593.341,65 │ │ │ │0501 Standesamt 288.050 1.146.500 268.050 1.125.900 297.365,11 1.037.431,96 │ │0511 Statistik 100 104.150 100 80.050 132,00 111.583,99 │ │0521 Wahlen 0 8.000 0 8.000 160.865,11 91.516,13 │ │0531 Volkszählung - 79.900 - 159.000 - 69.500,41 │ │05 Besondere Dienststellen der 288.150 1.338.550 268.150 1.372.950 458.362,22 1.310.032,49 │ │ allgemeinen Verwaltung │ │ │ │0601 EDV-Anlage 67.300 1.806.700 84.500 1.728.300 78.251,12 1.698.222,45 │ │ INFORMATIONS- UND │ │ KOMMUNIKATIONSTECHNIK │ │0602 EDV-Anlage 0 0 0 0 291,64 61.442,70 │ │ WÜRZBURG INTEGRIERT │ │0611 Zentrale Beschaffungsstelle - 13.600 - 13.300 - 13.147,74 │ │0631 Buchbinderei, Hausdruckerei, 102.000 263.950 102.100 258.550 135.566,17 263.682,19 │ │ Vervielfältigungsstellen u.ä. │ │0670 Sonstige Einrichtungen 255.600 188.700 253.300 188.600 252.688,15 190.650,73 │ │ für die gesamte Verwaltung │ │ VERSORGUNGSERST. VERWALTUNG │ │0681 Verwaltungsgebäude 85.000 1.106.400 85.000 1.071.150 90.151,55 981.466,74 │ │ RATHAUS │ │0682 Verwaltungsgebäude 3.500 130.250 3.450 85.000 3.538,22 76.586,75 │ │ KARMELITENSTRASSE 43 │ │0684 Verwaltungsgebäude 443.000 432.250 439.000 416.350 429.918,20 457.908,24 │ │ FALKENHAUS │ │0685 Verwaltungsgebäude 55.950 67.600 56.700 67.650 56.448,33 64.723,93 │ │ DOMSTRASSE 1 │ │0686 Verwaltungsgebäude - - - - - 4.914,28-│

│ BEIM GRAFENECKART 10 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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│ │ │0687 Verwaltungsgebäude - - - - - 3.223,49-│

│ BAHNHOFSTRASSE 10 │ │0688 Verwaltungsgebäude - - - - 0,00 4.301,37-│

│ DOMSTRASSE 5 │ │0689 Verwaltungsgebäude 82.000 394.650 75.000 371.100 81.101,22 138.016,43 │ │ KARMELITENSTRASSE 20 │ │06 Einrichtungen für die gesamte 1.094.350 4.404.100 1.099.050 4.200.000 1.127.954,60 3.933.408,76 │ │ Verwaltung │ │ │ │0800 Einrichtungen und Maßnahmen 49.450 728.150 47.400 400.350 49.365,54 366.723,44 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0801 Personalrat 76.700 425.750 71.400 507.600 76.827,00 454.374,83 │ │ GESAMTPERSONALRAT │ │0811 Kantinen, Gemeinschafts- 633.800 972.350 587.000 891.000 597.355,36 947.087,36 │ │ küchen │ │ CASINO │ │0812 Kantinen, Gemeinschafts- 76.400 76.400 75.600 75.600 72.838,26 72.838,26 │ │ küchen │ │ KANTINE STADTREINIGER │ │0831 Aus- und Fortbildung 15.000 1.152.750 10.000 1.103.450 37.363,48 1.078.080,03 │ │0851 Gleichstellungsstelle, 10.000 112.300 13.500 88.600 9.927,88 72.723,34 │ │ Frauenbeauftragte │ │ für Verwaltungsangehörige │ │0891 Sonstige Einrichtungen und - 16.700 7.100 17.550 7.434,96 16.830,28 │ │ Maßnahmen für Verwaltungs- │ │ angehörige SUCHTBEAUFTRAGTER │ │08 Einrichtungen und Maßnahmen 861.350 3.484.400 812.000 3.084.150 851.112,48 3.008.657,54 │ │ für Verwaltungsangehörige │ │ │ │0 Allgemeine Verwaltung 20.129.500 23.655.500 5.933.650 21.220.320 6.493.115,71 20.318.498,01 │ │ │ │ │ │1000 Polizei 12.000 2.077.500 18.400 2.154.800 28.223,98 2.239.871,55 │ │ VERSORGUNG D EHEM STADTPOLIZEI │ │10 Polizei 12.000 2.077.500 18.400 2.154.800 28.223,98 2.239.871,55 │ │ │ │1100 Umwelt- und Kommunalreferat 95.050 234.450 93.450 244.450 95.012,10 220.438,09 │ │1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben 365.000 804.500 