LAUFENDE RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2009

(1)

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9) 3'534'334.82 3'514'203.29 3'284'000.00 3'199'800.00 3'986'825.35 3'943'356.83 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 687'306.47 240'634.83 651'500.00 164'000.00 683'169.00 163'047.66

Nettoaufwand 446'671.64 487'500.00 520'121.34

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 183'630.47 129'523.27 103'700.00 45'200.00 124'844.31 54'236.82

Nettoaufwand 54'107.20 58'500.00 70'607.49

2 BILDUNG 1'051'634.82 133'430.78 964'200.00 105'800.00 957'867.68 159'708.18

Nettoaufwand 918'204.04 858'400.00 798'159.50

3 KULTUR UND FREIZEIT 213'063.23 116'700.00 160'000.00 125'000.00 682'523.55 577'800.00

Nettoaufwand 96'363.23 35'000.00 104'723.55

4 GESUNDHEIT 83'815.40 20'884.20 100'000.00 33'000.00 98'258.05 31'563.40

Nettoaufwand 62'931.20 67'000.00 66'694.65

5 SOZIALE WOHLFAHRT 506'964.50 162'073.70 518'900.00 65'000.00 488'686.30 150'627.15

Nettoaufwand 344'890.80 453'900.00 338'059.15

6 VERKEHR 250'287.80 35'461.00 263'600.00 39'000.00 239'219.45 37'558.00

Nettoaufwand 214'826.80 224'600.00 201'661.45

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 408'707.05 368'063.15 362'000.00 315'500.00 478'817.75 406'038.00

Nettoaufwand 40'643.90 46'500.00 72'779.75

8 VOLKSWIRTSCHAFT 17'735.55 9'201.17 11'000.00 16'000.00 18'653.10 13'907.55

Nettoertrag 8'534.38 5'000.00 4'745.55

9 FINANZEN UND STEUERN 131'189.53 2'298'231.19 149'100.00 2'291'300.00 214'786.16 2'348'870.07

Nettoertrag 2'167'041.66 2'142'200.00 2'134'083.91

ERTRAGSÜBERSCHUSS - AUFWAND 20'131.53 84'200.00 43'468.52

(2)

LAUFENDE RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2009

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 687'306.47 240'634.83 651'500.00 164'000.00 683'169.00 163'047.66

011 Gemeindeversammlung 5'181.00 10'000.00 5'698.20

012 Gemeinderat, Kommissionen 121'625.96 125'000.00 119'825.40

020 Gemeindeverwaltung 551'899.71 240'634.83 512'500.00 164'000.00 551'973.30 163'047.66

030 Leistungen für Pensionierte 8'599.80 4'000.00 5'672.10

020.312 / 314 Einrichtung und Unterhalt Asylunterkunft (CHF 36'000.-) 020.314 Wasserschaden Verwaltung (CHF 11'000.-)

020.427 Vermietung Asylunterkunft (CHF 45'000.-) 020.431 Baubewilligungen (CHF 22'000.-)

020.436 Rückerstattung Gebäudeversicherung für Wasserschaden (CHF 9'000.-)

(3)

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 183'630.47 129'523.27 103'700.00 45'200.00 124'844.31 54'236.82

100 Grundbuch, Mass und Gewicht 3'127.10 51.75 5'000.00 4'106.30 139.25

101 übrige Rechtspflege 2'100.00 2'000.00 2'000.00 350.00

113 Gemeindepolizei 29'981.45 17'280.00 13'000.00 3'000.00 23'371.55 12'320.67 140 Feuerwehr 50'878.77 36'566.52 56'700.00 40'200.00 64'651.51 36'165.20

151 Schiesswesen 14'670.85 15'000.00 16'438.90

160 Zivilschutz 84'972.30 73'525.00 12'000.00 16'276.05 5'261.70

113.301 Höhere Polizeipräsenz (CHF 15'000.-) 113.437 verfügte Bussen (CHF 15'000.-)

160.381 Fondseinlage für Schutzraumbauten (CHF 73'500.-)

160.430 Ersatzabgaben bei Baubewilligungen ohne Schutzraumpflicht (CHF 73'500.-)

(4)

