Verwaltungshaushalt Haushaltsplan 2017 und Haushaltsplan 2018

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Verwaltungshaushalt

Haushaltsplan 2017 und

Haushaltsplan 2018

(2)

V e r w a l t u n g s h a u s h a l t

Abschnitt Verwaltungshaushalt Tabellenteil nach Unterabschnitten

• Einzelplan 0 1 - 76

• Einzelplan 1 77 - 125

• Einzelplan 2 127 - 230

• Einzelplan 3 231 - 313

• Einzelplan 4 315 - 448

• Einzelplan 5 449 - 496

• Einzelplan 6 497 - 534

• Einzelplan 7 535 - 583

• Einzelplan 8 585 - 611

• Einzelplan 9 613 - 623

Seiten

(3)

Verwaltungshaushalt

(4)

0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 01 Rechnungsprüfung 02 Hauptverwaltung 03 Finanzverwaltung

05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

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0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00010 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung

( b e r e i n i g t )

AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2018

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1401.02 * Mieten und Pachten aus Grundvermögen

- Sonderbewirtschaftung - 5.640 5.640 5.640 5.650,00 5.950,00 1000 1.00.0000 NEIN 1531.00 * Sonstiger Kostenersatz 39.337 39.337 39.337 33.404,46 0,00 1000 1.00.0000 NEIN 1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN

Einnahmen 44.977 44.977 44.977 39.054,46 5.950,00

Ausgaben

4000.01 * Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-

waltungen 2.426.476 2.428.983 2.194.761 2.044.786,14 2.064.225,89 1100 1.00.0000 NEIN 0005 4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre-

gelung 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN 0007

4001.01 * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkei-

ten bei Kämmereiverwaltungen 2.200 2.200 1.000 1.881,40 0,00 5100 1.00.0000 NEIN 0005 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 11.000 11.000 11.000 22.472,77 10.437,58 1000 1.00.0000 NEIN 0061 5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 0 0 0 0,00 0,00 1000 1.00.0000 NEIN 0061 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 15.644 15.644 6.000 8.394,46 5.209,79 1000 1.00.0000 NEIN 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 6.800 6.800 80.692 6.800,91 24.100,53 1000 1.00.0000 NEIN 0061 6501.00 * Bürobedarf 10.085 10.085 2.000 0,00 0,00 1000 1.00.0000 NEIN 0061 6521.00 Fernmeldegebühren 2.117 2.117 2.117 1.386,07 3.553,23 0000 1.00.0000 NEIN 6541.00 * Dienstreisen und Fahrtkosten 75.640 75.640 75.640 26.375,34 23.405,82 1000 1.00.0000 NEIN 0061 6581.00 * Sonstige Geschäftsausgaben 9.700 9.700 9.700 9.691,20 7.963,01 1000 1.00.0000 NEIN 0061 6601.00 Verfügungsmittel 12.431 12.431 12.431 11.798,28 12.698,88 0000 1.00.0000 NEIN 6601.01 * Verfügungsmittel - Sonderbewirtschaftung 19.400 19.400 19.400 16.943,76 13.381,18 0000 1.00.0000 NEIN 6781.00 * Erstattungen an übrigen Bereich 516.597 501.225 491.800 489.009,11 338.239,23 1000 1.00.0000 NEIN 7001.02 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - freiwillige Leistungen 199.164 194.772 183.000 191.520,15 182.908,49 1000 1.00.0000 NEIN

Ausgaben 3.307.254 3.289.997 3.089.541 2.831.059,59 2.686.123,63

Summen UA 00010 Einnahmen Ausgaben

Überschuss / Zuschussbedarf

44.977 3.307.254 -3.262.277

44.977 3.289.997 -3.245.020

44.977 3.089.541 -3.044.564

39.054,46 2.831.059,59 -2.792.005,13

5.950,00 2.686.123,63 -2.680.173,63 Bezeichnung der Deckungskreise

0005 SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt

0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0061 GD Sachkosten UA 00010

zu 1.00010.

Hier sind eingereiht:

Stadtrat, Oberbürgermeister.

Die Bürgermeisterfahrzeuge werden seit 2003 im UA 02040 = Fahrbereitschaft geführt.

Der UA 00010 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

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zu 1.00010.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Mitglieder des Jugendhilfeausschusses.

zu 1.00010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasinggebühren für div. IT-Ausstattung sowie Telefaxgeräte im Vorzimmer des Oberbürgermeisters und im Rathaus, für den Beamer im Sitzungszimmer sowie für zwei Ter- minalserver "ALLRIS".

zu 1.00010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben

Kostenersatz für Theaterfreikarten sowie Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Bürgerversammlungen und Kosten für den Stadtratsgottesdienst, Kosten für Beschallung externer Ausschusssitzungen. Darüberhinaus ist im Zusammenhang mit dem Umbau der Sitzungssäle im Rathaus mit zusätzlichen Ausgaben (z. B. für Beschal- lung, Bewirtung usw.) in den anzumietenden Ausweichräumlichkeiten zu rechnen.

zu 1.00010.6501.00 Bürobedarf

Hier werden ab 2016 alle Ausgaben zusammengefasst, die direkt dem Stadtrat zugeordnet werden können:

1) 285 € Papierkosten für Niederschriften

2) 7.800 € Druck- und Kopierkosten für Ausschuss- und Stadtratsunterlagen und Amtsblätter 3) 2.000 € Bindekosten für Niederschriften

--- 10 085 € Summe

Die unter Nr. 1) und 2) aufgeführten Ausgaben waren bis einschl. 2016 bei HSt. 1.02010.6501.00 veranschlagt. Insofern handelt es sich hier um eine haushaltsneutrale Um- setzung.

Das Binden der Niederschriften (s. Nr. 3) erfolgte bisher durch Mitarbeiter des Hauptamtes von Hand. Dies ist jedoch künftig - auch im Hinblick auf die Einführung des Ratsin- formationssystems - nicht mehr möglich.

zu 1.00010.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten des Oberbürgermeisters, Dienstreisen und Fahrtkosten sowie Fahrtkostenpauschale der Stadträte, Umweltabo´s der Altstadträte.

zu 1.00010.6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben

Sachaufwand für Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse.

zu 1.00010.6601.01 Verfügungsmittel - Sonderbewirtschaftung Verfügungsmittel für Bürgermeister und Referenten für besondere Anlässe.

zu 1.00010.6781.00 Erstattungen an übrigen Bereich Personalkostenerstattungen für die Fraktionsbediensteten.

zu 1.00010.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen Zuschuss zu den Geschäftsunkosten an die Stadtratsfraktionen und an fraktionsfreie Ratsmitglieder.