300.100 760.600 288.118,00 712.923,64 │ │ S.AUCH UA 1102 │ │1102 Bürgerbüro 2.387.000 3.828.350 2.182.750 3.667.250 2.073.365,34 3.036.250,86 │ │1111 STRASSENVERKEHRSANGELEGEN- 345.000 441.850 545.100 579.700 629.481,67 538.572,48 │ │ HEITEN; S. AUCH UA 1102 │ │1122 Verkehrsüberwachung 102.800 2.461.500 100.000 2.250.400 105.553,45 2.176.381,98 │ │1141 Umweltschutz 123.500 1.547.450 259.800 1.418.750 87.939,46 1.210.114,34 │ │ UMWELTAMT │ │1161 Staatsangehörigkeits- 110.000 1.141.700 110.000 1.130.700 137.166,42 1.051.174,15 │ │ und Ausländerwesen │ │1164 Ausländerbehörde 0 48.600 400 48.300 209,00 52.449,49 │ │ AUSLÄNDERBEIRAT │ │1191 Sonstige Ordnungsaufgaben - - 0 - 100,00 - │ │ OBDACHLOSE (JETZT UA 4011) │ │11 Öffentliche Ordnung 3.528.350 10.508.400 3.591.600 10.100.150 3.416.945,44 8.998.305,03 │ │ │ │1300 Brandschutz 504.350 8.536.100 599.250 8.842.800 540.224,64 8.421.281,35 │ │ FEUERWEHR │ │1301 Integrierte Leitstelle 2.146.050 2.146.050 2.031.000 2.031.000 2.000.042,00 1.961.915,10 │ │13 Brandschutz 2.650.400 10.682.150 2.630.250 10.873.800 2.540.266,64 10.383.196,45 │ │ │ │1400 Katastrophenschutz, Hagelab- - 273.100 0 463.300 0,00 243.714,20 │ │ wehr und dgl. │ │14 Katastrophenschutz,Zivilschutz - 273.100 0 463.300 0,00 243.714,20 │ │ │ │1601 Rettungsdienst - 13.600 - 10.800 - 4.689,51 │ │16 Rettungsdienst - 13.600 - 10.800 - 4.689,51 │ │ │ │1 Öffentliche Sicherheit 6.190.750 23.554.750 6.240.250 23.602.850 5.985.436,06 21.869.776,74 │ │ und Ordnung │ │ │ │ │ │2000 Schulverwaltung 0 1.860.600 50.000 1.779.000 125.402,48 1.886.755,98 │ │2001 Allgemeine Schulverwaltung 231.800 600.700 235.700 442.600 236.685,82 303.548,43 │ │ VERSORGUNGSERSTATTUNGEN │ │ SCHULEN │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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│ │ │2011 Schulaufsicht 8.500 17.900 7.200 16.300 8.550,00 13.061,90 │ │ MINISTERIALBEAUFTRAGTER │ │ FÜR REALSCHULEN │ │2012 Schulaufsicht 10.300 20.800 10.300 20.800 12.152,00 26.773,46 │ │ MINISTERIALBEAUFTRAGTER │ │ FÜR GYMNASIEN │ │20 Schulverwaltung 250.600 2.500.000 303.200 2.258.700 382.790,30 2.230.139,77 │ │ │ │2100 Grund- und Hauptschulen 142.500 1.894.100 244.500 1.858.100 16.666,93 105.951,64 │ │ ALLGEMEIN; │ │2111 Grundschule 14.850 215.450 14.850 208.250 12.969,02 239.435,22 │ │ ADALBERT-STIFTER-VOLKSSCHULE │ │2112 Grundschule BURKARDE 0 - 0 - 3.565,00 - │ │ VOLKSSCHULE: AB 09/2005 │ │ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2122 │ │2113 Grundschule 16.850 145.900 16.750 143.700 15.883,56 195.700,43 │ │ MAX-DAUTHENDEY-VOLKSSCHULE │ │2114 Grundschule 5.400 135.250 5.400 144.050 13.890,33 182.757,23 │ │ VOLKSSCHULE DÜRRBACHGRUND │ │2115 Grundschule 30.750 250.600 30.750 248.200 32.070,11 367.059,17 │ │ GOETHE/KEPLER-VOLKSSCHULE │ │2116 Grundschule 64.800 156.650 54.800 146.650 58.944,88 238.230,13 │ │ GUSTAV-WALLE-GRUNDSCHULE │ │2117 Grundschule 576.800 972.550 603.800 976.550 641.565,64 1.071.100,03 │ │ GRUNDSCHULE HEUCHELHOF │ │2118 Grundschule 6.900 119.950 11.800 122.250 13.275,69 154.726,27 │ │ JOSEF-VOLKSSCHULE │ │2119 Grundschule 10.700 153.550 10.700 163.650 14.778,81 252.266,99 │ │ VOLKSSCHULE LENGFELD │ │2120 Grundschule 7.300 178.250 7.300 182.350 5.847,68 294.934,96 │ │ LEONHARD-FRANK-VOLKSSCHULE │ │2121 Grundschule 8.750 219.550 8.750 222.150 13.095,68 258.499,71 │ │ VOLKSSCHULE STADTMITTE │ │2122 Grundschule STEINBACHT 41.300 270.500 28.300 279.850 23.845,12 336.115,78 │ │ -BURKARDER-VS; AB 09/2005 │ │ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2112 │ │2123 Grundschule 5.200 118.950 5.200 117.650 3.664,53 197.028,33 │ │ VOLKSSCHULE VERSBACH │ │2124 Grundschule 13.600 224.550 13.600 221.650 15.825,07 344.458,69 │ │ WALTHER-GRUNDSCHULE │ │2130 Grundschulen 0 - 0 - 0,00 - │ │ JETZT IN DEN UA FÜR EINZELNE │ │ GRUNDSCHULEN SOWIE UA 2100 │ │2131 Hauptschule 6.000 218.200 6.000 214.500 10.846,69 221.523,01 │ │ GOETHE-MITTELSCHULE │ │2132 Hauptschule 17.300 266.100 17.200 261.500 24.703,58 332.868,77 │ │ GUSTAV-WALLE-MITTELSCHULE │ │2133 Hauptschule MITTELSCHU 95.400 423.050 88.600 415.650 107.500,84 546.460,40 │ │ HEUCHELHOF: AB 09/2008 │ │ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2135 │ │2134 Hauptschule 46.050 179.700 46.050 168.900 25.033,54 206.983,40 │ │ PESTALOZZI-MITTELSCHULE │ │2135 Hauptschule WALTH - - - - 0,00 0,00 │ │ -HAUPTSCHULE: AB 09/2008 │ │ ZUSAMMENGELEGT MIT UA 2133 │ │2136 Hauptschule 9.900 220.900 9.900 229.900 11.669,43 259.288,45 │ │ ZELLERAUER MITTELSCHULE │ │2152 Komb. Grund- und Hauptschule 11.500 245.050 11.500 238.950 44.497,97 292.405,75 │ │ MÖNCHBERG-VOLKSSCHULE │ │21 Grund- und Hauptschulen 1.131.850 6.608.800 1.235.750 6.564.450 1.110.140,10 6.097.794,36 │ │ │ │2200 Realschulen ALLGEMEIN - 443.000 - 402.000 - 62.190,86 │ │2202 Staatliche Realschule 309.450 398.450 358.700 443.250 366.164,12 407.516,32 │ │ JAKOB-STOLL-REALSCHULE │ │2203 Staatliche Realschule 194.400 391.000 204.200 392.500 263.272,61 459.259,01 │ │ WOLFFSKEEL-REALSCHULE │ │2204 Staatliche Realschule 216.000 364.300 207.900 365.800 213.305,82 403.242,10 │ │ DAVID-SCHUSTER-REALSCHULE │ │22 Realschulen 719.850 1.596.750 770.800 1.603.550 842.742,55 1.332.208,29 │ │ │ │2300 Gymnasien ALLGEMEIN - 1.129.500 - 1.070.000 - 285.619,85 │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

07.02.2012

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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │2301 Gymnasium EHEM. MOZART-SCH 1.137.000 2.495.500 1.910.200 5.914.200 2.117.333,26 6.276.410,25 │ │ BORN-GYMNASIUM Ab 01.08.2011 │ │ Evang. Gymnasium Wzbg. GmbH │ │2302 Staatl. Gymnasium 245.200 485.750 268.300 459.150 265.417,42 541.687,94 │ │ WIRSBERG-GYMNASIUM │ │2303 Staatl. Gymnasium 274.500 395.550 296.900 391.950 299.883,27 459.611,21 │ │ RIEMENSCHNEIDER-GYMNASIUM │ │2304 Staatl. Gymnasium 355.900 446.900 353.800 433.000 364.258,76 521.148,57 │ │ SIEBOLD-GYMNASIUM │ │2305 Staatl. Gymnasium 338.650 529.600 421.950 517.400 430.069,77 591.071,54 │ │ RÖNTGEN-GYMNASIUM │ │2306 Staatl. Gymnasium 624.500 631.500 714.800 629.400 720.555,39 898.111,34 │ │ FRIEDRICH-KOENIG-GYMNASIUM │ │23 Gymnasien 2.975.750 6.114.300 3.965.950 9.415.100 4.197.517,87 9.573.660,70 │ │ │ │2400 Berufliche Schulen ALLGEME - 2.309.500 - 2.245.500 - 1.510.868,02 │ │2401 Berufsschule 6.298.300 9.857.950 6.075.050 9.425.500 6.476.710,56 9.407.602,11 │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ │2402 Berufsschule 4.190.000 5.061.150 3.850.750 4.907.750 4.102.444,47 4.935.423,89 │ │ JOSEF-GREISING-SCHULE │ │2403 Berufsschule kaufm. 