Budget Politische Gemeinde 8489 Wildberg. Ablieferung an Gemeindevorstand Abnahmebeschluss Gemeindevorstand

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Politische Gemeinde 8489 Wildberg

Budget 2021

Ablieferung an Gemeindevorstand 25.09.2020

Abnahmebeschluss Gemeindevorstand 29.09.2020

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 02.10.2020 Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 22.10.2020

(2)

Politische Gemeinde W ildberg Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

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Bericht, Anträge und Beschlüsse

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1 Bericht des Gemeindevorstands 4

2 Anträge und Beschlüsse 5-7

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Budget

⁸

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3 Steuerertrag und Steuerfuss 9

4 Finanzierung 10 - 11

5 Haushaltsgleichgewicht 12

6 Erfolgsrechnung 13

7 Investitionsrechnungen 14 - 15

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Budget - Details

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8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 17 - 22

9 Erfolgsrechnung 23-44

10 Erläuterungen zur Investitionsrechnung 45- 47

11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 48- 51

12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 52 - 53

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Anhang zum Budget

⁵⁴

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-

13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 55

14 Finanzkennzahlen 56

(3)

Kontakt

Gemeindeverwaltung Wildberg Luegetenstrasse 3

8489 Wildberg

Finanzvorstand: Thomas Kupper

(4)

Bericht, Anträge und Beschlüsse

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Politische Gem einde W ildberg Budget 2021

Bericht des Gemeindevorstands

a. die wirtschaftliche Lage der Gemeinde und ihre mutmassliche Entwicklung,

Die politische Gemeinde Wildberg steht finanziell auf gesunden Füssen. Zwar können die Ausgaben nicht durch die Einnahmen gedeckt werden, aber die beeinflussbaren Kosten sind unter Kontrolle. Leider kann man die Auswirkungen bezüglich Covid 19 nur schwer abschätzen; es kann durchaus sein, dass der Bereich Soziales zunehmend in den Fokus kommen wird. Die politische Gemeinde hat nach wie keine Verschuldung. Mittelfristig stehen einige grosse Investitionsprojekte an, die zu einer Verschuldung führen könnten.

b. Stand ihrer Aufgabenerfüllung

Als kleine Gemeinde mit 1000 Einwohnern vermag die Politische Gemeinde Wildberg viele ihrer Aufgaben selber zu erfüllen. In einigen Gebieten wird jedoch teilweise schon seit Jahrzehnten mit Nachbargemeinden zusammengearbeitet:

Feuerwehr

Pflege und Betreuung

Planung, Standortförderung, Kultur, Integration

Schwimmbad Neuguet

Sicherstellung Wasserbeschaffung Ableitung Abwasser

Sozialdienst und KESB Zivilschutz

Betreibungsamt und Gemeindeammannamt Zivilstandsamt

Zweckverband Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg (Turbenthal, Wila, Wildberg)

Zweckverband Pflege und Betreuung Mittleres Tösstal (Altersheime) (Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)

Zweckverband Region Zürcher Oberland (Gemeinden und Städte aus den Bezirken Hinwil, Uster und Pfäffikon) Zweckverband Schwimmbad Neuguet (Turbenthal, Wila, Wildberg)

Zweckverband Gruppenwasserversorgung Tösstal (Bauma, Hittnau, Turbenthal, Wila, Wildberg) Pumpwerk Bläsimühle (Russikon, Wildberg)

Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon (Gemeinden Bezirk Pfäffikon) Zweckverband Zivilschutz Tösstal (Bauma, Turbenthal, Wila, Wildberg, Zell)

Das Betreibungsamt Mittleres Tösstal mit Sitz in Wila ist für die Gemeinden Bauma, Wila und Wildberg zuständig.

Das Zivilstandsamt Pfäffikon ist für die Gemeinde Wildberg zuständig.

c. Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Einen raschen Überblick über die grössten Abweichungen kann sich die Leserin bzw. der Leser bequem bei den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung (Seiten 17 - 22) oder bei den Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen (Seiten 45 - 47) verschaffen.

d. Begründung des Antrags zum Steuerfuss.

