Rechnung über den Haushalt
des Ministeriums für Wissenschaft und Wirtschaft
- Wissenschaft und Forschung -
für das
Haushaltsjahr 2012
Anlagen für die Kapitel 0604, 0605, 0606, 0608, 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618
Zusammenstellung
Einnahmen Ausgaben
Kapitel Ist-Einnahmen zu übertragende Einnahmereste
Summe der Einnahmen
(Sp. 2 + 3)
Ist-Ausgaben
zu übertragende Ausgabereste,
Vorgriffe (-)
Summe der Ausgaben (Sp. 5 + 6)
Überschuß oder Zuschuß (-)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8
0602 33.789.277,61 --- 33.789.277,61 65.092.968,27 351.189,85 65.444.158,12 -31.654.880,51
0603 32.403.092,24 --- 32.403.092,24 102.613.473,75 683.000,00 103.296.473,75 -70.893.381,51
0604 --- --- --- 133.330.318,13 --- 133.330.318,13 -133.330.318,13
0605 --- --- --- 59.705.072,65 --- 59.705.072,65 -59.705.072,65
0606 --- --- --- 13.247.249,00 --- 13.247.249,00 -13.247.249,00
0608 --- --- --- 55.019.731,25 --- 55.019.731,25 -55.019.731,25
0611 --- --- --- 82.488.606,00 --- 82.488.606,00 -82.488.606,00
0615 --- --- --- 25.145.959,94 67,20 25.146.027,14 -25.146.027,14
0616 --- --- --- 32.363.751,00 --- 32.363.751,00 -32.363.751,00
0617 --- --- --- 13.962.325,00 --- 13.962.325,00 -13.962.325,00
0618 --- --- --- 17.625.501,00 --- 17.625.501,00 -17.625.501,00
0621 53.972.131,84 --- 53.972.131,84 102.223.447,61 --- 102.223.447,61 -48.251.315,77
0630 --- --- --- 21.048.288,18 --- 21.048.288,18 -21.048.288,18
Summe 120.164.501,69 --- 120.164.501,69 723.866.691,78 1.034.257,05 724.900.948,83 -604.736.447,14
Epl. 06
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
9 10 11 12 13 14 15 16 17
33.469.400,00 --- 33.469.400,00 96.702.800,00 57.096,87 96.759.896,87 -63.290.496,87 31.635.616,36 180,45
32.335.700,00 --- 32.335.700,00 103.873.800,00 900.000,00 104.773.800,00 -72.438.100,00 1.544.718,49 ---
--- --- --- 120.497.700,00 --- 120.497.700,00 -120.497.700,00 -12.832.618,13 ---
--- --- --- 60.179.900,00 --- 60.179.900,00 -60.179.900,00 474.827,35 ---
--- --- --- 11.955.700,00 --- 11.955.700,00 -11.955.700,00 -1.291.549,00 ---
--- --- --- 54.405.800,00 --- 54.405.800,00 -54.405.800,00 -613.931,25 ---
--- --- --- 73.968.200,00 --- 73.968.200,00 -73.968.200,00 -8.520.406,00 ---
--- --- --- 22.325.600,00 38.264,79 22.363.864,79 -22.363.864,79 -2.782.162,35 ---
--- --- --- 29.199.300,00 --- 29.199.300,00 -29.199.300,00 -3.164.451,00 ---
--- --- --- 12.623.900,00 --- 12.623.900,00 -12.623.900,00 -1.338.425,00 ---
--- --- --- 16.150.800,00 --- 16.150.800,00 -16.150.800,00 -1.474.701,00 ---
62.535.000,00 --- 62.535.000,00 115.194.700,00 --- 115.194.700,00 -52.659.700,00 4.408.384,23 2.410,95
--- --- --- 18.044.500,00 --- 18.044.500,00 -18.044.500,00 -3.003.788,18 ---
128.340.100,00 --- 128.340.100,00 735.122.700,00 995.361,66 736.118.061,66 -607.777.961,66 3.041.514,52 2.591,40
Ü b e r s i c h t
E i n n a h m e n
0 1 2 3
Kapitel Bezeichnung
Steuern und steuerähnliche
Abgaben
eigene Einnahmen Übertragungs- einnahmen
vermögens- wirksame und Sondereinnahmen
Gesamt- einnahmen
EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0602 Allgemeine Bewilligungen --- 23.045,61 27.766.232,00 6.000.000,00 33.789.277,61
