G e m e i n d e v e r s a m m l u n g

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G e m e i n d e v e r s a m m l u n g

Foto: Peter Locher, Glattfelden

Politische Gemeinde

Dienstag, 16. März 2021, 20.00 Uhr,

Mehrzweckhalle «Eichhölzli», Sportweg 4, 8192 Glattfelden

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Die Stimmberechtigten der Gemeinde Glattfelden werden zur Gemeindeversammlung eingeladen, auf

Dienstag, 16. März 2021, 20.00 Uhr,

in der Mehrzweckhalle «Eichhölzli», Sportweg 4, 8192 Glattfelden Es werden folgende Geschäfte behandelt:

Politische Gemeinde

1. Verkauf Grundstück Hermigasse, Kat.-Nr. 8001

2. Antrag auf Genehmigung des Budgets 2021 und Festlegung des Steuerfusses 2021

Aktenauflage / Beleuchtender Bericht

Die Anträge und Weisungen liegen auf der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf. Der Beleuchtende Bericht wird bis am 1. März 2021 an die Abonnenten zugestellt und auf der Webseite publiziert. Wenn Sie die Zustellung ebenfalls abonnieren möchten, melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung, Abteilung Präsidiales.

Anfragen nach § 17 des Gemeindegesetzes

Die Stimmberechtigten können über Angelegenheiten der Gemeinde von allgemeinem Interesse Anfragen einreichen. Sie richten die Anfrage schriftlich an die zuständige Behörde (Gemeinderat oder Kirchenpflege). Solche Anfragen sind spätestens 10 Arbeitstage vor einer Versammlung einzureichen. Die Behörde beantwortet die Anfrage spätestens einen Tag vor der Versammlung schriftlich. In der Versammlung werden die Anfrage und die Antwort bekanntgegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung nehmen.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.

Glattfelden, 18. Februar 2021 Namens der Gemeindevorsteherschaften Gemeinderat Glattfelden

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POLITISCHE GEMEINDE

1. Verkauf Grundstück Hermigasse, Kat.-Nr. 8001

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Das Grundstück an der Hermigasse mit der Kat.-Nr. 8001, im Finanzvermögen der Politischen Gemeinde Glattfelden, wird zum Preis von CHF 1'500'000 verkauft.

2. Der Gemeinderat wird mit der Abwicklung der Verkaufs- und Vertragsmodalitäten beauftragt.

Weisung

Die finanzielle Situation in Glattfelden ist geprägt durch Wachstum. Die Bevölkerung hat in den letzten zehn Jahren um rund 1'000 Einwohnende zugenommen und die Schülerzahlen sind ebenfalls kontinuierlich angestiegen. Damit verbunden sind Mehraufwendungen. Die Corona-Pandemie verschärft die Situation, in dem sie die Gemeindefinanzen vor allem auf der Einnahmenseite trifft.

Der Gemeinderat hat im August 2020 im Rahmen einer vertieften Analyse der Finanzsituation entschieden, dass das Grundstück Kat.-Nr. 8001, Hermigasse, mit einer Grundfläche von 1'367 m2 (Wohnzone A), zum Verkauf ausgeschrieben werden soll. Der Verkauf soll einen Beitrag zur Bewältigung der bevorstehenden Investitionen darstellen und eine Baulücke schliessen.

Der Verkauf wurde mit einer ausführlichen Verkaufsdokumentation öffentlich ausgeschrieben. Kaufinteressierte konnten bis Ende November 2020 ein verbindliches Angebot einreichen.

Bis zum Eingabeschluss sind 12 Angebote mit einer Angebotspreisspanne von CHF 500'000 (tiefstes Angebot) und CHF 1'503'700 (höchstes Angebot) eingegangen.

Gemäss Art. 24 der Gemeindeordnung kann der Gemeinderat Liegenschaften im Finanzvermögen bis CHF 1'000'000 in eigener Kompetenz veräussern. Bei Liegenschaftsverkäufen im Finanzvermögen über CHF 1'000'000 fällt die Veräusserung gemäss Art. 16 der Gemeindeordnung in die Kompetenz der Gemeindeversammlung.

Der Gemeinderat hat an seiner ersten Sitzung im 2021 nach gründlicher Erwägung beschlossen, der Gemeindeversammlung den Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 8001, Hermigasse, an das zweithöchste Angebot von CHF 1'500'000 zu beantragen.

Es handelt sich dabei um das höchste Angebot einer ortsansässigen Käuferschaft.

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Vom preislichen Standpunkt aus kann dieses Angebot (mit einer minimalen Differenz von 0.25 %) dem höchsten Angebot von CHF 1'503'700 quasi gleichgestellt werden.

Beim Hauseigentümerverband (HEV) wurde im vergangenen Jahr zudem ein Marktwertgutachten erstellt, welches dem zum Verkauf beantragten Grundstück

Kat.-Nr- 8001, Hermigasse, einen signifikant tieferen Marktwert attestiert hatte.

Der Gemeindeversammlung kann deshalb der Verkauf vorbehaltlos beantragt werden.

Glattfelden, 11. Januar 2021

GEMEINDERAT GLATTFELDEN Der Präsident Der Schreiber

E. Gassmann V. Vinzens

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Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Antrag des Gemeinderates zur Genehmigung des Verkaufs des Grundstücks Kat.-Nr. 8001, Hermigasse, im Finanzvermögen der politischen Gemeinde Glattfelden, zu CHF 1'500'000 an die Baugenossenschaft geprüft. Die Auswertung der 12 Angebote erfolgte durch die Abteilung Bau und Liegenschaften der Gemeinde Glattfelden.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Verkauf des Grundstücks Kat.-Nr. 8001, Hermigasse, im Finanzvermögen der politischen Gemeinde Glattfelden, zu CHF 1'500'000 an die Baugenossenschaft zu genehmigen.

Glattfelden, 22. Februar 2021

RPK GLATTFELDEN

Der Präsident Der Aktuar A. Rudin A. Keiser

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2. Genehmigung des Budgets 2021

Antrag

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:

1. Das Budget 2021 der Politischen Gemeinde wird genehmigt.

Der Aufwand in der Erfolgsrechnung beträgt CHF 36‘236’100 und der Ertrag CHF 24'920’700, womit ein durch Steuern zu deckender Aufwandüberschuss von CHF 11'315’400 verbleibt.

