Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft
- Wissenschaft und Forschung -
für das
Haushaltsjahr 2013
Anlagen für die Kapitel 0604, 0605, 0606, 0608, 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0602 56.230.895,95 --- 56.230.895,95 89.952.761,15 507.580,96 90.460.342,11 -34.229.446,16
0603 32.973.642,81 --- 32.973.642,81 106.744.307,88 3.630.000,00 110.374.307,88 -77.400.665,07
0604 --- --- --- 134.357.730,21 --- 134.357.730,21 -134.357.730,21
0605 --- --- --- 60.440.538,70 --- 60.440.538,70 -60.440.538,70
0606 --- --- --- 13.368.200,00 --- 13.368.200,00 -13.368.200,00
0608 --- --- --- 55.819.380,23 --- 55.819.380,23 -55.819.380,23
0611 --- --- --- 83.451.218,00 --- 83.451.218,00 -83.451.218,00
0615 --- --- --- 25.328.250,23 --- 25.328.250,23 -25.328.250,23
0616 --- --- --- 32.668.906,00 --- 32.668.906,00 -32.668.906,00
0617 --- --- --- 14.023.459,00 --- 14.023.459,00 -14.023.459,00
0618 --- --- --- 17.728.604,00 --- 17.728.604,00 -17.728.604,00
0621 52.762.534,53 --- 52.762.534,53 98.778.804,02 --- 98.778.804,02 -46.016.269,49
0630 --- --- --- 24.149.649,00 --- 24.149.649,00 -24.149.649,00
Summe 141.967.073,29 --- 141.967.073,29 756.811.808,42 4.137.580,96 760.949.389,38 -618.982.316,09
Epl. 06
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
24.552.400,00 --- 24.552.400,00 103.227.000,00 351.189,85 103.578.189,85 -79.025.789,85 44.796.343,69 197.895,61
33.751.000,00 --- 33.751.000,00 113.154.000,00 683.000,00 113.837.000,00 -80.086.000,00 2.685.334,93 ---
--- --- --- 113.791.100,00 --- 113.791.100,00 -113.791.100,00 -20.566.630,21 ---
--- --- --- 60.179.900,00 --- 60.179.900,00 -60.179.900,00 -260.638,70 ---
--- --- --- 11.302.700,00 --- 11.302.700,00 -11.302.700,00 -2.065.500,00 ---
--- --- --- 54.405.800,00 --- 54.405.800,00 -54.405.800,00 -1.413.580,23 ---
--- --- --- 69.970.400,00 --- 69.970.400,00 -69.970.400,00 -13.480.818,00 ---
--- --- --- 21.105.000,00 67,20 21.105.067,20 -21.105.067,20 -4.223.183,03 ---
--- --- --- 27.601.100,00 --- 27.601.100,00 -27.601.100,00 -5.067.806,00 ---
--- --- --- 11.952.500,00 --- 11.952.500,00 -11.952.500,00 -2.070.959,00 ---
--- --- --- 15.286.800,00 --- 15.286.800,00 -15.286.800,00 -2.441.804,00 ---
62.535.000,00 --- 62.535.000,00 113.609.700,00 --- 113.609.700,00 -51.074.700,00 5.058.430,51 135.910,43
--- --- --- 19.078.000,00 --- 19.078.000,00 -19.078.000,00 -5.071.649,00 ---
120.838.400,00 --- 120.838.400,00 734.664.000,00 1.034.257,05 735.698.257,05 -614.859.857,05 -4.122.459,04 333.806,04
0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK- Abkommen
--- 82.260,45 32.756.082,36 135.300,00 32.973.642,81
0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg --- --- --- --- ---
0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität --- --- --- --- ---
Halle-Wittenberg und Klinikum
0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle --- --- --- --- ---
0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
--- --- --- --- ---
Magdeburg und Klinikum
0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg --- --- --- --- ---
0615 Hochschule Magdeburg-Stendal --- --- --- --- ---
0616 Hochschule Anhalt --- --- --- --- ---
0617 Hochschule Harz --- --- --- --- ---
0618 Hochschule Merseburg --- --- --- --- ---