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0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane

00020 Referat Oberbürgermeister

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1531.00 Sonstiger Kostenersatz 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

1531.01 * Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt-

schaftung - 1.000 1.000 2.262 7,80 80,20 0000 2.00.0000 NEIN

1605.11 * Personalkostenerstattung vom Bund 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.0000 NEIN 1633.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von Zweck-

verbänden 1.000 1.000 300 3.808,38 5.033,25 0000 2.00.0000 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öf-

fentlichen Bereich 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.0000 NEIN

1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unter-

nehmen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.0000 NEIN

1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 434,04 0,00 1100 2.00.0000 NEIN 1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0 0 0,00 114.050,00 0000 2.00.0000 NEIN 1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 1723.00 * Sonstige Zuweisungen von Gemeinden

und Gemeindeverbänden 0 30.000 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0244 1753.10 Zuschüsse von kommunalen Unternehmen 0 0 0 0,00 50.000,00 0000 2.00.0000 NEIN 0064 1756.00 Spenden von kommunalen Sonderrech-

nungen 0 0 0 750,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen

Sonderrechnungen 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN

1776.00 Spenden von privaten Unternehmen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 3.000,00 66.026,67 0000 2.00.0000 NEIN 0064 1786.00 Spenden von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

Einnahmen 2.000 32.000 2.562 8.000,22 235.190,12

Ausgaben

4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-

gelung 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN 0007

4000.08 Persönliche Ausgaben für Jobperspektive 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN 0006 4001.01 * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkei-

ten bei Kämmereiverwaltungen 0 0 0 0,00 0,00 0020 2.00.0000 NEIN 0001 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 3.083 3.083 3.083 1.369,79 1.332,65 0000 2.00.0000 NEIN 0065 5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 0 0 0 0,00 0,00 1000 2.00.0000 NEIN 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 15.144 15.144 15.144 16.719,44 14.343,77 0000 2.00.0000 NEIN 5621.02 * Externe Fortbildung 2.514 2.514 11.764 8.228,76 6.831,81 0000 2.00.0000 NEIN 6331.00 * Repräsentation 215.000 250.000 200.000 253.205,07 279.022,97 0000 2.00.0000 NEIN 0064 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 86.667 86.667 95.489 89.557,95 113.248,54 1000 2.00.0000 NEIN 6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe-

wirtschaftung 0 0 0 0,00 22.657,26 0000 2.00.0000 NEIN

6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat 0 0 0 0,00 15.904,36 0000 2.00.0000 NEIN 6351.09 * Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal-

tungen 0 70.750 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0244

6351.10 * Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle 51.500 51.500 51.500 52.716,79 49.372,40 0000 2.00.0000 NEIN 6351.11 Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle

Integration 0 0 0 0,00 116.220,54 0000 2.00.0000 NEIN

(8)

0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane

00020 Referat Oberbürgermeister

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€

6542.00 Fahrzeugentschädigungen 32 32 32 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten 2.538 2.538 2.538 184,73 4.165,00 0000 2.00.0000 NEIN 0058 6551.01 * Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche

Kosten - Sonderbewirtschaftung 8.808 8.808 8.808 114,46 416,99 0000 2.00.0000 NEIN 0058 6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 872,66 2.422,72 0000 2.00.0000 NEIN 0065 7001.02 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - freiwillige Leistungen 12.000 12.000 12.000 12.000,00 12.855,00 0000 2.00.0000 NEIN 7001.12 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen

0 0 0 0,00 182.058,70 0000 2.00.0000 NEIN

7002.00 Miet- und Pachtzuschüsse 3.774 3.774 3.774 3.774,00 3.774,00 0000 2.00.0000 NEIN

Ausgaben 2.388.651 2.450.698 2.237.786 2.275.152,13 2.518.719,03

2.000 2.388.651 -2.386.651

32.000 2.450.698 -2.418.698

2.562 2.237.786 -2.235.224

8.000,22 2.275.152,13 -2.267.151,91

0001 SN Referat OB Personalausgaben 0002 GD Referat OB Versicherungen versch. UA

0006 SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0058 GD Sachverständigenkosten Referat OB

0064 UD Repräsentation Referat OB 0065 GD Sachausgaben UA 00020 0244 UD Schwabentag 2017

zu 1.00020.

Hier ist das Referat für Interkommunale Zusammenarbeit, Stadtmarketing, Internationales, Repräsentation, Personal, Hauptverwaltung, Beteiligungsmanagement, Rechts- und Prüfungswesen, Statistik, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Bürgerschaftliches Engagement zugeordnet.

zu 1.00020.1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirtschaftung - Kostenersatz in Enteignungsverfahren.

zu 1.00020.1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund Personalkostenersatz für das Projekt "Bildung Integriert".

zu 1.00020.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden Pauschaler Kostenersatz für Bürobedarf vom Planungsverband Güterverkehrszentrum.

zu 1.00020.1723.00 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Einmaliger Zuschuss des Bezirks Schwaben für die Durchführung des Schwabentages 2017 in Augsburg.

Ausgaben für diese Veranstaltung s. bei HSt. 1.0020.6351.09.

zu 1.00020.4001.01 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten bei Kämmereiverwaltungen Nur Vorjahre - umgesetzt zur HSt. 1.02120.4001.01.

zu 1.00020.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingkosten für Telefax-, IT-Geräte u. ä.

(9)

zu 1.00020.5621.02 Externe Fortbildung

Bis einschl. 2016 waren hier die Fortbildungskosten für den gesamten Bereich des Referates OB zentral veranschlagt.

Ab 2017 werden hier nur noch die externen Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Referats OB veranschlagt. Die Fortbildungskosten für die Mitarbeiter des Rechnungs- prüfungsamtes (UA 01010), des Hauptamtes (UA 02010), des Amtes für Statistik und Stadtforschung (UA 05110) sowie des Amtes für Organisation und Informationstechnik (UA 02030) und des Medien- und Kommunikationsamtes (UA 02410) werden künftig direkt bei den jeweiligen Unterabschnitten dargestellt (ebenfalls Gr. 5621.02).

zu 1.00020.6331.00 Repräsentation

Allgemeine Repräsentation, Städtepartnerschaften, Ehrungen usw.

Darüberhinaus steht in 2017 auch die Verleihung des Friedenspreises (im 3-Jahres-Turnus) sowie das 50jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Bourges/Frankreich an (voraussichtliche Mehrausgaben in 2017 hierfür: 50.000 €).

Für 2018 wurden zusätzlich 15.000 € für die Ausrichtung eines Empfangs anlässlich der Präsidiumssitzung des Deutschen Städtetages in Augsburg eingeplant.

