GEMEINDE HÜDE HAUSHALTSPLAN HAUSHALTSJAHR

(1)

GEMEINDE HÜDE

HAUSHALTSPLAN HAUSHALTSJAHR

2021

(2)

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis Seite 1

Bevölkerungsentwicklung Seite 2

Haushaltssatzung Seite 3

Vorbericht Seite 6

Teilhaushalte Seite 11

Produktübersicht Seite 11

Budgetübersicht Seite 11

Deckungsvermerke Seite 12

Übersicht Steuerkraftmeßzahl Seite 13

Ergebnishaushalt Seite 14

Finanzhaushalt Seite 16

Ergebnishaushalt je Produkt Seite 18

Gesamtinvestitionsprogramm Seite 66

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Seite 68

Übersicht Schulden Seite 68

Beteiligungen Seite 69

Bilanz zum 31.12.2019 Seite 70

(3)

Einwohnerzahl: 30.06. 1974 810

30.06. 1975 796

30.06. 1976 793

30.06. 1977 782

30.06. 1978 799

30.06. 1979 864

30.06. 1980 870

30.06. 1981 882

30.06. 1982 898

30.06. 1983 921

30.06. 1984 942

30.06. 1985 940

30.06. 1986 945

30.06. 1987 952

30.06. 1988 968

30.06. 1989 854

30.06. 1990 885

30.06. 1991 896

30.06. 1992 896

30.06. 1993 888

30.06. 1994 908

30.06. 1995 958

30.06. 1996 964

30.06. 1997 1.002

30.06. 1998 1.020

30.06. 1999 1.000

30.06. 2000 1.026

30.06. 2001 990

30.06. 2002 1.031

30.06. 2003 1.023

30.06. 2004 1.047

30.06. 2005 1.062

30.06. 2006 1.049

30.06. 2007 1.051

30.06. 2008 1.058

30.06. 2009 1.069

30.06. 2010 1.088

30.06. 2011 1.091

30.06. 2012 1.093

30.06. 2013 1.048

30.06. 2014 1.051

30.06. 2015 1.103

31.12. 2016 1.145

30.06. 2017 1.159

30.06. 2018 1.171

30.06. 2019 1.218

30.06. 2020 1.215

Bevölkerungsentwicklung

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300

Seite 2 von 71

(4)

Haushaltssatzung

(5)

Haushaltssatzung der Gemeinde Hüde für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Hüde gem. § 182 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 NKomVG im Umlaufverfahren vom 09.02.2021 bis 23.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.324.500 Euro

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.463.700 Euro

1.3 der außerordentlichen Erträge 174.700 Euro

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.223.100 Euro 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.284.100 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 561.700 Euro

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.083.600 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.784.800 Euro

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.367.700 Euro

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Seite 4 von 71

(6)

§ 4 Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 203.800 Euro festgesetzt.

§ 5 Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 415 v.H.

§ 6 (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich nach § 117 Abs. 1 NKomVG, sofern sie im Einzelfall (Produkt) den Betrag von 5.000 € nicht überschreiten.

Lemförde, 24.02.2021 Gemeinde Hüde

Scheibe

Gemeindedirektor

(7)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Hüde für das Haushaltsjahr 2021

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 14. März 2019 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2019 wies einen Über- schuss von 61.700,00 € aus. Der Jahresabschluss 2019 hat einen Fehlbetrag in Höhe von 30.121,15 € ergeben.

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 04. März 2020 beschlossen. Der Ergebnishaushalt 2020 wies einen Über- schuss von 48.500,00 € aus. Nach dem derzeitigen Stand des (vorläufigen) Abschlusses ist ein Überschuss in Höhe von ca. 295.000,00 € zu erwarten.

In den Überschussrücklagen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses stehen auf Grund sämtlicher doppischer Jahresabschlüsse bis einschließlich 2020 somit Über- schüsse in Höhe von insgesamt ca. 678.600,00 € zur Deckung etwaiger zukünftiger Fehlbe- träge zur Verfügung.

Ergebnishaushalt 2020

Im Ergebnishaushalt sind auf der Ertragsseite als wesentliche Positionen die Steuern und ähnlichen Abgaben, die Auflösungserträge aus Sonderposten sowie die sonstigen ordentli- chen Erträge zu nennen. Außerdem ergeben sich in diesem Haushaltsjahr erhebliche außer- ordentliche Erträge. Auf der Aufwandsseite stehen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen sowie die Transferaufwendungen im Vor- dergrund.

Im Ergebnishaushalt 2021 stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.324.500,00 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.463.700,00 € gegenüber, so dass sich im ordentli- chen Bereich ein Fehlbedarf von 139.200,00 € ergibt. Unter Berücksichtigung von außeror- dentlichen Erträgen in Höhe von 174.700,00 € wird ein Überschuss von 35.500,00 € ausge- wiesen. Die Voraussetzungen für den gesetzlich vorgeschriebenen Haushaltsausgleich gem.