6.379.200 11.744.650 6.370.600 10.811.600 6.439.998,77 10.738.720,94 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2404 Berufsschule hausw. 105.950 481.850 107.350 537.600 127.172,35 570.518,77 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2431 Wirtschaftsschule 1.000.050 2.582.700 963.100 2.271.600 973.529,76 2.373.480,28 │ │ IM BSZ FÜR WIRTSCHAFT │ │ UND DATENVERARBEITUNG │ │2451 BERUFSFACHSCHULE FÜR 423.450 914.800 331.100 875.500 352.615,11 1.297.103,91 │ │ MASCHINENBAU; FRANZ-OBERTHÜR │ │ -SCHULE │ │2452 BERUFSFACHSCHULEN FÜR 1.081.700 4.639.400 1.169.700 4.200.000 1.273.668,82 4.350.033,63 │ │ WIRTSCHAFT; BSZ WIRTSCHAFT │ │ UND DV │ │2453 BERUFSFACHSCHULEN hausw., 1.231.900 2.775.950 1.077.700 2.718.900 1.142.774,96 2.787.893,32 │ │ soz.pfl., ki.pfl. KLARA-OPPEN- │ │ HEIMER-SCHULE │ │24 Berufliche Schulen 20.710.550 40.367.950 19.945.350 37.993.950 20.888.914,80 37.971.644,87 │ │ │ │2500 Fachakademien, Fachschulen - 15.000 - 15.000 - 14.599,99 │ │ ALLGEMEIN │ │2501 Fachakademie 0 215.000 0 215.000 30.428,75 248.183,58 │ │ FACHAKADEMIE FÜR MUSIK │ │2502 Fachakademie hausw. 290.250 818.750 233.750 650.800 270.732,49 712.518,89 │ │ KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2551 Fachschule FACHSCHULE FÜ 721.700 1.395.750 488.350 1.421.600 727.444,38 1.474.539,35 │ │ TECHNIKER; FRANZ-OBERTHÜR │ │ -SCHULE │ │2552 Fachschule FACHSCHULE FÜ 183.500 410.200 184.000 340.650 212.830,49 364.002,92 │ │ BAUHANDWERKER; JOSEF-GREISING │ │ -SCHULE │ │2553 Fachschule FACHSCHULE FÜ 107.900 230.950 81.900 198.500 109.473,31 213.244,44 │ │ MALER; JOSEF-GREISING-SCHULE │ │2554 Fachschule FACHSCHULE FÜ 113.750 182.400 88.650 136.400 111.846,16 152.693,60 │ │ STRASSENBAUER; JOSEF-GREISING │ │ -SCHULE │ │2555 Fachschule FACHSCHULE FÜ 226.900 425.250 195.900 369.500 229.973,32 389.199,37 │ │ TECHNIKER TIEFBAU; JOSEF │ │ -GREISING-SCHULE │ │2556 Fachschule FACHSCHULE FÜR 74.600 20.200 66.600 263.650 84.161,28 174.151,93 │ │ DATENVERARBEITUNG; BSZ FÜR │ │ WIRTSCHAFT UND DV │ │25 Fachschulen, Fachakademien 1.718.600 3.713.500 1.339.150 3.611.100 1.776.890,18 3.743.134,07 │ │ │ │2600 Fachoberschulen, Berufsober - 20.000 - 20.000 - 18.196,35 │ │ schulen ALLGEMEIN │ │2601 Fachoberschule 1.409.950 3.514.450 1.280.600 3.275.450 1.308.332,26 3.350.668,45 │ │ FACHOBERSCHULE │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ │2602 Fachoberschule 424.500 350.400 369.500 352.250 370.586,73 350.949,02 │ │ STAATL. FACHOBERSCHULE │ │2651 Berufsoberschule 853.150 2.669.650 933.650 2.429.300 974.978,38 2.622.173,47 │ │ BERUFSOBERSCHULE │ │ FRANZ-OBERTHÜR-SCHULE │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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│ │ │2652 Berufsoberschule 42.100 28.150 27.100 26.450 29.609,05 22.072,16 │ │ STAATL. BERUFSOBERSCHULE │ │26 Fachoberschulen 2.729.700 6.582.650 2.610.850 6.103.450 2.683.506,42 6.364.059,45 │ │ Berufsoberschulen │ │ │ │2700 Förderschulen ALLGEMEI - 5.000 - 7.000 - 3.842,95 │ │2701 Förderschule 52.000 376.000 62.000 394.000 82.347,68 429.372,14 │ │ SONDERPÄDAGOGISCHES │ │ FÖRDERZENTRUM WZBG. │ │2702 Förderschule LEO-DEEG-SCHULE 