0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung --- --- 52.762.534,53 --- 52.762.534,53
0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen --- --- --- --- ---
Rechnungsergebnis für --- 173.134,40 135.658.638,89 6.135.300,00 141.967.073,29
Einzelplan 06 (Anm. 1)
Rechnungssoll für --- --- 114.838.400,00 6.000.000,00 120.838.400,00
Einzelplan 06 (Anm. 2)
gegenüber dem Rechnungssoll --- M 173.134,40 M 20.820.238,89 M 135.300,00 M 21.128.673,29
Mehr (M) / Weniger (W)
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
R 71.880,99 R 435.699,97 R 507.580,96
--- --- 97.549.560,51 --- 12.824.747,37 --- 110.374.307,88 -77.400.665,07
R 200.000,00 R 3.430.000,00 R 3.630.000,00
--- --- 132.638.030,21 --- 1.719.700,00 --- 134.357.730,21 -134.357.730,21
--- --- 52.337.438,70 --- 8.103.100,00 --- 60.440.538,70 -60.440.538,70
--- --- 13.168.200,00 --- 200.000,00 --- 13.368.200,00 -13.368.200,00
--- 203.000,00 46.644.580,23 --- 8.971.800,00 --- 55.819.380,23 -55.819.380,23
--- --- 81.451.218,00 --- 2.000.000,00 --- 83.451.218,00 -83.451.218,00
--- --- 24.983.150,23 --- 345.100,00 --- 25.328.250,23 -25.328.250,23
--- --- 32.224.206,00 --- 444.700,00 --- 32.668.906,00 -32.668.906,00
--- --- 13.493.459,00 --- 530.000,00 --- 14.023.459,00 -14.023.459,00
--- --- 17.128.804,00 --- 599.800,00 --- 17.728.604,00 -17.728.604,00
--- 385.549,04 98.393.254,98 --- --- --- 98.778.804,02 -46.016.269,49
15.704.973,03 --- --- --- --- 8.444.675,97 24.149.649,00 -24.149.649,00
26.687.832,35 1.418.855,14 673.544.119,66 --- 50.853.906,26 8.444.675,97 760.949.389,38
R 71.880,99 R 435.699,97 R 200.000,00 R 3.430.000,00 R 4.137.580,96 -4.137.580,96
22.932.554,78 1.234.300,00 655.185.402,27 --- 50.618.600,00 5.727.400,00 735.698.257,05
R 54.354,78 R 479.902,27 R 500.000,00 R 1.034.257,05 -1.034.257,05
M 3.755.277,57 M 184.555,14 M 18.358.717,39 --- M 235.306,26 M 2.717.275,97 M 25.251.132,33 M -3.103.323,91
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 331 01 !139! Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 2 ! 6.000.000,00! 0,00! 6.000.000,00!
! ! ! (1) EntflechtG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.64 ! ! Förderung von Innovationen in der Hochschullehre ! 218.000,00! 0,00! 218.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 231 64 !139! Kompensationszahlungen des Bundes für die beendete! 218.000,00! 0,00! 218.000,00!
! ! ! Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.88 ! ! Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation ! 90.873,95! 0,00! 90.873,95!
! ! ! ! ! ! !
! 119 88 !139! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 90.873,95! 0,00! 90.873,95!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602/429 88, 0602/681 88, 0602/685 88, 0602/894 ! ! ! !
! ! ! 88, Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 119 68. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.90 ! ! Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur ! 49.922.022,00! 0,00! 49.922.022,00!
! ! ! Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 231 90 !139! Zuweisung des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 ! 49.922.022,00! 0,00! 49.922.022,00!
! ! ! zum Programm zur Verbesserung von Lehre und ! ! ! !
! ! ! Studienbedingungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602/685 90, 0602/812 90, 0602/981 90, ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.000.000! 0,00! 6.000.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 218.000! 0,00! 218.000,00! 0,00! 0,00! TGr 64: !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 218.000! 0,00! 218.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 90.873,95! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 90.873,95! 0,00! 119 88: !
! ! ! ! ! ! Mehreinnahmen aufgund von Erstat- !
! ! ! ! ! ! tungen von Fördermitteln und Rück- !
! ! ! ! ! ! flüssen von Kassenmitteln aus dem !
! ! ! ! ! ! Vorjahr (vgl. K-Vermerk zu Kapitel !
! ! ! ! ! ! 0602, TGr. 88). !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 18.334.400! 0,00! 18.334.400,00! 31.587.622,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 18.334.400! 0,00! 18.334.400,00! 31.587.622,00! 0,00! 231 90: !
! ! ! ! ! ! Zur Haushaltsaufstellung 2012/2013 !
! ! ! ! ! ! waren die Verhandlungen zur Neube- !
! ! ! ! ! ! rechnung der durch Umlage zwischen !
! ! ! ! ! ! den Ländern umverteilten Pauschal- !
! ! ! ! ! ! beträgen sowie der zusätzlichen !
! ! ! ! ! ! Mittel für die tatsächlich ober- !
! ! ! ! ! ! halb der in der Verwaltungsver- !
! ! ! ! ! ! einbarung festgelegten Referenz- !
! ! ! ! ! ! linie immatrikulierter Studien- !
! ! ! ! ! ! anfänger noch nicht abgeschlossen !
! ! ! ! ! ! und führten im HHJ 2013 zu Mehr- !
! ! ! ! ! ! einnahmen. !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 05 !139! Transparenz und Effizienzcontrolling im ! 49.980,00! 0,00! 49.980,00!
! ! ! Hochschulbereich ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 06 !139! Einführung eines hochschulübergreifenden ! 0,00! 400.000,00! 400.000,00!
! ! ! Landesberichtswesens mit HISinOne ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Im Haushaltsjahr 2012 einseitig deckungsfähig ! ! ! !
! ! ! zugunsten Kapitel 0602/TGr. 88 und im ! ! ! !
! ! ! Haushaltsjahr 2013 einseitig deckungsfähig ! ! ! !
! ! ! zugunsten Kapitel 0602/TGr. 61. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 01 !139! Erstattungen von Verwaltungsausgaben der Stiftung ! 181.243,39! 0,00! 181.243,39!
! ! ! für Hochschulzulassung (Stiftung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel ! ! ! !
! ! ! 685 24, Kapitel 06 02 Titel 685 25, Kapitel 06 02 ! ! ! !
! ! ! Titel 685 26 und Kapitel 06 02 Titel 685 29. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 02 !162! Erstattungen bei Verwaltungsabkommen in ! 569.878,00! 0,00! 569.878,00!
! ! ! Bibliotheksverbünden ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 03 !162! Abgeltung von Ausgleichsansprüchen nach dem ! 53.072,35! 0,00! 53.072,35!
! ! ! Urhebergesetz (UrhG) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 04 !139! Erstattungen von Verwaltungsausgaben für das ! 197.895,61! 0,00! 197.895,61!
! ! ! dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 684 01 !135! Zuschuss an die Evangelische Hochschule für ! 465.900,00! 0,00! 465.900,00!
! ! ! Kirchenmusik Halle (Saale) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000! 0,00! 50.000,00! -20,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 400.000! 0,00! 400.000,00! 0,00! 0,00! 533 06: !
! ! ! ! ! ! Auf Grund von Verzögerungen im !
! ! ! ! ! ! Verfahren der EU-weiten Ausschrei- !
! ! ! ! ! ! bung des Projektes "Informations- !
! ! ! ! ! ! Management-System" zur Reali- !
! ! ! ! ! ! sierung eines einheitlichen hoch- !