0603 Außeruniversitäre Forschungsförderung gemäß GWK- Abkommen
--- 411.980,74 31.862.211,50 128.900,00 32.403.092,24
0604 Martin-Luther-Universität Halle - Wittenberg --- --- --- --- ---
0605 Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität --- --- --- --- ---
Halle-Wittenberg und Klinikum
0606 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle --- --- --- --- ---
0608 Medizinische Fakultät der Otto-von-Guericke Universität
--- --- --- --- ---
Magdeburg und Klinikum
0611 Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg --- --- --- --- ---
0615 Hochschule Magdeburg-Stendal --- --- --- --- ---
0616 Hochschule Anhalt --- --- --- --- ---
0617 Hochschule Harz --- --- --- --- ---
0618 Hochschule Merseburg --- --- --- --- ---
0621 Studentenwerke und Ausbildungsförderung --- --- 53.972.131,84 --- 53.972.131,84
0630 Versorgung und Beihilfen für die Hochschulen --- --- --- --- ---
Rechnungsergebnis für --- 435.026,35 113.600.575,34 6.128.900,00 120.164.501,69
Einzelplan 06 (Anm. 1)
Rechnungssoll für --- 330.700,00 122.009.400,00 6.000.000,00 128.340.100,00
Einzelplan 06 (Anm. 2)
gegenüber dem Rechnungssoll --- M 104.326,35 W 8.408.824,66 M 128.900,00 W 8.175.598,31
Mehr (M) / Weniger (W)
Anmerk.1 : Die Beträge sind die Ist-Einnahmen und Ist-Ausgaben einschl. der am Schluß des Haushaltsjahres verbliebenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
Anmerk.2 : Die Beträge sind die Haushaltssollbeträge einschl. der aus dem Vorjahr übernommenen Haushaltsreste, deren Höhe jeweils unter den Beträgen mit R gekennzeichnet ist.
R 54.354,78 R 296.835,07 R 351.189,85
--- --- 93.749.859,00 --- 9.546.614,75 --- 103.296.473,75 -70.893.381,51
R 183.000,00 R 500.000,00 R 683.000,00
--- --- 131.610.618,13 --- 1.719.700,00 --- 133.330.318,13 -133.330.318,13
--- --- 51.601.972,65 --- 8.103.100,00 --- 59.705.072,65 -59.705.072,65
--- --- 13.047.249,00 --- 200.000,00 --- 13.247.249,00 -13.247.249,00
--- 203.000,00 45.844.931,25 --- 8.971.800,00 --- 55.019.731,25 -55.019.731,25
--- --- 80.488.606,00 --- 2.000.000,00 --- 82.488.606,00 -82.488.606,00
--- --- 24.806.027,14 --- 340.000,00 --- 25.146.027,14 -25.146.027,14
R 67,20 R 67,20
--- --- 31.919.051,00 --- 444.700,00 --- 32.363.751,00 -32.363.751,00
--- --- 13.435.925,00 --- 526.400,00 --- 13.962.325,00 -13.962.325,00
--- --- 17.034.601,00 --- 590.900,00 --- 17.625.501,00 -17.625.501,00
--- 250.000,00 101.973.447,61 --- --- --- 102.223.447,61 -48.251.315,77
13.870.543,50 --- --- --- --- 7.177.744,68 21.048.288,18 -21.048.288,18
24.411.044,37 925.488,12 646.477.289,42 --- 45.909.382,24 7.177.744,68 724.900.948,83
R 54.354,78 R 479.902,27 R 500.000,00 R 1.034.257,05 -1.034.257,05
21.901.796,87 1.023.300,00 660.952.564,79 --- 46.513.000,00 5.727.400,00 736.118.061,66
R 57.096,87 R 273.264,79 R 665.000,00 R 995.361,66 -995.361,66
M 2.509.247,50 W 97.811,88 W 14.475.275,37 --- W 603.617,76 M 1.450.344,68 W 11.217.112,83 M -38.895,39
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Einnahmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 331 01 !139! Zuweisungen des Bundes für Investitionen gem. § 2 ! 6.000.000,00! 0,00! 6.000.000,00!