§ 110 Abs. 4 NKomVG sind somit erfüllt.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich in diesem Jahr auf 1.144.300,00 €. Auf die einzelnen Steuerarten wird nachfolgend unter dem Punkt „Entwick- lungen“ eingegangen.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 101.400,00 € wurden anhand der An- lagenbuchhaltung für die bereits passivierten Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge sowie ggfls. der Planauflösung der investiven Einzahlungen ermittelt.

Seite 6 von 71

(8)

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 46.900,00 € beruhen im Wesentlichen auf den Konzessionsabgaben für Strom und Gas.

Die außerordentlichen Erträge von 174.700,00 € resultieren aus der geplanten Veräußerung von fünf Grundstücken im neuen Baugebiet „Hüder Feld/Vor dem Ort“.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden mit 179.600,00 € veranschlagt und betreffen im Wesentlichen die Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze, der Stra- ßenbeleuchtung sowie die Aufwendungen für die Bauleitplanung. Der Anteil der Bauleitpla- nung beträgt in diesem Jahr 93.000,00 €. Außerdem werden noch 22.500,00 € für den mög- licherweise aufzustellenden Dorfentwicklungsplan veranschlagt. Die Entscheidung über die endgültige Aufnahme in das Förderprogramm bleibt abzuwarten.

Die Abschreibungen in Höhe von 179.600,00 € wurden anhand der Anlagenbuchhaltung für die bereits aktivierten Anlagen sowie ggf. der Planabschreibung für die Investitionen ermit- telt. Abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 eine „Netto-Abschreibung“ von 78.200,00 €, die im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften ist.

Die Transferaufwendungen mit einem Gesamtbetrag von 1.037.500,00 € beruhen größten- teils auf den Aufwendungen für die Gewerbesteuer-, Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie den an die Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ abzuführenden Anteil am Zweitwohnungs- steueraufkommen.

Finanzhaushalt 2021

Die Entwicklung im Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

2021

€

2022

€

2023

€

2024

€ Zahlungsmittelbestand zum 01.01. 742.000,00 159.100,00 782.100,00 336.100,00 + Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.223.100,00 1.247.000,00 1.295.800,00 1.330.500,00 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.284.100,00 1.157.400,00 1.184.600,00 1.220.500,00 + Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 561.700,00 733.400,00 0 42.500,00

(9)

Im lfd. Haushaltsjahr werden höhere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit als Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit veranschlagt. Dieser negative Saldo ist auf die bereits dargestellten erheblichen Planungskosten von über 100.000,00 € zurückzuführen.

In den übrigen Planjahren werden höhere Einzahlungen als Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant. Hier wirken sich die positiven Aspekte der im Ergebnishaushalt erwirtschafteten Abschreibungen abzüglich der Auflösungserträge aus Sonderposten aus, die keine Aus- bzw. Einzahlungen im Finanzhaushalt auslösen.

Die in diesem Haushaltsjahr veranschlagten Investitionen können dem Gesamtinvestitions- programm entnommen werden. Insgesamt stehen den veranschlagten Investitionen in Höhe von 1.083.600,00 € investive Einzahlungen von 561.700,00 € gegenüber, so dass sich eine

„Netto-Investitionssumme“ von 521.900,00 € ergibt.

Als wesentliche Investitionen sind zu nennen:

 Investitionszuschüsse an Dritte 95.700,00 €

 Ausbau „Alter Hauptweg“ 100.000,00 €

 Erschließung „Hüder Feld/Vor dem Ort“ (Baustraße) 336.000,00 €

 Zuweisung an SG für WV und SW „Hüder Feld/Vor dem Ort“ 491.900,00 € Bei dem Investitionszuschuss an Dritte handelt es sich um eine Zuweisung an die Samtge- meinde für ein neues Spielgerät auf dem Dümmerdeich.

Die dargestellten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus Erschließungsbeiträ- gen in Höhe von 305.200,00 € und den Veräußerungserlösen aus den bereits dargestellten fünf Baugrundstücken. Die Veräußerung der übrigen zehn Grundstücke wurde für das nächste Haushaltsjahr veranschlagt. In den Erschließungsbeiträgen ist ein Anteil von ca.

50.000,00 € für die dargestellten fünf Grundstücke enthalten. Der Restbetrag von über 254.000,00 € resultiert aus den Erschließungsbeiträgen, die die Samtgemeinde für die Grundstücke „Kindertagesstätte und Freizeitbad“ zu begleichen hat.

