Reinickendorf 3306
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
Einnahmen 11116 012
E03
Benutzungsentgelte 3.600 3.600 3.600 3.146,25
Nutzungsentgelte freier Gruppen, die nicht sportförderungsfähig sind.
11901 012 E03
Veröffentlichungen 1.000 —
Wegfallvermerk: Der Titel fällt w eg.
11903 012 E03
Schadenersatzleistungen, Ver-tragsstrafen
50.000 50.000 80.000 668.100,67
Schadenersatz aus Dienstleistungen
Weniger, aufgrund Änderung der Versicherungsbedingungen (Regulierung von Vandalismusschäden durch den Versiche-rer erst ab 1.000 € / Einzelfall)
11906 012 E03
Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 164,18
Entgelte für die private Benutzung von Dienstfernsprechgeräten und Telefaxgeräten für sämtliche Dienstkräfte der Bezirks-verwaltung
11924 012 E02
Werbeerlöse 2.000 2.000 1.500 1.963,39
Es werden Einnahmen für Werbeflächen in den Dienstgebäuden erzielt.
11934 012 E03
Rückzahlungen überzahlter Beträge
1.700 1.700 5.000 255,31
Rückzahlungen überzahlter Rechnungsbeträge aus früheren Haushaltsjahren.
Weniger, aufgrund Neueinschätzung der Einnahmeerwartung.
11979 012 E03
Verschiedene Einnahmen 6.000 6.000 3.000 5.482,26
Auf Grundlage der SPAN (Sportanlagennutzungsverordnung) werden Einnahmen durch Kostenersatz bei Nichtinanspruch-nahme einer Sportanlage erhoben sowie Verkaufserlöse ausgesonderter IuK-Geräte.
Mehr, aufgrund Neueinschätzung (s. auch Jahresergebnis 2014) 12401 012
E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räum e
1.000.000 1.000.000 975.000 953.077,18
925.000,0 EUR w erden künftig bei 3810/12401 nachgew iesen.
Mieteinnahmen aus Fachvermögen und diversen Dienstwohnungen.
26109 012 E01
Erstattungen von Bauvorberei-tungsmitteln
100.000 100.000 100.000 15.894,60
Interne Verrechnungen der in früheren Haushaltsjahren aus Titel 54040 verauslagten Bauvorbereitungsmittel für Baumaß-nahmen, für die im laufenden Haushaltsjahr erstmals Baumittel bereitstehen.
28103 012 E03
Ersatz von Bew irtschaftungsaus-gaben
350.000 350.000 450.000 343.160,33
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben von div. Einrichtungen.
Weniger, aufgrund geringerer Bewirtschaftungskosten bei Gebäuden (erstattungspflichtige Nutzer sind z. B. Kindertages-stätten Nordwest Eigenbetrieb von Berlin u. a.).
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
28290 012 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahm en für konsumtive Zwecke
2.000 2.000 2.000 —
Zw eckbindungsvermerk: Die Einnahmen sind zw eckgebunden für Ausgaben bei 51990 und 68490.
Zuwendungen werden von privaten Zuwendungsgebern zur Förderung des Sports erwartet.
Zweckgebundene Einnahmen von Dritten für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung.
Gesam teinnahmen 1.516.300 1.516.300 1.622.100 1.991.244,17 Prozentuale Veränderung -6,5 % —
Ausgaben 42201 012 Bezüge der planmäßigen
Beam ten/Beamtinnen
1.643.000 1.688.000 1.508.000 1.232.801,48
42701 012 Aufw endungen für freie Mitarbeiterinnen/ Mitarbeiter
1.000 1.000 1.000 13.464,00
Ausgaben nach der Allgemeinen Anweisung für Honorare im Geschäftsbereich Sportanlagen.
42801 012 Entgelte der planmäßigen Tarifbeschäftigten
4.052.000 4.153.000 3.828.000 3.358.696,12
42811 012 Entgelte der nichtplanmäßigen Tarifbeschäftigten
— 139.180,67
Wegfallvermerk: Der Titel fällt w eg.
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 54.300 56.000 70.300 51.166,43
46201 (neu)
880 Pauschale Minderausgaben für Personalausgaben
-300.000 -300.000
Der Betrag wird durch geeignete personalwirtschaftliche Maßnahmen aufgelöst.
51101 012 A09
Geschäftsbedarf 387.000 387.000 387.000 362.390,93
65.000,0 EUR w erden künftig bei 51145 nachgew iesen.
37.000,0 EUR w erden künftig bei 51170 nachgew iesen.