! ! ! (1) EntflechtG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe 61. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.64 ! ! Förderung von Innovationen in der Hochschullehre ! 218.000,00! 0,00! 218.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! 231 64 !139! Kompensationszahlungen des Bundes für die beendete! 218.000,00! 0,00! 218.000,00!
! ! ! Gemeinschaftsaufgabe Bildungsplanung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.88 ! ! Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation ! 23.045,61! 0,00! 23.045,61!
! ! ! ! ! ! !
! 119 88 !139! Rückzahlungen von Überzahlungen ! 23.045,61! 0,00! 23.045,61!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602/429 88, 0602/681 88, 0602/685 88, 0602/894 ! ! ! !
! ! ! 88, Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 119 68. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.90 ! ! Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur ! 27.548.232,00! 0,00! 27.548.232,00!
! ! ! Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 231 90 !139! Zuweisung des Bundes aus dem Hochschulpakt 2020 ! 27.548.232,00! 0,00! 27.548.232,00!
! ! ! zum Programm zur Verbesserung von Lehre und ! ! ! !
! ! ! Studienbedingungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. K-Vermerk zu Ausgabetitelgruppe Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602/685 90, 0602/812 90, 0602/981 90, ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.000.000! 0,00! 6.000.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 218.000! 0,00! 218.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 218.000! 0,00! 218.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 23.045,61! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 23.045,61! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 27.251.400! 0,00! 27.251.400,00! 296.832,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 27.251.400! 0,00! 27.251.400,00! 296.832,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Ausgaben ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 05 !139! Transparenz und Effizienzcontrolling im ! 49.980,00! 0,00! 49.980,00!
! ! ! Hochschulbereich ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 06 !139! Einführung eines hochschulübergreifenden ! 70.000,00! 0,00! 70.000,00!
! ! ! Landesberichtswesens mit HISinOne ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Im Haushaltsjahr 2012 einseitig deckungsfähig ! ! ! !
! ! ! zugunsten Kapitel 0602/TGr. 88 und im ! ! ! !
! ! ! Haushaltsjahr 2013 einseitig deckungsfähig ! ! ! !
! ! ! zugunsten Kapitel 0602/TGr. 61. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 01 !139! Erstattungen von Verwaltungsausgaben der Stiftung ! 220.663,08! 0,00! 220.663,08!
! ! ! für Hochschulzulassung (Stiftung) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel ! ! ! !
! ! ! 685 24, Kapitel 06 02 Titel 685 25, Kapitel 06 02 ! ! ! !
! ! ! Titel 685 26 und Kapitel 06 02 Titel 685 29. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 02 !162! Erstattungen bei Verwaltungsabkommen in ! 568.282,00! 0,00! 568.282,00!
! ! ! Bibliotheksverbünden ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 03 !162! Abgeltung von Ausgleichsansprüchen nach dem ! 88.072,67! 0,00! 88.072,67!
! ! ! Urhebergesetz (UrhG) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 632 04 !139! Erstattungen von Verwaltungsausgaben für das ! 217.214,00! 0,00! 217.214,00!
! ! ! dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 684 01 !135! Zuschuss an die Evangelische Hochschule für ! 465.900,00! 0,00! 465.900,00!
! ! ! Kirchenmusik Halle (Saale) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 05 !139! Zuweisung an die Hochschulen zur Unterstützung des! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Reformprozesses (2010), Leistungsbudget der ! ! ! !
! ! ! Hochschulen ab 2011 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Einseitig deckungsfähig zugunsten Kapitel 0604 und! ! ! !
! ! ! 0611, 0606 sowie 0615, 0616, 0617 und 0618 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000! 0,00! 50.000,00! -20,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 200.000! 0,00! 200.000,00! -130.000,00! 0,00! 533 06: !
! ! ! ! ! ! Von den ursprünglich geplanten !
! ! ! ! ! ! Mitteln wurden für die erforder- !
! ! ! ! ! ! liche hochschulübergreifende Pro- !
! ! ! ! ! ! jektentwicklung zur Organisation !
! ! ! ! ! ! der Hochschulen für eine wissen- !
! ! ! ! ! ! schaftsadäquate Berichterstattung !