Entwicklungen

Steuern und Abgaben (Erträge)

Grundsteuer A

€ Grundsteuer B

€ Gewerbesteuer

€ Einkommensteueranteil

€ Umsatzsteueranteil

€

2004 23.963,27 142.454,18 57.360,32 201.123,00 10.436,00 2005 23.154,96 134.808,31 49.416,77 195.147,00 10.626,00 2006 23.369,81 148.688,93 41.249,85 233.286,00 10.973,00 2007 23.827,31 158.579,67 79.854,82 265.690,00 12.418,00 2008 17.460,57 150.627,06 170.173,90 305.590,00 12.835,00 2009 22.024,30 152.674,61 132.399,46 296.382,00 13.244,00 2010 23.175,69 158.853,91 110.829,57 287.522,00 13.453,00

2011 23.265,42 160.490,79 888,07 307.194,00 14.271,00

2012 25.048,43 174.171,03 106.724,40 407.574,00 14.596,00

Seite 8 von 71

(10)

Grundsteuer A

€ Grundsteuer B

€ Gewerbesteuer

€ Einkommensteueranteil

€ Umsatzsteueranteil

€

2013 24.355,31 171.233,17 131.749,78 434.729,00 14.778,00 2014 24.135,82 173.421,33 176.175,09 466.797,00 15.088,00 2015 23.223,40 180.589,97 150.375,82 446.224,00 16.709,00 2016 25.628,92 183.142,82 204.044,68 459.786,00 17.228,00 2017 26.192,03 191.504,84 237.447,96 490.273,00 21.429,00 2018 27.148,62 186.871,60 205.412,01 557.340,00 30.274,00 2019 25.953,75 192.282,01 252.373,05 583.787,00 33.525,00 2020 25.206,05 191.081,36 229.452,77 551.656,00 36.880,00

2021 28.600,00 217.600,00 200.000,00 601.800,00 36.400,00

2022 28.600,00 217.600,00 200.000,00 637.900,00 32.300,00 2023 28.600,00 217.600,00 200.000,00 684.000,00 35.000,00 2024 28.600,00 217.600,00 200.000,00 718.000,00 35.700,00

Die Realsteuerhebesätze werden gegenüber dem Vorjahr um 40 %-Punkte bzw. 11 % er- höht und betragen für die Grundsteuern 400 % und für die Gewerbesteuer 415 %.

Die Grundsteuer wird sich in den kommenden Jahren auf einem ungefähr gleichbleibenden Niveau entwickeln. Eine Steigerung aufgrund des in den kommenden Jahren entstehenden Baugebietes wird nicht berücksichtigt.

Der Haushaltsansatz bei der Gewerbesteuer wurde sowohl für das Haushaltsjahr als auch für die Finanzplanung auf Grund der derzeitigen Vorauszahlungsbescheide kalkuliert.

Das Aufkommen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgte anhand der vom Land Niedersachsen festgesetzten Orientierungsdaten.

Transferaufwendungen

Gewerbesteuerumlage

€ Kreisumlage

€ Samtgemeindeumlage

€

2004 13.427,00 175.024,00 212.148,00

2005 14.885,00 201.392,00 208.900,00

2006 7.858,00 195.856,00 200.344,00

2007 20.647,00 203.728,00 205.392,00

2008 37.842,00 238.552,00 233.392,00

2009 26.259,00 273.777,00 373.461,00

2010 23.350,00 259.045,00 272.548,00

2011 2.827,00 232.525,00 184.532,00

(11)

Gewerbesteuerumlage

€ Kreisumlage

€ Samtgemeindeumlage

€

2021 16.900,00 411.400,00 556.600,00

2022 16.900,00 417.700,00 565.100,00

2023 16.900,00 423.000,00 572.300,00

2024 16.900,00 433.800,00 586.900,00

Die unterschiedlichen Jahresergebnisse insbesondere bei der Gewerbesteuer und beim An- teil aus der Einkommensteuer haben auch zur Folge, dass die sich daraus ergebenden Um- lagebelastungen ebenfalls variieren.

Die für das Haushaltsjahr 2021 und die Finanzplanungsjahre bis 2024 ermittelten Umlagebe- lastungen spiegeln die Ertragsseite wider, die Grundlage für deren Berechnung ist.

Die Steuerkraftmesszahl, die nach den Bestimmungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes ermittelt wird und von der sowohl die Kreisumlage als auch die Samtgemeindeumlage be- rechnet werden, ist gegenüber dem Vorjahr um 41.241,00 € auf 967.968,00 € gesunken.

Dies entspricht einer Reduzierung um 4,09 %.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in der Steuerkraftberechnung auch die vom Land Nie- dersachsen im Haushaltsjahr 2020 gewährte „Corona-Ausfall-Zuweisung“ in Höhe von ca.