! ! ! ! ! ! schulübergreifenden Landesbe- !
! ! ! ! ! ! richtswesens konnten die Mittel !
! ! ! ! ! ! im HHJ 2013 nicht planmäßig ab- !
! ! ! ! ! ! fließen und führten damit zu !
! ! ! ! ! ! Minderausgaben. Um nunmehr die !
! ! ! ! ! ! Einführung des hochschulüber- !
! ! ! ! ! ! greifenden Landesberichtswe- !
! ! ! ! ! ! sens im HHJ 2014 abzuschließen, !
! ! ! ! ! ! wurde ein Ausgaberest beantragt. !
! ! ! ! ! ! !
! 232.200! 0,00! 232.200,00! -50.956,61! 0,00! 632 01: !
! ! ! ! ! ! Weniger infolge der Verrechnung !
! ! ! ! ! ! des Anteilsbetrages für 2013 an !
! ! ! ! ! ! die SfH mit einem Guthaben aus dem !
! ! ! ! ! ! HHJ 2012 nach Festesetzung der end- !
! ! ! ! ! ! gültigen Kostenfestsetzung für das !
! ! ! ! ! ! Jahr 2012. !
! ! ! ! ! ! !
! 582.300! 0,00! 582.300,00! -12.422,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 54.000! 0,00! 54.000,00! -927,65! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 197.895,61! 197.895,61! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 465.900! 0,00! 465.900,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 685 05 !139! Zuweisung an die Hochschulen zur Unterstützung des! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Reformprozesses (2010), Leistungsbudget der ! ! ! !
! ! ! Hochschulen ab 2011 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0604 und! ! ! !
! ! ! 0611, 0606 sowie 0615, 0616, 0617 und 0618 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 24 !139! Zuschuss des Landes zur Finanzierung der ! 75.541,34! 0,00! 75.541,34!
! ! ! Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 25 !139! Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz! 57.004,94! 0,00! 57.004,94!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 26 !011! Zuschuss an die Kultusministerkonferenz ! 585.093,45! 0,00! 585.093,45!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 27 !143! Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen ! 82.267,56! 0,00! 82.267,56!
! ! ! Volkes ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 29 !139! Zuschuss des Landes zur Finanzierung der ! 180.091,31! 0,00! 180.091,31!
! ! ! Hochschul-Informationssystem GmbH ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 53 !139! Zuschuss für die Studierendenschaften ! 35.000,00! 0,00! 35.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 44.794.800! 0,00! 44.794.800,00! -44.794.800,00! 0,00! 685 05: !
! ! ! ! ! ! Aufgrund des bestehenden Deckungs- !
! ! ! ! ! ! vermerks wurden die Ausgaben hier- !
! ! ! ! ! ! für in den Kapiteln 0604, 0606, !
! ! ! ! ! ! 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618 !
! ! ! ! ! ! geleistet - siehe Zusammenfassung !
! ! ! ! ! ! der Jahresabschlüsse der Hoch- !
! ! ! ! ! ! schulen des Landes. !
! ! ! ! ! ! !
! 86.000! 0,00! 86.000,00! -10.458,66! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 56.000! 0,00! 56.000,00! 1.004,94! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 654.800! 0,00! 654.800,00! -69.706,55! 0,00! 685 26: !
! ! ! ! ! ! Minderbedarfe infolge der Berech- !
! ! ! ! ! ! nung des Finanzierungsanteils des !
! ! ! ! ! ! Landes Sachsen-Anhalt mit dem Kö- !
! ! ! ! ! ! nigsteiner Schlüssels 2012 (für !
! ! ! ! ! ! das Jahr 2013 steht der König- !
! ! ! ! ! ! steiner Schlüssel durch die GWK !
! ! ! ! ! ! noch immer aus) sowie Verrechnung !
! ! ! ! ! ! eines Guthabens aus dem HHJ 2012. !
! ! ! ! ! ! !