Unterhalt und Erwerb von Ehren- und Stiftungsgräbern, "Christbaum für alle" auf dem Rathausplatz und in verschiedenen Stadtteilen, Fronleichnamsschmuck, Trauerkränze, - anzeigen und Volkstrauertag u. ä.

zu 1.00020.6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstaltungen

Ausgaben für die Durchführung des Schwabentages im September 2017. Vorgesehen ist ein Programm auf dem Rathausplatz, ein offizieller Empfang im Rathaus sowie Ver- anstaltungen auf dem Martin-Luther-Platz und im Annahof. Hierfür fallen voraussichtlich Kosten für Bühnentechnik, Künstlerhonorare, Catering etc. an. Die Ausgaben werden zum Teil durch Zuschüsse gedeckt (s. HSt. 1.00020.1723.00).

zu 1.00020.6351.10 Sonstige Betriebsausgaben - Pressestelle Ausgaben für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Pressestelle).

zu 1.00020.6351.12 Sonstige Betriebsausgaben - Ariane-Netzwerk

EU-Koordination: Mittel für Aktionen im Rahmen der Mitgliedschaft der Stadt Augsburg im Netzwerk der ARIANE-Städte.

zu 1.00020.6511.01 Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirtschaftung

Nachlieferungen für Gesetzessammlungen und Kommentare der Verwaltungsbücherei, Neuanschaffungen sowie Buchbindearbeiten.

zu 1.00020.6511.02 Bücher und Zeitschriften - Sonderetat

Lizenzkosten für den Kommentar "Beck online" sowie für die Juris-online-Datenbank für die gesamte Stadtverwaltung.

zu 1.00020.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung Kosten in Enteignungsverfahren.

zu 1.00020.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Zuschüsse an die Heimatkreise Neudek und Reichenberg sowie Ausgestaltung von Weihnachtsfeiern in Kinderheimen, Waisenhäusern und ähnlichen Einrichtungen.

zu 1.00020.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen Nur Vorjahre - die Mittel wurden im 1. Nachtragshaushalt 2014 zur HSt. 1.02120.7001.12 umgesetzt.

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0 Allgemeine Verwaltung 01 Rechnungsprüfung 01010 Rechnungsprüfungsamt

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1301.00 Verkauf von Bürobedarf 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 0 0 0 2.054,39 217,82 1100 2.00.0000 NEIN 1633.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von Zweck-

verbänden 79.300 63.750 74.250 81.381,00 66.138,00 0000 2.00.0000 NEIN 1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-

wirtschaftlichen Unternehmen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 1653.01 * Sachkostenersatz von öffentlich-

wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbe- wirtschaftung -

80.000 78.200 80.700 74.721,00 73.184,00 0000 2.00.0000 NEIN

1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 1683.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen

Bereichen 35.400 35.400 35.400 53.175,00 41.838,00 0000 2.00.0000 NEIN 1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.0000 NEIN

Einnahmen 194.700 177.350 190.350 211.331,39 181.377,82

Ausgaben

gelung 0 0 0 0,00 22.033,46 1100 1.00.0000 NEIN 0007

5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 1.000 1.000 1.000 1.063,44 1.109,64 0000 2.00.0000 NEIN 0067 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 7.079 7.079 7.079 5.645,68 6.198,35 0000 2.00.0000 NEIN 5621.02 * Externe Fortbildung 2.000 2.000 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 194 194 194 271,40 146,97 0000 2.00.0000 NEIN 0067 6411.00 Sachversicherungen 61 61 61 53,82 60,47 2000 2.00.0000 NEIN 0002 6501.00 Bürobedarf 3.700 3.700 3.700 4.592,24 3.888,07 0000 2.00.0000 NEIN 0067 6511.00 Bücher und Zeitschriften 4.889 4.889 4.889 3.607,22 3.325,97 0000 2.00.0000 NEIN 0067 6521.00 Fernmeldegebühren 67 67 67 8,27 19,23 0000 2.00.0000 NEIN 0067

6523.00 Portokosten 13 13 13 24,65 20,18 0000 2.00.0000 NEIN 0067

6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 488 488 488 153,90 1.058,65 0000 2.00.0000 NEIN 0067 6542.00 Fahrzeugentschädigungen 384 384 384 411,13 412,60 0000 2.00.0000 NEIN 0067 6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 70,00 1.482,74 0000 2.00.0000 NEIN 0067

Ausgaben 1.594.392 1.558.992 1.554.623 1.552.230,39 1.523.405,95

194.700 1.594.392 -1.399.692

177.350 1.558.992 -1.381.642

190.350 1.554.623 -1.364.273

211.331,39 1.552.230,39 -1.340.899,00

0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0067 GD Sachausgaben UA 01010

(11)

zu 1.01010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden Im Jahr 2017 Verwaltungskostenbeiträge von:

1) 26.100 € Krankenhausweckverband Augsburg 2) 550 € Abfallzweckverband Augsburg

3) 8.600 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost 4) 8.600 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West 5) 10.600 € Planungsverband Güterverkehrszentrum 6) 8.800 € Zweckverband Güterverkehrszentrum

7) 500 € Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ---

63.750 € Summe

Im Jahr 2018 Verwaltungskostenbeiträge von:

1) 26.700 € Krankenhausweckverband Augsburg 2) 15.500 € Abfallzweckverband Augsburg

3) 8.600 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-Ost 4) 8.600 € Abwasserverband Wirtschaftsraum Augsburg-West 5) 10.600 € Planungsverband Güterverkehrszentrum 6) 8.800 € Zweckverband Güterverkehrszentrum

7) 500 € Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung ---

79.300 € Summe

zu 1.01010.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung - Für 2017 Verwaltungskostenbeiträge von:

1) 0 € Betriebskrankenkasse (BKK) und Pflegekasse der Stadt Augsburg 2) 78.200 € Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg

--- 78.200 € Summe

Für 2018 Verwaltungskostenbeiträge von:

1) 0 € Betriebskrankenkasse (BKK) und Pflegekasse der Stadt Augsburg 2) 80.000 € Kommunalunternehmen Klinikum Augsburg

--- 80.000 € Summe

zu 1.01010.1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen Verwaltungskostenbeiträge von den rechtsfähigen Stiftungen.

zu 1.01010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung

Kosten für Unterhalt und Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung des Rechnungsprüfungsamtes.

zu 1.01010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingkosten für IT-Ausstattung.

Die Kosten für externe Fortbildungsmaßnahmen waren bisher für alle Ämter im Referatsbereich OB zentral bei der HSt. 1.00020.5621.02 veranschlagt. Ab 2017 erfolgt die Veranschlagung dezentral auf den Unterabschnitten der jeweiligen Ämter. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden haushaltsneutral umgesetzt.

Laufende Kosten für den gemeinsamen Internetauftritt der bayerischen Rechnungsprüfungsämter.