! ! ! ! ! ! im HHJ 2012 lediglich 70.000 EUR !
! ! ! ! ! ! benötigt. Die verbleibenden !
! ! ! ! ! ! Mittel wurden entsprechend dem !
! ! ! ! ! ! ausgebrachten Haushaltsvermerk !
! ! ! ! ! ! zugunsten der Forschungsförderung !
! ! ! ! ! ! (Kap. 0602/TGr. 88) eingesetzt. !
! ! ! ! ! ! !
! 226.600! 0,00! 226.600,00! -5.936,92! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 572.000! 0,00! 572.000,00! -3.718,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 106.300! 0,00! 106.300,00! -18.227,33! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 217.300! 0,00! 217.300,00! -86,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 465.900! 0,00! 465.900,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 31.211.100! 0,00! 31.211.100,00! -31.211.100,00! 0,00! 685 05: !
! ! ! ! ! ! Aufgrund des bestehenden Deckungs- !
! ! ! ! ! ! vermerkes wurden die Ausgaben hier- !
! ! ! ! ! ! für in den Kapiteln 0604, 0606, !
! ! ! ! ! ! 0611, 0615, 0616, 0617 und 0618 !
! ! ! ! ! ! geleistet - siehe Zusammenfassung !
! ! ! ! ! ! der jahresabschlüsse der Hoch- !
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! Forts. ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 24 !139! Zuschuss des Landes zur Finanzierung der ! 77.452,13! 0,00! 77.452,13!
! ! ! Geschäftsstelle des Wissenschaftsrates ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 25 !139! Zuschuss des Landes zur Hochschulrektorenkonferenz! 56.090,77! 0,00! 56.090,77!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 26 !011! Zuschuss an die Kultusministerkonferenz ! 568.493,68! 0,00! 568.493,68!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 27 !143! Zuschuss an die Studienstiftung des Deutschen ! 82.868,16! 0,00! 82.868,16!
! ! ! Volkes ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 29 !139! Zuschuss des Landes zur Finanzierung der ! 177.261,74! 0,00! 177.261,74!
! ! ! Hochschul-Informationssystem GmbH ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 632 01. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 53 !139! Zuschuss für die Studierendenschaften ! 32.843,65! 0,00! 32.843,65!
! ! ! ! ! ! !
! 686 02 !165! Institut für Hochschulforschung ! 378.700,00! 0,00! 378.700,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 Titel ! ! ! !
! ! ! 685 65 und Kapitel 06 02 Titel 686 67. Der Ansatz ! ! ! !
! ! ! des Haushaltsjahres 2013 ist gesperrt bis zur ! ! ! !
! ! ! Vorlage eines Konzeptes zur Umsetzung des ! ! ! !
! ! ! Landtagsbeschlusses 6/578. Die Freigabe der Mittel! ! ! !
! ! ! erfolgt durch Beschluss des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Wissenschaft und Wirtschaft. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 686 03 !165! Zuschuss zum Aufbaustudiengang Bauhauskolleg ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! schulen des Landes. !
! ! ! ! ! ! !
! 86.000! 0,00! 86.000,00! -8.547,87! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 56.500! 0,00! 56.500,00! -409,23! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 627.800! 0,00! 627.800,00! -59.306,32! 0,00! 685 26: !
! ! ! ! ! ! Minderbedarf infolge Neuberech- !
! ! ! ! ! ! nung mit dem Königsteiner Schlüssel !
! ! ! ! ! ! 2012 sowie Verrechnung eines Gut- !
! ! ! ! ! ! habens aus dem HHJ 2011. !
! ! ! ! ! ! !
! 84.200! 0,00! 84.200,00! -1.331,84! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 177.400! 0,00! 177.400,00! -138,26! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 35.000! 0,00! 35.000,00! -2.156,35! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 428.700! 0,00! 428.700,00! -50.000,00! 0,00! 686 02: !
! ! ! ! ! ! Gemäß gegenseitiger Deckungsfähig- !
! ! ! ! ! ! keit wurden Mittel des HOF dem WZW !
! ! ! ! ! ! im Rahmen der instit. Förderung zur !
! ! ! ! ! ! Unterstützung der hochschulpoli- !
! ! ! ! ! ! tischen Expertise und dem Ausbau !