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens sind Ausgaben in Höhe von CHF 4‘201‘000 und Einnahmen von CHF 400‘000 budgetiert, so dass Nettoinvestitionen von CHF 3’801‘000 resultieren.

In der Investitionsrechnung des Finanzvermögens sind Ausgaben von CHF 967'000 und Einnahmen von CHF 1'500'000 veranschlagt, womit sich eine Nettoveränderung des Finanzvermögens (Abgang) von CHF 533'000 ergibt.

2. Der Steuerfuss für das Jahr 2021 wird auf 120 % (Vorjahr 115 %) des hundertprozentigen einfachen Gemeindesteuerertrags von CHF 9‘810‘000 festgesetzt.

Bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag von CHF 9‘810‘000 und einem Steuerfuss von 120 % ergibt sich ein Steuerertrag von CHF 11‘772‘000.

Der zu deckende Aufwandüberschuss von CHF 11'315’400 reduziert sich um den Steuerertrag. Daraus resultiert ein Ertragsüberschuss von CHF 456'600.

Weisung

Nachdem die Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020 das Budget 2021 nicht genehmigt hat, wurde es überarbeitet. Es weist nun einen Ertragsüberschuss von CHF 456'600 bei einem um 5 % höheren Steuerfuss aus.

Zum positiven Ergebnis haben folgende ausserordentlichen Mehrerträge massgeblich beigetragen:

• Buchgewinn von CHF 797'000 aus dem beabsichtigten Landverkauf an der Hermigasse.

• Erhöhung der budgetierten Grundstückgewinnsteuern von CHF 800'000 auf CHF 1'720'000 (plus CHF 920'000).

Daraus ergeben sich Mehrerträge von CHF 1'717'000 gegenüber dem vorherigen Budget.

Der Buchgewinn kann realisiert werden, sofern die Gemeindeversammlung dem Landverkauf zustimmt. Der Landhandel, welcher zu höheren Grundstückgewinnsteuereinnahmen führt, war im Zeitpunkt der ersten Budgetvorlage noch nicht vollzogen.

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Nebst diversen Anpassungen in der Erfolgsrechnung konnten aufgrund der Jahresabschlusszahlen die Aufwendungen für die Sozialhilfe reduziert werden.

Der Gemeinderat wird sich in der nächsten Zeit auch intensiv mit den Dienstleistungen der Gemeinde auseinandersetzen um das Sparpotenzial für das kommende Budget 2022 besser abschätzen zu können. Ob und welche Leistungen dadurch gestrichen, gekürzt oder redimensioniert werden müssen, wird sich bis zum Budget 2022 zeigen.

Die Investitionsplanung sieht in den Jahren 2021 bis 2025 Ausgaben von rund CHF 41.6 Mio. vor. Davon entfallen CHF 14.3 Mio. auf die Bildung, CHF 7.3 Mio. auf den Bereich Strassen und CHF 11.5 Mio. auf die Wasserversorgung.

Weitere CHF 56.5 Mio. sind in der Planung 2026 bis 2035 eingestellt. Das geplante Gesamtvolumen an Investitionen in den Jahren 2021 bis 2035 beträgt CHF 98.1 Mio.

Dass diese Investitionen nicht realistisch und kaum finanzierbar sind, erscheint klar. Es handelt sich um eine erste Grobplanung über total 15 Jahre, welche der Gemeinderat nun im Detail beraten muss und Streichungen, Verschiebungen oder Anpassungen vornehmen wird. Mit der Erweiterung der Planung um 10 Jahre kommt der Gemeinderat dem Wunsch der Gemeindeversammlung nach. Es muss allerdings angemerkt werden, dass je weiter man versucht eine Finanzplanung in die Zukunft zu verlegen, desto ungenauer werden die Zahlen und Angaben. Darum wird der effektive Finanz- und Aufgabenplan auch nur für 5 Jahre erstellt.

Mit dem Budget ist auch ein Finanz- und Aufgabenplan vorzulegen. Er dient der mittelfristigen Steuerung und Planung der Finanzen.

Nebst dem Jahresergebnis ist die Finanzierung eine wichtige Messgrösse, die nicht isoliert für ein Budgetjahr angeschaut, sondern für den Finanzplan-Horizont 2021 bis 2025 betrachtet werden soll.

Wohl kann bei einer Steuerfusserhöhung in den kommenden Jahren mit besseren Ergebnissen gerechnet werden, doch wird der Selbstfinanzierungsgrad infolge er hohen Investitionsausgaben mit rund 37 % ungenügend ausfallen.

Für die Finanzierung der Investitionsausgaben müssen Fremdkredite aufgenommen werden. Damit erhöht sich das Fremdkapital von derzeit rund CHF 17.5 Mio. auf knapp CHF 39 Mio. bis zum Jahr 2025. Das Nettovermögen von derzeit rund CHF 11 Mio. wird abgebaut und im Jahr 2025 wird eine Nettoschuld von CHF 14.6 Mio. resultieren.

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Die Entwicklung sieht wie folgt aus:

Steuerfussentwicklung (rot = beantragte Steuerfusserhöhung).

-20'000'000 -15'000'000 -10'000'000 -5'000'000 - 5'000'000 10'000'000 15'000'000

2021 2022 2023 2024 2025

Ergebnis Jahresrechnungen / Finanzierung / Nettovermögen

Ergebnis Jahresrechnungen Finanzierungsfehlbetrag Nettovermögen

95 100 105 110 115 120 125 130 135

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Steuerfuss

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Die ausgeführten Investitionen bis 2020 und die geplanten Ausgaben ab 2021 bis 2025 sehen wie folgt aus:

In den Jahren 1986 bis 2020 wurden im Durchschnitt rund CHF 2.6 Mio. pro Jahr investiert (Grafik siehe Mittelwert).

Die Ergebnisse für das kommende Jahr im Überblick:

Text Eigenkapital

2021 2020 31.12.2021

CHF CHF ca. CHF

Gemeindegut: 39'400'000

Ertragsüberschuss 456'600

Aufwandüberschuss 1'098'500

Wasserversorgung: 4'032'000

Aufwandübeschuss 16'100

Ertragsüberschuss 93'600

Abwasserbeseitigung: 4'437'000

Ertragsüberschuss 163'400 214'400

Abfallbeseitigung: 294'000

Aufwandüberschuss 86'500 171'900 Budget

ERFOLGSRECHNUNG

In der folgenden Übersicht sind die Ergebnisse dargestellt.