! 84.200! 0,00! 84.200,00! -1.932,44! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 183.400! 0,00! 183.400,00! -3.308,69! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 35.000! 0,00! 35.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 686 02 !165! Institut für Hochschulforschung ! 378.700,00! 0,00! 378.700,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel ! ! ! !
! ! ! 685 65 und Kapitel 06 02 Titel 686 67. Der Ansatz ! ! ! !
! ! ! des Haushaltsjahres 2013 ist gesperrt bis zur ! ! ! !
! ! ! Vorlage eines Konzeptes zur Umsetzung des ! ! ! !
! ! ! Landtagsbeschlusses 6/578. Die Freigabe der Mittel! ! ! !
! ! ! erfolgt durch Beschluss des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Wissenschaft und Wirtschaft. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 686 03 !165! Zuschuss zum Aufbaustudiengang Bauhauskolleg ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.61 ! ! Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur ! 10.869.568,79! 0,00! 10.869.568,79!
! ! ! Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und ! ! ! !
! ! ! Finanzhilfen (EntflechtG) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe 62. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !
! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des ! ! ! !
! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !
! ! ! veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch ! ! ! !
! ! ! Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Ausgaben! ! ! !
! ! ! dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund! ! ! !
! ! ! gem. § 2 (1) EntflechtG Mittel für diese Maßnahme ! ! ! !
! ! ! anteilig zur Verfügung stellt. Vgl. D-Vermerk zu ! ! ! !
! ! ! Kapitel 0602/Titel 533 06. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 61 !139! Dienstleistungen Außenstehender ! 108.290,00! 0,00! 108.290,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 61 !139! Erwerb von Großgeräten, ADV-Anlagen und ! 3.820.261,80! 0,00! 3.820.261,80!
! ! ! Büchergrundbestand ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten ! ! ! !
! ! ! aller Titel der Titelgruppen 61 und 62 eingegangen! ! ! !
! ! ! werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 894 61 !139! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ! 6.941.016,99! 0,00! 6.941.016,99!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 428.700! 0,00! 428.700,00! -50.000,00! 0,00! 686 02: !
! ! ! ! ! ! Gemäß gegenseitiger Deckungsfähig- !
! ! ! ! ! ! keit wurden Mittel des HOF dem WZW !
! ! ! ! ! ! im Rahmen der institutionellen !
! ! ! ! ! ! Förderung zur Unterstützung der !
! ! ! ! ! ! hochschulpolitischen Expertise !
! ! ! ! ! ! und dem Ausbau der Kooperation !
! ! ! ! ! ! zwischen HOF und WZW zugewendet. !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 12.365.900! 0,00! 12.365.900,00! -1.496.331,21! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 92.000! 0,00! 92.000,00! 16.290,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.929.000! 0,00! 6.929.000,00! -3.108.738,20! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.344.900! 0,00! 5.344.900,00! 1.596.116,99! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! TGr.62 ! ! Maßnahmen auf der Grundlage der ! 3.778.199,65! 0,00! 3.778.199,65!
! ! ! Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art.! ! ! !
! ! ! 91b (1) GG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 61. ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! ! !
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! ! !
! ! ! vereinnahmen. Ausgaben dürfen nur insoweit ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wie der Bund gem. Art. 91b (1) ! ! ! !
! ! ! GG Mittel für diese Maßnahmen als Zuwendung den ! ! ! !
! ! ! Hochschulen anteilig zur Verfügung stellt. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 812 62 !139! Erwerb von Großgeräten im Rahmen der ! 3.778.199,65! 0,00! 3.778.199,65!
! ! ! Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art.! ! ! !
! ! ! 91b GG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 894 62 !139! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ! ! ! !
! ! ! Forschungsförderung gem. Art. 91b GG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.63 ! ! Pflege internationaler Beziehungen ! 15.300,00! 0,00! 15.300,00!
! ! ! ! ! ! !