39.000,00 € enthalten ist. Ohne diese Landeszuweisung hätte sich die Steuerkraftmeßzahl gegenüber dem Vorjahr um ca. 77.000,00 € auf ca. 931.000,00 € verringert.

Der als Anlage beigefügten Übersicht kann die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl seit 1980 entnommen werden.

Weitere Entwicklung

Der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich bzw. der dargestellte Überschuss ist in diesem Haushaltsjahr ausschließlich auf die außerordentlichen Erträge zurückzuführen.

Allerdings wäre die Deckung des ordentlichen Fehlbedarfes in Höhe von 139.200,00 € auf- grund der erzielten Vorjahresüberschüsse in Höhe von insgesamt 678.600,00 € unproblema- tisch gewesen. Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hüde ist somit als befriedigend zu bezeichnen.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Liquidität bzw. Liquiditätsentwicklung in den Planjah- ren zeigt, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit auch hinsichtlich möglicher Investitionen als gut zu bezeichnen ist.

Gerade vor dem Hintergrund der Liquidität ist auf die Abhängigkeit der Samtgemeinde und der sieben Mitgliedsgemeinden hinzuweisen. Während die finanzielle Ausstattung an Fi- nanzmitteln bei allen Mitgliedsgemeinden als generell gut bezeichnet werden kann, ist die Liquidität auf Samtgemeindeebene als mangelhaft zu bezeichnen.

Voraussetzung für die dargestellte gute Finanzsituation ist allerdings, dass insbesondere die Gewerbesteuererträge auf dem derzeitigen Niveau bleiben. Bisher hatte die Corona- Pandemie keine negativen Auswirkungen auf das Gewerbesteueraufkommen.

Seite 10 von 71

(12)

Sowohl im Haushaltsjahr als auch in den Finanzplanungsjahren wurde mit Kreis- und Samt- gemeindeumlagehebesätzen von 42,50 % bzw. 57,50 % kalkuliert. Auch hier bleibt die weite- re Entwicklung abzuwarten.

Teilhaushalte der Gemeinde Hüde

Gemäß § 4 Abs. 1 der Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO) ist der Haushalt in folgende Teilhaushalte unterteilt:

Teilhaushalt 1 Gesamthaushalt

Produkte der Gemeinde Hüde

111000 Gemeindeorgane, Gremien 111100 Zentrale Verwaltungsaufgaben

111200 Grundstücks- und Gebäudemanagement 111300 Finanzverwaltung

126000 Zuschuss an die Wehrkasse

281000 Einrichtungen der Heimat- und Kulturpflege 351700 Sonstige soziale Angelegenheiten

366000 Kinderspielplätze

414000 Zuschuss an den DRK-Ortsverein 421000 Förderung des Sports

424000 Sportstätten

511000 Räumliche Planung und Entwicklung 521000 Bau- und Grundstücksordnung 531000 Konzessionsabgabe Strom 532000 Konzessionsabgabe Gas 541000 Gemeindestraßen

551000 Öffentliche Grünanlagen 553000 Ehrenmale

554000 Naturschutz und Landschaftspflege 573000 Dorfgemeinschaftshaus

575000 Förderung des Tourismus

611000 Steuern, Finanzzuweisungen und Umlagen

612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

(13)

Folgende Budgets wurden gebildet:

Teilhaushalt 1 Gesamthaushalt

Deckungsvermerke

Die Erträge und Einzahlungen innerhalb eines Budgets sind für Aufwendungen und Auszahlun- gen des Budgets zweckgebunden nach § 18 Abs. 1, Satz 1 – 3, und Abs. 2 KomHKVO.

Für die Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Auf- wendungen einschließlich der Haushaltsreste. Dies gilt auch für die Auszahlungen und die Ver- pflichtungsermächtigungen nach § 19. Abs. 3 KomHKVO.

Für die Übertragbarkeit von Ausgabeermächtigungen und Ansätzen innerhalb eines Budgets gelten § 20. Abs. 1 – 4 KomHKVO.

Lemförde, 05. Februar 2021 Der Gemeindedirektor In Vertretung

Bühning

Seite 12 von 71

(14)

Entwicklung der Steuerkraftmeßzahl

Gemeinde Hüde

Jahr Betrag/ EUR

1980 136.951

1981 160.957

1982 166.818

1983 147.939

1984 176.746

1985 172.602

1986 172.736

1987 176.899

1988 193.604

1989 224.469

1990 254.506

1991 242.960

1992 280.011

1993 337.056

1994 324.536

1995 438.349

1996 353.210

1997 337.325

1998 328.049

1999 363.837

2000 327.755

2001 418.425

2002 443.791

2003 385.878

2004 353.584

2005 391.055

2006 380.305

2007 395.601

2008 463.221

2009 565.926

2010 581.421

2011 517.850

2012 501.940

2013 588.724

2014 703.381

2015 718.328

2016 749.691

2017 722.468

2018 840.505

2019 871.939

2020 1.009.209

2021 967.968

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

(15)