0 0 0 0 0,00 0,00 │ │ - IM UA 2701 ENTHALTEN - │ │27 Förderschulen 52.000 381.000 62.000 401.000 82.347,68 433.215,09 │ │ │ │2901 Schülerbeförderung 909.400 1.350.000 896.000 1.300.000 907.911,37 1.325.643,93 │ │ auf dem Schulweg │ │2951 Sonstige schulische Aufgaben - 528.000 - 528.000 - 527.328,95 │ │ UNFALLVERSICHERUNG │ │2952 Sonstige schulische Aufgaben - 1.000 - 1.000 - 0,00 │ │ SCHÜLERBEFÖRDERUNG AUF │ │ UNTERRICHTSWEGEN │ │2961 STADTBILDSTELLE 2.500 53.700 2.500 53.700 2.419,00 3.459,98 │ │2971 Sonstige schulische Aufgaben 374.000 520.800 333.000 504.200 338.706,39 501.744,36 │ │ MENSA FRANZ-OERTHÜR-SCHULE │ │2972 Sonstige schulische Aufgaben 71.900 145.800 71.900 149.900 76.485,95 137.474,45 │ │ MENSA KLARA-OPPENHEIMER-SCHULE │ │2973 Sonstige schulische Aufgaben 375.000 369.800 400.000 384.400 396.896,97 379.009,73 │ │ SCHÜLERVERPFLEGUNG - AUTOMATEN │ │2981 Sonstige schulische Aufgaben 0 - 0 - 380,50 0,00 │ │ EHEM. HAUGER-SCHULE, │ │ JETZT UA 7630 │ │29 Sonstiges Schulwesen 1.732.800 2.969.100 1.703.400 2.921.200 1.722.800,18 2.874.661,40 │ │ │ │2 Schulen 32.021.700 70.834.050 31.936.450 70.872.500 33.687.650,08 70.620.518,00 │ │ │ │ │ │3000 Allgemeine kulturelle Angele 40.000 1.666.200 41.300 1.659.800 105.936,88 1.451.981,85 │ │ genheiten FB KULTUR │ │3001 Allgemeine kulturelle Angele 0 188.450 - - - - │ │ genheiten STÄDTEPARTNER │ │ SCHAFTEN (vorher UA 0242) │ │30 Allgemeine kulturelle 40.000 1.854.650 41.300 1.659.800 105.936,88 1.451.981,85 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │3100 Wissenschaft und Forschung - 6.200 - 6.200 - 6.106,52 │ │3101 Museum ZWECKVERBAND 0 1.120.000 0 1.065.000 77.495,32 1.050.930,00 │ │ MAINFRÄNKISCHES MUSEUM │ │3102 Kunstsammlung MUSEUM IM 156.900 2.707.450 154.400 2.681.100 214.430,57 2.735.777,90 │ │ KULTURSPEICHER │ │3103 Ausstellung JOHANNA-STA 0 75.600 0 72.100 30.500,00 109.166,14 │ │ -ZENTRUM FÜR JÜDISCHE GE- │ │ SCHICHTE UND KULTUR UFR. │ │3104 Archiv STADTARCHIV 31.600 831.800 35.150 871.650 56.697,11 874.089,80 │ │31 Wissenschaft und Forschung 188.500 4.741.050 189.550 4.696.050 379.123,00 4.776.070,36 │ │ │ │3311 Theater EIGENBETRIEB - 7.189.000 - 6.048.000 - 6.280.666,97 │ │ MAINFRANKEN THEATER WÜRZBURG │ │3320 Musikpflege MOZARTFE 1.147.200 1.514.400 1.203.800 1.581.700 1.210.204,90 1.530.903,35 │ │3331 Musikschulen ZWECKVERBA - 610.000 - 610.000 - 610.197,00 │ │ SING- UND MUSIKSCHULE WZBG. │ │33 Theater und Musikpflege 1.147.200 9.313.400 1.203.800 8.239.700 1.210.204,90 8.421.767,32 │ │ │ │3401 Eigene kult. Einrichtungen 258.500 365.550 183.000 288.450 184.305,74 422.398,34 │ │ HAFENSOMMER │ │3402 Eigene kult. Einrichtungen 470.500 470.450 466.800 389.800 479.988,30 455.429,09 │ │ VOLKS-, TRACHTEN- U. ÄHNLICHE │ │ FESTE │ │3403 Eigene kult. Einrichtungen 30.000 35.000 30.000 35.000 - - │ │ INT. STRASSENMUSIKFESTIVAL │ │3404 Eigene kult. Einrichtungen 6.000 6.000 6.000 6.000 - - │ │ MUSEUMSNACHT │ │34 Heimat- und sonstige 765.000 877.000 685.800 719.250 664.294,04 877.827,43 │ │ Kulturpflege │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

07.02.2012

