Haushaltsplan von Berlin:

(1)

2016/2017 1

Haushaltsplan von Berlin

für die

Haushaltsjahre 2016/2017

Bezirkshaushaltsplan Reinickendorf

Band 1

(2)

(3)

Bezirkshaushaltsplan Reinickendorf Band 1

Seite Statistische Angaben zum Bezirk Reinickendorf VII

Vorbericht VIII

Haushaltsübersicht XX V /XX V I

Einzelpläne und Kapitel

(Ansätze, Vergleichsbeträge und Erläuterungen) 31 Bezirksverordnetenversammlung

3100 Bezirksverordnetenversammlung 1

33 Bezirksamt - Politisch-Administrativer Bereich -

3300 Bezirksbürgermeister/in 11

3302 Beschäftigtenvertretungen 1 9

3304 Serviceeinheit Personal 2 3

3305 Serviceeinheit Finanzen 29

3306 Serviceeinheit Facility Management 35

3309 Wirtschaftsförderung 4 9

3310 Geschäftsbereich 1 - Abteilung Finanzen, Liegenschaften und Personal 53 3320 Geschäftsbereich 2 - Abteilung Jugend, Familie und Soziales 59 3330 Geschäftsbereich 3 - Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt, Ordnung und Gewerbe 65 3340 Geschäftsbereich 4 - Abteilung Wirtschaft, Gesundheit und Bürgerdienste 71 3350 Geschäftsbereich 5 - Abteilung Schule, Bildung und Kultur 7 5

3390 Personalüberhang 7 9

34 Ordnungsamt

3400 Ordnung im öffentlichen Raum 81

35 Amt für Bürgerdienste

3500 Bürgerdienste, Bürgerämter und Wahlen 8 9

3501 Standesamt und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 95

3502 Wohnungswesen 101

36 Amt für Weiterbildung und Kultur

3610 Volkshochschulen 10 7

(4)

3630 Kultur 11 7

3640 Bibliotheken 123

37 3700 129

3701 135

3702 141

3703 145

3704 149

3705

Schul- und Sportamt Schule und Sport Grundschulen Sekundarschulen Gemeinschaftsschulen Gymnasien

S onderpädagogische Förderzentren 153

38 Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt

3800 Tiefbau und Straßenverwaltung 157

3810 Landschaftsplanung, Grün- und Freiflächen 169

3820 Friedhöfe 17 7

39 3910 18 1

3911 18 7

3912 19 5

3960 20 1

3995

Amt für Soziales

Allgemeine soziale Leistungen

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen

Leistungen nach SGB II - Kommunale Träger -

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 20 5

40 Jugendamt

4000 Jugend 21 1

4010 Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 21 7

4011 22 3

4021 2 29

4040 23 3

4042 2 37

4043 24 1

4044 24 3

4045

Einrichtungen der Jugendarbeit Kindertagsbetreuung

Förderung von Familien und familiärer Erziehung

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte nach SGB VII I und Inobhutnahme

Leistungen außerhalb SGB VIII

Leistungen nach SGB XII und LPflGG außerhalb von Einrichtungen

Leistungen nach SGB XII und LPflGG in Einrichtungen 2 47

41 Gesundheit

4100 Gesundheit und Jugendgesundheitsdienst 25 1

(5)

Stadtentwicklungsamt

4200 Stadtentwicklung und Quartiersmanagement 26 1

4201 Bau- und Wohnungsaufsicht 2 65

4202 Vermessung 27 1

43 Umwelt- und Naturschutzamt

4300 Umwelt- und Naturschutz 2 7 5

45 Allgemeine Finanzangelegenheiten

4500 Allgemeine Finanzangelegenheiten 2 8 1

4510 Verwaltung von Finanzvermögen 2 8 5

4520 Stiftungen (ohne Heime) 2 8 9

(6)

Band 2 enthält:

Stellenplan

Stellenübersicht

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

(7)

Fläche des Bezirks :

(Stand 31.12.2014) 8.931 ha

darunter entspricht

Wohnfläche 2.465 ha 27,6 %

Gewerbe- und Industriefläche 337 ha 3,8 %

Freifläche 842 ha 9,4 %

Betriebsfläche 11 ha 0,1 %

Erholungsfläche (Sportplätze, Freibäder, Grünanlagen)

783 ha 8,8 %

Verkehrsfläche 1.423 ha 15,9 %

Landwirtschaftsfläche 290 ha 3,3 %

Waldfläche 1.939 ha 21,7 %

Wasserfläche 722 ha 8,1 %

Flächen anderer Nutzung, einschl. Fried- höfe

119 ha 1,3 %

Melderechtlich registrierte Einwohner am Ort der Hauptwohnung (Stand 31.12.2014)

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahre

Insgesamt unter 6 6 – 18 18 – 65 65 und älter Darunter Ausländer Absolut 254.000 13.715 27.763 151.581 60.941 34.348

in % 100 5,4 10,9 59,7 24,0 13,5

(8)