! 429 63 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 547 63 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 681 63 !139! Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! natürliche Personen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 63 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 15.300,00! 0,00! 15.300,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.64 ! ! Förderung von Innovationen in der Hochschullehre ! 172.637,83! 71.880,99! 244.518,82!
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 2.343.500! 0,00! 2.343.500,00! 1.434.699,65! 0,00! TGr 62: !
! ! ! ! ! ! Um alle Bundesmittel im Rahmen !
! ! ! ! ! ! der bestehenden Bund-Länder- !
! ! ! ! ! ! Verinbarung über die gemein- !
! ! ! ! ! ! same Förderung von Forschungs- !
! ! ! ! ! ! bauten an Hochschulen einschl. !
! ! ! ! ! ! Großgeräten zu binden, wurden !
! ! ! ! ! ! im HHJ 2013 entsprechend dem !
! ! ! ! ! ! bestehenden Deckungsvermerk !
! ! ! ! ! ! aus TGr. 61 Mittel in Höhe !
! ! ! ! ! ! von insgesamt 1.434,699,65 EUR !
! ! ! ! ! ! zur Verstärkung der TGr. 62 !
! ! ! ! ! ! im Kap. 0602 eingesetzt. !
! ! ! ! ! ! Unter Abzug dieser Verstär- !
! ! ! ! ! ! kungsmittel beträgt der !
! ! ! ! ! ! Minderbedarf bei der TGr. 61 !
! ! ! ! ! ! lediglich -61.631,56 EUR. !
! ! ! ! ! ! !
! 2.343.500! 0,00! 2.343.500,00! 1.434.699,65! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 16.000! 0,00! 16.000,00! -700,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 16.000! 0,00! 16.000,00! -700,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 218.000! 26.518,82! 244.518,82! 0,00! 0,00! TGr 64: !
! ! ! ! ! ! Projektseitig traten Verzöge- !
+---+---+---+---+---+---+
!Forts. ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 429 64 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 96.860,50! 71.880,99! 168.741,49!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten ! ! ! !
! ! ! aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 547 64 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 31.868,13! 0,00! 31.868,13!
! ! ! ! ! ! !
! 685 64 !139! Zuschüsse für Modellversuche ! 43.909,20! 0,00! 43.909,20!
! ! ! ! ! ! !
! 812 64 !139! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Sachen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.65 ! ! Zuschuss an die Stiftung Leucorea ! 524.600,00! 0,00! 524.600,00!
! ! ! ! ! ! !
! 685 65 !165! Zuschuss für den Betrieb ! 524.600,00! 0,00! 524.600,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 686 02. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 894 65 !165! Zuschuss für Investitionen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.67 ! ! Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt e.V. mit Sitz ! 491.346,62! 0,00! 491.346,62!
! ! ! in Wittenberg (WZW) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 536 67 !165! Mitgliedsbeitrag des Landes zum Verein WZW ! 50.000,00! 0,00! 50.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! rungen bei der Maßnahme zur !
! ! ! ! ! ! Schaffung von online-gestützten !
! ! ! ! ! ! postgradualen Weiterbildungs- !
! ! ! ! ! ! masterstudiengängen an den !
! ! ! ! ! ! Hochschulen des Landes auf und !
! ! ! ! ! ! führten zu Minderausgaben. Da !
! ! ! ! ! ! es sich um Mittel nach dem !
! ! ! ! ! ! EntflechtG handelt, die aus- !
! ! ! ! ! ! schließlich für Ausgaben der !
! ! ! ! ! ! Bildungsplanung einzusetzen !
! ! ! ! ! ! sind, wurde ein Ausgaberest !
! ! ! ! ! ! beantragt. !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 193.700! 26.518,82! 220.218,82! -51.477,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 24.300! 0,00! 24.300,00! 7.568,13! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 43.909,20! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 524.600! 0,00! 524.600,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 524.600! 0,00! 524.600,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 470.000! 0,00! 470.000,00! 21.346,62! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000! 0,00! 50.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 686 67 !165! Zuschuss des Landes im Rahmen der institutionellen! 441.346,62! 0,00! 441.346,62!