0.00 2'000'000.00 4'000'000.00 6'000'000.00 8'000'000.00 10'000'000.00 12'000'000.00 14'000'000.00

1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Investitionen

Investitionen Mittelwert

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BUDGET 2021 BUDGET 2020 Abweichung

Text Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag zum

2021 2021 Saldo 2020 2020 Saldo Budget 2020

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

TOTAL 36'692'700 36'692'700 - 35'474'600 35'474'600 - -

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'585'500 957'100 1'628'400 2'491'200 1'121'200 1'370'000 258'400

0110 Legislative 102'400 102'400 98'900 98'900 3'500

0120 Exekutive 337'300 337'300 329'400 329'400 7'900

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 993'200 387'700 605'500 1'010'700 454'400 556'300 49'200 0220 Allgemeine Dienste, übrige 939'900 539'100 400'800 948'900 635'300 313'600 87'200 0290 Verwaltungsliegenschaften 212'700 30'300 182'400 103'300 31'500 71'800 110'600

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 1'241'100 177'900 1'063'200 1'157'900 171'800 986'100 77'100 1110 Polizei 173'200 173'200 181'000 3'000 178'000 -4'800 1120 Verkehrssicherheit 3'000 -3'000 400 3'000 -2'600 -400 1200 Rechtssprechung 30'600 4'000 26'600 30'400 4'500 25'900 700 1400 Allgemeines Rechtswesen 574'700 112'400 462'300 533'900 101'500 432'400 29'900 1500 Feuerwehr 290'400 25'400 265'000 259'100 28'200 230'900 34'100 1610 Militärische Verteidigung 9'600 9'600 9'300 9'300 300 1620 Zivilschutz 123'500 33'100 90'400 108'100 31'600 76'500 13'900 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 39'100 39'100 35'700 35'700 3'400

2 BILDUNG 12'467'000 256'000 12'211'000 11'839'500 261'000 11'578'500 632'500

2110 Kindergarten 712'900 712'900 656'300 656'300 56'600

2120 Primarstufe 3'722'000 47'000 3'675'000 3'896'300 47'000 3'849'300 -174'300 2130 Sekundarstufe 2'365'100 49'500 2'315'600 2'237'600 44'500 2'193'100 122'500 2140 Musikschulen 135'900 - 135'900 136'300 136'300 -400 2170 Schulliegenschaften 2'315'700 30'500 2'285'200 2'189'500 30'500 2'159'000 126'200 2180 Tagesbetreuung 164'900 90'000 74'900 144'400 100'000 44'400 30'500 2190 Schulleitung 522'500 - 522'500 511'400 - 511'400 11'100 2191 Schulverwaltung 375'000 4'000 371'000 361'100 4'000 357'100 13'900 2192 Volksschule, Sonstiges 361'500 5'000 356'500 352'000 5'000 347'000 9'500 2200 Sonderschulen 1'791'300 30'000 1'761'300 1'354'400 30'000 1'324'400 436'900

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2300 Berufliche Grundbildung 200 200 200 200 -

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'335'200 481'400 853'800 1'240'400 442'800 797'600 56'200 3120 Denkmalpflege, Heimatschutz 11'700 11'700 4'000 4'000 7'700 3210 Bibliotheken 134'400 22'000 112'400 132'700 22'000 110'700 1'700

3220 Musik und Theater 13'500 13'500 - 13'500

3290 Kultur, Übriges 30'300 500 29'800 70'500 500 70'000 -40'200 3291 Kulturbetrieb GKZ 251'800 182'800 69'000 292'200 188'600 103'600 -34'600

3320 Massenmedien 179'600 179'600 172'400 172'400 7'200

3321 Antennen- und Kabelanlagen - - -

3410 Sport 110'000 110'000 95'200 95'200 14'800

3411 Schwimmbad 556'300 248'300 308'000 444'800 204'000 240'800 67'200 3412 Bootsplätze 12'200 27'800 -15'600 17'100 27'700 -10'600 -5'000 3420 Freizeit (Spielplätze, Wanderwege) 35'400 35'400 11'500 11'500 23'900

4 GESUNDHEIT 6'152'500 4'441'600 1'710'900 6'164'300 4'356'100 1'808'200 -97'300 4120 Alters- und Pflegeheim Eichhölzli 4'579'400 4'431'400 148'000 4'467'500 4'346'400 121'100 26'900

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- - - -

und Pflegeheime 1'009'000 1'009'000 1'173'400 1'173'400 -164'400

4210 Ambulante Krankenpflege 5'000 5'000 5'000 5'000 -

4215 Pflegefinanzierung ambulante Kranken-

pflege (Spitex) 400'000 400'000 384'000 384'000 16'000

4310 Alkohol- und Drogenprävention 40'200 40'200 37'000 37'000 3'200 4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 5'000 5'000 2'100 2'100 2'900 4330 Schulgesundheitsdienst 47'000 47'000 47'000 47'000 - 4340 Lebensmittelkontrolle 11'100 7'200 3'900 5'200 7'700 -2'500 6'400 4900 Gesundheitswesen, Übriges 55'800 3'000 52'800 43'100 2'000 41'100 11'700

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5 SOZIALE SICHERHEIT 6'603'500 2'929'500 3'674'000 7'073'200 3'121'800 3'951'400 -277'400 5110 Krankenversicherung 29'400 29'400 24'200 24'200 5'200 5120 Prämienverbilligungen 383'000 383'000 - 592'000 592'000 - - 5220 Ergänzungsleistungen IV 953'000 489'000 464'000 937'000 417'900 519'100 -55'100