(12)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02010 Hauptamt

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1591.00 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0,00 0,00 1000 2.00.1000 NEIN

1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 0 0 0 0,00 171,28 1100 2.00.1000 NEIN 1633.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von Zweck-

verbänden 7.440 7.440 7.440 11.160,00 3.720,00 1000 2.00.1000 NEIN 1635.11 * Personalkostenersatz von Zweckverbän-

den und dergleichen 93.067 93.067 89.679 86.378,50 73.115,50 1100 2.00.1000 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öf-

1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffent-

lichen Unternehmen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1000 NEIN

1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1000 NEIN

Einnahmen 100.507 100.507 97.119 97.538,50 77.006,78

Ausgaben

4000.01 * Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-

waltungen 886.407 927.950 1.000.417 877.970,90 785.868,39 1100 2.00.1000 NEIN 0001 4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre-

gelung 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.1000 NEIN 0007

Betriebsausstattung 11.025 11.025 11.025 4.051,84 11.020,75 1000 2.00.1000 NEIN 0037 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 5.500 5.500 5.500 6.050,30 4.293,75 1000 2.00.1000 NEIN 5621.02 * Externe Fortbildung 2.000 2.000 0 0,00 0,00 1000 2.00.1000 NEIN 0037 6411.00 Sachversicherungen 2.200 2.200 2.347 2.194,88 2.346,94 2000 2.00.1000 NEIN 0002 6501.00 * Bürobedarf 3.167 3.167 11.252 18.934,06 10.665,26 1000 2.00.1000 NEIN 0037 6511.00 * Bücher und Zeitschriften 785 785 785 1.094,50 666,20 1000 2.00.1000 NEIN 0037 6511.01 Bücher und Zeitschriften - Sonderbewirt-

schaftung 0 0 0 0,00 0,00 1000 1.00.1000 NEIN

6521.00 Fernmeldegebühren 660 660 660 1.584,32 653,84 1000 2.00.1000 NEIN 0037 6523.00 Portokosten 870 870 870 1.190,35 1.223,36 1000 2.00.1000 NEIN 0037 6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 850 850 850 378,70 856,04 1000 2.00.1000 NEIN 0037 6551.00 * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten 56 56 56 0,00 0,00 1000 2.00.1000 NEIN 0037

Ausgaben 913.520 955.063 1.033.762 913.449,85 817.594,53

100.507 913.520 -813.013

100.507 955.063 -854.556

97.119 1.033.762 -936.643

97.538,50 913.449,85 -815.911,35

77.006,78 817.594,53 -740.587,75 Bezeichnung der Deckungskreise

zu 1.02010.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. mit der BFB 1000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02010.5304.00 - innerhalb des UA 02010 gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.02010.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Sachkostenerstattung vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

zu 1.02010.1635.11 Personalkostenersatz von Zweckverbänden und dergleichen Personalkostenersatz vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

(13)

zu 1.02010.4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiverwaltungen

Darin enthalten sind auch die Personalkosten für die Geschäftsführung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung.

Neben den laufenden Kosten für Beschaffung und Unterhalt von Büro-und Betriebsausstattung müssen in 2018 drei Acrobat Professional Lizenzen für den Bereich Stadtrats- dienste beschafft werden.

zu 1.02010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen

Leasingkosten für Drucker, Laptops, PCs, Monitore, Kopiergerät und Faxgeräte.

Die Kosten für externe Fortbildungsmaßnahmen waren bisher für alle Ämter im Referatsbereich OB zentral bei der HSt. 1.00020.5621.02 veranschlagt. Ab 2017 erfolgt die Veranschlagung dezentral auf den Unterabschnitten der jeweiligen Ämter. Die entsprechenden Haushaltsansätze werden haushaltsneutral umgesetzt.

zu 1.02010.6501.00 Bürobedarf

Hier sind neben dem regulären Bürobedarf des Hauptamtes auch Kosten für das Büromaterial des Rettungszweckverbandes enthalten.

Bis einschl. 2016 waren hier auch die Druck- und Kopierkosten für Ausschuss- und Stadtratsunterlagen sowie für Amtsblätter veranschlagt. Diese Ausgaben werden ab 2017 zur HSt. 1.00010.6501.00 umgesetzt.

zu 1.02010.6511.00 Bücher und Zeitschriften Ergänzungslieferungen für Loseblattsammlungen u. ä.

zu 1.02010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Sachverständigen- bzw. Gerichtskosten.

(14)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung

02020 Kommunale Spitzenverbände, Institutionen und sonstige Verbände

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1653.01 * Sachkostenersatz von öffentlich- wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbe- wirtschaftung -

324.670 324.670 334.800 340.426,36 316.162,34 1100 1.00.1000 NEIN

Einnahmen 324.670 324.670 334.800 340.426,36 316.162,34

Ausgaben

6421.00 * Gemeindeunfallversicherungs- verband 906.747 888.700 835.870 844.222,32 809.220,22 1100 1.00.1000 NEIN 6611.00 * Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 788 788 788 787,82 787,82 1000 2.00.1000 NEIN 6611.02 * Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbän-

de - Allgemeiner Haushalt 244.785 234.374 229.357 222.243,09 214.335,12 1000 1.00.1000 NEIN

Ausgaben 1.152.320 1.123.862 1.066.015 1.067.253,23 1.024.343,16

324.670 1.152.320 -827.650

324.670 1.123.862 -799.192

334.800 1.066.015 -731.215

340.426,36 1.067.253,23 -726.826,87

316.162,34 1.024.343,16 -708.180,82 zu 1.02020.

Hier sind veranschlagt:

Beiträge, die nicht anderen Unterabschnitten zuzuordnen sind.

zu 1.02020.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -

Kostenersatz der Eigenbetriebe für die Mitversicherung ihrer Beschäftigten bei der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB; früher GUVV).

zu 1.02020.6421.00 Gemeindeunfallversicherungs- verband Allgemeine Unfallversicherung.

zu 1.02020.6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine

Mitgliedsbeiträge zur Deutsch-Japanischen und Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, zur Europa-Union und zum Verein "Augsburg International e. V.".

zu 1.02020.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt

Umlagen an den Bayerischen und Deutschen Städtetag sowie Mitgliedsbeiträge für die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft und das ARIANE-Netzwerk.

(15)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung

02030 Amt für Organisation und Informationstechnik

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1010 NEIN

Einnahmen 0 0 0 0,00 0,00

Ausgaben

gelung 0 0 0 8.033,11 7.882,00 1100 1.00.1010 NEIN 0007

Betriebsausstattung 20.300 20.300 39.700 5.775,47 8.346,79 1010 2.00.1010 NEIN 0068 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 1.200 1.200 2.128 1.206,02 4.538,94 1010 2.00.1010 NEIN 5621.02 Externe Fortbildung 2.000 2.000 0 0,00 0,00 1010 2.00.1010 NEIN

6411.00 Sachversicherungen 0 0 0 0,00 0,00 2000 2.00.1010 NEIN 0002

6501.00 * Bürobedarf 5.000 5.000 4.457 4.973,65 6.046,03 1010 2.00.1010 NEIN 0068 6511.00 * Bücher und Zeitschriften 5.800 5.800 6.419 5.739,48 5.529,18 1010 2.00.1010 NEIN 0068 6521.00 Fernmeldegebühren 20 20 160 11,24 26,22 1010 2.00.1010 NEIN 0068

6523.00 Portokosten 17 17 17 6,55 5,74 1010 2.00.1010 NEIN 0068

6541.00 * Dienstreisen und Fahrtkosten 1.000 1.000 752 1.166,91 957,27 1010 2.00.1010 NEIN 0068 6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten 0 0 0 39.731,04 0,00 1010 2.00.1010 NEIN

6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 10 10 0 0,00 0,00 1010 2.00.1010 NEIN 0068

6621.00 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0,00 0,00 1010 2.00.1010 NEIN

Ausgaben 2.025.761 1.981.010 1.799.612 1.774.639,89 1.633.948,51

0 2.025.761 -2.025.761

0 1.981.010 -1.981.010

0 1.799.612 -1.799.612

0,00 1.774.639,89 -1.774.639,89

0,00 1.633.948,51 -1.633.948,51 Bezeichnung der Deckungskreise

zu 1.02030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung Reparaturen und Ersatzbeschaffung von Büroausstattung, Wartung Stellenplanverfahren, Wartung EDV-Programm ADONIS.

zu 1.02030.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingkosten für IT-Ausstattung.

zu 1.02030.6501.00 Bürobedarf

Kopieraufträge für Stellenpläne, Rundschreiben, Beschlussvorlagen, Büromaterial.