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Seite 14 von 71

(16)

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen Ergebnis

2019

Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben 1.148.696,06 1.071.400 1.144.300 1.176.300 1.225.100 1.259.800

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 12.500

03. Auflösungserträge aus Sonderposten 105.850,00 106.400 101.400 96.400 103.800 109.400 04. sonstige Transfererträge

05. öffentlich-rechtliche Entgelte

06. privatrechtliche Entgelte 15.438,23 14.900 17.900 22.300 22.300 22.300

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.618,92

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 904,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

09. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen

11. sonstige ordentliche Erträge 71.584,69 50.500 46.900 46.900 46.900 46.900

12.= Summe ordentliche Erträge 1.347.091,90 1.244.700 1.324.500 1.343.400 1.399.600 1.439.900 Ordentliche Aufwendungen

13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen 185.014,52 146.900 179.600 63.300 63.300 63.300

16. Abschreibungen 186.736,64 167.800 179.600 176.400 194.300 202.200

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 685,73 1.300 500 500 500 500

18. Transferaufwendungen 1.065.957,65 946.600 1.037.500 1.052.300 1.066.800 1.090.200

19. sonstige ordentliche Aufwendungen 56.512,51 66.500 66.500 66.500 66.500 66.500

20.= Summe ordentliche Aufwendungen 1.494.907,05 1.329.100 1.463.700 1.359.000 1.391.400 1.422.700

21. ordentliches Ergebnis -147.815,15 -84.400 -139.200 -15.600 8.200 17.200

22. außerordentliche Erträge 117.694,00 132.900 174.700 417.500

23. außerordentliche Aufwendungen

24. außerordentliches Ergebnis 117.694,00 132.900 174.700 417.500

25. Jahresergebnis -30.121,15 48.500 35.500 401.900 8.200 17.200

26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO

Fortgeschriebenes Jahresergebnis 383.650,79 678.600 714.100 1.116.000 1.124.200 1.141.400

Das fortgeschriebene Jahresergebnis 2020 berücksichtigt bereits das vorläufige Ergebnis 2020 in Form eines Überschusses in Höhe von ca. 295.000,00 €.

(17)

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis

2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

01. Steuern und ähnliche Abgaben 1.154.567,23 1.071.400 1.144.300 1.176.300 1.225.100 1.259.800 02. Zuwendungen und allgemeine

Umlagen 12.500

03. sonstige Transfereinzahlungen 04. öffentlich-rechtliche Entgelte

06. Kostenerstattungen und

Kostenumlagen 8.675,99

07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 904,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände 09. sonstige haushaltswirksame

Einzahlungen 52.631,07 50.500 46.900 46.900 46.900 46.900

10. = Summe der Einzahlungen aus

lfd. Verwaltungstätigkeit 1.232.216,52 1.138.300 1.223.100 1.247.000 1.295.800 1.330.500 Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen

13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG 175.121,68 155.900 179.600 63.300 63.300 63.300

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 685,73 1.300 500 500 500 500

15. Transferauszahlungen 981.264,49 1.083.900 1.037.500 1.027.100 1.054.300 1.090.200 16. sonstige haushaltswirksame

Auszahlungen 63.960,62 66.500 66.500 66.500 66.500 66.500

17. = Summe der Auszahlungen aus

lfd. Verwaltungstätigkeit 1.221.032,52 1.307.600 1.284.100 1.157.400 1.184.600 1.220.500 18. Saldo aus laufender

Verwaltungstätigkeit 11.184,00 -169.300 -61.000 89.600 111.200 110.000

Seite 16 von 71

(18)

Einzahlungen und Auszahlungen

Ergebnis

2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 12.800,00 53.200 20. Beiträge u.ä. Entgelte für

Investitionstätigkeit 305.200 120.300 42.500

21. Veräußerung von Sachvermögen 122.248,90 167.900 256.500 613.100 22. Veräußerung von

Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen für

Investitionstätigkeit 135.048,90 221.100 561.700 733.400 42.500

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden 222.967,79 195.000 58.000

26. Baumaßnahmen 69.879,56 242.000 436.000 200.000 557.200 200.000

27. Erwerb von beweglichen

Sachvermögen 8.155,30 5.000 2.000

28. Erwerb von

Finanzvermögensanlagen

29. Aktivierbare Zuwendungen 178.000 587.600

30. Sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für

Investitionstätigkeit 301.002,65 620.000 1.083.600 200.000 557.200 200.000

32. Saldo aus Investitionstätigkeit -165.953,75 -398.900 -521.900 533.400 -557.200 -157.500 33. Finanzmittel-Überschuss/-