5230 Invalidenheime 20'800 20'800 20'900 20'900 -100

5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 16'000 7'100 8'900 8'000 7'000 1'000 7'900 5320 Ergänzungsleistungen AHV 1'067'000 543'500 523'500 961'000 428'400 532'600 -9'100 5330 Leistungen an Pensionierte 26'600 26'600 12'000 12'000 14'600 5340 Alterswohnungen 53'500 88'300 -34'800 72'700 88'300 -15'600 -19'200 5350 Leistungen an das Alter 11'800 11'800 11'500 11'500 300 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 87'000 5'000 82'000 99'200 9'800 89'400 -7'400 5440 Jugendschutz allgemein 236'100 236'100 229'100 229'100 7'000 5442 Jugendarbeit 160'700 4'300 156'400 157'600 4'100 153'500 2'900 5450 Leistungen an Familien 144'000 144'000 138'000 138'000 6'000 5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 241'700 241'700 181'700 181'700 60'000 5452 Spielgruppe Plus 49'300 19'400 29'900 46'100 19'100 27'000 2'900 5710 Beihilfen/Zuschüsse 113'000 59'000 54'000 108'000 50'300 57'700 -3'700 5720 Wirtschaftliche Hilfe 2'116'000 1'093'000 1'023'000 2'573'000 1'287'000 1'286'000 -263'000 5730 Asylwesen 247'100 103'600 143'500 259'500 193'400 66'100 77'400 5790 Fürsorge, Übriges 543'900 112'500 431'400 517'900 5'500 512'400 -81'000 5792 Integration 103'600 21'800 81'800 123'800 19'000 104'800 -23'000

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'769'800 506'400 2'263'400 2'571'800 495'800 2'076'000 187'400 6150 Gemeindestrassen 2'168'400 469'400 1'699'000 2'070'700 444'300 1'626'400 72'600 6190 Strassen, Übriges 64'900 7'000 57'900 54'000 18'500 35'500 22'400 6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 184'500 2'000 182'500 172'000 2'000 170'000 12'500 6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 297'600 297'600 216'500 216'500 81'100 6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 31'100 28'000 3'100 30'800 31'000 -200 3'300 6310 Schifffahrt 500 500 500 500 - 6400 Nachrichtenübermittlung 22'800 22'800 27'300 27'300 -4'500

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7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'633'300 2'344'100 289'200 2'596'800 2'277'500 319'300 -30'100 7100 Wasserversorgung (allgemein) 24'800 24'800 44'500 44'500 -19'700 7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 535'700 535'700 - 517'000 517'000 - - 7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 1'061'500 1'061'500 - 1'060'500 1'060'500 - - 7300 Abfallbeseitigung 10'400 10'400 10'900 500 10'400 - 7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 744'900 744'900 - 696'900 696'900 - - 7410 Gewässerverbauungen 11'300 11'300 8'100 8'100 3'200 7500 Arten- und Landschaftsschutz 40'300 40'300 38'900 38'900 1'400 7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 18'800 18'800 32'000 32'000 -13'200 7710 Friedhof und Bestattung 151'300 2'000 149'300 152'100 2'600 149'500 -200 7790 Umweltschutz, Übriges 200 200 200 200 -

7900 Raumordnung 34'100 34'100 35'700 35'700 -1'600

8 VOLKSWIRTSCHAFT 242'900 588'200 -345'300 237'100 688'700 -451'600 106'300 8120 Landwirtschaftw. Strukturverbesserungen - - 12'000 12'000 -12'000 8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen 3'700 3'700 3'600 3'600 100 8200 Forstbetrieb, Hauptbetrieb 185'300 152'000 33'300 163'700 127'000 36'700 -3'400 8205 Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen 4'000 2'000 2'000 6'000 2'500 3'500 -1'500 8300 Jagd und Fischerei 1'500 -1'500 1'500 -1'500 -

8400 Tourismus

8500 Industrie, Gewerbe, Handel

8600 Banken und Versicherungen 394'000 -394'000 520'000 -520'000 126'000 8710 Elektrizität (allgemein) 10'500 -10'500 10'000 -10'000 -500 8900 Schlachthaus 49'900 28'200 21'700 51'800 27'700 24'100 -2'400

9 FINANZEN UND STEUERN 205'300 24'010'500 23'805'200 102'400 21'439'400 21'337'000 2'468'200 9100 Gemeindesteuern 35'000 13'223'500 13'188'500 15'000 13'295'500 13'280'500 -92'000 9101 Sondersteuern 11'700 1'775'000 1'763'300 10'500 750'600 740'100 1'023'200 9300 Finanz- und Lastenausgleich 7'914'000 7'914'000 7'085'200 7'085'200 828'800

(14)

9610 Zinsen 74'000 102'800 28'800 31'000 55'600 24'600 4'200

9620 Emissionskosten - 1'800 -1'800 1'800

9630 Liegenschaften Finanzvermögen 82'000 187'600 105'600 44'100 191'900 147'800 -42'200 9639 Buchgewinn Liegenschaften Finanzvermögen 797'000 797'000 - 797'000 9690 Finanzvermögen, Übriges 2'000 -2'000 50'000 50'000 -52'000 9710 Rückerteilungen aus CO2-Abgabe 10'000 10'000 10'600 10'600 -600

9951 Zweckgebundene Zuwendungen 600 600

9980 Abschreibungen VV HRM1 - - -

9900 Finanzpolitische Reserve, Entnahme

999 ERFOLG 456'600 -456'600 1'098'500 1'098'500 -1'555'100

TOTAL 36'692'700 36'692'700 - 35'474'600 35'474'600 - -

(15)

ERFOLGSRECHNUNG

Begründungen der Abweichungen im Vergleich zum Budget 2020:

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Mehraufwand CHF 258’400

Bei der Finanz- und Steuerverwaltung sind Mehraufwendungen von CHF 49’200 zu verzeichnen. Im Rahmen eine Stellenplanüberprüfung wurde die Finanzverwaltung von zusätzlichen Aufgaben entlastet. Dadurch ergeben sich auf der Ertragsseite geringere Erträge.

Für das Bauamt und die Liegenschaftenverwaltung wurde zusätzliches Personal benötigt.

Die Aufwendungen bei den Allgemeinen Diensten fallen dadurch um CHF 87‘200 höher aus.

Bei den Verwaltungsliegenschaften ist geplant eine Zustandsanalyse durchzuführen und eine Liegenschaftenstrategie zu erarbeiten. Die zusätzliche Stelle des Liegenschaftenverwalters schlägt sich kostenmässig auch bei dieser Position nieder.

Infolge der knappen räumlichen Verhältnisse in der Gemeindeverwaltung wurde ein Container hinzugemietet. Die Mehraufwendungen liegen insgesamt bei CHF 110'600.

Die Mehraufwendungen für Legislative und Exekutive liegen bei CHF 11'400 (u.a.

Anpassung Besoldung Gemeinderat infolge Erhöhung der Mitgliederzahl).