! ! ! ! ! ! der Kooperation zwischen HOF und !
! ! ! ! ! ! WZW zugewendet. !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Titelgruppe(n) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! TGr.61 ! ! Maßnahmen auf der Grundlage des Gesetzes zur ! 11.495.941,57! 0,00! 11.495.941,57!
! ! ! Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und ! ! ! !
! ! ! Finanzhilfen (EntflechtG) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gegenseitig deckungsfähig mit Kapitel 06 02 ! ! ! !
! ! ! Titelgruppe 62. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !
! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des ! ! ! !
! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !
! ! ! veranschlagt sind. Rückzahlungen sind durch ! ! ! !
! ! ! Absetzen von der Ausgabe zu vereinnahmen. Ausgaben! ! ! !
! ! ! dürfen nur insoweit geleistet werden, wie der Bund! ! ! !
! ! ! gem. § 2 (1) EntflechtG Mittel für diese Maßnahme ! ! ! !
! ! ! anteilig zur Verfügung stellt. Vgl. D-Vermerk zu ! ! ! !
! ! ! Kapitel 0602/Titel 533 06. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 533 61 !139! Dienstleistungen Außenstehender ! 83.300,00! 0,00! 83.300,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 61 !139! Erwerb von Großgeräten, ADV-Anlagen und ! 5.315.345,30! 0,00! 5.315.345,30!
! ! ! Büchergrundbestand ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten ! ! ! !
! ! ! aller Titel der Titelgruppen 61 und 62 eingegangen! ! ! !
! ! ! werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 894 61 !139! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ! 6.097.296,27! 0,00! 6.097.296,27!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.62 ! ! Maßnahmen auf der Grundlage der ! 1.742.073,87! 0,00! 1.742.073,87!
! ! ! Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art.! ! ! !
! ! ! 91b (1) GG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titelgruppe 61. ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. Rückzahlungen ! ! ! !
! ! ! sind durch Absetzen von der Ausgabe zu ! ! ! !
! ! ! vereinnahmen. Ausgaben dürfen nur insoweit ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wie der Bund gem. Art. 91b (1) ! ! ! !
! ! ! GG Mittel für diese Maßnahmen als Zuwendung den ! ! ! !
! ! ! Hochschulen anteilig zur Verfügung stellt. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 11.182.900! 0,00! 11.182.900,00! 313.041,57! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 81.000! 0,00! 81.000,00! 2.300,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.077.100! 0,00! 6.077.100,00! -761.754,70! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 5.024.800! 0,00! 5.024.800,00! 1.072.496,27! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 2.343.500! 0,00! 2.343.500,00! -601.426,13! 0,00! TGr 62: !
! ! ! ! ! ! Von den Hochschulen wurden aus !
! ! ! ! ! ! der Bund-Länder-Vereinbarung !
! ! ! ! ! ! über die gemeinsame Förderung !
! ! ! ! ! ! von Foschungsbauten an Hoch- !
! ! ! ! ! ! schulen einschl. Großgeräten !
! ! ! ! ! ! weniger Mittel eingeworben, !
! ! ! ! ! ! als ursprünglich geplant. Von !
! ! ! ! ! ! den nicht verbrauchten Mitteln !
! ! ! ! ! ! wurden zur Verstärkung der !
! ! ! ! ! ! TGr. 61 im Kap. 0602 Mittel !
! ! ! ! ! ! in Höhe von 313.041,57 EUR !
! ! ! ! ! ! entsprechend dem bestehenden !
! ! ! ! ! ! Deckungsvermerk eingesetzt. !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 812 62 !139! Erwerb von Großgeräten im Rahmen der ! 1.742.073,87! 0,00! 1.742.073,87!
! ! ! Gemeinschaftsaufgabe Forschungsförderung gem. Art.! ! ! !
! ! ! 91b GG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 894 62 !139! Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ! ! ! !
! ! ! Forschungsförderung gem. Art. 91b GG ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.63 ! ! Pflege internationaler Beziehungen ! 12.800,00! 0,00! 12.800,00!
! ! ! ! ! ! !