2.000,0 EUR w erden künftig bei 3310/51101 nachgew iesen.
Der Ansatz beinhaltet die Ausgaben des allgemeinen Geschäftsbedarfs, Portogebühren und Telefongebühren des Netzver-bundes der gesamten Bezirksverwaltung.
51111 012 A09
Geschäftsbedarf für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31 51140 012
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
37.000 37.000 34.000 31.025,48
Beschaffung und Unterhaltung der Werkzeuge, Maschinen, Geräte und technischen Einrichtungen, die nicht mit Gebäuden fest verbunden sind.
Der Ansatz enthält auch die Ausgaben für die Beschaffung und Wartung von Feuerlöschern und die Ausgaben für Gedenk-tafeln an nicht öffentlichen Gebäuden.
Mehr, aufgrund Neueinschätzung des Bedarfes beim Sportamt.
51143 012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31 51145
(neu) 012 A09
Datenfernübertragung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
51408 012 A09
Dienst- und Schutzkleidung 5.100 5.100 4.000 4.058,36
Ersatz und Instandhaltung von Arbeitsschutzkleidung Mehr, aufgrund Neueinschätzung durch das Sportamt.
51479 012 A09
Allgem eine Verbrauchsmittel 30.000 30.000 25.000 24.230,97
Ausgaben für Einwegartikel und sanitäre Verbrauchsmittel, wie z.B. flüssige Seife, Toilettenpapier für die gesamte Bezirks-verwaltung.
Mehr, wegen Preissteigerungen und gesteigertem Hygienestandard.
51701 012 A08
Bew irtschaftungsausgaben 17.300.000 17.300.000 17.882.000 16.113.137,76
Der Ansatz ist vorgesehen für sämtliche Bewirtschaftungsausgaben aller Liegenschaften des Fachvermögens.
2016 2017
Fernheizung 3.000 T€ 3.000 T€
Flüssige Brennstoffe 90 T€ 90 T€
Schneebeseitigung 390 T€ 390 T€
Strom 2.320 T€ 2.320 T€
Gas 2.705 T€ 2.705 T€
Frischwasser, Entwässerung und Niederschlagswasser 1.360 T€ 1.360 T€
Straßenreinigung 1.500 T€ 1.500 T€
Müllabfuhr 415 T€ 415 T€
Hausreinigung 4.900 T€ 4.900 T€
Steuern und Versicherungen für Grundstücke 360 T€ 360 T€
Sonstige Bewirtschaftung (z.B. Schädlingsbekämpfung, Kehrgebühren usw.) 260 T€ 260 T€
17.300 T€ 17.300 T€
51715 012 A08
Betriebs- und Nebenkosten im Rahm en des Facility Managements
35.000 35.000 40.000 29.948,65
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 51820.
Der Ansatz ist vorgesehen für die Betriebskosten- und Managementvergütung aus den Mietverträgen mit der BIM GmbH (Vermieter-Mieter-Modell)
Weniger, aufgrund Neueinschätzung (s. auch Jahresergebnis 2014)
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
51801 012 A08
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räum e
424.000 424.000 424.000 419.167,52
Der Titel enthält die Miet- und Pachtausgaben für folgende Bereiche (Kapitel) 3306
Miet- und Nebenkosten für Büroräume:
Buddestraße 21 306.000 €
Der Betrag enthält auch die Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Wasser.
3310
Mieten für die Freizeitstätten für Senioren und Seniorinnen 11.000 € Am Vierrutenberg 2 (237 qm)
4011
Mieten für diverse Freizeitstätten 55.000 €
3400
Für die Grenzkontrollstelle Flughafen Tegel inkl. Betriebskosten 48. 000 € 4300
Nutzungsentgelt Fußgängerbrücke (Steinbergpark und Lübars) 30 €
Pacht für Teilfläche Wittenauer Straße 100 €
Pacht für zwei Teilflächen Nußhäherstraße 1.700 €
Pacht für Teilfläche Friederikestraße 21 640 €
Pacht für Teilfläche Stößerstraße 16 – 17 800 €
3.270 €
Gesamtsumme über alle Kapitel: rd. 424.000 €
51803 012 A09
Mieten für Maschinen und Geräte 82.000 82.000 78.000 78.875,27
Nachweis sämtlicher Ausgaben für Mietkopierer der gesamten Bezirksverwaltung und der BVV.