LAUFENDE RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2009

2 BILDUNG 1'051'634.82 133'430.78 964'200.00 105'800.00 957'867.68 159'708.18 200 Kindergarten 84'909.08 28'333.08 93'000.00 34'800.00 85'964.40 45'320.11 210 Primarschule 459'703.98 53'496.45 443'800.00 30'000.00 447'560.28 62'737.57

220 Realschule 57'801.00 65'000.00 62'296.00

240 Schulhaus 304'541.91 51'601.25 208'400.00 41'000.00 224'606.00 51'650.50

250 Jugendmusikschule 49'630.85 55'000.00 44'293.00

260 IV - Sonderschulen 95'048.00 99'000.00 93'148.00

210.302 höherer Gemeindeanteil an Löhne Lehrkraft (CHF 18'000.-) 240.314 neuer Gitterzaun entlang Kurzes Gässlein (CHF 12'000.-)

240.332 ausserordentliche Abschreibung Schulhaussanierung (CHF 74'000.-)

(5)

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 3 KULTUR UND FREIZEIT 213'063.23 116'700.00 160'000.00 125'000.00 682'523.55 577'800.00

300 Kulturförderung 11'713.28 38'000.00 27'000.00 50'000.00 122'037.50 130'000.00 340 Sport 201'349.95 78'700.00 133'000.00 75'000.00 560'486.05 447'800.00

300.331 Abschreibung Infrastrukturplatz entfällt, da bereits abgeschrieben (CHF - 9'000.-) 300.451 geringerer Anteil Gemeinde infolge tieferen Spielkredites (CHF - 12'000.-) 340.331 weniger hohe Abschreibungen dank früherer Abschreibungen (CHF - 32'000.-)

340.332 ausserordentliche Abschreibungen Bootshafen (CHF 65'000.-) / Garderobengebäude (CHF 15'000.-) 340.382 Einlage in Vorfinanzierung Beachvolleyanlage, neuer Sand (CHF 10'000.-)

(6)

LAUFENDE RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2009

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 4 GESUNDHEIT 83'815.40 20'884.20 100'000.00 33'000.00 98'258.05 31'563.40

410 Pflegeheime

440 Ambulante Krankenpflege 59'217.60 58'000.00 60'182.90

450 Krankheitsbekämpfung

460 Schulärztliche Pflege 630.00

461 Kinder- und Jugendzahnpflege 21'417.35 20'884.20 40'000.00 33'000.00 35'338.00 31'563.40

490 Übriges Gesundheitswesen 3'180.45 2'000.00 2'107.15

461.318 / 436 tiefere Kosten und Rückerstattungen für Schulzahnpflege (CHF - 11'000.-)

(7)

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 5 SOZIALE WOHLFAHRT 506'269.10 162'073.70 518'900.00 65'000.00 488'686.30 150'627.15

500 Altersversicherung 695.40 890.00

530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 161'137.00 207'000.00 198'332.00

540 Jugend 6'179.40 8'000.00 7'816.50

560 Sozialer Wohnungsbau 1'636.30

581 Unterstützungen gem. Gesetz 267'984.35 92'764.95 281'400.00 45'000.00 271'507.40 148'990.85

585 Asylwesen 69'308.75 69'308.75 20'000.00 20'000.00

589 Uebrige Sozialhilfe 1'659.60 2'500.00 2'270.80

590 Hilfsaktionen im Inland 7'869.60

530.361 tieferer Beitrag an Ergänzungsleistungen (CHF - 46'000.-)

581.436 Rückerstattungen für früher geleistete Sozialbeiträge (CHF 61'000.-)

(8)

LAUFENDE RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2009

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 6 VERKEHR 250'287.80 35'461.00 263'600.00 39'000.00 239'219.45 37'558.00

620 Gemeindestrassen / Werkhof 166'796.80 35'461.00 173'000.00 39'000.00 155'522.45 37'558.00

651 Regionalverkehr 83'491.00 90'600.00 ^83'697.00

(9)

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMP. 408'707.05 368'063.15 362'000.00 315'500.00 478'817.75 406'038.00