(16)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02040 Fahrbereitschaft

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1531.00 Sonstiger Kostenersatz 1.200 1.200 0 0,00 0,00 1000 1.00.1000 NEIN 1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffent-

Einnahmen 1.200 1.200 0 0,00 0,00

Ausgaben

waltungen 112.489 109.960 53.800 77.630,14 57.591,48 1100 1.00.1000 NEIN 0005 4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre-

gelung 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.1000 NEIN 0007

5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 100 100 0 0,00 0,00 1000 1.00.1000 NEIN 0069

5301.00 * Grundstücksmieten und -pachten 0 0 0 0,00 0,00 1000 1.00.1000 NEIN 0069 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 20.000 20.000 20.000 17.900,87 20.050,92 1000 1.00.1000 NEIN

5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 9.839 9.839 9.839 4.133,25 9.745,48 1000 1.00.1000 NEIN 0069 5511.00 Kfz-Steuer 714 714 714 881,00 508,00 1000 1.00.1000 NEIN 0069 5521.00 Kfz-Versicherungen 1.800 1.800 1.800 1.569,86 1.416,94 2000 1.00.1000 NEIN 6521.00 Fernmeldegebühren 194 194 194 0,78 0,62 1000 1.00.1000 NEIN 0069

6522.00 Andere Postgebühren 0 0 0 0,00 0,00 1000 1.00.1000 NEIN 0069

6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 250 250 250 273,15 0,00 1000 1.00.1000 NEIN 0069

Ausgaben 145.386 142.857 86.597 102.389,05 89.313,44

1.200 145.386 -144.186

1.200 142.857 -141.657

0 86.597 -86.597

0,00 102.389,05 -102.389,05

0,00 89.313,44 -89.313,44 Bezeichnung der Deckungskreise

0005 SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt

zu 1.02040.

Hier werden die Personalkosten für die Fahrer sowie die Sachkosten für die Bürgermeisterfahrzeuge veranschlagt.

Der UA 02040 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.

Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wird der UA 02040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 06040 umgesetzt.

Alle Ausgaben-HSt. im Unterabschnitt 02040 mit BFB 1000 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02040.5304.00 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.02040.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten Garagenmiete für OB- und Bürgermeisterfahrzeuge.

zu 1.02040.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingkosten für OB- und Bürgermeisterfahrzeuge.

(17)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02080 "Europe Direct"-Büro

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1591.00 Vermischte Einnahmen 0 0 0 0,00 26,32 0000 2.00.0000 NEIN

1783.00 * Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 25.000 25.000 25.000,00 25.000,00 0000 2.00.0000 NEIN

Einnahmen 0 25.000 25.000 25.000,00 25.026,32

Ausgaben

waltungen 104.669 102.316 97.921 101.160,62 66.845,98 1100 2.00.0000 NEIN 0001 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 49 49 49 9,50 396,25 0000 2.00.0000 NEIN 0070 5301.00 * Grundstücksmieten und -pachten 780 780 12.780 12.780,00 12.771,00 0000 2.00.0000 NEIN 0070 5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 202 202 202 199,83 353,30 0000 2.00.0000 NEIN 0070 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 650 650 650 597,75 594,70 0000 2.00.0000 NEIN 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 8.000 8.000 8.000 7.753,16 7.055,34 0000 2.00.0000 NEIN 0070

6501.00 Bürobedarf 485 485 485 778,83 843,16 0000 2.00.0000 NEIN 0070 6521.00 Fernmeldegebühren 123 123 123 7,53 30,83 0000 2.00.0000 NEIN 0070 6523.00 Portokosten 291 291 291 625,92 424,08 0000 2.00.0000 NEIN 0070 6541.00 * Dienstreisen und Fahrtkosten 400 400 400 143,13 596,70 0000 2.00.0000 NEIN 0070

Ausgaben 115.652 113.299 120.904 124.061,20 89.914,11

0 115.652 -115.652

25.000 113.299 -88.299

25.000 120.904 -95.904

25.000,00 124.061,20 -99.061,20

0001 SN Referat OB Personalausgaben 0002 GD Referat OB Versicherungen versch. UA 0070 GD Sachausgaben UA 02080

zu 1.02080.

Das "Europe Direct"-Büro wurde am 14. Mai 2007 eröffnet.

zu 1.02080.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Zuschuss von der Europäischen Union für den Betrieb des "Europe Direct"-Büros.

Ob bzw. in welcher Höhe ab 2018 noch ein entsprechender Zuschuss gezahlt wird, ist derzeit nicht absehbar, da der Rahmenvertrag über die Förderung zwischen der Euro- päischen Kommission und der Stadt Augsburg zum 31.12.2017 ausläuft. Ob die Voraussetzungen für eine künftige Kofinanzierung vorliegen, kann erst abgeschätzt werden, wenn (voraussichtlich Mitte 2017) die Ausschreibung für die Förderperiode ab 2018 veröffentlicht wird.

zu 1.02080.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten

Nachdem die EU-Kommission keinen Nachweis mehr über Mietkosten benötigt und diese ohnehin nicht förderfähig sind, wird ab 2017 auf die interne Verrechnung der Miet- kosten für die Büroräume im Rathaus (HSt. 1.06030.1401.01) verzichtet.

zu 1.02080.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.

Miete für Büro- und Betriebsausstattung.

(18)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02090 Gleichstellungsstelle

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1305.00 Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0071 1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen

1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0071

Einnahmen 0 0 0 0,00 0,00

Ausgaben

waltungen 261.678 255.797 243.960 246.642,60 230.314,21 1100 2.00.0000 NEIN 0001 4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre-

gelung 0 0 0 7.762,05 7.607,67 1100 1.00.0000 NEIN 0007

4000.08 Persönliche Ausgaben für Jobperspektive 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN 0006 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 1.183 1.183 1.183 1.285,14 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0072 5301.00 * Grundstücksmieten und -pachten 131 131 131 53,00 307,50 0000 2.00.0000 NEIN 0072 5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst. 34 34 34 85,00 71,52 0000 2.00.0000 NEIN 0072 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 1.331 1.331 1.331 1.345,82 947,22 0000 2.00.0000 NEIN 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 10.884 10.884 10.884 10.210,02 7.165,45 0000 2.00.0000 NEIN 0071

6501.00 Bürobedarf 403 403 403 1.313,51 924,86 0000 2.00.0000 NEIN 0072 6511.00 Bücher und Zeitschriften 345 345 345 438,99 564,62 0000 2.00.0000 NEIN 0072 6521.00 Fernmeldegebühren 44 44 44 11,39 18,34 0000 2.00.0000 NEIN 0072 6523.00 Portokosten 864 864 864 479,82 487,43 0000 2.00.0000 NEIN 0072 6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 604 604 604 550,10 985,85 0000 2.00.0000 NEIN 0072 7001.02 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - freiwillige Leistungen 5.698 5.698 5.698 6.392,79 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

Ausgaben 283.199 277.318 265.481 276.570,23 249.394,67

0 283.199 -283.199

0 277.318 -277.318

0 265.481 -265.481

0,00 276.570,23 -276.570,23

0006 SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0071 UD Betriebsausgaben Gleichstellungsstelle

0072 GD Sachausgaben UA 02090

zu 1.02090.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten Raummieten für Veranstaltungen.

zu 1.02090.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingausgaben für IT-Ausstattung.

