Vermögenshaushalt
mit Investitionsprogramm
Haushaltsplan 201 7 und
Haushaltsplan 2018
V e r m ö g e n s h a u s h a l t m i t I n v e s t i t i o n s - iiiiiii p r o g r a m m
1 Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm (grün) Tabellenteil nach Unterabschnitten
• Einzelplan 0 1 - 48
• Einzelplan 1 49 - 80
• Einzelplan 2 81 - 202
• Einzelplan 3 203 - 276
• Einzelplan 4 277 - 325
• Einzelplan 5 326 - 419
• Einzelplan 6 420 - 567
• Einzelplan 7 568 - 606
• Einzelplan 8 607 - 630
• Einzelplan 9 631 - 639
2 Übersichten zum Investitionsprogramm
Invesitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach
2. 1 Einzelplänen 641
2. 2 Aufgabenbereichen 643 - 646
2. 3 Gruppierungen 647 - 650
Seiten
Vermögenshaushalt mit Investitionsprogramm
0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00010 Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 6.300,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 1.00.1000
Ausgaben 0,00 6.300,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 6.300,22 -6.300,22
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
510 Ratsinformations- und Sitzungsma- nagement-System
Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 224.819,00 -26.499,20 0 0 0 0 0 0 0 0 224.819 1000 1.00.0000
Ausgaben 224.819,00 -26.499,20 0 0 0 0 0 0 0 0 224.819
Abschluss VHK 510 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 224.819,00 -224.819,00
0,00 -26.499,20
26.499,20
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 224.819 -224.819
0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane 00010 Gemeindeorgane
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t . Abschluss UA 00010
Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 224.819,00 -224.819,00
0,00 -20.198,98
20.198,98
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 224.819 -224.819
0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane
00020 Referat Oberbürgermeister Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 6.263,76 9.790 130.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0000 2.00.0000
Ausgaben 0,00 6.263,76 9.790 130.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 6.263,76 -6.263,76
0 9.790 -9.790
0 130.000 -130.000
0
0 30.000 -30.000
0
0 30.000 -30.000
0 30.000 -30.000
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 00020 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 6.263,76 -6.263,76
0 9.790 -9.790
0 130.000 -130.000
0
0 30.000 -30.000
0
0 30.000 -30.000
0 30.000 -30.000
0 0 0
0 0 0
Allgemeine Hinweise zum Budget des Referats OB
- Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.00.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
- Bei allen budgetierten Haushaltsstellen wurde ein Ansatz in Höhe von 10 € veranschlagt, um den Referaten die Bewilligung von überplanmäßigen Ausgaben bis zu 15.000 € innerhalb ihres Referatsbudgets zu ermöglichen.
zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.
0 Allgemeine Verwaltung 01 Rechnungsprüfung 01010 Rechnungsprüfungsamt
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000
Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 01010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02010 Hauptamt
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 14.817,30 10 10 0 10 0 10 10 0 0 1000 2.00.1000
Ausgaben 0,00 14.817,30 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 14.817,30 -14.817,30
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 02010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 14.817,30 -14.817,30
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung
02030 Amt für Organisation und Informationstechnik Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 68.000,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 1010 2.00.1010
Ausgaben 0,00 68.000,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 68.000,00 -68.000,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 02030 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 68.000,00 -68.000,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02080 "Europe Direct"-Büro
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000
Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 02080 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02090 Gleichstellungsstelle
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000
Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 02090 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung
02120 Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 0 10 0 10 0 10 10 0 0 0021 2.02.0020
Ausgaben 0,00 0,00 0 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 02120 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02210 Personalverwaltung
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 8.102,01 10 10 0 10 0 10 10 0 0 1100 2.00.1100
Ausgaben 0,00 8.102,01 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 8.102,01 -8.102,01
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
701 Implementierung eines elektronischen Online-Bewerbungsportals
Ausgaben
9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000 1100 1.00.1100
Ausgaben 0,00 0,00 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000
Abschluss VHK 701 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 25.000 -25.000
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 25.000 -25.000
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung 02210 Personalverwaltung
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t . Abschluss UA 02210
Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 8.102,01 -8.102,01
0 10 -10
0 25.010 -25.010
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 25.000 -25.000
zu VHK 701 Implementierung eines elektronischen Online-Bewerbungsportals 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Ein elektronisches Online-Bewerbungsportal soll eingeführt werden. Dafür werden Ausgabemittel in Höhe von 25.000 € für die Beschaffung einer geeigneten Software und für externe Beratungskosten sowie Schulungen benötigt.