(59)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ │ │3501 Volkshochschule - 236.000 - 236.000 - 230.251,62 │ │3521 Öffentliche Bücherei 376.000 2.681.350 396.500 2.501.600 410.272,31 2.436.963,90 │ │ STADTBÜCHEREI │ │35 Volksbildung 376.000 2.917.350 396.500 2.737.600 410.272,31 2.667.215,52 │ │ │ │3650 Denkmalpflege, historische 3.200 322.650 12.500 341.850 0,00 252.917,30 │ │ Bauten │ │36 Naturschutz und Landschafts- 3.200 322.650 12.500 341.850 0,00 252.917,30 │ │ pflege, Heimatpflege │ │ │ │3700 Kirchen - 63.400 - 17.800 - 43.606,68-│

│37 Kirchen - 63.400 - 17.800 - 43.606,68-│

│ │ │3 Wissenschaft, Forschung, 2.519.900 20.089.500 2.529.450 18.412.050 2.769.831,13 18.404.173,10 │ │ Kulturpflege │ │ │ │ │ │4000 Verwaltung der sozialen - 347.600 - 380.500 - 390.986,60 │ │ Angelegenheiten │ │ SOZIALREFERAT │ │4001 Verwaltung der Sozialhilfe 100 3.036.650 100 2.773.800 14.803,36 2.763.331,85 │ │ FB SOZIALES │ │4011 Verwaltung der Sozialhilfe 60.000 274.000 60.000 254.000 32.025,75 274.000,00 │ │ OBDACHLOSENWESEN │ │4050 Verwaltung der sonstigen 12.000 32.150 12.000 31.750 10.135,15 27.275,23 │ │ sozialen Leistungen │ │ SELBSTHILFEHAUS │ │4051 Verwaltung der sonstigen 109.800 346.100 120.300 318.900 159.293,24 314.035,22 │ │ sozialen Leistungen │ │ AKTIVBÜRO │ │4052 Verwaltung der sonstigen 0 1.706.100 0 1.512.050 12.248,30 1.463.128,67 │ │ sozialen Leistungen │ │ ALLGEMEINER SOZIALDIENST │ │4053 Verwaltung der Grundsicherun 2.336.000 3.561.600 2.526.000 3.434.200 2.498.780,41 3.194.198,07 │ │ für Arbeitsuchende │ │4054 Verwaltung der sonstigen 116.900 133.200 117.400 116.000 107.816,77 121.894,11 │ │ sozialen Leistungen │ │ SEKO BAYERN │ │4061 Betreuungsstelle 400 358.250 400 319.650 28.947,15 327.005,87 │ │ FÜR SENIOREN UND BEHINDERTE │ │4062 Betreuungsstelle 400 324.400 300 314.100 730,00 306.763,19 │ │ NACH DEM BTG │ │4071 Verwaltung der Jugendhilfe 23.700 3.658.500 30.050 3.429.800 26.981,00 3.276.593,70 │ │ FB JUGEND UND FAMILIE │ │40 Verwaltung der sozialen 2.659.300 13.778.550 2.866.550 12.884.750 2.891.761,13 12.459.212,51 │ │ Angelegenheiten │ │ │ │4101 Hilfe zum Lebensunterhalt 89.500 638.500 91.000 678.000 118.907,74 617.740,52 │ │ (3. Kapitel SGB XII) │ │ Laufende Leistungen │ │4103 Einmalige Leistungen an 8.000 7.000 10.000 7.000 15.129,98 2.159,67 │ │ Empfänger lfd. Leistungen │ │ (3. Kapitel SGB XII) │ │4104 Einmalige Leistungen an 2.000 1.000 2.000 1.000 1.947,95 0,00 │ │ sonstige Leistungsberechtigte │ │ (3. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 2.000 100.000 2.000 110.000 6.430,79 90.247,33 │ │ b.erheblicher Pflegebedürftig. │ │ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4112 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 1.000 106.000 1.000 101.000 143,33 91.778,47 │ │ b.schwerer Pflegebedürftig. │ │ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegel 2.000 87.000 1.000 92.000 7.150,61 77.435,46 │ │ b.schwerster Pflegebedürftig │ │ (7. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4114 Hilfe zur Pflege in Form von 10.000 930.000 4.000 894.000 35.833,65 890.674,91 │ │ anderen Leistungen (7. Kapitel │ │ SGB XII) ö.T. │ │4121 Leistungen zur medizinischen 0 - 0 0 91,37 0,00 │ │ Rehabilitation │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ │4122 Heilpädagogische Leistungen 0 - 0 - 35.945,78 65,78 │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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│ │ │4123 Hilfe zu einer angemessenen 0 - 0 - 427,50 0,00 │ │ Schulbildung/Ausbildung │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ │4126 Sonstige Leistungen zur Teil 0 - 0 - 0,00 0,00 │ │ habe am Leben i.d. Gemeinsch. │ │ JETZT: ZUSTÄNDIGKEIT BEZIRK │ │4131 Erstattung an Krankenkassen 178.000 1.185.000 151.000 1.200.000 92.055,89 1.159.025,59 │ │ für Übernahme der Krankenbe- │ │ handlung gem.§ 264 Abs.7 SGB V │ │4132 Hilfen zur Gesundheit 3.000 23.000 3.000 23.000 8.097,63 19.840,77 │ │ (5. Kapitel SGB XII) │ │ Hilfen gem. § 47 - 51 SGB XII │ │4141 Hilfe zur Überwindung be- 0 177.000 0 183.000 171,88 166.521,29 │ │ sonderer sozialer Schwierig- │ │ keiten (8. Kapitel SGB XII) │ │4145 Hilfe zur Weiterführung des 0 20.000 0 30.000 0,00 17.356,35 │ │ Haushalts │ │ (9. Kapitel SGGB XII) ö.T. │ │4147 Altenhilfe 0 1.500 0 1.500 0,00 0,00 │ │ (9. Kapitel SGB XII) │ │ ö.T. │ │4148 Bestattungskosten 1.000 94.000 1.000 104.000 3.443,63 85.133,52 │ │ (9. Kapitel SGB XII) │ │ ö.T. │ │4149 Hilfe in sonstigen Lebens- 0 1.800 0 1.800 0,00 304,00 │ │ lagen (9. Kapitel SGB XII) │ │ ö.T. │ │4150 Grundsicherung im Alter u. b 3.314.000 7.670.000 1.194.000 7.540.000 1.083.808,38 7.117.048,45 │ │ Erwerbsminderung │ │ (4. Kapitel SGB XII) ö.T. │ │4155 Kostenerstattung 20.000 20.000 30.000 30.000 5.783,30 6.877,90 │ │41 Sozialhilfe nach dem BSHG 3.630.500 11.061.800 1.490.000 10.996.300 1.415.369,41 10.342.210,01 │ │ │ │4290 Hilfen für Asylbewerber 1.053.000 1.053.000 983.000 983.000 852.383,24 852.383,24 │ │ nach dem AsylbLG │ │ (§ 3 bis 6 AsylbLG) │ │4291 Leistungen in besonderen 103.000 103.000 93.000 93.000 125.964,34 125.964,34 │ │ Fällen nach § 2 AsylbLG │ │42 Hilfen für Asylbewerber 1.156.000 1.156.000 1.076.000 1.076.000 978.347,58 978.347,58 │ │ │ │4350 Soziale Einrichtungen für - - - 0 - 51.327,81 │ │ Wohnungslose │ │ ZELLERAU,LINDLEINSM.,HEUCHELH. │ │4360 Soziale Einrichtungen für - 20.300 - 20.000 - - │ │ Aussiedler und Ausländer │ │ QUARTIERSMANAGEMENT │ │43 Soziale Einrichtungen - 20.300 - 20.000 - 51.327,81 │ │ (ohne Einricht. d.Jugendhilfe) │ │ │ │4401 Kriegsopferfürsorge nach dem 22.400 28.000 24.200 30.000 14.886,77 18.384,38 │ │ BVG (ohne Sonderfürsorge) │ │ -örtlicher Träger- │ │4431 Kriegsopferfürsorge nach dem 2.200 2.200 2.200 2.200 0,00 0,00 │ │ SVG (ohne Sonderfürsorge) │ │ -ü.T.- │ │44 Kriegsopferfürsorge und 24.600 30.200 26.400 32.200 14.886,77 18.384,38 │ │ ähnliche Leistungen │ │ │ │4511 Außerschulische Jugendbildun - 240.650 - 239.650 - 227.273,69 │ │ § 11 SGB VIII │ │4512 Kinder- und Jugenderholung 0 126.800 4.000 111.350 56.717,51 136.801,56 │ │ § 11 SGB VIII │ │4513 Internationale Jugendarbeit - 7.000 - 7.000 - 6.710,66 │ │ § 11 SGB VIII │ │4514 Mitarbeiterbildung - 183.850 - 168.500 - 168.650,00 │ │ FÖRDERUNG FREIER TRÄGER │ │ § 74 Abs. 6 SGB VIII │ │4515 Sonstige Jugendarbeit 90.000 181.000 0 75.500 10.804,09 80.304,09 │ │4521 Jugendsozialarbeit 389.000 791.450 422.300 690.300 230.256,24 702.125,14 │ │ § 13 SGB VIII │ │4525 Erzieherischer Kinder- 0 45.000 - 43.000 - 39.479,79 │ │ und Jugendschutz │ │ § 14 SGB VIII │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

07.02.2012