Öffentlichkeitsarbeit, trägerübergreifende Frauenarbeit, interne Maßnahmen, Publikationen, Durchführung von fachspezifischen Gender-Seminaren sowie Veranstaltungen zu Gender Mainstreaming.

(19)

zu 1.02090.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen Förderung der Frauenarbeit in Augsburg:

1) 1.958,69 € Betriebskostenzuschuss an das "Frauenzentrum e. V."

2) 3.739,31 € Projektmittel für die "Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen" (AAF) ---

5.698,00 € Summe

(20)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung

02100 Büro für Nachhaltigkeit / Geschäftsstelle Lokale Agenda 21

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1591.00 Vermischte Einnahmen 0 0 0 1.096,09 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0441 1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land 0 0 15.000 18.405,85 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0440 1757.00 * Sponsoring von kommunalen Sonderrech-

nungen 10.000 10.000 10.000 8.823,00 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0066 1783.00 * Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 13.000,00 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0441

Einnahmen 10.000 10.000 25.000 41.324,94 0,00

Ausgaben

waltungen 156.608 153.088 141.617 145.730,39 36.589,40 1100 2.02.0020 NEIN 0009 5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 500 500 500 463,88 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0442 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 950 950 770 635,10 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 5621.02 * Externe Fortbildung 500 500 500 0,00 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0442 6351.01 * Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe-

wirtschaftung 10.000 10.000 10.000 8.822,69 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0066 6351.13 * Agenda 21 50.000 52.700 48.700 55.794,11 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0441 6351.17 Sonstige Betriebsausgaben - Nachhaltig-

keitsmanagement 0 0 0 297,42 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0440

6501.00 * Bürobedarf 1.820 1.820 2.000 2.239,07 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0442 6521.00 * Fernmeldegebühren 200 200 200 0,00 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0442 6523.00 * Portokosten 3.000 3.000 3.000 2.338,05 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0442 6541.00 * Dienstreisen und Fahrtkosten 500 500 500 61,70 0,00 0022 2.02.0020 NEIN 0442

Ausgaben 224.078 223.258 207.787 216.382,41 36.589,40

10.000 224.078 -214.078

10.000 223.258 -213.258

25.000 207.787 -182.787

41.324,94 216.382,41 -175.057,47

0009 SN Referat 2 Personalausgaben 0066 UD Augsburger Zukunftspreis 0440 UD Vertiefung Nachhaltigkeit 0441 UD Deutscher Nachhaltigkeitspreis 0442 GD Sachausgaben UA 02100

zu 1.02100.

Alle budgetierten Ausgaben-HSt. dieses Unterabschnitts mit der BFB 0020 sind - mit Ausnahme der HSt. 1.02100.5304.00, 1.02100.6351.01, 1.02100.6351.13 und 1.02100.6351.17 - gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.02100.1757.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrechnungen

Sponsoringeinnahmen von der Stadtsparkasse Augsburg für den Augsburger Zukunftspreis.

zu 1.02100.1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen

Einnahmen für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis von der Allianz Umweltstiftung.

Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingkosten für IT-Geräte für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

Ausgaben für Externe Fortbildung für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

(21)

zu 1.02100.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung Ausgaben für den Augsburger Zukunftspreis.

zu 1.02100.6351.13 Agenda 21

Ausgaben für Projekte und Veranstaltungen im Rahmen der Lokalen Agenda 21 in Zusammenarbeit mit Agendaforen, Agendateam und Nachhaltigkeitsbeirat sowie Umset- zung Zukunftsleitlinien, insbesondere auch die Erstellung des neuen Nachhaltigkeitsberichts.

zu 1.02100.6501.00 Bürobedarf

Bürobedarf für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21; insbesondere auch Druck- und Vervielfältigungskosten für Stadtrats- und Ausschuss-Vorlagen.

zu 1.02100.6521.00 Fernmeldegebühren

Fernsprechgebühren für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

zu 1.02100.6523.00 Portokosten

Portokosten für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21; hier sind auch die Portokosten für den Versand der Agendazeitungen veranschlagt.

zu 1.02100.6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten

Dienstreisen und Fahrtkosten für die Geschäftsstelle Lokale Agenda 21.

(22)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung

02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1101.01 Eintrittsgelder 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

1305.00 Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 1405.03 Mieten für Betriebsausstattung - Einzelein-

nahmen - 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

1531.00 Sonstiger Kostenersatz 5.207 5.207 5.207 1.357,09 5.932,82 0000 2.00.0000 NEIN 0073 1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt-

schaftung - 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0074

1591.00 Vermischte Einnahmen 0 0 0 19,06 12,37 0000 2.00.0000 NEIN 1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.0000 NEIN 1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 0 0 0 501,05 0,00 1100 2.00.0000 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öf-

1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffent-

1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.0000 NEIN 1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0 0 0,00 886,03 0000 2.00.0000 NEIN 1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land 0 0 8.000 6.000,00 8.000,00 0000 2.00.0000 NEIN 0075 1753.10 Zuschüsse von kommunalen Unternehmen 0 0 0 0,00 1.000,00 0000 2.00.0000 NEIN 0076 1757.00 Sponsoring von kommunalen Sonderrech-

nungen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen

1773.10 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0076 1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0076 2601.01 Strafen, Bußen, Zwangsgelder - Sonder-

bewirtschaftung 0 0 0 0,00 0,00 0000 1.00.0000 NEIN

Einnahmen 5.207 5.207 13.207 7.877,20 15.831,22

Ausgaben

waltungen 234.955 229.673 219.546 225.470,20 181.865,08 1100 2.00.0000 NEIN 0001 4000.08 Persönliche Ausgaben für Jobperspektive 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN 0006 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 509 509 509 0,00 434,20 0000 2.00.0000 NEIN 0077 5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0077 5301.01 Grundstücksmieten und Pachten - Son-

derbewirtschaftung 0 0 0 11.711,60 0,00 0030 2.00.0000 NEIN

5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 8.822 8.822 8.822 5.062,21 7.132,53 0000 2.00.0000 NEIN 0073