Vorbericht zum Bezirkshaushaltsplan Reinickendorf

1. Ressortbezogene Zuordnung von Einzelplänen und Kapiteln

Bezirksverordnetenversammlung Epl. 31

Abt. Finanzen, Liegenschaften und Personal Kap. 3300, 3302, 3304, 3305, 3306, 3310, 3390, Epl. 45

Abt. Jugend, Familie und Soziales Kap. 3320, Epl. 39, Epl. 40 Abt. Stadtentwicklung, Umwelt, Ordnung und

Gewerbe

Kap. 3330, Epl. 34, Epl. 38, Epl. 42, Epl. 43

Abt. Wirtschaft, Gesundheit und Bürgerdienste Kap. 3309, 3340, Epl. 35, Epl. 41 Abt. Schule, Bildung und Kultur Kap. 3350, Epl. 36, Epl. 37

2. Ressortbezogene Zuordnung von Gruppen und Titeln 2.1 Personalausgaben

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen und deren Ausgaben sowie die Personalaus- gaben der Obergruppen 43, 44, 45 werden von der Abteilung Finanzen, Liegenschaften und Personal - SE Personal - bewirtschaftet. Alle übrigen Ausgaben der Hauptgruppe 4 werden vom jeweiligen Fachressort bewirtschaftet, sofern im Einzelfall nicht eine abwei- chende Zuordnung vorgenommen wird.

Für den Ausgleich eines Mehrbedarfs bei Titeln der Obergruppe 41 und 42 ist das jewei- lige Fachressort verantwortlich. Auf nachstehende Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Zweckbindung wird verwiesen.

2.2 Bauliche Investitionsausgaben

Die Ausgaben der Titelgruppe 715 werden von der Abteilung Finanzen, Liegenschaften und Personal - SE Facility Management – und die Ausgaben der Titelgruppe 716 von der Abteilung Stadtentwicklung, Umwelt, Ordnung und Gewerbe – Tiefbau- und Landschafts- planungsamt – bewirtschaftet.

3. Generelle Erläuterungen zu den Personalausgaben Ogr. 41

Die Ansätze der Ogr. 41 sind auf der Grundlage der Ist-Ausgaben 2014 gebildet worden.

(Ausnahmen hierzu sind erläutert)

Ogr. 42 (ohne Fremdfinanzierungen und Honorarkräfte)

Die Erläuterungen zu diesen Titeln werden im Anschluss an die übrigen Erläuterungen

(Stellenplan) ausgewiesen.

(9)

Die Höhe der zu veranschlagenden Ansätze der Ogr. 44 ergibt sich aus den Ist-Ausgaben 2014; Ansätze für Beihilfen werden jedoch fortgeschrieben um jeweils 3 v.H. für 2015, 2016 und 2017.

Ogr. 45

Ansätze der Ogr. 45 sind auf der Grundlage der Ist-Ausgaben 2014 gebildet worden.

Anpassungen an Mehr- oder Minderbedarfe wurden vorgenommen.

4. Deckungsfähigkeit und interne Zweckbindung von Ausgaben

4.1. Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind alle Ausgaben gegenseitig deckungsfähig, wenn ein verwaltungsmäßiger oder sachlicher Zusammenhang besteht und nachstehend nicht etwas anderes bestimmt ist. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der SE Finanzen.

4.2 Ausgaben, die ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt sind, Ausga- ben aus zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben, die von Einnahmen abhängig sind, sind nicht deckungsfähig; sie dürfen auch in Deckungsvermerken nicht für deckungsfähig erklärt werden.

4.3 Investitionsausgaben der Hauptgruppe 7, mit Ausnahme der Titel der Gruppen 701 und 725, sind jeweils untereinander deckungsfähig und gegenüber nichtinvestiven Ausgaben anderer Hauptgruppen deckungsberechtigt.

4.4 Weitergehende Regelungen in Deckungsvermerken sind nur zulässig, soweit zwischen den Ausgaben ein enger sachlicher Zusammenhang, z.B. im Sinne von Austauschbarkeit, besteht.

4.5 Innerhalb des Bezirkshaushaltsplans sind jeweils

die Ausgaben des Z- Teils der gezielten Zumessung (innerhalb der für die Zumessung relevanten Fallgruppen) sowie aus dem Produktsummenbudget jeweils die Ausgaben der Obergruppen 43, 44, 45 sowie der Ausbildungsmittel auch über die Dienststelle hinaus untereinander deckungsfähig.

Die Verwendung von Einsparungen bei den in Satz 1 genannten Bereichen sowie bei Ausgaben

- des T-Teils Kita,

- des T-Teils Hilfe zur Erziehung

- des T-Teils kommunaler Finanzierungsanteil ArGe - des T-Teils Hilfe in besonderen Lebenslagen - des T-Teils Tagespflege

- des T-Teils Unfallkasse - Lern- und Lehrmittel

- der Grundstücksbewirtschaftung - für Hochbauunterhaltung

- für Tiefbauunterhaltung

für andere Ausgaben ist grundsätzlich nicht zulässig; Ausnahmen bedürfen der Einwilli- gung der Serviceeinheit Finanzen.