Fehlbetrag -154.769,75 -568.200 -582.900 623.000 -446.000 -47.500

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

150.000 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten

und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit

6.366,26 5.000

36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit -6.366,26 145.000 37. Finanzmittelveränderung (Summe

der Zeilen 33 und 36) -161.136,01 -423.200 -582.900 623.000 -446.000 -47.500

Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres

742.000 159.100 782.100 336.100

Nachrichtlich: voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

159.100 782.100 336.100 288.600

(19)

Produkt-Nr. P2.111000 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Tätigkeitsfeld der Gemeindeorgane sowie der sonstigen gemeindlichen Gremien nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe Grundlagen Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse

Ziele Gewährleistung einer bürgernahen Kommune

Zielgruppe Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 18 von 71

(20)

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane, Gremien (P2.111000)

Erträge und Aufwendungen Ergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ordentliche Erträge

01. Steuern und ähnliche Abgaben

02. Zuwendungen u. allgem.

Umlagen

03. Auflösungserträge aus Sonderposten

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

09. aktivierungsfähige Eigenleistungen

10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und

16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche

Aufwendungen 8.325,14 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600

20. = Summe ordentliche

Aufwendungen 9.566,33 10.700 10.700 10.700 10.700 10.700

21. ordentliches Ergebnis -9.566,33 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 22. außerordentliche Erträge

24. außerordentliches Ergebnis

25. Jahresergebnis -9.566,33 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700

26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter

Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

-9.566,33 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700

(21)

Produkt-Nr. P2.111100.002 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Allgemeine Verwaltungstätigkeiten Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe Grundlagen Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse

Ziele Gewährleistung einer bürgernahen Verwaltung Zielgruppe Rat und Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 20 von 71

(22)

Ergebnishaushalt Produkt Zentrale Verwaltungsaufagben (P2.111100.002)

Umlagen

Dienstleistungen 1.411,74 400 1.400 1.400 1.400 1.400

Aufwendungen 653,07 800 800 800 800 800

Aufwendungen 2.064,81 1.200 2.200 2.200 2.200 2.200

21. ordentliches Ergebnis -2.064,81 -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

22. außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen

25. Jahresergebnis -2.064,81 -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

-2.064,81 -1.200 -2.200 -2.200 -2.200 -2.200

(23)

Produkt-Nr. P2.111200.001 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung An- und Verkauf, Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung sonstiger unbebauter eigener Grundstücke, Vergabe von sonstigen Rechten an den sonstigen unbebauten eigenen Grundstücken Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse

Ziele Bodenbevorratung bzw. Abgabe unwirtschaftlicher Grundstücke, zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung der sonstigen eigenen unbebauten Grundstücke, sinnvolle Rechtevergabe

Zielgruppe Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 22 von 71

(24)

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Grundstücke (P2.111200.001)

Umlagen

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

10. Bestandsveränderungen

11. sonstige ordentliche Erträge 1.191,40 12. =Summe ordentliche

Erträge 14.684,39 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600

Dienstleistungen 686,13 900 900 900 900 900

18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 686,13 900 900 900 900 900

21. ordentliches Ergebnis 13.998,26 12.700 12.700 12.700 12.700 12.700

22. außerordentliche Erträge 117.694,00 132.900 174.700 417.500 23. außerordentliche

Aufwendungen

24. außerordentliches Ergebnis 117.694,00 132.900 174.700 417.500

25. Jahresergebnis 131.692,26 145.600 187.400 430.200 12.700 12.700

131.692,26 145.600 187.400 430.200 12.700 12.700

(25)

Produkt-Nr. P2.111200.002 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Anmietung und Anpachtung sowie anderweitige Nutzung und

Bewirtschaftung und Unterhaltung unbebauter fremder Grundstücke.

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

Ziele zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der fremden Grundstücke

Zielgruppe Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 24 von 71

(26)

Ergebnishaushalt Produkt Fremde Grundstücke (P2.111200.002)

Umlagen

Dienstleistungen 52,96 100 100 100 100 100

Aufwendungen 52,96 100 100 100 100 100

21. ordentliches Ergebnis -52,96 -100 -100 -100 -100 -100

25. Jahresergebnis -52,96 -100 -100 -100 -100 -100

-52,96 -100 -100 -100 -100 -100

(27)

Produkt-Nr. P2.111200.003 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung An- und Verkauf, Vermietung und Verpachtung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten eigenen Grundstücke, Vergabe von Rechten an den sonstigen bebauten eigenen Grundstücken

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse

Ziele zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen eigenen Gebäude

Zielgruppe Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 26 von 71

(28)

Ergebnishaushalt Produkt Eigene Gebäude (P2.111200.003)

Umlagen

10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. =Summe ordentliche

Erträge 1.224,00 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Aufwendungen 1.039,34 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

21. ordentliches Ergebnis 184,66 0 0 0 0 0

25. Jahresergebnis 184,66 0 0 0 0 0

184,66 0 0 0 0 0

(29)

Produkt-Nr. P2.111200.004 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Anmietung und Anpachtung sowie anderweitige Nutzung sowie Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter fremder Grundstücke.

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Rechtliche Rahmenbedingungen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen

Ziele zweckentsprechende und vernünftige Bewirtschaftung und Unterhaltung der fremden Gebäude

Zielgruppe Vertragspartner der Samtgemeinde, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 28 von 71

(30)

Ergebnishaushalt Produkt Fremde Gebäude (P2.111200.004)

Umlagen

Dienstleistungen 960,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Aufwendungen 960,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

21. ordentliches Ergebnis -960,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

25. Jahresergebnis -960,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

-960,00 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

(31)

Produkt-Nr. P2.111300 Verantwortlicher Herr Bühning

Kurzbeschreibung Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Buchhaltung,

Gewährung von Stundungen, Niederschlagungen, Erlassen, Kosten- und Leistungsrechnung, Aufstellung der Jahresrechnung

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Grundlagen Rechtsnormen

Ziele Sicherstellung einer geordnete Finanzwirtschaft, Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, sparsames und wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Zielgruppe Rat und Verwaltung Aufgabenerledigung Amt für Finanzwesen

Seite 30 von 71

(32)

Ergebnishaushalt Produkt Finanzverwaltung (P2.111300)

Umlagen

12. =Summe ordentliche

Erträge 1.429,10 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

16. Abschreibungen 104,68

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen 1.412,85 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Aufwendungen 1.517,53 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

21. ordentliches Ergebnis -88,43 500 500 500 500 500

25. Jahresergebnis -88,43 500 500 500 500 500

-88,43 500 500 500 500 500

(33)

Produkt-Nr. P2.126000 Verantwortlicher Herr Allhorn

Kurzbeschreibung Zuschuss an die Wehrkasse der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Hüde Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Gremienbeschlüsse

Ziele Förderung der Ortsfeuerwehren Zielgruppe Ortsfeuerwehr

Aufgabenerledigung Ordnungs- und Sozialamt

Seite 32 von 71

(34)

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an die Wehrkasse (P2.126000)

Umlagen

18. Transferaufwendungen 500,00 500 500 500 500 500

19. sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen 500,00 500 500 500 500 500

25. Jahresergebnis -500,00 -500 -500 -500 -500 -500

-500,00 -500 -500 -500 -500 -500

(35)

Produkt-Nr. P2.281000 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Alle Maßnahmen zur Förderung der Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen: Gremienbeschlüsse Grundlagen Gremienbeschlüsse

Ziele Förderung der Heimatpflege im Allgemeinen oder im Fokus geplanter bzw. vorhandener Einrichtungen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 34 von 71

(36)

Ergebnishaushalt Produkt Einrichtungen Heimat- und Kulturpflege (P2.281000)

Umlagen

06. privatrechtliche Entgelte 100,00 07. Kostenerstattungen und

Kostenumlagen 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Erträge 100,00

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

21. ordentliches Ergebnis 100,00 22. außerordentliche Erträge

25. Jahresergebnis 100,00

100,00

(37)

Produkt-Nr. P2.366000 Verantwortlicher Herr Mentrup

Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Grundlagen Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse

Ziele Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen

Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre Aufgabenerledigung Bauamt

Seite 36 von 71

(38)

Ergebnishaushalt Produkt Kinderspielplätze (P2.366000)

Umlagen

03. Auflösungserträge aus

Sonderposten 3.878,00 3.800 2.800 2.800 2.800 1.900

Erträge 3.878,00 3.800 2.800 2.800 2.800 1.900

16. Abschreibungen 3.992,00 5.100 11.700 11.500 11.500 10.500

Aufwendungen 1.226,64 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Aufwendungen 5.492,42 10.300 16.900 16.700 16.700 15.700

25. Jahresergebnis -1.614,42 -6.500 -14.100 -13.900 -13.900 -13.800

-1.614,42 -6.500 -14.100 -13.900 -13.900 -13.800

(39)

Produkt-Nr. P2.414000 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse Ziele Finanzielle Unterstützung des DRK

Zielgruppe DRK

Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 38 von 71

(40)

Ergebnishaushalt Produkt Zuschuss an DRK-Ortsverein (P2.414000)

Umlagen

18. Transferaufwendungen 500,00 500 500 500 500 500

Aufwendungen 500,00 500 500 500 500 500

25. Jahresergebnis -500,00 -500 -500 -500 -500 -500

-500,00 -500 -500 -500 -500 -500

(41)