6301.00 Verbrauchsmittel 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN 0077

6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 40.165 40.165 30.165 29.163,43 36.235,15 0000 2.00.0000 NEIN 0076 6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe-

wirtschaftung 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

6351.06 * Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat 34.400 34.400 26.400 27.661,31 36.780,33 0000 2.00.0000 NEIN 0077 6351.09 Sonstige Betriebsausgaben - Veranstal-

tungen 0 0 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 NEIN

6411.00 Sachversicherungen 68 68 41 67,43 40,74 2000 2.00.0000 NEIN 0002 6501.00 Bürobedarf 1.940 1.940 1.940 427,43 1.333,44 0000 2.00.0000 NEIN 0077 6511.00 Bücher und Zeitschriften 388 388 388 333,48 468,33 0000 2.00.0000 NEIN 0077 6521.00 * Fernmeldegebühren 970 970 970 441,40 568,22 0000 2.00.0000 NEIN 0074 6523.00 Portokosten 2.910 2.910 2.910 4.011,22 3.802,29 0000 2.00.0000 NEIN 0077 6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 1.470 1.470 1.470 261,20 1.458,06 0000 2.00.0000 NEIN 0077 6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 194 194 194 200,00 200,00 0000 2.00.0000 NEIN 0077 7001.01 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen -

112.640 86.000 94.000 92.000,00 83.000,00 0000 2.00.0000 NEIN 0075

7001.02 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - freiwillige Leistungen 5.000 5.000 0 0,00 0,00 0000 2.00.0000 JA 7001.12 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - freiwillige Leistungen - Kleine 5.900 5.900 5.900 5.900,00 5.900,00 0000 2.00.0000 NEIN

(23)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung

02110 Büro für bürgerschaftliches Engagement

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Hilfen

Ausgaben 450.331 418.409 393.255 402.710,91 359.218,37

5.207 450.331 -445.124

5.207 418.409 -413.202

13.207 393.255 -380.048

7.877,20 402.710,91 -394.833,71

0006 SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0073 UD Kopierkosten BBE

0074 UD Fernsprechgebühren BBE / Stadtteilmütter

0075 UD Modellprojekt "Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement"

0076 UD Betriebsausgaben BBE 0077 GD Sachausgaben UA 02110

U. a. sind hier ab 2017 auch die Ausgaben im Zusammenhang mit der Einführung der Bayerischen Ehrenamtskarte (10.000 €/Jahr) veranschlagt.

zu 1.02110.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat U. a. Kosten für Neubürgerempfang und Bündnis-Vollversammlung.

Hier werden neben den Fernsprechgebühren des Büros für Bürgerschaftliches Engagement auch die Gesprächsgebühren für die Telefone der Stadtteilmütter verauslagt.

Diese werden jedoch von den Stadtteilmüttern zurückerstattet (s. entsprechende Einnahmen bei HSt. 1.02110.1531.01).

zu 1.02110.7001.01 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - gesetzliche oder vertragliche Leistungen - Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen aufgrund vertraglicher Verpflichtungen.

Für 2017:

1) 20.000 € Zuschuss für Kompetenznetz Demenz

2) 30.000 € Förderung des Bürgerengagements durch Kooperation mit dem 2.1) 25.000 € Freiwilligenzentrum

2.2) 5.000 € Bürgertreff 3) 10.000 € Zuschuss für Freiwilligenzentrum

4) 26.000 € Zuschüsse für Stadtteilarbeit (Holzerbau-Vertrag) ---

86.000 € Summe Für 2018:

1) 20.000 € Zuschuss für Kompetenznetz Demenz

2) 30.000 € Förderung des Bürgerengagements durch Kooperation mit dem 2.1) 25.000 € Freiwilligenzentrum

(24)

zu 1.02110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen

Hier ist ein einmaliger Zuschuss i. H. von insgesamt 10.000 € an das Freiwilligenzentrum für die IAVE-Weltfreiwilligenkonferenz (IAVE = International Association for Volunteer Effort) vorgesehen (vgl. Beschluss Drs. Nr. BSV/15/03819 vom 10.12.2015).

Diese Konferenz findet im Jahr 2018 statt; es fallen aber bereits ab 2017 Vorlaufkosten an.

Daher wird der o. g. Zuschuss zu gleichen Teilen im Jahr 2017 und 2018 veranschlagt (jeweils 5.000 €).

Die Mittel sind übertragbar.

zu 1.02110.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen Zuschuss für Stadtteilarbeit (Förderung ARGE).

(25)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung

02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1703.00 Sonstige Zuweisungen vom Bund 0 0 0 40.258,31 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0444 1703.01 Sonstige Zuweisungen vom Bund - Son-

derbewirtschaftung - 0 0 0 80.490,91 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0443 1713.00 Sonstige Zuweisungen vom Land 0 0 0 0,00 26.605,00 0021 2.02.0020 NEIN 0444 1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 38.114,72 0021 2.02.0020 NEIN 0444 1783.01 Zuschüsse von übrigen Bereichen - Son-

derbewirtschaftung - 0 0 0 166.500,00 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0465

Einnahmen 0 0 0 287.249,22 64.719,72

Ausgaben

waltungen 341.904 334.217 129.467 229.086,87 73.855,45 1100 2.02.0020 NEIN 0009 4001.01 * Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkei-

ten bei Kämmereiverwaltungen 1.950 1.950 1.950 0,00 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0001 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 1.000 1.000 1.000 3.820,45 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 900 900 900 865,87 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 5621.02 Externe Fortbildung 2.000 2.000 2.000 0,00 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 20.000 20.000 20.000 19.428,04 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0445 6351.01 * Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbe-

wirtschaftung 20.440 20.440 20.440 13.363,34 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0445 6351.06 * Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat 17.995 17.995 17.995 14.893,51 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0445 6351.11 Sonstige Betriebsausgaben - Fachstelle

Integration 0 0 0 82.240,72 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0443

6351.20 Sonstige Betriebsausgaben - Asyl-, Migra-

tions- und Integrationsfonds (AMIF) 0 0 0 156.500,00 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0465 6501.00 Bürobedarf 3.000 3.000 3.000 6.952,37 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 6511.00 Bücher und Zeitschriften 500 500 500 156,73 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 6521.00 * Fernmeldegebühren 1.920 1.920 1.920 193,32 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 6523.00 Portokosten 1.100 1.100 1.100 993,78 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 2.000 2.000 2.000 1.708,50 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 0,00 0,00 0021 2.02.0020 NEIN 0446 7001.12 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-

richtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen

68.000 68.000 68.000 115.126,77 12.275,00 0021 2.02.0020 NEIN 0444

Ausgaben 482.709 475.022 270.272 645.330,27 86.130,45

0 482.709 -482.709

0 475.022 -475.022

0 270.272 -270.272

287.249,22 645.330,27 -358.081,05

0001 SN Referat OB Personalausgaben 0009 SN Referat 2 Personalausgaben 0443 UD Programm "Demokratie leben!"

0444 UD Freiwillige Projekte / Zuschüsse UA 02120

(26)

Mittel des Integrationsbeauftragten und des Integrationsbeirats für eigene Aktivitäten und Förderung von Vereinen, Auslagen für die Geschäftsführung des Integrationsbeirats.