4.6 Die Verwendung von Einsparungen bei Personalausgaben der Obergruppe 42, ausge- nommen der Titel 42701, für andere Ausgaben ist nur nach vorheriger Zustimmung der SE Personal zulässig. Hierbei sind weitergehende Einschränkungen der Deckungsfähig- keit durch Regelungen in Haushaltswirtschaftsrundschreiben zu beachten.

5. Mehrausgaben nach § 37 Abs. 8 LHO dürfen mit Einwilligung der SE Finanzen erst

(10)

6. Übersicht der unter Wert überlassenen Grundstücke, Gebäude und Räume (gem. HtR Nr. 15.7 Abs. 1 – entsprechend Muster 28, Stand: 13.03.2015)

• Fachbereich/LuV/SE (Institution / Adresse)

Grundstücks- fläche (m²)

Nutzfläche im Gebäude

(m²)

a) b)

Vereinbarte Jahresmiete (€) ortsübliche Jahresmiete (€) (geschätzt)

Rechts- o.a.

Grundlage Abteilung Finanzen, Liegen-

schaften und Personal AV Tegel e.V.

Eisenhammer Weg 22-24

825 85 a)

b)

2.510,85 3.865,80

Sportanlagen- Nutzungsverordnung

- SPAN - Beachsport Berlin KG

Königshorster Straße

3.955 a)

b)

10.267,44 17.085,60

bezirkliches Interesse Pachtvertrag vom

01.04.2002 BTSV Reinickendorfer Füchse

Freiheitsweg 6-18

12.050 62 a)

b)

5.003,40 17.000,00

SPAN BTSV Reinickendorfer Füchse

Thurgauer Str. 47-55

10,55 a) b)

215,75 792,00

SPAN 1. FC Lübars e.V.

Schluchseestr. 68-82

440 48,50 a)

b)

1.128,23 24.960,00

SPAN Frohnauer SC

Schönfließer Str. 13-19

30 20,54 a)

b)

429,34 5.976,00

SPAN Frohnauer SC

Schönfließer Straße 12a

264,74 a) b)

5.413,93

15.000,00 SPAN Reinickendorfer MGC

Königshorster Str. 13

2.450 a)

b)

759,50 2.500,00

SPAN MSV Normannia 08 e.V.

25 a)

b)

511,25 1.800,00

SPAN Motor- Yacht- Club Tegel e.V.

Borsigdamm 4

4.570 a)

b)

1.873,70 4.600,00

SPAN Nord- Berliner Schützen-

Gemeinschaft 1975 e.V.

Senheimer Str. 65

5.700 a)

b)

2.337,00 5.700,00

SPAN

Nordberliner Tauchverein e.V.

Eisenhammer Weg 22-24

51 92,23 a)

b)

2.140,57 4.500,00

SPAN RFC Liberta 1914 e.V.

Uranusweg 34

34 50,40 a)

b)

1.030,68 2.520,00

SPAN Ruder- Riege Waidmannslust

e.V., Eisenhammer Weg 22-24

78 427 a)

b)

8.756,40 20.600,00

SPAN Schützengilde Tegel- Süd

Buddestraße 1 A

1.388 a)

b)

569,08 1.400,00

SPAN Nordberliner SC

Hatzfeldtallee

12,48 35,50 a)

b)

729,84 3.000,00

Elchdamm 169

750 81 a)

b)

1.888,95 6.582,00

SPAN SC Tegeler Forst e.V.

Hatzfeldallee 33

16 a)

b)

327,20 1.600,00

SPAN SV Berliner Bären e.V.

Göschenstr. 9-28

9.170 a)

b)

2.842,70 10.000,00

SPAN SV Reinickendorf 1896 e.V.

Finnentroper Weg 38a

11.408 140 a)

b)

7.277,88 29.970,00

SPAN Tennis- Club Heiligensee

Elchdamm 173-175

6.926 a)

b)

2.147,06 6.600,00

SPAN Tegeler Schützenverein 1905

e.V., Uranusweg 34

850 a)

b)

348,50 850,00

SPAN

(11)

(m²)

a) b)

Jahresmiete (€) ortsübliche Jahresmiete (€) (geschätzt)

Rechts- o.a.

Grundlage TSV Wittenau 1896 e.V.

10.468 189,55 a) b)

7.121,44 16.000,00

SPAN VfB Hermsdorf

Am Ried 3

429,26 33,13 a) b)

810,58 3.500,00

SPAN BFC Alemannia

Ollenhauerstraße 64 e (Tennis)

5.993 a)

b)

1.857,83 10.000,00

SPAN Frohnauer SC (Flamingos)

Königshorster Straße 10 a

300 14 a)

b)

379,32 1.000,00

SPAN Motorradclub Hermsdorf

Scharnweberstraße 81 A

5.500 a)

b)

1.705,00 22.000,00

SPAN Schützengilde Reinickendorf

Scharnweberstraße 81 A

2.000 a)

b)

620,00 8.000,00

SPAN Wittenauer SC Concordia

Göschenstraße 9-28

489 a)

b)

151,59 4.400,00

SPAN Füchse Berlin Reinickendorf e.V.

Aroser Allee

10 a)

b)

204,50 800,00

SPAN Arminia Heigensee

Berliner Straße 72 und 75

400 24 a)

b)

124,84 1.600,00

SPAN Segelclub Odin

Bernauer Straße 152 C

2329 a)

b)

721,99 11.645,00

SPAN Yacht-Club Tegel

Bernauer Straße 152

1070 a)

b)

438,70 5.350,00

Elchdamm 171

67 143,35 a)

b)

2.952,28 8.500,00

SPAN Verein für Kanusport

Halligweg 3

2900 a)

b)

932,32 8.700,00

SPAN Kajak-Club Nord-West

Halligweg 3

1365 a)

b)

423,15 4.095,00

SPAN FCK Frohnau

Heidenheimer Straße 53

52,31 a)

b)

16,22 600,00

Kienhorststraße 170

19,69 314,97 a) b)

6.447,24 15.000,00

SPAN Tennisunion Grün-Weiß

Klemkestraße 43 A

670 a)

b)

274,70 4.020,00

Ollenhauerstraße 64 E

510,05 117 a)

b)

10.466,79 20.000,00

SPAN Berliner Schneehasen

Schönfließer Straße 12 A

59,69 a) b)

1.220,66 2.400,00

SPAN SC Tegeler Forst

Schönfließer Straße 19

7,81 a) b)

159,71 600,00

SPAN SC Borsigwalde

Tietzstraße 41

275,2 a)

b)

85,31 550,00

SPAN Ländlicher Reitverein Tegel

Waidmannsluster Damm 10

13.052 a)

b)

4.046,12 13.052,00

SPAN BSC Reinickendorf

Rütlistr. 7

270 0 a)

b)

83,70 3.888,00

SPAN

VfB Hermsdorf 3.273 a) 1.014,63

zuzügl.

SPAN

(12)

(m²)

a) b)

Vereinbarte Jahresmiete (€) ortsübliche Jahresmiete (€) (geschätzt)

Rechts- o.a.

Grundlage Am Ried 2 –

SPORTFACHVERM.

Abteilung Schule, Bildung und Kultur

Alt-Hermsdorf 35 (Heimatmuseum)

43 a)

b)

777,72 1.955,00

Freier Träger

Abteilung Jugend, Familie und Soziales

Aroser Allee 195 3.384 92 a)

b)

Entgeltfrei 300,00 € Betriebskosten- pauschale 4.800,00

SGB VIII i. V. m.

AG KJHG

Senftenberger Ring 25 a 4.006 179 a)

b)

Entgeltfrei

6.000,00

AG KJHG Auguste-Viktoria-Alle-16 c 3.922 ca. 250 a) Entgeltfrei,

Übernahme der Betriebskosten (50%)

AG KJHG

Amendestr. 41 1.375 295 a)

b)

Entgeltfrei, Über- nahme aller BeKo 15.930

AG KJHG

Schluchseestr. 46-50 31,3 a)

b)

Entgeltfrei SGB VIII i. V. m.

AG KJHG Senftenberger Ring 53 9.735 189,55 a)

b)

323,03 Übernahme

aller Betriebskosten SPAN

Gollanczstr. 32-38 6.402 ca. 761 a)

b)

Entgeltfrei, Übernahme aller Betriebskosten 63.924,00

AG KJHG

Namslaustr.45-47 218 a)

b)

Mietzins 1€/m², Übernahme aller Betriebskosten (40% v. Objekt) 4.176,00

AG KJHG

Neheimer Str. 63 2.415 ca. 678 a)

b)

AG KJHG

Pankower Allee 51 ca. 249 a)

b)

Entgeltfrei, Übernahme Strom- kosten, Telefon und

Feuerversicherung 11.952,00

AG KJHG Heiligenseestraße 112 1.732 ca. 150

Mitnutzung a) b)

Entgeltfrei Kooperation mit Jugendamt

AG KJHG

Hermsdorfer Str. 18 3.520 1.648 a)

b)

Übernahme der Betriebskosten ab 2009 62%

62.100,00

AG KJHG

(13)

(m²)

a) b)

Jahresmiete (€) ortsübliche Jahresmiete (€) (geschätzt)

Rechts- o.a.

Grundlage Im Jagen 61 / Maienwerderweg 13.800 ca. 340 a)

b)

Entgeltfrei, Übernahme aller Betriebskosten

AG KJHG Ruppiner Chaussee 20-62 15.900 976 a)

b)

Entgeltfrei, Übernahme aller Betriebskosten

AG KJHG Schönfließer Str. 11a ca. 2.000 119 a)

b)

AG KJHG

Senftenberger Ring 23 6.675 a)

b)

AG KJHG

Senftenberger Ring 25 3.701 338 a)

b)

Entgeltfrei, Übernahme Telefon, Müll u. 50% Betriebs-

kosten 17.530,00

AG KJHG

Thurgauer Straße 66 8.170 67 a)

b)

Entgeltfrei, Übernahme Strom, Wasser, Gas, Fett- abscheider, Lüftung

AG KJHG

Ziekowstr. 161-163 1.865 387 a)

b)

AG KJHG Finanzvermögen

Freie Galerie e.V.