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT

Mehraufwand CHF 77‘100

Eine neue Angestellte hat die freie Stelle bei den Einwohnerdiensten im Februar 2021 angetreten. Die Vakanz und Einarbeitung wurde mit externen Diensten (Springerin) überbrückt bzw. gewährleistet. Zudem liegt der Anteil für den Informatik- Nutzungsaufwand höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen beim Allgemeinen Rechtswesen liegen um CHF 29‘900 über dem Vorjahresbudget.

Die Feuerwehr weist einen personellen Unterbestand aus. Mit der Aufstockung auf den Soll- Bestand werden die Kosten ansteigen (Feuerwehr plus CHF 34‘100). Etwas höhere Kosten sind auch beim Zivilschutz zu erwarten, da Schutzraumkontrollen anstehen.

2 BILDUNG

Mehraufwand CHF 632‘500

Die Sonderschulen verzeichnen einen Aufwand von CHF 1'761'300 (Mehraufwand CHF 436‘900). Mehr Kinder müssen aufgrund eines schulpsychologischen Gutachtens auswärts geschult werden, Kosten CHF 296’000. Unter anderem können mehrere Schüler/innen den Schulweg nicht mit dem ÖV zurücklegen und müssen in die Sonderschulen gefahren werden. Damit sind Mehrkosten von CHF 59‘000 verbunden.

(16)

Die Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach (HPS) wird in eine interkommunale Anstalt überführt. Unsere geleisteten Investitionsbeiträge werden dabei in ein Darlehen und eine Beteiligung umgewandelt. Die HPS hat das Verwaltungsvermögen im Gegensatz zu Glattfelden im Rahmen der Umstellung auf HRM2 nicht neu bewertet. Der Bewertungsgewinn in Glattfelden musste dem Eigenkapital gutgeschrieben werden. Das Verwaltungsvermögen liegt nun um CHF 79‘800 über demjenigen der HPS, muss aber via Abschreibung dem Eigenkapital entnommen werden. Ein Geldfluss erfolgt nicht. Es handelt sich um einen rein buchmässigen Vorgang.

Mehraufwendungen sind auch beim Kindergarten mit CHF 56‘600 und der Sekundarschule mit CHF 122‘500 zu erwarten. Sie sind hauptsächlich auf höhere Anteile an den Kantonsbesoldungen der Lehrpersonen zurückzuführen. Die Primarstufe führt ab dem Schuljahr 2020/21 ein Klasse weniger. Daher sind hier Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Bei den Schulliegenschaften wurden Unterhaltsarbeiten zurückgestellt. Um den Werterhalt zu gewährleisten, sollen sie ausgeführt werden. Die Mehraufwendungen betragen CHF 126‘200. Darin enthalten ist auch ein leicht höherer Personalaufwand wie auch die Durchführung von Radonmessungen.

Bei der Tagesbetreuung sind infolge der Corona-Pandemie und der neu angebotenen Nachmittagsbetreuung etwas höhere Kosten zu erwarten.

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

Die Beiträge an Vereine von rund CHF 50‘000 sind neu gemäss den Vorgaben von HRM2 auf verschiedene Dienststellen aufzuteilen (bisher Dienststelle 3290, Kultur, Übriges).

Dadurch ergeben sich Mehraufwendungen bei Musik und Theater, Sport und Freizeit und als Folge eine Entlastung bei Kultur, Übriges.

Beim Kulturbetrieb GKZ ist eine Neuorganisation geplant. Als Defizit sind CHF 69‘000 gegenüber CHF 103‘600 im Vorjahr budgetiert.

Das Schwimmbad verzeichnet einen Aufwandüberschuss von CHF 308’000 (Vorjahr CHF 240‘800). Die Betriebskosten liegen höher. Um das Schwimmbad den Vorschriften entsprechend zu betreiben, ist auch mehr Personal notwendig. Um die Mehrkosten wenigstens teilweise abzudecken, sollen neu Parkgebühren mit einem geschätzten Mehrertrag von CHF 43'000 erhoben werden.

(17)

4 GESUNDHEIT

Minderaufwand CHF 97’300

Bei den Pflegefinanzierungskosten für die Kranken-, Alters- und Pflegeheime zeichnet sich eine Entspannung ab. Die Aufwendungen liegen per Saldo um CHF 164’400 unter dem Vorjahresbudget. Rege benutzt werden die Dienstleistungen der Spitex, was höhere Kosten mit sich bringt. Leicht höher liegen auch die übrigen Kosten wie Beiträge an den ärztlichen Notfalldienst und das budgetierte Defizit des Altersheims.

5 SOZIALE SICHERHEIT

Minderaufwand CHF 277’400

Nachdem bei der Sozialen Sicherheit über längere Zeit Mehraufwendungen zu verzeichnen waren, hat ein Umkehrtrend eingesetzt. Wie bereits im Vorjahr können die Aufwendungen reduziert werden. Minderaufwendungen sind vor allem bei der Wirtschaftlichen Hilfe, den Ergänzungsleistungen, der Integration und der Fürsorge, Übriges zu verzeichnen. Das Sozialamt wurde personell aufgestockt, womit eine engere Kundenbetreuung möglich ist.

Dadurch konnten die Fallzahlen erheblich reduziert werden. Höhere Aufwendungen sind bei den gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen durch die Kinderkrippen und –horte wie auch beim extern betreuten Asylwesen zu verzeichnen.

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

Die Gemeindestrassen erfordern einen höheren Unterhalt (Nachholbedarf) im Vergleich mit den Vorjahren. Zudem hat der Zürcher Verkehrsverbund infolge der Corona Pandemie mit erheblichen Ertragsausfällen zu kämpfen. Der Beitrag von Glattfelden steigt deshalb im kommenden Jahr von CHF 212‘700 auf CHF 293‘800 an, was einem Mehraufwand von 81‘100 entspricht.

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

Minderaufwand CHF 30‘100

Im Vorjahr war die Erstellung eines Lärmschutzkatasters budgetiert, der nun entfällt.

Günstiger kommen auch der Unterhalt und die Reinigung der 28 gemeindeeigenen Brunnen zu stehen.

8 VOLKSWIRTSCHAFT

Minderertrag CHF 106’300

Die Gewinnausschüttung der Zürcher Kantonalbank an die Gemeinden wird voraussichtlich tiefer ausfallen. Im Jubiläumsjahr 2020 wurde nebst der ordentlichen Ausschüttung eine einmalige Jubiläumsdividende ausgerichtet. Der Aufwandüberschuss des Forstbetriebs liegt mit CHF 33‘300 im Rahmen des Vorjahres.