Der Integrationsbeirat wird 2016/2017 neu strukturiert und aufgestellt. Für die Sicherung der Arbeitsergebnisse sowie die Qualifizierung der Mitglieder und entsprechende Öf- fentlichkeitsarbeit ist daher in 2017 ein höherer Ansatz erforderlich.

zu 1.02120.6351.01 Sonstige Betriebsausgaben - Sonderbewirtschaftung Ausgaben für Interkultur.

zu 1.02120.6351.06 Sonst. Betriebsausg. - Sonderetat

Ausgaben für Einzelprojekte, Fachtage und Informationsveranstaltungen, Drucksachen und allgemeine Zuschüsse für Organisationen.

Fernsprechgebühren für Telefone, Fax und Diensthandy.

zu 1.02120.7001.12 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen - Kleine Hilfen

Freiwillige Zuschüsse für eigene Projekte, Augsburg Kompetenz, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, Fördermittel u. a. für "Tür an Tür", Café International, Muslimische Seelsorge Augsburg (MUSA), Islamforum, Förderverein der Deutschen aus Russland.

(27)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02210 Personalverwaltung

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Einnahmen

1605.11 Personalkostenerstattung vom Bund 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1100 NEIN 1633.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von Zweck-

verbänden 1.995 1.995 2.199 2.098,23 2.267,94 1100 2.00.1100 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öf-

fentlichen Bereich 0 0 0 1.835,67 0,00 1100 2.00.1100 NEIN

1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-

wirtschaftlichen Unternehmen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1100 NEIN 1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-

wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbe- wirtschaftung -

0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.1100 NEIN

1654.00 * Sonstiger Kostenersatz - swa 14.025 14.025 13.324 14.383,43 13.792,94 1100 2.00.1100 NEIN 1655.11 Personalkostenersatz von kommunalen

Unternehmen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1100 NEIN

1663.01 * Sonstiger Sachkostenersatz von fremden

öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen 84.418 84.418 87.019 81.018,74 70.964,19 1100 2.00.1100 NEIN 1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffent-

1665.12 Personalkostenersatz von sonstigen öf-

fentlichen Sonderrechnungen 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.1100 NEIN 1675.11 Personalkostenersatz von privaten Unter-

nehmen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1100 NEIN

1683.00 Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen

Bereichen 0 0 1.500 0,00 1.800,00 1100 2.00.1100 NEIN

1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 779,52 2.720,70 1100 2.00.1100 NEIN 1763.00 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen

Einnahmen 100.438 100.438 104.042 100.115,59 91.545,77

Ausgaben

gelung 0 0 0 23.647,75 24.359,77 1100 1.00.1100 NEIN 0007

4000.08 Persönliche Ausgaben für Jobperspektive 0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.1100 NEIN 0006 5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und

Betriebsausstattung 185.334 206.700 166.710 170.865,96 142.324,29 1100 2.00.1100 NEIN 0078 5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1100 NEIN 0078 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 25.500 25.500 20.000 19.285,12 13.058,32 1100 2.00.1100 NEIN

5621.02 Externe Fortbildung 2.000 2.000 2.000 12.192,62 4.411,25 1100 2.00.1100 NEIN 0078 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 16.000 16.000 16.000 16.506,61 18.329,00 1100 2.00.1100 NEIN 0078 6411.00 Sachversicherungen 125 125 47 163,96 46,58 2000 2.00.1100 NEIN 0002 6501.00 Bürobedarf 39.600 39.600 24.600 30.508,26 32.419,35 1100 2.00.1100 NEIN 0078 6511.00 Bücher und Zeitschriften 7.700 7.700 7.700 10.559,50 10.742,45 1100 2.00.1100 NEIN 0078 6521.00 Fernmeldegebühren 610 610 610 616,78 165,41 1100 2.00.1100 NEIN 0078 6523.00 Portokosten 20.806 20.806 20.806 22.882,47 24.812,84 1100 2.00.1100 NEIN 0078 6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 700 700 700 211,20 1.096,42 1100 2.00.1100 NEIN 0078 6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche 4.730 4.730 4.730 5.298,67 5.595,45 1100 2.00.1100 NEIN 0078

(28)

0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02210 Personalverwaltung

€ 2017

€ 2016

€ 2015

€ 2014

€ Ausgaben

4.044.212 -3.943.774

4.092.423 -3.991.985

3.672.915 -3.568.873

3.697.231,80 -3.597.116,21

3.445.155,35 -3.353.609,58 Bezeichnung der Deckungskreise

0006 SN Jobperspektive Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0078 GD Sachausgaben UA 02210

zu 1.02210.

Hier ist das Personalamt eingereiht.

Seit 01.01.2008 ist das Personalamt in die personalwirtschaftlichen Arbeitsmarktaktivitäten der Stadt Augsburg eingebunden.

Der Schwerpunkt hierbei liegt vor allem auf der Schaffung bzw. Bereitstellung von Arbeitsplätzen, die von dritter Seite bezuschusst werden.

Alle budgetierten Ausgabehaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 1100, ausgenommen die Personalausgaben und die HSt. 1.02210.5304.00, sind gegenseitig deckungsfähig.

zu 1.02210.1633.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Zweckverbänden

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Kostenersätze des Abfallzweckverbands (AZV) und der Abwasserverbände Augsburg-Ost und -West für die Personalabrechnung dieser Verbände durch das Personalamt veranschlagt.

zu 1.02210.1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa

Kostenersatz lt. Vertrag mit den Stadtwerken über Leistungen des Personalamtes.

zu 1.02210.1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen Ersatz für Personalbetreuungskosten vom Job-Center.

Wartungskosten für das Personalabrechnungssystem PAISY advanced sowie für die PAISY-Systemkomponente "Altersteilzeitregelungen", Lizenzgebühren für PAISY advanced, Beratungsleistungen, Digitales Archiv, Ersatzbeschaffungen diverser Büroausstattung, Drucker, Tischrechner, Diktiergeräte usw., Wartungskosten für die elektronische Datenfernübertragung von Sozialversicherungsdaten an die Krankenkassen, Softwarepflege und Unterhaltskosten für das Programm "PKM-Augsburg".

In 2017 zusätzlich einmalige Ausgaben i. H. von 25.000 € für die Anpassung des Programms "PKM-Augsburg" an das Betriebssystem Windows 10 und aktuelle Office- Software (2016).

Kostenersatz an die Stadtkasse für die Datenerfassung sowie Kosten für seuchen- bzw. lebensmittelhygienische Laboruntersuchungen für Mitarbeiter des Personalamtes.

zu 1.02210.6551.01 Sachverständ.-, Gerichts- und ähnliche Kosten - Sonderbewirtschaftung Ausgaben für Untersuchungen von städtischen Beamten durch das Gesundheitsamt.

Entsprechende Einnahmen s. bei HSt. 1.50010.1625.11.

zu 1.02210.6611.02 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände - Allgemeiner Haushalt Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV).