08910 Sonstige Einrichtungen und sonstige Personalfürsorge für Verwaltungsangehörige Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
zu 1.12010.1001.06 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Gewerbe Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO
zu 1.12010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Meldebescheinigungen, die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen für Ausländer sowie Einbürgerungen (Wiederholung, Deutsch-Test, Antragsrücknahme oder Ablehnung der Einbürgerung), für Sondernutzungen (Infotische, Warenauslagen, Werbereiter, Plakate, Fahnen), nach Gewerberecht (Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen und Reisegewerbe), für Erlaubnisse, Auflagen im Zusammenhang mit Gaststätten und Maklern, Bauträgern, Veranstaltungen sowie für rettungsdienstliche Genehmigungen.
Ab 01.09.2011: Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels.
Ab 01.01.2016: Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO.
zu 1.12010.1001.03 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Sonderbewirtsch.
Gebühren für Anwohnerparkausweise.
zu 1.12010.1001.04 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Fahrerlaubnisse Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Fahrerlaubnissen.
zu 1.12010.1001.05 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Kfz-Zulassungen Verwaltungsgebühren für Kfz-Zulassungen.
zu 1.12010.1001.06 Verwaltungsgebühren übertragener Wirkungskreis / Gewerbe Bescheidgebühren für die Festsetzung von Messen, Ausstellungen und Märkten nach § 69 GewO.
Nur Vorjahre. Seit 2016 werden diese Bescheidgebühren auf der HSt. 1.12010.1001.01 verbucht.
zu 1.12010.1623.00 Sonstiger Sachkostenersatz von Gemeinden und Gemeindeverbänden Ersatz für Datenverarbeitungsleistungen von der Evangelischen und Römisch-Katholischen Kirche.
(Von der Gebühreneinzugszentrale erfolgt kein Ersatz mehr seit 01.12.2015).
zu 1.12010.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
U. a. Support-Kosten für das Einwohnermeldeverfahren OK.EWO und das Programm der Fahrerlaubnisbehörde OK.EFA der AKDB, Wartungs-, Unterhalts- bzw.
Pflegekosten für das ämterübergreifende Programm EurOwiG zur Abwicklung von Ordnungswidrigkeiten, für das Waffenprogramm sowie für die Programme der Ausländerstelle der Kommunix GmbH (Advis, Advis-Digant, Visitvis und Einbürgerung).
zu 1.12010.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen
U. a. Leasingkosten für Faxgeräte, Drucker im EU-Schalter und EC-cash-Geräte und für die EDV-Ausstattung der Ausländerstelle sowie der Ordnungsbehörde.
zu 1.12010.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
U. a. Abschiebekosten für Ausländer, Passersatzbeschaffungskosten für Abzuschiebende inkl. Vorführung bei den Botschaften, zu erstattende Arztkosten für Abschiebehäftlinge, Vernichtung eingezogener Personalausweise und Reisepässe, Kosten für Fehlalarme.
zu 1.12010.6401.00 Steuern
Die Ausgaben dieser HSt. sind netto veranschlagt, analog der Einnahmen.
zu 1.12010.6501.01 Bürobedarf - Sonderbewirtschaftung
Beschaffung von Pass- und Ausweisvordrucken, Formblätter für An-, Um- und Abmeldungen, Zulassungs-, TÜV-Plaketten, Zulassungsanträge, Fahrzeugscheine sowie Stilllegungsbescheinigungen, Vordrucke und Führerscheine von der Bundesdruckerei.
zu 1.12010.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Prozesskosten im Vollzug des Ausländer-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsgesetzes sowie im Vollzug des Gewerbe- und Ordnungsrechts und Gebühren für Zwangsstilllegungen von Fahrzeugen sowie für den Entzug von Fahrerlaubnissen.
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12 Umweltschutz
12020 Ordnungswesen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2018
€
2017
€
2016
€
2015
€
2014
€
Einnahmen
1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertrage-nen Wirkungskreis
0 0 0 10,00 0,00 3300 1.07.3300 NEIN
1001.04 Verwaltungsgebühren übertragener Wir-kungskreis / Fahrerlaubnisse
0 0 0 0,00 0,00 3300 1.07.3300 NEIN
1101.00 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 0 0 0 0,00 0,00 3300 2.07.3300 NEIN
2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder 0 0 0 0,00 0,00 3300 1.07.3300 NEIN
Einnahmen 0 0 0 10,00 0,00
Summen UA 12020 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10,00 0,00 10,00
0,00 0,00 0,00
zu 1.12020.