(18)

9 FINANZEN UND STEUERN

Mehrertrag CHF 2'468’200

Der Steuerertrag für das Jahr 2021 ist mit einem Steuerfuss von 120 % (Vorjahr 115 %) budgetiert. Trotz vorgesehener Steuerfusserhöhung wird bei den Gemeindesteuern mit einem Minderertrag von CHF 92‘000 gerechnet infolge der Corona-Pandemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Abflachung.

Die Sondersteuern verzeichnen einen Mehrertrag von CHF 1'023'200. Die Grundstückgewinnsteuern konnten infolge eines grösseren anstehenden Geschäfts mit CHF 1’720‘000 (Vorjahr CHF 700‘000) veranschlagt werden.

Beim Finanzausgleich kann CHF 828‘800 mehr an Ressourcenausgleich erwartet werden.

Die Steuerkraft des Kantons ist angestiegen, während diejenige von Glattfelden leicht rückläufig war.

Bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung ist ein Buchgewinn von CHF 797'000 aus dem beabsichtigten Landverkauf an der Hermigasse enthalten. Die Liegenschaften des Finanzvermögens schliessen infolge etwas höher eingesetzter Zinsen leicht unter dem Vorjahresergebnis ab. An Negativzinsen konnten im Jahr 2019 CHF 49‘586 vereinnahmt werden, welche nicht mehr in dieser Höhe erwartet werden können. Infolge der Corona- Epidemie und der damit verbundenen wirtschaftlichen Lage sind Kapitalgeber zurückhaltender geworden.

EIGENWIRTSCHAFTSBETRIEBE Wasserversorgung

Bei einem Ertrag von CHF 519’600 und einem Aufwand von CHF 535’700 resultiert ein Aufwandüberschuss von CHF 16’100. Dieser wird der Spezialfinanzierung (Eigenkapital) belastet, deren Bestand Ende 2021 voraussichtlich CHF 4‘032‘000 betragen wird. Diesen Mitteln steht ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von rund CHF 1.5 Mio.

gegenüber. Der Wasserzins beträgt unverändert CHF 1.20 pro m³ Wasserbezug.

An Investitionen sind netto CHF 1‘066’000 vorgesehen. Es handelt sich vor allem um die Erneuerung der Wasserleitung in der Hermigasse, die Sanierung der Elektrosteuerung und der Hauptleitung des Grundwasserpumpwerks Rüteli 1 und 2 und der Ersatz der Wasserleitung im Bäckerweg sowie diverse kleinere Projekte. An Wasseranschlussgebühren werden CHF 250‘000 erwartet.

Abwasserbeseitigung

Bei einem Ertrag von CHF 1‘061’500 und einem Aufwand von CHF 898’100 beträgt der Ertragsüberschuss CHF 163‘400. Dieser wird der Spezialfinanzierung (Eigenkapital) gutgeschrieben, deren Bestand Ende 2021 voraussichtlich CHF 4‘437‘000 betragen wird.

Diesen Mitteln steht ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von rund CHF 5 Mio.

gegenüber. Die Mengengebühr beträgt unverändert CHF 2.30 pro m3 Wasserbezug.

(19)

Die budgetierten Investitionen betragen CHF 340‘000. Darin enthalten sind im Wesentlichen Investitionsbeiträge an die Kläranlage Eglisau, die Erneuerung der Kanalisation in der Hermigasse und diverse Sanierungen aus Zustandsuntersuchungen. An Kanalisationsanschlussgebühren werden CHF 150‘000 erwartet.

Abfallbeseitigung

Bei einem Ertrag von CHF 658‘400 und einem Aufwand von CHF 744’900 verbleibt ein Aufwandüberschuss von CHF 86’500. Dieser wird dem Spezialfinanzierungskonto (Eigenka- pital) belastet, welches per Ende 2021 voraussichtlich CHF 294‘000 betragen wird. Diesen Mitteln steht ein abzuschreibendes Verwaltungsvermögen von CHF 225‘000 gegenüber.

Die Kehrichtgrundgebühr wurde von CHF 50 auf CHF 100 pro Jahr erhöht. Ebenfalls wurden die Gebühren für Grüngut angehoben, da die Kostendeckung nicht mehr gegeben war. Im Investitionsbereich ist die Erstellung einer Einstellhalle bei der Abfallsammelstelle geplant (Investition CHF 420'000, Anteil 2021 CHF 200'000)

INVESTITIONSRECHNUNG

Verwaltungsvermögen (inklusive Eigenwirtschaftsbetriebe)

Bei Ausgaben von CHF 4’201‘000 und Einnahmen von CHF 400’000 ergeben sich Nettoin- vestitionen von CHF 3’801‘000.

Die einzelnen Projekte sind aus der Investitionsplanung in der Beilage ersichtlich.

- 500'000 1'000'000 1'500'000 2'000'000

Investitionen

Investitionen 2021 Investitionen Vorjahr

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Finanzvermögen

Es wird beabsichtigt das Grundstück Kat.-Nr. 8001 mit 1367 m2 an der Hermigasse für CHF 1.5 Mio. zu verkaufen. Der Bilanzwert des Grundstücks beträgt CHF 533'000. Nach einer intern zu verrechnenden Grundstückgewinnsteuer von ca. CHF 170'000 ergibt sich ein Buchgewinn von voraussichtlich CHF 797'000.

Das detaillierte Budget, der Finanz- und Aufgabenplan wie auch die Investitionsplanung 2021 bis 2035 können auf der Gemeindeverwaltung oder der Homepage eingesehen werden.

Glattfelden, 21. Januar 2021

GEMEINDERAT GLATTFELDEN Der Präsident Der Schreiber E. Gassmann V. Vinzens

(21)

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Antrag zum Budget

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Glattfelden in der vom Gemeinderat beschlossenen Fassung geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 36'236'100.00 Ertrag ohne ordentliche Steuern

Rechnungsjahr

Fr. 24'920'700.00

Zu deckender

Aufwandüberschuss

Fr. 11'315'400.00

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 4'201'000.00

Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 400'000.00 Nettoinvestitionen

Verwaltungsvermögen

Fr. 3'801'000.00

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Ausgaben Finanzvermögen Fr. 967'000.00 Einnahmen Finanzvermögen Fr. 1'500'000.00 Nettoveränderung

Finanzvermögen / Abgang

Fr. 533'000.00

Die RPK stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass (siehe auch Antrag der RPK zum Budget 2020 sowie zum Budget 2021 zu Händen der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020):

Zum Zeitpunkt dieses Antrags kann das Budget als finanziell angemessen bezeichnet werden. Die Ertragszunahme, welche v.a. auf ausserordentliche Grundstückgewinnsteuereinnahmen zurückzuführen ist, vermag die Aufwandzunahmen zu decken. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt gemäss Budget 2021 bei 86 % und ist damit gut bis vertretbar, d.h. Neuinvestitionen können zu 86 % durch selbsterwirtschaftete Mittel finanziert werden. Ideal wäre ein Selbstfinanzierungsgrad von grösser 100 %.