! ! ! Förderung des WZW ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 686 02. Der ! ! ! !
! ! ! Ansatz des Haushaltsjahres 2013 ist gesperrt bis ! ! ! !
! ! ! zur Vorlage eines Konzeptes zur Umsetzung des ! ! ! !
! ! ! Landtagsbeschlusses 6/578. Die Freigabe der Mittel! ! ! !
! ! ! erfolgt durch Beschluss des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Wissenschaft und Wirtschaft. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.69 ! ! Zuschüsse des Landes an Unternehmen mit ! 75.000,00! 0,00! 75.000,00!
! ! ! Landesbeteiligung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 682 69 !859! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! 75.000,00! 0,00! 75.000,00!
! ! ! Unternehmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 891 69 !859! Kapitalzuführungen an Unternehmen mit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Landesbeteiligung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.70 ! ! Stellenpool für nicht budgetfinanzierte ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Professuren ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Stellen werden den Hochschulen zweckgebunden ! ! ! !
! ! ! und befristet zugewiesen und unmittelbar im ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan der Hochschule bewirtschaftet. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 70 !139! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 70 !139! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.79 ! ! Förderung für den Hochschulsport ! 424.492,96! 35.699,97! 460.192,93!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteiligen ! ! ! !
! ! ! Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 79 !139! Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich ! 264.311,96! 0,00! 264.311,96!
! ! ! Tätige ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 420.000! 0,00! 420.000,00! 21.346,62! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 75.000! 0,00! 75.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 75.000! 0,00! 75.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 388.500! 27.835,96! 416.335,96! 43.856,97! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 215.500! 27.835,96! 243.335,96! 20.976,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 511 79 !139! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 73.501,00! 35.699,97! 109.200,97!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 527 79 !139! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 27.167,00! 0,00! 27.167,00!
! ! ! ! ! ! !
! 547 79 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 53.800,00! 0,00! 53.800,00!
! ! ! ! ! ! !
! 685 79 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 500,00! 0,00! 500,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 79 !139! Beschaffung von Sportgeräten ! 5.213,00! 0,00! 5.213,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.88 ! ! Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation ! 20.471.090,30! 0,00! 20.471.090,30!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten ! ! ! !
! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! !
! ! ! 06 02 Titel 119 88. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !
! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des ! ! ! !
! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !
! ! ! veranschlagt sind. 1. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602 Titel 533 06. 2. Gemäß § 17 Abs. 1 LHO ist ! ! ! !
! ! ! die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 429 88 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 10.549.805,87! 0,00! 10.549.805,87!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten ! ! ! !
! ! ! aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. ! ! ! !
! ! ! Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 429 66 und ! ! ! !
! ! ! Kapitel 0602 Titel 429 87. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 681 88 !139! Landesgraduiertenförderung ! 1.500.000,00! 0,00! 1.500.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kap. 06 02 Titel 681 51 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 88 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 7.851.016,98! 0,00! 7.851.016,98!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 546 01, Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602 Titel 547 66, Kapitel 0602 Titel 685 66, ! ! ! !
! ! ! Kapitel 0602 Titel 681 68, Kapitel 0602 Titel 686 ! ! ! !
! ! ! 68, Kapitel 0602 Titel 547 87, Kapitel 0602 Titel ! ! ! !
! ! ! 686 87 sowie Kapitel 0602 Titel 686 92. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 100.000! 0,00! 100.000,00! 9.200,97! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 25.000! 0,00! 25.000,00! 2.167,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 40.000! 0,00! 40.000,00! 13.800,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 8.000! 0,00! 8.000,00! -7.500,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 5.213,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 20.383.800! 0,00! 20.383.800,00! 87.290,30! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 9.118.400! 0,00! 9.118.400,00! 1.431.405,87! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.500.000! 0,00! 1.500.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 9.765.400! 0,00! 9.765.400,00! -1.914.383,02! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 894 88 !139! Zuschüsse für Investitionen ! 570.267,45! 0,00! 570.267,45!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 893 68, Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602 Titel 812 87 sowie Kapitel 0602 Titel 893 92.! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.90 ! ! Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur ! 50.218.857,05! 0,00! 50.218.857,05!
! ! ! Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! ! !
! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! !
! ! ! 06 02 Titel 231 90. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !
! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des ! ! ! !
! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !
! ! ! veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 90 !139! Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umsetzung des ! 50.218.857,05! 0,00! 50.218.857,05!
! ! ! Hochschulpaktes 2020 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung! ! ! !
! ! ! zu Nr. 2 verbindlich. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 812 90 !139! Erwerb von Geräten und Laborausstattungen für die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Lehre ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 981 90 !991! Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0602 und Kapitel ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! 2004 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.98 ! ! Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! 2007 bis 2013 /Technische Hilfe ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 532 98 !139! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 98 !139! Dienstleistung Außenstehender ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 547 98 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 570.267,45! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 18.334.400! 296.835,07! 18.631.235,07! 31.587.621,98! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 18.334.400! 296.835,07! 18.631.235,07! 31.587.621,98! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Abschluss Kapitel 0602 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 90.873,95! 0,00! 90.873,95!
! ! ! und dgl. ! ! ! !
! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 50.140.022,00! 0,00! 50.140.022,00!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 6.000.000,00! 0,00! 6.000.000,00!
! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! !
! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Einnahmen ! 56.230.895,95! 0,00! 56.230.895,95!
! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 10.910.978,33! 71.880,99! 10.982.859,32!
! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 394.606,13! 435.699,97! 830.306,10!
! ! ! Schuldendienst ! ! ! !
! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 63.532.217,80! 0,00! 63.532.217,80!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 15.114.958,89! 0,00! 15.114.958,89!
! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Ausgaben ! 89.952.761,15! 507.580,96! 90.460.342,11!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Zuschuss ! 33.721.865,20! 507.580,96! 34.229.446,16!
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 90.873,95! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 18.552.400! 0,00! 18.552.400,00! 31.587.622,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.000.000! 0,00! 6.000.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 24.552.400! 0,00! 24.552.400,00! 31.678.495,95! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 9.527.600! 54.354,78! 9.581.954,78! 1.400.904,54! 0,00! !
! 781.300! 0,00! 781.300,00! 49.006,10! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 78.300.700! 296.835,07! 78.597.535,07! -15.065.317,27! 197.895,61! !
! ! ! ! ! ! !
! 14.617.400! 0,00! 14.617.400,00! 497.558,89! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 103.227.000! 351.189,85! 103.578.189,85! -13.117.847,74! 197.895,61! ! +---+---+---+---+---+---+
! 78.674.600! 351.189,85! 79.025.789,85! -44.796.343,69! 197.895,61! ! +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 119 41 !164! Rückzahlungen aus Überzahlungen ! 82.260,45! 0,00! 82.260,45!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 232 01 !164! Sonstige Zuweisungen von Ländern ! 303.281,25! 0,00! 303.281,25!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 232 03 !164! Erstattungen aus der multilateralen Finanzierung ! 3.492.381,83! 0,00! 3.492.381,83!
! ! ! (§ 2 Abs. 1 der Anlage zum GWK-Abkommen) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 381 01 !991! Verrechnung zwischen Kapitel 0802 und 0603 zur ! 135.300,00! 0,00! 135.300,00!
! ! ! Teilnahme von Einrichtungen gem. AV-WGL am ! ! ! !
! ! ! DFG-Förderverfahren ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.61 ! ! Zuschuss an Leibniz-Institute ! 28.960.419,28! 0,00! 28.960.419,28!
! ! ! ! ! ! !
! 231 61 !164! Zuweisungen des Bundes gem. GWK-Abkommen ! 28.960.419,28! 0,00! 28.960.419,28!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