Nur Vorjahre.
Die Einnahmen und Ausgaben des UA 12020 wurden zum Haushalt 2010 haushalts- und budgetneutral in den UA 12010 = Bürgeramt eingegliedert.
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12 Umweltschutz
12030 Städtischer Ordnungsdienst
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2018
€
1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öf-fentlichen Bereich
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.07.3200 NEIN
1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffent-lichen Unternehmen
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.07.3200 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 7.027,58 1100 2.07.3200 NEIN
Einnahmen 0 0 0 0,00 7.027,58
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
636.640 706.926 617.668 527.648,77 446.106,04 1100 2.07.3200 NEIN 0054 5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
7.732 7.732 7.732 582,65 3.198,64 3200 2.07.3200 NEIN 0115 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 1.200 1.200 1.200 882,52 992,83 3200 2.07.3200 NEIN 0478 5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 2.500 2.500 2.500 983,25 0,00 3200 2.07.3200 NEIN 0115
5511.00 Kfz-Steuer 110 110 110 0,00 0,00 3200 2.07.3200 NEIN 0115
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 12.562 12.562 12.562 7.922,71 11.208,95 3200 2.07.3200 NEIN 0115
5621.02 Externe Fortbildung 970 970 970 605,50 0,00 3200 2.07.3200 NEIN 0115
6501.00 Bürobedarf 970 970 970 394,05 951,33 3200 2.07.3200 NEIN 0115
6521.00 Fernmeldegebühren 4.960 4.960 4.960 108,14 90,44 3200 2.07.3200 NEIN 0115
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 200 200 200 0,00 0,00 3200 2.07.3200 NEIN 0115
Ausgaben 667.844 738.130 648.872 539.127,59 462.548,23
Summen UA 12030 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 Bezeichnung der Deckungskreise
0054 SN Referat 7 Personalausgaben 0115 GD VÜD Sachausgaben
0478 GD VÜD Leasingkosten im Bereich VÜD
zu 1.12030.
Gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.06.2005 (Drs.-Nr. 05/00148) wurde zum Oktober 2005 bei der Stadt Augsburg ein städtischer Ordnungsdienst eingerichtet.
Dieser ist organisatorisch dem Fachbereich Verkehrsüberwachungs- und Ordnungsdienst zugeordnet.
Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sollen Zuwiderhandlungen gegen verschiedene Vorschriften (wie z. B. Satzung über Straßensondernutzungen, Straßenreinigungs- und sicherungsverordnung, Grünanlagensatzung, Hundesteuersatzung) verfolgen und ahnden.
Auf Grundlage des Stadtratsbeschlusses vom 18.12.2008 (Drs.-Nr. 08/00606) wurde ein nächtlicher Schwerpunkteinsatz des Ordnungsdienstes in der Innenstadt in Kooperation mit den Kräften der Polizei umgesetzt.
Die städtischen Verwarnungsgelder werden auf der HSt. 1.90020.0811.05 vereinnahmt.
Alle budgetierten Ausgaben mit BFB 3200 innerhalb der UA 11040 (= Städtischer Verkehrsüberwachungsdienst) und 12030 - ausgenommen HSt. 1.11040.5304.00 und 1.12030.5304.00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wird der UA 12030 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 11070 umgesetzt.
zu 1.12030.5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
Softwarekosten für Mobile Datenerfassung der Ordnungswidrigkeiten beim Ordnungsdienst, sowie diverse Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung.
zu 1.12030.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingkosten für die EDV-Ausstattung für die Arbeitsplätze.
Gegenseitig deckungsfähig mit der HSt. 1.11040.5304.00.