700 Wasserversorgung 164'205.50 164'205.50 135'000.00 135'000.00 147'663.25 147'663.25

Mehr - Ertrag/Aufwand 40'268.60 7'500.00 16'399.25

710 Abwasserbeseitigung 186'788.30 186'788.30 169'000.00 169'000.00 165'941.65 165'941.65

Mehr - Ertrag/Aufwand 49'079.75 614.55

720 Abfallbeseitigung 7'861.35 7'861.35 2'000.00 2'000.00 81'529.20 81'529.20

Mehr - Ertrag/Aufwand 709.85 80.50

740 Friedhof und Bestattungen 14'506.45 4'723.00 13'000.00 5'000.00 46'730.00 6'188.90

780 Uebriger Umweltschutz 5'290.00 7'500.00 5'186.00

785 Hundehaltung 5'871.60 4'485.00 5'500.00 4'500.00 5'931.90 4'715.00

790 Raumplanung 24'183.85 30'000.00 25'835.75

700.314 Reparatur zweier Leitungslecks (CHF 45'000.-) 710.314 Spülen der Strassenschächte (CHF 12'000.-)

710.351 neue Abrechnungsmethode der kantonalen Gebühren (CHF - 38'000.-) 710.431 Gebühr für Abwasserbewilligung "Rhygarten" (CHF 26'000.-)

740.332 Projektstudie Abdankungskapelle (CHF 6'000.-)

(10)

LAUFENDE RECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2009

Rechnung 2009 Budget 2009 Rechnung 2008 Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag 8 VOLKSWIRTSCHAFT 17'735.55 9'201.17 11'000.00 16'000.00 18'653.10 13'907.55

800 Landwirtschaft 15'897.75 3'587.00 10'500.00 3'000.00 17'404.55 3'736.60

810 Forstverwaltung 43.00

820 Jagd / Fischerei 121.20 2'058.55 500.00 2'000.00 921.20 4'619.10

840 Industrie, Gewerbe, Handel 85.00 85.00

860 Elektrizität 2'821.62 3'000.00 2'815.85

861 Gasversorgung 734.00 8'000.00 2'736.00

869 Übrige Energie 1'588.60 242.35

(11)

9 FINANZEN UND STEUERN 131'189.53 2'298'231.19 149'100.00 2'291'300.00 214'786.16 2'348'870.07

900 Ord. Steuern nat. Personen 1'171'627.50 1'300'000.00 1'295'481.45

901 Ord. Steuern Vorjahre nat. P. 51'203.45 40'000.00 9'495.00

902 Quellensteuer 125'744.00 110'000.00 129'293.15

903 Steuerabschreibungen 15'597.35 20'000.00 22'197.06

904 Ord. Steuern jur. Personen 126'609.05 135'000.00 135'392.80

905 Ord. Steuern Vorjahre jur. P. 17'061.30 25'000.00 21'874.70

906 Steuerabschreibungen 28.41 17.64

921 Finanzausgleich 428'934.00 290'000.00 290'429.00

940 Kapitaldienst 58'324.39 181'860.53 57'300.00 200'000.00 116'713.70 270'530.90 941 Zinsendienst Steuern 47'392.48 7'957.69 50'000.00 5'000.00 44'266.16 6'549.65 942 Liegenschaften Finanzvermögen 4'746.90 182'133.67 15'500.00 180'000.00 25'791.60 184'023.42 960 Stipendienfonds 2'900.00 2'900.00 3'500.00 3'500.00 3'600.00 3'600.00

961 Allémandi-Legat 900.00 900.00 1'000.00 1'000.00 900.00 900.00

962 Kirchenfonds 1'300.00 1'300.00 1'800.00 1'800.00 1'300.00 1'300.00

900.400 Mindererträge für Steuern von Natürlichen Personen (CHF - 128'000.-) 902.400 Mehrerträge für Quellenbesteuerte (CHF 15'000.-)

921.441 Anstieg Finanzausgleich (CHF 138'000.-)

940.422 Ertragsrückgang durch Abnahme Finanzvermögen (CHF 18'000.-)

21

1'627'761

1'520'996

1'612'763

1'761'300

1'628'060

1'524'028

1'518'874

1'526'052

1'591'537

1'492'245

1'200'000 1'300'000 1'400'000 1'500'000 1'600'000 1'700'000 1'800'000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

(12)