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│ │ │4531 Allgemeine Förderung der 50.000 92.800 50.000 83.950 4.406,30 47.021,23 │ │ Erziehung in der Familie │ │ § 16 SGB VIII │ │4533 Beratung:Partnerschaft, Sche - 78.200 - 78.850 - 45.611,00 │ │ dung und Trennung │ │ §§ 17, 18 SGB VIII │ │4534 Gemeinsame Unterbringung von 20.000 170.000 25.000 175.000 20.603,87 139.873,94 │ │ Müttern oder Vätern mit │ │ Kind/ern § 19 SGB VIII │ │4535 Betreuung und Versorgung 1.000 20.000 1.000 20.000 844,09 4.755,87 │ │ des Kindes in Notsituationen │ │ § 20 SGB VIII │ │4536 Unterstützung bei notwendige 2.500 0 5.000 0 4.819,69 2.385,90 │ │ Unterbringung zur Erfüllung │ │ der Schulpflicht § 21 SGB VIII │ │4541 Förderung von Kindern 37.000 1.567.000 50.000 1.741.000 60.742,56 1.607.065,81 │ │ in Tageseinrichtungen │ │ § 22 SGB VIII │ │4542 Förderung von Kindern 415.000 705.850 341.500 564.850 381.870,28 523.974,37 │ │ in Tagespflege │ │ § 23 SGB VIII │ │4543 Unterstützung selbst- - 5.000 - 4.500 - 9.452,71 │ │ organisierter Förderung │ │ § 25 SGB VIII │ │4551 Institutionelle Beratung - 19.000 - 12.500 - 6.206,14 │ │ § 28 SGB VIII │ │4552 Soziale Gruppenarbeit - 90.000 - 90.000 - 64.552,92 │ │ § 29 SGB VIII │ │4553 Erziehungsbeistand, - 1.092.500 - 1.090.000 - 1.098.196,11 │ │ Betreuungshelfer │ │ § 30 SGB VIII │ │4554 Sozialpädagogische - 1.640.000 - 1.455.000 - 1.534.367,52 │ │ Familienhilfe │ │ § 31 SGB VIII │ │4555 Erziehung in einer Tagesgrup 40.000 1.375.000 50.900 1.435.000 53.579,07 1.331.523,30 │ │ § 32 SGB VIII │ │4556 Vollzeitpflege 320.000 1.471.800 320.000 1.291.800 371.611,28 1.258.629,27 │ │ § 33 SGB VIII │ │4557 Heimerziehung, 1.048.000 4.250.000 1.063.000 4.250.000 1.048.202,80 3.876.734,16 │ │ Sonstige betreute Wohnform │ │ § 34 SGB VIII │ │4558 Intensive sozialpädagogische 8.500 305.000 8.000 250.000 8.272,48 310.748,85 │ │ Einzelbetreuung │ │ § 35 SGB VIII │ │4560 Eingl.hilfe für seelisch beh 102.000 1.770.000 102.000 1.510.000 201.227,16 1.625.687,29 │ │ Kinder und Jugendliche │ │ BISHER UA 4566 │ │4561 Hilfen für junge Volljährige 236.000 1.128.900 238.500 1.113.900 361.189,86 1.057.340,12 │ │ § 41 SGB VIII │ │4565 Vorläufige Maßnahmen zum 8.900 51.800 21.000 40.300 3.359,19 34.381,81 │ │ Schutz von Kindern und │ │ Jugendlichen § 42 SGB VIII │ │4571 Mitwirkung in Verfahren - 700 - 700 - 630,00 │ │ vor den Vormundschafts- und │ │ Familiengerichten § 50 SGBVIII │ │4572 Adoptionsvermittlung 1.200 700 1.500 700 1.200,00 630,00 │ │ § 51 SGB VIII i.V.m. │ │ § 2 AdVermiG │ │4573 Mitwirkung in Verfahren nach - 400 - 400 - 354,06 │ │ dem Jugendgerichtsgesetz │ │ § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 JGG │ │4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne - 6.300 - 6.300 - 2.401,91 │ │ Mitarbeiterfortbildung der │ │ Jugendarbeit) §§ 72,74 SGBVIII │ │45 Maßnahmen der Jugendhilfe 2.769.100 17.416.700 2.703.700 16.550.050 2.819.706,47 15.943.869,22 │ │ nach dem SGB VIII │ │ │ │4600 Einrichtungen der 8.037.600 15.503.200 6.849.200 13.707.800 6.931.457,45 13.344.332,04 │ │ Jugendarbeit │ │ NICHTEIGENE KIGA │ │4601 Einrichtung der Jugend- 0 235.700 0 241.300 0,00 214.209,43 │ │ arbeit │ │ BECHTOLSHEIMER HOF │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