0 Allgemeine Verwaltung 02 Hauptverwaltung
02410 Presse, Kommunikation, Bürgerinformation, Projekte Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 1.260,50 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000
Ausgaben 0,00 1.260,50 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 1.260,50 -1.260,50
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 02410 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 1.260,50 -1.260,50
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03000 Referat 1
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 10.000 130.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0 0010 2.01.0010
Ausgaben 0,00 0,00 10.000 130.000 0 30.000 0 30.000 30.000 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10.000 -10.000
0 130.000 -130.000
0
0 30.000 -30.000
0
0 30.000 -30.000
0 30.000 -30.000
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 03000 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10.000 -10.000
0 130.000 -130.000
0
0 30.000 -30.000
0
0 30.000 -30.000
0 30.000 -30.000
0 0 0
0 0 0
Allgemeiner Hinweise zum Budget des Referats 1
Werden im Bereich der budgetierten Vorhaben (siehe Budget-Nr. 2.01.xxxx) Einnahmen erzielt, erhöht sich die Ausgabeermächtigung entsprechend (= UD-Vermerk).
zu VHK 002 Allgemeine Ausstattung
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung Pauschalansatz für Beschaffungen im gesamten Referatsbereich.
0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03010 Kämmereiverwaltung
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg Ausgaben
9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 1.815,03 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 0 0 2000 1.01.2000
Ausgaben 0,00 1.815,03 2.000 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 0 0
Abschluss VHK 003 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 1.815,03 -1.815,03
0 2.000 -2.000
0 2.000 -2.000
0
0 2.000 -2.000
0
0 2.000 -2.000
0 2.000 -2.000
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 03010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 1.815,03 -1.815,03
0 2.000 -2.000
0 2.000 -2.000
0
0 2.000 -2.000
0
0 2.000 -2.000
0 2.000 -2.000
0 0 0
0 0 0
zu VHK 003 Aufbau der KLR bei der Stadt Augsburg 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Erweiterung der Software zur Kosten- und Leistungsrechnung um zusätzliche Anwender sowie Anpassung der Software auf einen aktuellen Stand.
0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03020 Neues Finanzwesen
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
211 Einführung neues Finanzwesen / Ablö- sung BS2000
Ausgaben
9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 1.136.029,56 499.999,19 5.000 200.000 0 200.000 0 200.000 200.000 195.000 2.136.030 2000 1.01.0010
Ausgaben 1.136.029,56 499.999,19 5.000 200.000 0 200.000 0 200.000 200.000 195.000 2.136.030
Abschluss VHK 211 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 1.136.029,56 -1.136.029,56
0,00 499.999,19 -499.999,19
0 5.000 -5.000
0 200.000 -200.000
0
0 200.000 -200.000
0
0 200.000 -200.000
0 200.000 -200.000
0 195.000 -195.000
0 2.136.030 -2.136.030
Abschluss UA 03020 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 1.136.029,56 -1.136.029,56
0,00 499.999,19 -499.999,19
0 5.000 -5.000
0 200.000 -200.000
0
0 200.000 -200.000
0
0 200.000 -200.000
0 200.000 -200.000
0 195.000 -195.000
0 2.136.030 -2.136.030
zu VHK 211 Einführung neues Finanzwesen / Ablösung BS2000 9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsausstattung
Einführung eines neuen Finanzwesens (Standardverfahren) für die gesamte Finanzverwaltung und Ablösung des veralteten, großrechnergestützten Finanzverfahrens. Das Verfahren wird derzeit mit folgenden Modulen eingesetzt:
- Haushaltsplanung und Budgetierung
- Haushaltsüberwachung mit Anordnungswesen, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung sowie Schnittstellen zu Fachverfahren
- Veranlagung im Bereich der Gewerbesteuer, Hundesteuer, Grundsteuer und Hausgebühren und im Bereich der wiederkehrenden Einnahmen - Kassenvollzug mit allen Teilbereichen (Barkassenmodul für die Zahlstellen, Geldannahmestellen und Handvorschüsse)
In den nächsten Jahren werden weitere Ausbaustufen (u.a. Einführung eines elektronischen Workflows) folgen.