Produkt-Nr. P2.421000 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Gremienbeschlüsse

Ziele Förderung sportlicher Aktivitäten Zielgruppe Sportvereine /-Gruppen; Allgemeinheit Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 40 von 71

(42)

Ergebnishaushalt Produkt Förderung des Sports (P2.421000)

Umlagen

16. Abschreibungen 111,00 200 200 200 200 200

18. Transferaufwendungen 6.000 0 0 0 0

Aufwendungen 111,00 6.200 200 200 200 200

21. ordentliches Ergebnis -111,00 -6.200 -200 -200 -200 -200

25. Jahresergebnis -111,00 -6.200 -200 -200 -200 -200

-111,00 -6.200 -200 -200 -200 -200

(43)

Produkt-Nr. P2.424000 Verantwortlicher Frau Schult

Kurzbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von eigenen Sportstätten Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Gremienbeschlüsse

Ziele Förderung des Sports

Zielgruppe Sportvereine/-Gruppen, Allgemeinheit Aufgabenerledigung Hauptamt

Seite 42 von 71

(44)

Ergebnishaushalt Produkt Sportstätten (P2.424000)

Umlagen

03. Auflösungserträge aus

Sonderposten 3.241,00 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200

06. privatrechtliche Entgelte 406,30 3.000 7.400 7.400 7.400

Erträge 3.647,30 3.200 6.200 10.600 10.600 10.600

16. Abschreibungen 6.257,10 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300

Aufwendungen 6.510,98 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300

21. ordentliches Ergebnis -2.863,68 -8.100 -5.100 -700 -700 -700

25. Jahresergebnis -2.863,68 -8.100 -5.100 -700 -700 -700

-2.863,68 -8.100 -5.100 -700 -700 -700

(45)

Produkt-Nr. P2.511000.001 Verantwortlicher Herr Mentrup

Kurzbeschreibung Aufstellung und Änderung der Bebauungspläne, Mitwirkung bei Planungen Dritter

Art der Aufgabe Pflichtaufgabe

Grundlagen Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen zur

nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner Aufgabenerledigung Bauamt

Seite 44 von 71

(46)

Ergebnishaushalt Produkt Bauleitplanung (P2.511000.001)

Umlagen

04. sonstige Transfererträge 05. öffentlich-rechtliche Entgelte 06. privatrechtliche Entgelte 07. Kostenerstattungen und

Kostenumlagen 4.618,92

Erträge 4.618,92

Aufwendungen 37.114,85 52.600 93.000 1.000 1.000 1.000

25. Jahresergebnis -32.495,93 -52.600 -93.000 -1.000 -1.000 -1.000

-32.495,93 -52.600 -93.000 -1.000 -1.000 -1.000

(47)

Produkt-Nr. P2.511000.002 Verantwortlicher Herr Mentrup

Kurzbeschreibung Erstellung städtebaulicher Konzepte und Fachplanungen Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Gremienbeschlüsse, Rechtsnormen, vertragliche Regelungen Ziele Bedarfsgerechte Fachplanungen

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit, Vertragspartner Aufgabenerledigung Bauamt

Seite 46 von 71

(48)

Ergebnishaushalt Produkt Allg.Planung (Städtebaul. Konzepte etc.) (P2.511000.002)

Umlagen 12.500

Erträge 12.500

Dienstleistungen 3.000 22.500

Aufwendungen 3.000 22.500

21. ordentliches Ergebnis -3.000 -10.000

25. Jahresergebnis -3.000 -10.000

-3.000 -10.000

(49)

Produkt-Nr. P2.531000 Verantwortlicher Herr Mentrup

Kurzbeschreibung Vergabe von Konzessionen Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Konzessionsvertrag, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse Ziele Sicherung der Versorgung

Zielgruppe Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Bauamt

Seite 48 von 71

(50)

Ergebnishaushalt Produkt Konzessionsabgabe Strom (P2.531000)

Umlagen

12. =Summe ordentliche

Erträge 43.933,37 43.000 40.000 40.000 40.000 40.000

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

21. ordentliches Ergebnis 43.933,37 43.000 40.000 40.000 40.000 40.000

25. Jahresergebnis 43.933,37 43.000 40.000 40.000 40.000 40.000

43.933,37 43.000 40.000 40.000 40.000 40.000

(51)

Produkt-Nr. P2.532000 Verantwortlicher Herr Mentrup

Kurzbeschreibung Vergabe von Konzessionen Art der Aufgabe Freiwillige Aufgabe

Grundlagen Konzessionsvertrag, Rechtsnormen, Gremienbeschlüsse Ziele Sicherung der Versorgung

Zielgruppe Versorgungsunternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Aufgabenerledigung Bauamt

Seite 50 von 71