Im Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025, der vom Gemeinderat am 25. Januar 2021 beschlossen wurde, sind für die kommenden fünf Jahre drei negative Abschlussjahre geplant. Auch hier führt vor allem die Erhöhung der ausserordentlichen Erträge durch die Grundstückgewinnsteuer zu einer Verbesserung der zukünftigen Planerfolgsrechnungen gegenüber der Version zu Händen der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2020.

Dies bedeutet jedoch auch, dass die ordentlichen Erträge aus dem operativen Geschäft die rascher steigenden Aufwände weiterhin nicht zu decken vermögen (strukturelles Defizit), obschon folgende zusätzliche Einnahmen über jährlich insgesamt rund Fr. 1.8 Mio. in die Finanzplanung bis 2025 eingeflossen sind:

(22)

• Steuerfusserhöhung von 5 % Fr. 0.5 Mio. zusätzliche Einnahmen ab 2021

• Ressourcenausgleich steigt aufgrund der Steuererhöhung zusätzliche Einnahmen ab 2023 (2023: Fr. 375'000; 2024: Fr. 355'000; 2025: Fr. 365'000)

• Zusatzleistungen Fr. 0.4 Mio. zusätzliche Einnahmen ab 2022

• Strassenfonds Fr. 0.5 Mio. zusätzliche Einnahmen ab 2023

Das für die Jahre 2021 – 2025 geplante hohe Investitionsvolumen führt zudem zu einer weiteren Liquiditätsverschlechterung, welche einen durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von lediglich 37 % ergibt. Einen solch tiefen Selbstfinanzierungsgrad im Planungsbereich von weiteren fünf Jahren ist als ungenügend zu taxieren.

Mit den geplanten voraussichtlichen Aufwandüberschüssen und Investitionen wird sich das Nettovermögen der Gemeindefinanzen von voraussichtlich Fr. 11.4 Mio. per Ende 2020 in eine Nettoschuld von Fr. 14.6 Mio. wandeln. Die Gemeinde wird rund Fr. 21.5 Mio.

Fremdkapital aufnehmen müssen, um die geplanten Investitionen über Fr. 41.6 Mio.

finanzieren zu können und erhöht damit das Fremdkapital von ca. Fr. 17.5 Mio. auf über Fr. 39 Mio. per Ende 2025.

Die RPK empfiehlt den Stimmberechtigten den Finanz- und Aufgabenplan 2021 – 2025 bei der Gemeindeverwaltung einzusehen, damit sie sich ein detailliertes Bild zur zukünftigen Entwicklung der Gemeindefinanzen machen können.

Ein solch geplanter Finanzhaushalt kann sich anschliessend nur erholen, wenn der Selbstfinanzierungsgrad wieder über 100 % steigt. Dies ist nur möglich, wenn ab dem Jahr 2026 wieder Perioden mit deutlich tieferen durchschnittlichen Investitionsausgaben und keinen oder nur geringen Aufwandüberschüssen folgen. Diese Tendenz ist für die RPK jedoch nicht erkennbar. Aus Sicht der RPK müssen entweder die Erträge erhöht und/oder die Aufwände reduziert und vor allem die Investitionsvorhaben massiv gesenkt werden.

Die RPK erachtet es als ihre Pflicht, der Gemeindeversammlung dies offen zu legen und begrüsst den Antrag des Gemeinderates zur Steuererhöhung.

Die RPK weist darauf hin, dass künftig mit weiteren hohen Investitionsvolumen und Aufwandüberschüssen mit Nettoverschuldung der Gemeinde sowie auch mit weiteren Steuerfusserhöhungen zu rechnen ist.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung entgegen aller erwähnten Argumente und der daraus abgeleiteten Beurteilung der voraussichtlich schlechten finanziellen Entwicklung der Gemeindefinanzen, insbesondere der schlechten Liquiditätsentwicklung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Glattfelden entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen, da dieses wie eingangs erwähnt zum momentanen Zeitpunkt noch als finanziell angemessen bezeichnet werden kann. Dies jedoch mit dem klaren Hinweis an den Gemeinderat, die Mittelfristplanung zu überarbeiten, mit dem Ziel, diese für die kommenden Jahre finanziell und im Besonderen liquiditätstechnisch wieder ausgeglichener zu gestalten, damit der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad klar erhöht sowie die Nettoverschuldung und die massive Erhöhung des Fremdkapitals vermieden werden kann.

(23)

2 Antrag zum Steuerfuss

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss gutgeschrieben.

Die RPK beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2021 gemäss Antrag des Gemeinderats auf 120 % (Vorjahr 115 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Glattfelden, 17. Februar 2021

RPK GLATTFELDEN

Der Präsident Der Aktuar A. Rudin A. Keiser Einfacher Gemeinde-

steuerertrag (100 %)

Fr. 9'810'000.00

Steuerfuss 120 %

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. 11‘315‘400.00 Steuerertrag bei 120 % Fr. 11‘772‘000.00 Ertragsüberschuss Fr. 456‘600.00

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Investitionsplanung 2021 bis 2025 (Beträge in CHF 1'000)

DS Objekt 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

0220 Gemeindeverwaltung, Ersatz IT-Gemeindesoftware 75 75 150

1500 Sicherheitszweckverband, Investitionsbeiträge Feuerwehr 76 43 25 22 166

1620 Sicherheitszweckverband, Investitionsbeiträge Zivilschutz 33 22 55

2120 Primarschule, 31 iMac, 33 MacBook air, 60 iPad für 5. Klassen 129 129

2130 Sekundarschule, 50 iMac, 50 MacBook air 130 130

2170 Schulhäuser Eichhölzli Brand- und Gefahrenmeldeanlage 175 175 350

Erweiterung Schulanlagen (Schulraumplanung) 200 1'200 3'200 4'300 4'700 13'600 2192 Ersatz Schulbus 70 70