51820 012 A08
Mietausgaben für die Nettokaltmie-te aufgrund vertraglicher Verpflich-tungen aus dem Facility Manage-m ent
80.000 80.000 80.000 79.372,56
Deckungsvermerk: Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig nur mit den Ausgaben bei 51715.
Der Titel enthält die Ausgaben für die Nettokaltmieten aus den Mietverträgen mit der BIM GmbH (Vermieter-Mieter-Modell) für folgende Objekte:
Mobiles Bürgeramt auf dem Flughafen Tegel ... 2.000 € Bürgeramt Tegel, Berliner Str. 35, 13507 Berlin ... 35.000 € Bürgeramt Heiligensee, Ruppiner Chaussee 268, 13503 Berlin ... 43.000 €
gesamt 80.000 €
51900 012 A02
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2.900.000 2.900.000 3.039.000 3.176.000,00
Ausgaben der Hochbauunterhaltung für die Gebäude und Anlagen im Fachvermögen des Bezirks, außer der Schul- und Schulsportanlagen sowie deren kleiner Unterhaltungsbedarf.
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
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Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
51902 129 A02
Bauliche Unterhaltung von Schu-len und Schulsportanlagen
3.890.000 3.890.000 4.155.000 4.031.969,10
Ausgaben für die Hochbauunterhaltung der Schul- und Schulsportanlagen, außer deren kleiner Unterhaltungsbedarf, die sich im Fachvermögen des Bezirks befinden; ohne der sonstigen Gebäude und Anlagen im Fachvermögen des Bezirks.
Weniger, durch zusätzliche Mittel in der auftragsweisen Bewirtschaftung für die Sanitärsanierung.
51912 129 A02
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen
300.000 300.000 300.000 300.000,00
Ausgaben für den kleinen Unterhaltungsbedarf im Rahmen der Hochbauunterhaltung für die Schul- und Schulsportanlagen, die sich im Fachvermögen des Bezirksamtes Reinickendorf von Berlin befinden.
51920 012 A02
Unterhaltung der baulichen Anla-gen für die IuK-Technik
500.000 500.000 500.000 498.000,00
Ausgaben für die Wartung und Reparatur eingebauter technischer Anlagen, sowie der IT-Infrastruktur im Rahmen der Hochbauunterhaltung aller Gebäude und Anlagen des Bezirksamtes Reinickendorf von Berlin.
51990 012 A10
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus zweckge-bundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
R 3.737,26
Vgl. auch Erläuterung und Zw eckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-nahmen geleistet w erden (verbindliche Erläuterung).
Zweckbestimmte Ausgaben für Maßnahmen der baulichen Unterhaltung von Dritten 52501 012
A09
Aus- und Fortbildung 2.000 2.000 1.000 989,70
Ausgaben für kostenpflichtige Schulungen.
Mehr, aufgrund verstärkter Kostenpflicht für Fachschulungen an der Verwaltungsakademie Berlin.
52511 012 A09
Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31 52613
(neu) 012 A09
Gutachten für die verfahrensunab-hängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31 52703 012
A09
Dienstreisen 13.000 13.000 13.000 12.522,21
Ausgaben für Dienstreisen, die Beschaffung von Dienstfahrscheinen und Wegstreckenentschädigungen für die Dienstkräfte der SE Facility Management.
54010 012 A09
Dienstleistungen 520.000 520.000 600.000 500.400,57
Der Ansatz ist u.a. vorgesehen für Umzüge und Wachschutz.
Aufwandsentschädigung für Vereine, die eine Sportanlage eigenverantwortlich betreuen.
Weniger, aufgrund geringerer Anzahl von Umzügen und wachschutzbedürftiger Liegenschaften.
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
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Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
54040 012 A10
Bauvorbereitungsmittel 20.000 70.000 140.000 40.531,12
Mittel zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, für die Bauplanungsunterlagen aufgestellt werden dürfen und für die Baumittel im Haushaltsplan des laufenden Haushaltsjahres nicht nachgewiesen sind.
Zu den bauvorbereitenden Maßnahmen gehören insbesondere:
- die Heranziehung freischaffender Architekten und Ingenieure - die Bestreitung von Wettbewerbskosten
- die Durchführung von Baugrunduntersuchungen - die Zahlung von Räumungsentschädigungen
Die für die einzelnen Baumaßnahmen tatsächlich verauslagten Bauvorbereitungsmittel sind später aus den entsprechenden Ansatz der Investitionsmaßnahme an den Titel 26109 zu erstatten, sobald die Investitionsmaßnahme im Haushaltsplan veranschlagt ist und eine genehmigte Bauplanungsunterlage vorliegt.