! 429 63 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 547 63 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 681 63 !139! Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! natürliche Personen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 63 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 12.800,00! 0,00! 12.800,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.64 ! ! Förderung von Innovationen in der Hochschullehre ! 215.974,87! 26.518,82! 242.493,69!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen Ausgaben im Rahmen ! ! ! !
! ! ! des Verwendungszwecks auch geleistet werden, wenn ! ! ! !
! ! ! an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für ! ! ! !
! ! ! denselben Zweck veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 429 64 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 148.910,45! 26.518,82! 175.429,27!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten ! ! ! !
! ! ! aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 547 64 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 61.120,12! 0,00! 61.120,12!
! ! ! ! ! ! !
! 685 64 !139! Zuschüsse für Modellversuche ! 5.944,30! 0,00! 5.944,30!
! ! ! ! ! ! !
! 812 64 !139! Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Sachen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.65 ! ! Zuschuss an die Stiftung Leucorea ! 524.600,00! 0,00! 524.600,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 2.343.500! 0,00! 2.343.500,00! -601.426,13! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 16.000! 0,00! 16.000,00! -3.200,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 16.000! 0,00! 16.000,00! -3.200,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 218.000! 24.493,69! 242.493,69! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 193.700! 24.493,69! 218.193,69! -42.764,42! 0,00! 429 64: Sp.8 VJ 0602 429 64 1953.75 !
! ! ! ! ! ! EUR !
! ! ! ! ! ! Sp.8 VJ 0602 429 64 22539.94 EUR !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 24.300! 0,00! 24.300,00! 36.820,12! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 5.944,30! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 524.600! 0,00! 524.600,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 685 65 !165! Zuschuss für den Betrieb ! 524.600,00! 0,00! 524.600,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 686 02. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 894 65 !165! Zuschuss für Investitionen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.67 ! ! Wissenschaftszentrum Sachsen-Anhalt e.V. mit Sitz ! 519.946,90! 0,00! 519.946,90!
! ! ! in Wittenberg (WZW) ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 536 67 !165! Mitgliedsbeitrag des Landes zum Verein WZW ! 50.000,00! 0,00! 50.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! 686 67 !165! Zuschuss des Landes im Rahmen der institutionellen! 469.946,90! 0,00! 469.946,90!
! ! ! Förderung des WZW ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. D-Vermerk zu Kapitel 06 02 Titel 686 02. Der ! ! ! !
! ! ! Ansatz des Haushaltsjahres 2013 ist gesperrt bis ! ! ! !
! ! ! zur Vorlage eines Konzeptes zur Umsetzung des ! ! ! !
! ! ! Landtagsbeschlusses 6/578. Die Freigabe der Mittel! ! ! !
! ! ! erfolgt durch Beschluss des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Finanzen auf Empfehlung des Ausschusses für ! ! ! !
! ! ! Wissenschaft und Wirtschaft. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.69 ! ! Zuschüsse des Landes an Unternehmen mit ! 125.000,00! 0,00! 125.000,00!
! ! ! Landesbeteiligung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 682 69 !859! Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche ! 125.000,00! 0,00! 125.000,00!
! ! ! Unternehmen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 891 69 !859! Kapitalzuführungen an Unternehmen mit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Landesbeteiligung ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.70 ! ! Stellenpool für nicht budgetfinanzierte ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Professuren ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Stellen werden den Hochschulen zweckgebunden ! ! ! !
! ! ! und befristet zugewiesen und unmittelbar im ! ! ! !
! ! ! Wirtschaftsplan der Hochschule bewirtschaftet. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 422 70 !139! Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 428 70 !139! Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ! 0,00! 0,00! 0,00!
+---+---+---+---+---+---+
! 524.600! 0,00! 524.600,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 470.000! 0,00! 470.000,00! 49.946,90! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 50.000! 0,00! 50.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 420.000! 0,00! 420.000,00! 49.946,90! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 125.000! 0,00! 125.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 125.000! 0,00! 125.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.79 ! ! Förderung für den Hochschulsport ! 360.086,19! 27.835,96! 387.922,15!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Vgl. verbindliche Erläuterung zu 1302-12201. ! ! ! !
! ! ! Ausgaben dürfen nur in Höhe der anteiligen ! ! ! !
! ! ! Ist-Einnahmen bei 1302-12201 geleistet werden. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 427 79 !139! Entschädigungen nebenamtlich und nebenberuflich ! 197.276,19! 27.835,96! 225.112,15!