3220 Musikgesellschaft Glattfelden, Investitionsbeitrag Neuuniformierung 40 40

3412 Bootsplätze Rheinsfelden, Verlegung 50 350 400 800

4120 Alters-und Pflegeheim Heizung: Einbau Pufferspeicher, Filter (Erfüllung Abgasnormen) 180 180

Ersatz Herdanlage 85 85

Sanierung Badezimmer Erdgeschoss 70 70

Einführung Qualitätsmanagement System 60 60

Ersatz Telefonanlage 60 60

Ersatz Beleuchtung 60 60

Bettenlift Sanierung 70 70

Küche Boden, Lüftung, Umbau Büro 450 450

Küchenlift Sanierung 50 50

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DS Objekt 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Ersatz Kühlsysteme Keller 50 50

Sanierung Badezimmer in den einzelnen Zimmern 350 350

Photovoltaik Anlage 100 100

Sanierung elektrische Installationen 92 92

4121 KZU Kompetenzzentrum Pflege und Gesundheit Darlehen 75 75 75 75 75 375

5340 Liegenschaft Eichhölzlistrasse 55 WC- und Badsanierungen 320 320

6150 Sanierung Rheinsfelderstrasse SBB-Unterführung bis Ende Siedlung Schlossacher 35 450 55 540

6150 Steinistrasse mit Fussweg, Anpassung Entwässerung 175 175

Hermigasse 6150 Strassensanierung und Beleuchtung 305 70 375

7101 Erneuerung Wasserleitung 560 560

7201 Erneuerung Kanalisation 60 60

6400 Glasfasernetz 55 55

Dörfliweg 6150 Dörfliweg (oberer Teil), Sanierung bis Gottfried-Kellerstrasse 95 95

7101 Wasserleitung, Ausbau Ringleitung bis Friedhofstrasse 88 88

Bäckerweg 6150 Bäckerweg, Sanierung mit Beleuchtung 190 190

7101 Wasserleitung Bäckerweg, Ersatz 123 123

6150 Brückensanierungen: Glattbrücke Dorfstrasse 25 225 250

Glattbrücke Schachemerstrasse 20 200 220

(26)

DS Objekt 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Stationsweg

6150 Strassenbeleuchtung, Ersatz Freileitung 10 250 260

7101 Ersatz Wasserleitung 40 500 540

Blumenstrasse 6150 Sanierung Strasse 30 455 485

6150 Sanierung Einlenker Dorfstrasse / Blumenstrasse 60 60

7101 Sanierung Wasserleitung 25 430 455

7201 Sanierung Kanalisation 25 220 245

Dorfstrasse, Sanierung 6150 Abschnitt Juchstrasse bis Autobahnbrücke 45 925 970

Juchstrasse 6150 Sanierung Juchstrasse 150 1'250 250 1'650 7101 Ersatz Wasserleitung 50 500 550

Sandfuristrasse 6150 Sanierung Sandfuristrasse 50 550 200 800

7101 Ersatz Wasserleitung 27 275 302

6150 Strassenbeleuchtung (gesamtes Dorfnetz) Ersatz diverser Kandelaber und Lampen 70 100 100 100 100 470

6190 Werkhof / Platzsanierung 300 300

6210 Bau von behindertengerechten ÖV-Postauto-Haltestellen Haltestelle, Bahnhof Glattfelden 150 150

Haltestelle, Mettelitobelstrasse beidseitig 150 150

Haltestelle, Staltigstrasse beidseitig 150 150

Haltestelle bei Post beidseitig 150 150

Haltestelle, Bahnhof Zweidlen 150 150

7101 Wasserversorgung

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DS Objekt 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Ausbau gemäss den gesetzlichen Vorgaben 80 1'000 1'500 1'500 4'080

7101 Grundwasserpumpwerk Rüteli 1 und 2

Sanierung Elektrosteuerung und Hauptleitung 325 300 625

7101 Anschluss an Wasserversorgung Bülach 1'300 1'300

7101 Neues Pumpwerk anstelle Rüteli 1 und 2 300 300

7101 Neues Stufenpumpwerk Zweidlen 500 500

7101 Reservoir Buechhalde, Neubau 2'500 2'500

7101 Ersatz Wasserzähler mit Funk 50 50 100 100 100 400

7101 Generelles Wasserversorgungsprojekt (GWP / Restkosten) 35 35

7101 Ersatz Fahrzeug für Wasserversorgung 55 55

7101 Wasseranschlussgebühren -250 -400 -100 -100 -100 -950

7201 ARA Eglisau, Investitionsbeiträge 300 250 82 130 2'000 2'762

7201 Generelles Entwässerungsplan GEP, 3. Etappe (Restkosten) 40 40

7201 Kanalisation, Sanierungen aus Zustandsuntersuchung 90 200 200 200 690

7201 Gebäude-Infrastruktur Abwasser, Sanierung 100 100 75 75 350

7201 Kanalisation, jährliche Erneuerungsrate 480 480

7201 Kanalisationsanschlussgebühren -150 -250 -70 -70 -70 -610

7301 Einstellhalle für Abfallsammelstelle (Lagerfläche) 200 220 420

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DS Objekt 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Schlachthaus, bauliche Sanierung

7300 Anteil Kadaversammelstelle 30 30

8900 Anteil Schlachthaus 160 160

Nettoinvestitionen 3'801 5'566 8'901 11'092 12'237

41'597

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Zusammenzug Investitionsprogramm (Beträge in CHF 1'000)

Objekt 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

VERWALTUNGSVERMÖGEN

Diverse Projekte 791 616 472 497 75 2'451

Alters- und Pflegeheim 265 770 450 100 92 1'677

Bildung 399 1'200 3'375 4'475 4'830 14'279

Strassen 740 470 1'715 3'060 1'305 7'290

Wasser 1'066 1'990 2'577 2'600 3'230 11'463

Abwasser 340 300 312 360 2'705 4'017

Abfall 200 220 - - - 420

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 3'801 5'566 8'901 11'092 12'237 41'597

FINANZVERMÖGEN

Landverkauf Kat.-Nr. 8001, 1367 m2, Hermigasse 1'500 1'500

Buchwert Grundstück - 533 - 533

Grundstückgewinnsteuer - 170 - 170

Buchgewinn 797 797