Weniger, aufgrund Neueinschätzung.
54053 012 A09
Veranstaltungen 5.000 5.000 4.000 4.059,10
Für die Ausgestaltung von Meisterehrungen.
Mehr, wegen Preissteigerungen.
54060 012 A09
Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31 54065 012
A05
Vorbereitung von größeren Be-schaffungen oder größeren Ent-w icklungsvorhaben
— — 140.420,00
54079 012 A09
Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 1.116,43
Insbesondere Ausgaben, die den anderen Sachtiteln nicht zugeordnet werden können und pro Einzelfall 1.000,- € nicht übersteigen.
54085 012 A09
Dienstleistungen für die ver-fahrensabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 32 54102 012
A08
Maßnahmen zur Energieeinspa-rung
65.000 65.000 65.000 65.000,00
Die Ausgaben stehen im Zusammenhang mit dem Projekt „fifty/fifty“-Energieeinsparungen in Schulen. Die Mittel sind für schulische Belange u.a. der Umwelterziehung und Maßnahmen der Umweltentlastung zu verwenden.
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
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Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
67108 012 T
Ersatz von Bew irtschaftungsaus-gaben
207.000 208.000 120.000 200.711,21
Der Ansatz enthält den Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben für die nachstehend aufgeführten Einrichtungen:
3310
Nach dem Vertrag mit der Gesobau zu zahlendes Entgelt für die Überlassung der Räume im Senftenberger Ring 34 a zur Nutzung durch den Märkischen Seniorentreff (Seniorenclub).
3700
Ersatz von Bewirtschaftungsausgaben für die vom Bezirk genutzten Flächen beim Kita-Eigen-Betrieb.
4000
Ersatz von Bewirtschaftungskosten für Kita Sommerstraße, aufgrund Mitgliedschaft in einer Eigentümergemeinschaft 4200
Ersatz von Bewirtschaftungskosten für das Vor-Ort-Büro Mickestraße - Quartiersmanagement Letteplatz Mehr aufgrund Neueinschätzung (s. auch Jahresergebnis 2014)
68490 012 Z10
Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aus zw eckgebundenen Einnahmen
1.000 1.000 1.000 —
R 2.000,89
Vgl. auch Erläuterung und Zw eckbindungsvermerk zu 28290. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen Ein-nahmen geleistet w erden (verbindliche Erläuterung).
Die Zuwendungen werden zur Förderung des Sports verwendet.
71501 012 Energetische Sanierung des Rat-hauses
300.000 300.000 200.000 96.058,89
Verpflichtungsermächtigung 935.000 —
Davon fällig 2017 935.000
Davon fällig 2018 — —
Davon fällig 2019 — —
Davon fällig 2020 — —
Davon fällig 2021 — —
Die Fensteranlagen des Rathauses sind in einem schlechten baulichen / bauphysikalischen Zustand. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Weitergehende notwendige energetische Maßnahmen sind die Erneuerung der Heizungsverteilung sowie der Heizflächen.
Im Rahmen von KII wurden 1.200.000 € für die Sanierung des Rathauses verausgabt. Diese Ausgaben sind in den Gesamtkosten berücksichtigt.
Der Erläuterungsbericht vom 15.12.2008 liegt vor.
Die Planung geht von Bauverwaltungskosten in Höhe von 250.000 € aus.
Genehmigte Bauplanungsunterlagen vom 27.06.2013 über 4.235.000 € liegen vor.
Finanzierung:
Finanziert bis 2014 (einschließlich Mittel aus KII) ... 2.594.000 € 2015 ... 406.000 € Ansatz 2016... 300.000 € Ansatz 2017... 300.000 € Restkosten ab 2018 ... 635.000 € gesamt ... 4.235.000 €
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
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Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
71502 322 Erneuerung der Lüftungsanlage im Ernst Reuter Saal
745.000 — 745.000 —
Die bestehenden Lüftungsanlagen des Ernst-Reuter-Saales sind seit der Errichtung 1959 in Betrieb und für die Frisch-luftversorgung des Saales mit einer Kapazität von 735 Personen vorgesehen. Die Anlage ist einem schlechten baulichen Zustand, die Luftleistung der Anlage ist nach den aktuellen Richtlinien / Normen nicht ausreichend und kann lediglich rund 30 % der nach DIN EN 13779 vorgesehenen Mindestaußenluftrate bereitstellen.