Zahl Steuern

2000 1'628'060

2001 1'627'761

2002 1'524'028

2003 1'518'874

2004 1'526'052

2005 1'520'996

2006 1'612'763

2007 1'761'300

2008 1'591'537

2009 1'492'245

(13)

TOTAL ZUSAMMENZUG (0 - 9) 269'989.90 144'247.00 1'312'543.10 11'678.40 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG

Nettoaufwand

1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT Nettoaufwand

2 BILDUNG 234'161.25

Nettoaufwand 234'161.25

3 KULTUR UND FREIZEIT 15'559.20 1'288'051.60

Nettoaufwand 15'559.20 1'288'051.60

7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 5'852.25 144'247.00 24'491.50 11'678.40

Nettoertrag/-aufwand 138'394.75 12'813.10

9 FINANZEN UND STEUERN 14'417.20

Nettoertrag 14'417.20

Zunahme der Nettoinvestitionen 125'742.90 1'300'864.70

1 240.503 Kreditantrag für die Sanierung der Schulhausanlagen vom 2. Juni 2009 von CHF 450'000.- 3 340.503 Kreditantrag Garderobengebäude vom 5.Juni 2007 von CHF 370'000.-

7 740.503 Vorprojekt Abdankungskapelle vom 31. Mai 2005 von CHF 10'000.- 9 942.503 Projektierungskredit "Aurora" vom 2. Juni 2009 von CHF 100'000.-

(14)

VERMÖGENSRECHNUNG EINWOHNERGEMEINDE 2009

ANFANGSBESTAND 1.1.2009 ENDBESTAND 31.12.2009

Aktiven Passiven Aktiven Passiven

TOTAL ZUSAMMENZUG 5'911'790.33 5'911'790.33 6'017'763.02 6'017'763.02

100 Flüssige Mittel 729'469.94 1'180'377.30

101 Guthaben 298'657.15 386'402.95

102 Anlagen 3'700'431.74 3'337'667.57

104 Transistorische Aktiven 7'226.50 10'893.00

114 Sachgüter 699'003.00 773'420.20

134 Sachgüter Wasserversorgung 411'001.00 329'001.00

144 Sachgüter Abwasser 66'001.00 1.00

180 Vorschüsse für Spezialfinanzierung 0.00 0.00

200 Laufende Verpflichtungen 417'742.65 384'057.35

205 Transistorische Passiven 26'907.98 48'192.80

280 Spezialfinanzierungen 1'817'330.87 1'869'610.57

(15)

1. Januar 2009 Veränderung 31. Dezember 2009

28 SONDERFINANZIERUNGEN 1'980'409 128'505 2'108'914

280 Verpfl. Spezialfinanzierungen 1'817'331 52'280 1'869'611

2802 Spezialfinanzierung Wasser 302'425 -40'269 262'156

2803 Spezialfinanzierung Abwasser 1'504'308 93'258 1'597'566

2804 Spezialfinanzierung Abfall 10'598 -710 9'888

281 Fonds 163'078 76'225 239'303

2810 Ersatzabgabe Schutzraumbauten 1'988 73'525 75'513

2812.01 Stipendienfonds 71'450 500 71'950

2812.02 Allémandi-Legat 22'340 900 23'240

2812.03 Kirchenbaufonds 67'300 1'300 68'600

(16)

VORFINANZIERUNGEN EINWOHNERGEMEINDE 2009

1. Januar 2009 Veränderung 31. Dezember 2009

282 Vorfinanzierungen 624'000 10'000 634'000

2820 Vorfinanzierung allgemein 60'000 0 60'000

2821.01 Vorfinanzierung Kreismusikschule 60'000 0 60'000

2821.02 Vorfinanzierung Strassenunterhalt 113'000 0 113'000

2821.03 Vorfinanzierung Leitungskataster 26'000 0 26'000

2821.04 Vorfinanzierung Schulhausumgebung 233'000 0 233'000

2821.05 Vorfinanzierung Kraftwerkstrasse 132'000 0 132'000

2820.13 Vorfinanzierung Beachvolleyball 10'000 10'000

29 EIGENKAPITAL 2'862'731 -20'132 2'842'599

290 Eigenkapital 2'862'731 -20'132 2'842'599