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2018
€
1001.01 * Verwaltungsgebühren aus dem übertrage-nen Wirkungskreis
12.000 12.000 12.000 16.210,76 12.133,70 3700 1.07.3700 NEIN 1001.20 Verwaltungsgebühren übertragener
Wir-kungskreis -Bußgelder-
0 0 0 0,00 0,00 3700 1.07.3700 NEIN
1102.00 * Sonstige Benutzungsgebühren 406.711 406.711 406.711 445.700,48 382.529,12 3700 2.07.3700 NEIN 1102.02 * Sonstige Benutzungsgebühren -
Sonder-bewirtschaftung -
0 0 0 0,00 0,00 3700 2.07.3700 NEIN
1301.02 * Verkauf von Betriebsbedarf 532 532 532 1.282,56 150,00 3700 2.07.3700 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 39.339 39.339 39.339 101.633,00 64.117,00 3700 2.07.3700 NEIN 1401.01 * Mieten und Pachten aus Grundvermögen
- Einzeleinnahmen -
27.644 27.644 27.644 24.648,87 26.191,90 3700 2.07.3700 NEIN 1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen
- Sonderbewirtschaftung -
0 0 0 0,00 0,00 6500 2.07.3700 NEIN
1401.10 Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen- 0 0 0 0,00 0,00 6500 1.07.3700 NEIN
1405.03 Mieten für Betriebsausstattung - Einzelein-nahmen -
0 0 0 0,00 3,00 3700 2.07.3700 NEIN
1531.00 * Sonstiger Kostenersatz 292.384 292.384 292.384 299.115,95 254.130,27 3700 2.07.3700 NEIN 1531.01 * Sonstiger Kostenersatz -
Sonderbewirt-schaftung -
286.379 286.379 286.379 316.029,11 103.982,32 3700 2.07.3700 NEIN 0142 1531.03 * Sonstiger Kostenersatz - Rettungsdienst - 4.253 4.253 4.253 5.284,04 1.458,40 3700 2.07.3700 NEIN 0143
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 7.584,61 47.901,60 3700 2.07.3700 NEIN 0144
1591.00 Vermischte Einnahmen 2.126 2.126 2.126 6.590,45 8.514,00 3700 2.07.3700 NEIN
1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 0 0 0 42.549,05 0,00 1100 2.07.3700 NEIN
1623.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von Gemein-den und GemeindeverbänGemein-den
28.707 28.707 28.707 26.747,86 23.625,54 3700 2.07.3700 NEIN 1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen
öf-fentlichen Bereich
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.07.3700 NEIN
1683.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von übrigen Bereichen
19.138 19.138 19.138 43.692,49 30.846,92 3700 2.07.3700 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 3.856,93 2.381,68 1100 2.07.3700 NEIN
1733.00 Zuweisungen von Zweckverbänden 0 0 0 63.333,31 74.689,01 3700 1.07.3700 NEIN
1786.00 Spenden von übrigen Bereichen 0 0 0 482,10 330,00 3700 2.07.3700 NEIN 0466
Einnahmen 1.119.213 1.119.213 1.119.213 1.404.741,57 1.032.984,46
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
14.216.826 14.086.093 13.043.018 13.412.129,21 13.878.294,58 1100 2.07.3700 NEIN 0054 5001.00 * Kleiner Bauunterhalt und Wartung 84.000 84.000 84.000 67.185,82 73.986,82 3700 2.07.3700 JA 5001.02 * Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 95.000 95.000 95.000 103.376,39 88.587,02 3700 2.07.3700 JA 5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 8.900 8.900 8.900 234,06 10.294,32 3700 2.07.3700 NEIN
5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 1.000 1.000 1.000 0,00 0,00 3700 2.07.3700 NEIN
5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
185.514 185.514 211.000 203.769,10 225.441,16 3700 2.07.3700 NEIN 5211.01 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung - Sonderbewirtschaf-tung -
8.000 8.000 8.000 8.235,60 8.930,68 3700 2.07.3700 NEIN
5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 30.000 30.000 40.000 28.978,46 39.120,72 3700 2.07.3700 NEIN 0496 5304.01 * Leistungen nach Leasingverträgen - Son- 25.486 25.486 0 0,00 0,00 3700 2.07.3700 NEIN 0496
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 13 Brandschutz
13010 Feuerwehr
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2018
€ 5621.03 Externe Fortbildung -
Sonderbewirtschaf-tung
0 0 0 14.992,18 5.390,02 3700 2.07.3700 NEIN 0143
6301.00 * Verbrauchsmittel 12.000 12.000 12.000 7.193,36 11.741,22 3700 2.07.3700 NEIN
6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung 15.000 15.000 15.000 22.913,67 14.983,71 3700 2.07.3700 NEIN 6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 40.000 40.000 40.000 44.953,28 47.152,90 3700 2.07.3700 NEIN
6381.00 Betriebsenergie 365.000 365.000 369.567 365.398,64 310.457,75 3700 1.07.3700 NEIN
6411.00 Sachversicherungen 5.514 5.514 5.514 5.678,79 5.513,81 2000 2.07.3700 NEIN 0056
6422.00 * Sonst. gesetzl. Unfallversicherungen 154 154 154 153,98 153,98 3700 2.07.3700 NEIN
6432.00 Leistungen in Schadensfällen nicht durch Versicherung gedeckt
500 500 500 0,00 1.075,94 3700 1.07.3700 NEIN
6501.00 Bürobedarf 2.200 2.200 2.200 3.915,45 2.179,09 3700 2.07.3700 NEIN
6511.00 Bücher und Zeitschriften 5.550 5.550 5.550 4.129,31 5.543,84 3700 2.07.3700 NEIN
6521.00 Fernmeldegebühren 14.800 14.800 14.800 17.754,28 14.753,05 3700 2.07.3700 NEIN
6522.00 Andere Postgebühren 0 0 0 0,00 0,00 3700 2.07.3700 NEIN
6523.00 Portokosten 4.110 4.110 4.110 3.892,78 4.110,48 3700 2.07.3700 NEIN
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 9.000 9.000 9.000 7.478,17 4.859,79 3700 2.07.3700 NEIN
6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
0 0 0 0,00 2.787,94 3700 1.07.3700 NEIN
6611.00 * Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 3.729 3.729 3.729 3.529,04 3.728,92 3700 2.07.3700 NEIN
6621.00 Vermischte Ausgaben 0 0 0 0,00 0,00 3700 2.07.3700 NEIN
6751.00 * Erstattungen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen
15.551 15.551 15.551 15.551,00 15.577,00 3700 2.07.3700 NEIN 7111.01 * Zuweisung an Land - gesetzliche oder
ver-tragliche Leistungen -
67.000 67.000 66.421 0,00 0,00 3700 1.07.3700 NEIN
7131.01 * Zuweisungen an Zweckverbände - gesetz-liche o. vertraggesetz-liche Leist. -
570.615 570.615 570.615 535.544,80 536.215,28 3700 1.07.3700 NEIN 7161.02 * Zuschüsse an private Unternehmen -
frei-willige Leistungen -
550 550 550 588,50 82,50 3700 2.07.3700 NEIN 0493
7171.01 * Zuschüsse an sonstigen Bereich - gesetz-liche o. vertraggesetz-liche Leist. -
22.380 22.380 22.380 19.840,00 20.274,00 3700 2.07.3700 NEIN 0493 7171.02 * Zuschüsse an sonstigen Bereich -
freiwilli-ge Leistunfreiwilli-gen -
11.239 11.239 11.239 11.208,00 11.395,00 3700 2.07.3700 NEIN 0493 7171.12 Zuschüsse an sonstigen Bereich -
freiwilli-ge Leistunfreiwilli-gen - Sonderbewirtschaftung
0 0 0 316,10 330,00 3700 2.07.3700 NEIN 0466
Ausgaben 16.482.119 16.351.386 15.311.639 15.497.583,12 16.041.067,02
Summen UA 13010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
1.119.213 Bezeichnung der Deckungskreise
0054 SN Referat 7 Personalausgaben 0056 GD Referat 7 Versicherungen versch. UA
0057 GD Referat 7 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA
0142 UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgebühren / Ausbildungsunterlagen Bereich Feuerwehr 0143 UD Feuerwehr Laufbahnlehrgangsgebühren / Ausbildungsunterlagen Bereich Rettungsdienst 0144 UD Feuerwehr Zahlung für Schadensfälle/Unterhalt für Fahrzeuge
0466 UD Feuerwehr Spenden Zuschüsse 0493 GD Feuerwehr Zuschüsse 0496 GD Feuerwehr Leasing
zu 1.13010.
1) Die Löschhilfe der Berufsfeuerwehr im Stadtgebiet, die nachbarliche Löschhilfe sowie der technische Hilfsdienst der Berufsfeuerwehr sind nach dem Bayer. Feuerwehrgesetz vom 23.12.1981 (GVBl. S. 526) Pflichtaufgaben der Stadt.
2) Die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der Stadtteile Bergheim, Göggingen, Haunstetten, Inningen, Kriegshaber, Pfersee und Oberhausen sind hier eingereiht.
3) Durchführung der Feuerbeschau.
zu 1.13010.1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertragenen Wirkungskreis
Genehmigungsgebühren im Vollzug der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten und Genehmigungen von Feuerungsanlagen.
zu 1.13010.1102.00 Sonstige Benutzungsgebühren