! ! ! Tätige ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 511 79 !139! Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, ! 88.732,00! 0,00! 88.732,00!
! ! ! Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige! ! ! !
! ! ! Gebrauchsgegenstände ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 527 79 !139! Reisekostenvergütungen für Dienstreisen ! 27.535,00! 0,00! 27.535,00!
! ! ! ! ! ! !
! 547 79 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 41.821,00! 0,00! 41.821,00!
! ! ! ! ! ! !
! 685 79 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 812 79 !139! Beschaffung von Sportgeräten ! 4.722,00! 0,00! 4.722,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.88 ! ! Rahmenvereinbarung Forschung und Innovation ! 19.791.326,06! 0,00! 19.791.326,06!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Ausgaben der Titelgruppe dürfen überschritten ! ! ! !
! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! !
! ! ! 06 02 Titel 119 88. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !
! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des ! ! ! !
! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !
! ! ! veranschlagt sind. 1. Vgl. D-Vermerk zu Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602 Titel 533 06. 2. Gemäß § 17 Abs. 1 LHO ist ! ! ! !
! ! ! die Erläuterung zu Nr. 2 verbindlich. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 429 88 !139! Nicht aufteilbare Personalausgaben ! 10.139.959,45! 0,00! 10.139.959,45!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Die Verpflichtungsermächtigung darf zu Lasten ! ! ! !
! ! ! aller Titel der Titelgruppe eingegangen werden. ! ! ! !
! ! ! Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 429 66 und ! ! ! !
! ! ! Kapitel 0602 Titel 429 87. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 681 88 !139! Landesgraduiertenförderung ! 1.500.000,00! 0,00! 1.500.000,00!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzungen von Kap. 06 02 Titel 681 51 ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 388.500! 32.603,18! 421.103,18! -33.181,03! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 215.500! 32.603,18! 248.103,18! -22.991,03! 0,00! 427 79: Sp.8 VJ 0602 427 79 23200.53 !
! ! ! ! ! ! EUR !
! ! ! ! ! ! Sp.8 VJ 0602 427 79 9402.65 EUR !
! ! ! ! ! ! !
! 100.000! 0,00! 100.000,00! -11.268,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 25.000! 0,00! 25.000,00! 2.535,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 40.000! 0,00! 40.000,00! 1.821,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 8.000! 0,00! 8.000,00! -8.000,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 4.722,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 19.638.100! 0,00! 19.638.100,00! 153.226,06! 180,45! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 9.118.400! 0,00! 9.118.400,00! 1.021.559,45! 180,45! 429 88: !
! ! ! ! ! ! Vgl. Begründung in Anlage I. !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1.500.000! 0,00! 1.500.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 685 88 !139! Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke ! 7.844.636,56! 0,00! 7.844.636,56!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 546 01, Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602 Titel 547 66, Kapitel 0602 Titel 685 66, ! ! ! !
! ! ! Kapitel 0602 Titel 681 68, Kapitel 0602 Titel 686 ! ! ! !
! ! ! 68, Kapitel 0602 Titel 547 87, Kapitel 0602 Titel ! ! ! !
! ! ! 686 87 sowie Kapitel 0602 Titel 686 92. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 894 88 !139! Zuschüsse für Investitionen ! 306.730,05! 0,00! 306.730,05!
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Umsetzung von Kapitel 0602 Titel 893 68, Kapitel ! ! ! !
! ! ! 0602 Titel 812 87 sowie Kapitel 0602 Titel 893 92.! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.90 ! ! Umsetzung des Hochschulpakts 2020 - Programm zur ! 27.251.396,93! 296.835,07! 27.548.232,00!
! ! ! Verbesserung von Lehre und Studienbedingungen ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Ausgaben der Titelgruppe dürfen nur geleistet ! ! ! !
! ! ! werden bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Kapitel ! ! ! !
! ! ! 06 02 Titel 231 90. Gemäß § 35 Abs. 2 LHO dürfen ! ! ! !
! ! ! Ausgaben im Rahmen des Verwendungszwecks auch ! ! ! !
! ! ! geleistet werden, wenn an anderer Stelle des ! ! ! !
! ! ! Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck ! ! ! !