Hubertusweg 60

12.961 2.898 a) b)

7.529,04 16.000,00

Bezirkliches Interesse Eine anderweitige Nutzung kommt nicht

in Betracht Künstlerhof Frohnau e.V.

Hubertusweg 60

18.000 2.285 a) b)

9.028,44 22.000,00

Bezirkliches Interesse Eine anderweitige Nutzung kommt nicht

in Betracht

(14)

Übersicht zur bezirklichen Gender-Budget-Analyse

(gem. Aufstellungsrundschreiben 2016/2017, nach Muster Anlage 7)

weiblich männlich

% %

absolut absolut

42,9% 57,1%

79 105

61,6% 38,4%

14.613 9.102

59,8% 40,2%

1.454 979

78,1% 21,9%

11.284 3.159

9 79728

Bereitstellung von Lehrgangsplätzen zum nachträglichen Erwerb von

Schulabschlüssen

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der Teilnehmenden (Schüler)

nicht in Reinickendorf

64,9% 35,1%

1.991 1.075 bisher nicht erfasst

Anzahl der Besuche 70 Stadtbibliothek

72640

275.382

3.135.197

1.902.517 Anzahl der

Unterrichtseinheiten (UE) in Zeiteinheiten von

45 Minuten ergänzend

analysiert (ja/nein)

Analyseergebnis Nutzer/innen Bezugsgröße Produktbudget

Darstellungsort der ergänzenden Analyse

bisher nicht erfasst nein

889.576

ja Anzahl der Entleihungen

Allgemeine Erläuterung zum

Kapitel 3640

nein Anzahl der Teilnehmer/innen

Anzahl der Veranstaltungseinheiten á 45

Minuten

159.344 999.667

ja

Anzahl der Unterrichtseinheiten

à 45 Minuten Allgemeine

Erläuterung zum Kapitel 3620 Veranstaltungen/ Veranstaltungs-

teilnahmen der Musikschule nein bisher nicht erfasst

nein ja 80035

Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz und

Leseförderung 80008 Beratung und Vermittlung von

Sachinformation

VHS-

Sprachintegrationsmaßnahmen für Zugewanderte ohne Mütter-

/Elternkurse 79869

79395 Musikunterricht

Kapitel 3610

Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten

von 45 Minuten Analysestand: 31.12.2014

19 Wirtschaftsförderung

79396 4

79026

10 5

6

7

8 lfd.

Nr.

76 Musikschule

80 Weiterbildung

Pflegefläche (in qm) 1.284.727 2

3.436.668 1

Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen

280.823

Lehrveranstaltungen (Kurse, Lehrgänge, Prüfungen, Einzelveranstaltungen, Sprachtests, einschl.

Bildungsberatungen, Ausstellungen/Projekte und

Statistik)

52 Unterhaltung und Neubau von Grün- und Freiflächen 79103 Wirtschaftsberatung und

Unternehmensbetreuung ja

3

Anzahl abgeschlossener Maßnahmen Allgemeine

Erläuterung zum Kapitel 3309

80007 Bereitstellung von Medien und Entleihung

Produkt (Produktkatalog Vers. 18.1)

Für die nachfolgend aufgeführten Produkte wurde gem. Aufstellungsrundschreiben (AR) 16/17 (Anlage 7) eine Gender-Analysen durchgeführt. Bei den hervorgehobenen Produktnummern wurde die Gender-Analyse qualitativ erweitert. Die entsprechenden Ergebnisse sind bei den jeweiligen Kapiteln in den Allgemeinen Erläuterungen (entsprechend Muster Anlage 8) zu finden.

Die Zeilen mit grauem Schrifttyp enthalten Informationen zu Produkten, die im Bezirksamt Reinickendorf nicht angeboten werden. Diese Produktinformationen sind nur der Vollständigkeit halber aufgeführt.

Bei den Zeilen mit kursivem Schrifttyp handelt es sich um die optional zu gendernden Produkte.

Eine Genderanalyse wurde bisher nicht durchgeführt. Die Bezugsgröße ist hierfür nicht

geeignet. Ergänzende Informationen finden sich in den Allgemeinen Erläuterungen zum

Kapitel 3810.

(15)

% %

absolut absolut ergänzend

Darstellungsort der ergänzenden Analyse Analysestand: 31.12.2014

lfd.

Nr.

92,7% 7,3%

562 44

66,1% 33,9%

39 20

70,0% 30,0%

50,0% 50,0%

55,0% 45,0%

51,8% 48,2%

226 210

17 72570

R- Bereitstellung von Eisflächen (BA Mitte, Charl.-Wilmersdorf,

Neukölln)

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der Öffnungsstunden je 100 m² bereitgestellter Fläche

36,1% 63,9%

23 79742 R-FFM-Schwimmangebote entfällt nicht in Reinickendorf Angebotsstunden als Öffnungsstunden

nicht in Reinickendorf Bezirkliche Zuwendungen

(Kapitel 3630) zuzüglich Bezirkskulturfonds, Projektfonds kulturelle Bildung und Autorenlesefonds in Euro Kulturelle Angebote Dritter durch