0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung
03040 Zentrales Beteiligungsmanagement Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 0000 2.00.0000
Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 03040 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
zu UA 03040 Zentrales Beteiligungsmanagement
Aufgrund der neuen Haushaltssystematik wird der UA 03040 ab dem Haushaltsjahr 2018 auf den UA 80020 umgesetzt.
0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03210 Kassenverwaltung
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 16.896,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0010 2.01.0010
Ausgaben 0,00 16.896,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 16.896,69 -16.896,69
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 03210 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 16.896,69 -16.896,69
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 03 Finanzverwaltung 03510 Liegenschaftsverwaltung
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 2.808,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 2.01.2300
Ausgaben 0,00 2.808,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 2.808,40 -2.808,40
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 03510 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 2.808,40 -2.808,40
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung 05010 Standesamt
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0 3400 2.07.3400
Ausgaben 0,00 0,00 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
701 Fassaden- und Fenstersanierung im Standesamt
Ausgaben
9401.00 * Hochbauherstellung 0,00 0,00 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 75.000 6500 2.07.3400
Ausgaben 0,00 0,00 0 0 0 0 75.000 75.000 0 0 75.000
Abschluss VHK 701 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
75.000
0 75.000 -75.000
0 0 0
0 0 0
0 75.000 -75.000
0 Allgemeine Verwaltung 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung 05010 Standesamt
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t . Abschluss UA 05010
Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
75.000
0 75.010 -75.010
0 10 -10
0 0 0
0 75.000 -75.000
zu VHK 701 Fassaden- und Fenstersanierung im Standesamt 9401.00 Hochbauherstellung
Sanierung der Fassade und der Fenster im Standesamt.
Belastung der künftigen Jahre durch die Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2018:
2019: 75.000 €
Die Freigabe der Verpflichtungsermächtigung ist nur im Rahmen der Genehmigungsauflagen der Regierung von Schwaben möglich.
0 Allgemeine Verwaltung 05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung 05110 Amt für Statistik und Stadtforschung
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
002 Allgemeine Ausstattung Ausgaben
9351.02 Beschaffung von Büro- und Betriebsaus-
stattung 0,00 1.355,89 10 10 0 10 0 10 10 0 0 1200 2.00.1200
Ausgaben 0,00 1.355,89 10 10 0 10 0 10 10 0 0
Abschluss VHK 002 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 1.355,89 -1.355,89
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
Abschluss UA 05110 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 1.355,89 -1.355,89
0 10 -10
0 10 -10
0
0 10 -10
0
0 10 -10
0 10 -10
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
001 Sanierungsprogramm Verwaltungsge- bäude
Einnahmen
3611.00 Investitionsförderung vom Land 0,00 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 2000 1.01.2300
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und
Gemeindeverbänden 0,00 0,00 4.500 0 0 0 0 0 0 2000 1.01.2300
Einnahmen 0,00 0,00 19.500 0 0 0 0 0 0
Ausgaben
9401.00 * Hochbauherstellung 0,00 6.116,04 200.000 503.000 50.000 2018: 50.000
50.000 0 500.000 500.000 0 0 6500 1.01.2300
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstel-
lung 0,00 0,00 6.000 6.000 0 1.500 0 15.000 15.000 0 0 6500 1.01.2300
Ausgaben 0,00 6.116,04 206.000 509.000 50.000
2018: 50.000
51.500 0 515.000 515.000 0 0
Abschluss VHK 001 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 6.116,04 -6.116,04
19.500 206.000 -186.500
0 509.000 -509.000
50.000 2018: 50.000
0 51.500 -51.500
0
0 515.000 -515.000
0 515.000 -515.000
0 0 0
0 0 0
0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t .
014 Sanierung des Verwaltungsgebäudes Tattenbachstr.15
Einnahmen
3611.00 Investitionsförderung vom Land 128.000,00 73.852,00 0 0 0 0 0 0 128.000 2000 1.01.2300
3621.00 Investitionsförderung von Gemeinden und
Gemeindeverbänden 5.100,00 0,00 0 0 0 0 0 0 5.100 2000 1.01.2300
3686.00 Spenden von übrigen Bereichen 175.000,00 0,00 0 0 0 0 0 0 175.000 0060 1.01.2300
Einnahmen 308.100,00 73.852,00 0 0 0 0 0 0 308.100
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 1.657.466,66 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.657.467 6500 1.01.2300
9401.03 Baubetreuungskosten für Hochbauherstel-
lung 41.440,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 41.440 6500 1.01.2300
Ausgaben 1.698.906,66 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1.698.907
Abschluss VHK 014 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
308.100,00 1.698.906,66 -1.390.806,66
73.852,00 0,00 73.852,00
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
308.100 1.698.907 -1.390.807
016 Gesundheitsamt: Behinderten-WC / Rauchschutztüren
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 0,00 0,00 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000 6500 1.01.2300
0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 06010 Allgemeine Verwaltungsgebäude
Haushaltsstelle
∑ Rech.erg.inkl. 2015
( b e r e i n i g t )
Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t )
H a u s h a l t s a n s a t z Finanzplanung / Investitionsprogramm
( P l a n u n g s j a h r e g g f . n i c h t a u s g e g l i c h e n )
Gesamtbedarf
AOD Budget DK VHK /
Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung € 2015
€
2016
€
2017
€
VE 2017
[Fälligkeit]€
2018
€
VE 2018
€
2019
€
2020
€
Spätere Jahre
€ €
B e i w i e d e r k e h r e n d e n V o r h a b e n w e r d e n k e i n e S u m m e n b e i ∑ R e c h n u n g s e r g e b n i s s e s o w i e b e i m G e s a m t b e d a r f a n g e z e i g t . 9401.08 Bauverwaltungskosten für Hochbauherstel-
lung 0,00 0,00 8.000 8.000 0 0 0 0 0 0 16.000 6500 1.01.2300
Ausgaben 0,00 0,00 88.000 8.000 0 0 0 0 0 0 96.000
Abschluss VHK 016 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 88.000 -88.000
0 8.000 -8.000
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 96.000 -96.000
017 Bauliche Verbesserungen im VG II / 1. BA
Ausgaben
9401.00 Hochbauherstellung 1.888.173,90 62.523,18 0 0 0 0 0 0 0 0 1.888.174 0010 1.01.2300
Ausgaben 1.888.173,90 62.523,18 0 0 0 0 0 0 0 0 1.888.174
Abschluss VHK 017 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0,00 1.888.173,90 -1.888.173,90
0,00 62.523,18 -62.523,18
0 0 0
0 0 0
0
0 0 0
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1.888.174 -1.888.174
118 Verwaltungszentrum Grottenau Ausgaben
9321.00 Grunderwerb 9.927.333,35 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 9.927.334 2300 1.01.2300
9351.02 * Beschaffung von Büro- und Betriebsaus- 0,00 0,00 0 0 0 0 0 200.000 0 0 200.000 0010 1.01.2300