! ! ! veranschlagt sind. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 685 90 !139! Zuschüsse zu Maßnahmen zur Umsetzung des ! 27.251.396,93! 296.835,07! 27.548.232,00!
! ! ! Hochschulpaktes 2020 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! Gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 LHO ist die Erläuterung! ! ! !
! ! ! zu Nr. 2 verbindlich. ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 812 90 !139! Erwerb von Geräten und Laborausstattungen für die ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! Lehre ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 981 90 !991! Zur Verrechnung zwischen Kapitel 0602 und Kapitel ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! 2004 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! TGr.98 ! ! Kofinanzierung zu EU-Mitteln der Förderperiode ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! 2007 bis 2013 /Technische Hilfe ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 532 98 !139! Sonstige Ausgaben der Öffentlichkeitsarbeit ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
! 533 98 !139! Dienstleistung Außenstehender ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! !
+---+---+---+---+---+---+
! 9.019.700! 0,00! 9.019.700,00! -1.175.063,44! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 306.730,05! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 27.251.400! 0,00! 27.251.400,00! 296.832,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 27.251.400! 0,00! 27.251.400,00! 296.832,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
Wirtschaft - Wissenschaft und Forschung Kapitel 0602 Allgemeine Bewilligungen
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! ! ! ! ! Zu übertragende ! !
! ! ! ! Ist-Einnahmen ! Haushaltsreste, ! Rechnungs-Ist !
! Titel !Fkt! Zweckbestimmung ! Ist-Ausgaben ! Vorgriffe (-) ! (Spalte 4+5) !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! EUR ! EUR ! EUR ! +---+---+---+---+---+---+
! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! +---+---+---+---+---+---+
! 547 98 !139! Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ! 0,00! 0,00! 0,00!
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Abschluss Kapitel 0602 ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 1 ! ! Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst! 23.045,61! 0,00! 23.045,61!
! ! ! und dgl. ! ! ! !
! 2 ! ! Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für ! 27.766.232,00! 0,00! 27.766.232,00!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 3 ! ! Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen ! 6.000.000,00! 0,00! 6.000.000,00!
! ! ! und Zuschüssen für Investitionen, besond. ! ! ! !
! ! ! Finanzierungseinnahmen ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Einnahmen ! 33.789.277,61! 0,00! 33.789.277,61!
! ! ! ! ! ! !
! 4 ! ! Persönliche Verwaltungsausgaben ! 10.486.146,09! 54.354,78! 10.540.500,87!
! 5 ! ! Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den ! 472.488,12! 0,00! 472.488,12!
! ! ! Schuldendienst ! ! ! !
! 6 ! ! Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse für ! 40.668.166,57! 296.835,07! 40.965.001,64!
! ! ! laufende Zwecke mit Ausnahme für Investitionen ! ! ! !
! 8 ! ! Sonstige Ausgaben für Investitionen und ! 13.466.167,49! 0,00! 13.466.167,49!
! ! ! Investitionsförderungsmaßnahmen ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! Summe der Ausgaben ! 65.092.968,27! 351.189,85! 65.444.158,12!
+---+---+---+---+---+---+
! ! ! Zuschuss ! 31.303.690,66! 351.189,85! 31.654.880,51!
+---+---+---+---+---+---+
+---+---+---+---+---+---+
! 0! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! 0! 0,00! 0,00! 23.045,61! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 27.469.400! 0,00! 27.469.400,00! 296.832,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 6.000.000! 0,00! 6.000.000,00! 0,00! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 33.469.400! 0,00! 33.469.400,00! 319.877,61! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 9.527.600! 57.096,87! 9.584.696,87! 955.804,00! 180,45! !
! 570.300! 0,00! 570.300,00! -97.811,88! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 73.159.500! 0,00! 73.159.500,00! -32.194.498,36! 0,00! !
! ! ! ! ! ! !
! 13.445.400! 0,00! 13.445.400,00! 20.767,49! 0,00! !
! ! ! ! ! ! ! +---+---+---+---+---+---+
! 96.702.800! 57.096,87! 96.759.896,87! -31.315.738,75! 180,45! ! +---+---+---+---+---+---+
! 63.233.400! 57.096,87! 63.290.496,87! -31.635.616,36! 180,45! ! +---+---+---+---+---+---+