Bereitstellung von Infrastruktur nein

Angebotsstunden VHS-

Sprachintegrationsmaßnahmen für Mütter/Eltern von Schülerinnen und Schülern und

Kita-Kindern nicht deutscher Herkunftssprache (Mütter-/

Elternkurse)

Anzahl der durchgeführten Maßnahmen in Zeiteinheiten

von 45 Minuten

nein

Bereitstellung von Sportanalagen auf Schulstandorten

Allgemeine Erläuterung zum

Kapitel 3501

Kapitel 3306

105 Förderung des Sports

Anzahl der Einbürgerungsbewerber/innen Einbürgerung

ja ja

nein

Angebotsstunden

nein

Anzahl der bereitgestellten Stunden lt. Belegungsplan 77673 Bereitstellung von Sportanlagen

79870

Vermietung und Verpachtung von Sportanlagen

Sport- und Freizeitveranstaltungen 13

Bereitstellung von Sportanlagen mittels Nutzungsvertrag an Vereine, die im Sinne eines

Eigentümers auftreten

81 Kulturamt nein

22

78790

75427

ja 79402

78422

21 19 11

Stadtteilgeschichte

79348 12

79404

20

79403

16

18 14

104 Bürgerservice

36,1%

Anzahl der bearbeiteten Verträge Kulturelle Angebote

Angebotsstunden

409.944

63,9%

1.100.106

ja 15

122.710

qm der Sportanlage

62.058

9.593 Allgemeine

Kapitel 3306

374.147

5.616.869

77769

Ist-Teilnehmerstunden

0 79.131 80620 VT- Förderung kultureller Projekte nein

262.917

(16)

% %

lfd.

Nr.

64,6% 35,4%

42 23

69,8% 30,2%

1.402 607

54,6% 45,4%

2.292 1.907 62,3% 37,7%

82.031 49.640 51,8% 48,2%

5.303 4.936 73,0% 27,0%

32 80003

R- Bezirkliche Seniorenwohnhäuser

- Organisation (BA Fr-Kr, Sp, St-Zd, Te-Schö)

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der Bewohner/innen nicht in Reinickendorf

0,0% 100,0%

2.802

68,5% 31,5%

272 125

61,1% 38,9%

361 230

28,9% 71,1%

1.748 4.304 24,0% 76,0%

119 376

29,4% 70,6%

897.641 Anzahl aller Auszubildenden

(incl. Verbundausbildung) / betreuten Praktikanten eines

Bezirks

198.301

keine Kosten in Reinickendorf Anzahl der Teilnehmer/innen

Anzahl der Belegungstage

nein Anzahl der Nutzer je Angebot

nein

Anzahl der mit standardisierter Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungs-

verfahren entfällt

Anzahl der Besucher/innen Ausbildung und Betreuung von

Praktikanten und Hospitanten

Kapitel 3310

80002

nicht in Reinickendorf 26

nein entfällt

Gewerberechtliche Zulassungen

2.854.071 Produkt für

Genderzählung nicht 80374

Anzahl der Zulassungen VT- Versorgungs- und Beratungs-

angebote für Wohnungslose und andere Menschen in Notsituationen durch freie Träger

80550

254.529

153.461 9.335

173.199 (gemeinsam mit

80486)

Anzahl der bescheinigten Anzeigen GewA 1, 2, 3 Anzahl der Teilnehmer/innen

22.009

68.818 Anzahl der mit standardisierter

Stellungnahme abgeschlossenen Hilfebedarfsfeststellungs-

verfahren Organisation der ehrenamtlichen

Arbeit

1032 Soziale Dienste, Angebote, Einrichtungen und Betreuungsstellen

ja

35

836 Standardprodukte der Bezirke

Anzahl der beratenen Personen

nein

Gewerbebescheinigungen

nein

VT- Förderung von kieznahen Angeboten im sozialen Bereich

durch freie Träger

909.965

Anzahl der Nutzer je Angebot

nein Seniorenbezogene Angebote der Bezirke in Seniorenfreizeitstätten

31

84.184

keine Kosten in Reinickendorf Anzahl der ehrenamtlichen

Mitarbeiter mit Aufwandsentschädigung

76844

Hilfebedarfsfeststellung im Rahmen der ambulanten und teilstationären Hilfe zur Pflege durch externe Dienstleister 28 80005

Organisation und Abrechnung Mittagstisch

27

Leben im Wohnheim Seniorenbezogene Angebote der

Bezirke außerhalb von Seniorenfreizeitstätten Seniorenspezifische Beratung

und Betreuung

76783

80488

1085 Ordnung im öffentlichen Raum 80383

29

37

24 80146

60714 25

30 80384 77697

33 nein

nein

Ordnungsmaßnahmen des Allgemeinen Ordnungsdienstes 38

36

80006

Bedarfsfeststell. HzP Soz nein

242.834

nein 34 80487

Präsenzstunden des Allgemeinen

(17)

% %

lfd.

Nr.