Im Rahmen der Durchführung der Baumaßnahme wird die Luftansaugung auf dem Niveau von 3,0 m über Gelände ermöglicht. Darüber hinaus wird die Installation einer Wärmerückgewinnungsanlage zu einem reduzierten Energie-verbrauch führen.
Der Erläuterungsbericht vom 22.01.2013 liegt vor.
Der Baubeginn wurde von 2015 nach 2016 verschoben.
Die Planung geht von Bauverwaltungskosten in Höhe von 35.000 € aus.
Bauplanungsunterlagen vom 30.07.2013 über 745.000 € liegen vor.
Finanzierung:
Ansatz 2016 ... 745.000 € 71601 322 Neubau Sportplatz Freiheitsweg — — — 348.041,08
71602 322 Ersatzbau Sportplatz Heidenheimer Straße
— — 500.000 —
71603 (neu)
322 Ersatzbau Sportanlage Borsigpark, Berliner Straße 71-82 13507 Berlin
650.000
Der vorhandene Platz wurde zuletzt im Jahre 1999 saniert. Die Sanierung des Platzes war im Rahmen des Investitions -programms bereits für das Jahr 2012 vorgesehen, wurde jedoch aufgrund unvorhergesehenen dringenden Sanierungs-bedarfs auf anderen Sportanlagen zurückgestellt. Da die durchschnittliche Lebensdauer eines Kunstrasenplatzes sowie der Sektoren (Elastikboden) etwa 10 bis 15 Jahre betragen, ist das Erfordernis einer erneuten Sanierung absehbar. Das vorhandene Spielfeld ist durch die intensive Nutzung einer großen Belastung ausgesetzt und dementsprechend schadhaft.
Die Be- und Entwässerungsanlagen sind veraltet und nicht mehr voll funktionsfähig. Um die Sportanlage auch künftig zur Verfügung stellen zu können und eine annähernde Bedarfsdeckung sicherzustellen, ist die grundlegende Sanierung der Sportanlage unerlässlich.
Der Erläuterungsbericht vom 18.01.2013 liegt vor. Genehmigte Bauplanungsunterlagen über 650.000 € vom 08.06.2015 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2017 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindex-bedingt 685.100 € betragen.
Finanzierung:
Ansatz 2017 ... 650.000 € 71605
(neu)
322 Ersatzbau Sportanlage Schluch-seestraße
450.000
Wegfallvermerk: Der Titel fällt im 2. Planjahr w eg.
Das Großspielfeld in der Schluchseestraße wurde zuletzt 2006 vollständig erneuert. In den Jahren 2009 und 2012 erfolgten kleinere Teilsanierungsmaßnahmen, nachdem Absackungen des Untergrunds festgestellt worden waren, die zu Uneben-heiten und Unfallgefahren im Spielfeld führten. Eine aktuelle Messung des Sportplatzbelages hat ergeben, dass eine set-zungsorientierte Beruhigung des Untergrundes eingetreten ist. Somit sind die Voraussetzungen gegeben, das Spielfeld, das einer besonders intensiven Nutzung unterliegt, einer vollständigen Erneuerung zu unterziehen und den Spielbetrieb zu gewährleisten. Genehmigte Bauplanungsunterlagen über 450.000 € vom 08.06.2015 liegen vor. Die Fertigstellung ist für 2016 vorgesehen. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Gesamtkosten baupreisindexbedingt 466.200 € betragen.
Finanzierung:
Ansatz 2016 ... 450.000 € 81179 012
A05
Fahrzeuge — — 35.698,81
81260 012 Servererneuerung und- migration
Reinickendorf 3306 2016/2017 Serviceeinheit
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Beträge in EURO Titel Fkt
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Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
81261 012 A05
Um stellung der PC`s auf Windows 7
Siehe Maßnahmegruppe 31 81262
(neu) 012 A05
Um stellung auf die Office- Soft-w are MS Office 2010
Siehe Maßnahmegruppe 31 81289 012
A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik Siehe Maßnahmegruppe 31 82164 012 Kauf von Grundstücken für das
Verwaltungs- und das Stiftungs-verm ögen
1.000 1.000 5.000 —
Erwerb von kleinen Teilflächen zwecks Arrondierung Weniger, da nur Nennansatz erforderlich.
Reinickendorf MG 31
3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
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Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
MG 31
Ausgaben für verfahrensunab-hängige IuK
Hinsichtlich der Gesamtausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur beim Bezirksamt Reinickendorf wird auf den Vorbericht verwiesen.
Der dezentrale Anteil der Ausgaben für die verfahrensunabhängige IT-Infrastruktur wird nachfolgend ausgewiesen.
51111 012 A09
Geschäftsbedarf für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik
4.500 4.500 6.200 4.187,73
Der Ansatz ist für die Beschaffung von IuK-Geschäftsbedarf (z.B. Toner, CD-/DVD-Rohlinge etc.) für die Dienstkräfte der SE Facility Management, IT- Stelle und Sportamt vorgesehen.
Weniger, aufgrund geringerer Anzahl von Einzelplatzdruckern unter gleichzeitig vermehrtem Einsatz von zentralen Multi-funktionsgeräten.
51143 012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die verfahrensunabhängige IuK-Technik
48.000 20.000 38.000 19.231,09
Ausgaben für den Ersatz und Kauf neuer Hardware, einschl. Zusatzteile sowie Reparaturen und Software für die Diens t-kräfte der SE Facility Management, IT- Stelle und Sportamt.
Mehr, in 2016 aufgrund Anschaffung von Hardware im IT-Bereich (Notebooks).
Weniger, in 2017 aufgrund Neueinschätzung des Bedarfs.
51145 (neu)
012 A09
Datenfernübertragung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik
65.000 65.000 65.000 60.866,69
65.000,0 EUR w urden bislang bei 51101 nachgew iesen.
Ausgaben für die Bereitstellung von Datenfernübertragungsnetzen in der verfahrensunabhängigen IuK-Technik.
52511 012 A09
Aus- und Fortbildung für die ver-fahrensunabhängige IuK-Technik
8.000 8.000 6.000 2.857,61
Ausgaben für den kostenpflichtigen IuK-Schulungsbedarf.
Mehr, aufgrund von höherem Schulungsbedarf durch die IT-Sicherheitskonzeptionierung.
52613 (neu)
012 A09
Gutachten für die verfahrensunab-hängige IuK-Technik
50.000 50.000
Ausgaben für die Neuanfertigung von Sicherheitskonzepten auf der Basis des IT- Grundschutzkataloges nach Vorgabe des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) als externe Dienstleistung durch das ITDZ, insbesondere für die Standorte „Rathaus Reinickendorf“ und „Lübener Weg“.
54060 012 A09
Dienstleistungen für die ver- fahrensunabhängige IuK-Technik
226.000 297.000 151.000 239.588,44
Ausgaben insbesondere für die Entwicklung spezieller Software nach Vorgabe des Anwenders und Datenerfassung durch Fremdfirmen, sowie Wartungs-, Pflege- und Serviceverträge
Abteilungsübergreifende Maßnahmen:
2016 2017
Wartung von Firewall 8.000,- € 8.000,- €
Supportpacks für Server 17.500,- € 84.200,- €
Leistungen des
IT-Dienstleistungszentrums Berlin
112.000,- € 112.000,- €
Software-Wartungsverträge
(z.B.Inventarisierung, BlackBerry, Anti-Viren-Software)
5.100,-€ 5.100,-€
Unterstützung durch externe IT-Dienstleistungsunternehmen
58.400,-€ 62.700,-€
Umsetzung von Maßnahmen nach den IT- Sicherheitskonzepten
15.000,- € 15.000,- €
Dienstleistungen für TK- Anlagen 10.000,-€ 10.000,-€
Reinickendorf MG 31
3306 2016/2017 Serviceeinheit
Facility Management
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R)
2016 2017 2015 2014
81260 012 A05
Servererneuerung und- migration — — — 722.809,13
81261 012 A05
Um stellung der PC`s auf Windows 7
— — — 756.322,29
81262 (neu)
012 A05
Um stellung auf die Office- Soft-w are MS Office 2010
275.000 160.000 282.281,56
Ausgaben für die Beschaffung von Microsoft-Lizenzen.
2016 ... 275.000 € 2017 ... 160.000 € 81289 012
A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die verfahrens-unabhängige IuK-Technik
250.000 150.000 200.000 —
2016
Erweiterung und Ersatz der bestehenden IuK-Technik
- Switche (Datenverteilungsgeräte) etc. ... 200.000 € - Lizenzkosten (Software), insbesondere für Server, Softwareverteilung und Mailsystem ... 50.000 € 250.000 € 2017
Erweiterung und Ersatz der bestehenden IuK-Technik
- Switche (Datenverteilungsgeräte) etc. ... 100.000 € - Lizenzkosten (Software), insbesondere für Server, Softwareverteilung und Mailsystem ... 50.000 € 150.000 € Sum m e Maßnahmegruppe 31 926.500 754.500 466.200 2.088.144,54