51,3% 48,7%

239 227

47,3% 52,7%

1.075 1.200 48,6% 51,4%

982 1.040

50,0% 50,0%

23 23

43 78724

R- Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen bei Problemen im Zusammenhang mit Beziehungen/Partnerschaft, Sexualität und Schwangerschaft (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-

He)

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der beratenen Personen (Paare)

53,4% 46,6%

345 301

46 78744

R- Prävention sexuell übertragbarer Krankheiten

einschließlich HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der definierten Präventionsmaßnahmen

47 80138

R- Beratung, Diagnostik, Therapie und Betreuung bei

sexuell übertragbaren Krankheiten/HIV (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, Mz-He)

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der persönlichen Beratungen

39,7% 60,3%

552 840

48,5% 51,5%

567 603

39,2% 60,8%

195 303

330.295 Allgemeine

335.607

140.168 Anzahl der Vereinbarungen mit

Nutzerinnen und Nutzern Angebotsstunde

ja 79711

VT- Führung und Unterhaltung von Kontakt- und Beratungsstellen im Rahmen der

Pflichtversorgung psychisch kranker Menschen durch freie

Träger

Anzahl der Kontakte (analog des Deutschen Kerndatensatzes der Suchtkrankenhilfe in der seit

dem 01.01.2007 gültigen Fassung) Allgemeine

Kapitel 4100

Kapitel 4100 ja

Schaffung und Bereitstellung von Zuverdienstmöglichkeiten im Rahmen der Pflichtversorgung

psychischkranker und suchtkranker Menschen durch

freie Träger

Krisenintervention, einschließlich Unterbringung

ja

1130 Gesundheitsplanung 45

79014

Kapitel 4100

Kapitel 4100 Beratung und Hilfevermittlung für

Behinderte und chronisch Kranke 232.311

Anzahl der Einsätze Allgemeine

Erläuterung zum Kapitel 4100

640.062

nicht in Reinickendorf

183.405

173.199 (gemeinsam mit

80487) 602.191

nicht in Reinickendorf Anzahl der Erstkontakte

1098 Gesundheitliche Beratung, Betreuung und Hilfe sowie Gesundheitsschutz

78716

48

42 80486 80485 75428

Gutachten für von Behinderung bedrohte, behinderte, chronisch kranke, psychisch kranke und suchtkranke Erwachsene (extern)

50 39

40

41

44

79713

R- Ärztliche Beratung und Diagnostik im Zus.hang mit

Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung (BA Mi, Fr-Kr, Ch-Wi, St-Zd, Mz-

He)

80043

VT- Sicherstellung der Suchtberatung im Rahmen der Pflichtversorgung suchtkranker Menschen durch freie Träger

ja

Anzahl der Gutachten

Anzahl der mit gutachtlicher Stellungnahme abgeschlossenen

standardisierten Hilfebedarfsfeststellungsverfah

ren

49

Psychosoziale Betreuung und Hilfevermittlung

Kapitel 4100 Bedarfsfeststell. HzP Ges ja

79371

entfällt Anzahl der beratenen

Personen (Paare)

ja ja

ja Anzahl der Erstkontakte im

Jahr

(18)

% %

lfd.

Nr.

51 77165

R- Jugendausbildungszentrum - sozialpädagogisch orientierte Berufsausbildung (BA St-Zd)

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der vertraglich betreuten Azubis

56,3% 43,7%

29.775 23.112

53,8% 46,2%

23.230 19.949

38,2% 61,8%

23,67 38,25 52,6% 47,4%

39,83 35,83 98,3% 1,7%

33,08 0,58 26,3% 73,7%

1,67 4,67

43,3% 56,7%

153,86 201,14

47,1% 52,9%

259,11 290,90 90,0% 10,0%

8.222,40 913,60 Anzahl der begünstigten

jungen Menschen

209.732 Angebotsstunde

52

nein 78401

VT - Allgemeine Kinder- und Jugendförderung durch freie Träger (Spiegelprodukt zum Verwaltungsprodukt: Allgemeine

Kinder- und Jugendförderung)

VT-Familienunterstützende Hilfen zum begleiteten Umgang (Verwaltungstransferprodukt)

nein 78739

nein

55

VT - Allgemeine Familienförderung einschließlich

Beratung nach §§ 16 - 18 SGB VIII durch freie Träger 56

78387

Allgemeine Kinder- und Jugendförderung (Verw.prod.

ohne Transferkostenerfassung)

nein Angebotsstunde

122.310

60

54 78737

58 57

78740

VT-Unterbringung von Mutter (Vater) und Kind(ern) (Verwaltungstransferprodukt)-Jug

653.501 nein

Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch bezirkliche Beratungsstellen

(Verw.prod. ohne Transferkostenerfassung)

59 Anzahl der abgeschlossenen

Fälle nein

78741

nein 79028

2.305.182 Anzahl der begünstigten

jungen Menschen nein

Anzahl der abgeschlossenen Fälle

79381

T - Integrative Erziehungs- und Familienberatung durch freie

Träger (Spiegelprod. zum Verwaltungsprodukt: Integrative

Erz.- und Fam.beratung durch bezirkliche Einrichtungen PNr.

79068)

Angebotsstunde

Anzahl der begünstigten jungen Menschen VT - Inobhutnahme von Kindern

und Jugendlichen

340.866 nein

776.903 1161 Jugendamt

53

4.595.336

VT- Hilfen in Notsituationen

79068

Anzahl der begünstigten

jungen Menschen 2.014.051

(19)

% %

lfd.

Nr.

60,0% 40,0%

6.079,20 4.052,80

54,5% 45,5%

5.493,10 4.585,90

63 79897

R-Kinder- und Jugendnotdienst des Landes Berlin (BA Friedrichshain-Kreuzberg)

entfällt nicht in Reinickendorf Anzahl der begünstigten jungen Menschen

46,0% 54,0%

54,92 64,42 43,0% 57,0%

1.096,50 1.453,50 46,0% 54,0%

1.678,50 1.970,50 44,0% 56,0%

3.633,50 4.624,50 47,0% 53,0%

10.297,00 11.611,00 47,8% 52,2%

415,25 453,17 18,8% 81,2%

8,83 38,17 52,1% 47,9%

118,50 109,00 43,0% 57,0%

362,33 479,67

46,9% 53,1%

85,25 96,50 15,1% 84,9%

3,25 18,25 39,4% 60,6%

51,08 78,58 44,9% 55,1%

206,17 253,17 346.458

504.807

nein

nein 80630

67

VT - Berufsorientierende und berufsvorbereitende Leistungen

für junge Menschen (ohne individuelle Kostenübernahme)

74 T - HzE Erziehungsbeistand

80163

80166 73

Jug-VT-Schulsozialarbeit

Teilnehmertage 61

VT - Jugendsozialarbeit durch freie Träger

80144 ja

79382

Allgemeine Familienförderung einschließlich Beratung nach

§§ 16 - 18 SGB VIII (Verw.prod ohne Transferkostenerfassung)

Jugendsozialarbeit nein

Allg. Erläuterung zum Kapitel 4040

80628

80629 62

66

nein

67

T-HzE - Krankenhilfe Jugend (SGB VIII) im Rahmen Stationärer

Hilfen

70 80160

nein

65

Anzahl der begünstigten jungen Menschen

80031 Anzahl der begünstigten

jungen Menschen

Angebotsstunde

V-HzE Ambulante Hilfen nach SGB VIII (Kinder- und

Jugendhilfe)

2.219.893 769.839 130.862

Angebotsstunde

nein

T- HZE-Soziale Gruppenarbeit -

Jug nein Anzahl der begünstigten 142.155

jungen Menschen VT - Erholungs- und Reisemaß-

nahmen, internationale Begegnungen - auch durch freie

Träger

973.278 Anzahl der begünstigten

nein 1.140.692

T - HzE - ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe 80164

72

T - HzE Therapeutische Leistungen, ohne § 35a (Eingliederungshilfe für seelisch

behinderte Kinder und Jugendliche) SGB VIII 71

75 80167 80165

jungen Menschen 4.924.924 68 80158

V - HzE-Verwaltungsprodukt für die stationären und teilstationären

Hilfen nach SGB VIII, inkl.

Krankenhilfe - Jug

nein

69 80159

Anzahl der begünstigten jungen Menschen T - HzE- Tagesgruppen nein

T - HzE- Vollzeitpflege

nein

274.240

79877

3.205.232

nein Anzahl der begünstigten

jungen Menschen

2.658.379 64

jungen Menschen 1.103.753 nein

(20)

% %

lfd.

Nr.

8,7% 91,3%

1,00 10,50 50,2% 49,8%

432 428

47,6% 52,4%

98,75 108,58

39,2% 60,8%

22,42 34,83

44,6% 55,4%

17,25 21,42 Anzahl der begünstigten

jungen Menschen 197.197

608.781

82 80390 Anzahl der begünstigten

80168

nein T - HzE - ambulante intensive

sozialpädagogische Einzelbetreuung

- ISE -

nein

Produkt wurde aufgrund von Problemen mit dem Greiner-Tool

nicht gegendert Jugendberufshilfe -

Verwaltungsprodukt für die vier Transferprodukte der Jugendberufshilfe 80389 bis

80392 80388

80180

80

81

nein

Anzahl der begünstigten jungen Menschen 78 80171

550.128 V - Eingliederungshilfe nach §

35a SGB VIII für seelisch Behinderte, behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

79

80389

T - Jugendberufshilfe - Ambulante sozial-pädagogische

Begleitung bei der beruflichen Qualifizierung, Ausbildung und Eingliederung junger Menschen

mit individueller Kostenübernahme (Transferprod.

zu 80388)

entfällt V - Kinderschutz gewährleistende

Sozialarbeit

T - Jugendberufshilfe - Teilstationäre sozialpäd.

begleitete Berufsorientierung und Berufsvorbereitung als

außerbetriebliches Jugendhilfeangebot mit individueller Kostenübernahme

(Transferprod. zu 80388) Verwaltungsprodukt Eingliederungshilfe/ Hilfe zur

Pflege nach SGB XII

974.989 77 80170

76

nein

136.985 Anzahl der begünstigten

jungen Menschen

Anzahl der anspruchsberechtigten

Personen

509.020 Anzahl der monatlichen

Kinderschutzmeldungen (Erstcheckbögen)