Trotz einem Aufwandüberschuss von CHF 218'600 beantragt der Gemeinderat den gleichen Steuerfuss wie im Vorjahr. Diese politische Entscheidung trifft der Gemeinderat im vollen Bewusstsein eines strukturellen Defizits, welches sich auch im budgetierten Aufwandüberschuss reflektiert. Dabei vertritt der Gemeinderat die Meinung, dass es nicht Aufgabe der politischen Gemeinde ist, langfristig weiteres Nettovermögen aufzubauen, sondern dieses konstant zu halten. Das Gemeindegesetzt verpflichtet die Gemeinden den definierten zulässigen Aufwandüberschuss einzuhalten und ein Gleichgewicht zwischen Aufwand- und Ertragsüberschüssen anzustreben, welchem der Gemeinderat mit seinem Antrag auf einen Steuerfuss von 39 Prozent Rechnung trägt.

(6)

Politische Gem einde W ildberg Budget2021

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antra~ z~m Bud~:t

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wildberg genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Gesamtaufwand Fr. 5'326'400.00

Gesamtertrag_ __ Fr. 5'107'800.00

Aufwandüberschuss Fr. -218'600.00

Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 1 '235'000.00

Einnahmen Verwaltungsvermögen Fr. 60'000.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 1 '175'000.00

Ausgaben Finanzvermögen Fr.

Einnahmen Finanzvermögen Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Fr.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wildberg zu genehmigen.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Steuerfuss

Fr. 1 '950'000.00 39%

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss Fr. -979'100.00

Steuerertrag bei 39% Fr. 760'500.00

Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

R~,,e~er

Gemeindepräsident-Stv.

. September 2020 iR"'dafamvfldberg

Gemeindeschreiber

(7)

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1 Antrag zum Budget

---

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wildberg in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 29.09.2020 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtertrag Fr. 5'107'800.00

Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 1'235'000.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 1'175'000.00

Die Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Wildberg finanzrechtlich zulässig, rechnerisch richtig und finanziell angemessen ist. Die finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.

2 Antrag zum Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Steuerfuss

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss

Steuerertrag<--be_i_3_9_°/4_o _

Aufwandüberschuss

Fr. 1 '950'000.00 39%

Fr. -979'100.00 Fr. 760'500.00 Fr. -218'600.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeindevorstands auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Steuerertrags festzusetzen.

" " ., -,- 2020

8489 Wildberg, L L.

Ur.,

i,

(8)

Politische G em einde W ildberg Budget2021

Beschluss der Gemeindeversammlung

1 Beschluss zum Budget

--

-

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Wildberg am 02.12.2020 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Erfolgsrechnung

Gesamtertrag Fr. 5'107'800.00

Ausgaben Verwaltungsvermögen Fr. 1'235'000.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Fr. 1 '175'000.00

2 Beschluss zum Steuerfuss

- -

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Steuerfuss

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss

Steuerertrag bei 39%

Aufwandüberschuss

Fr. 1 '950'000.00 39%

Fr. -979'100.00 Fr. 760'500.00 Fr. -218'600.00 Der Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Wildberg für das Jahr 2021 wird auf 39 % (Vorjahr 39 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

8489 Wildberg, 02.12.2020

Namens der Gemeindeversammlung Wildberg Dölf Conrad

Gemeindepräsident

Reto Stark

Gemeindeschreiber

(9)

Budget

(10)

Steuerertrag und Steuerfuss

^-Budget

2021

Budget 2020

Steuerbedarf

Gesamtaufwand

Ertrag ohne ordentliche Steuern ~ecb_ntJ_ngsjahr Zu deckender Aufwandüberschuss (-)

5'326'400.00 4'724'300.00 4'347'300.00 3'848'200.00 -979'100.00 -876'100.00

Steuerertrag und Steuerfuss

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % Steuerfuss

Zusammensetzung Steuerertrag:

4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 4011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Re~hn_un_gsjahr Steuerertrag Rechnungsjahr

Budget Budget

2021 2020

1'950'000.00 2'000'000.00

39% 39%

669'200.00 686'000.00

68'500.00 70'000.00

22'800.00 23'000.00

0.00 1'000.00

760'500.00 780'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr 760'500.00 780'000.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss(+)/ Aufwandüberschuss (-) -218'600.00 -96'100.00

(11)

Finanzierung

+ Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss

+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen

Ertrag aus Aufwertungen

+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + Einlagen in das Eigenkapital

Entnahmen aus dem Eigenkapital Selbstfinanzierung

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Veränderung der Nettoverschuldung

Selbstfinanzierungsgrad (in %)

-

·-- -~

-

Total Gemeindehaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe

Budget 2021 Budget 2021 Budget 2021

0.00 0.00 0.00

-218'600.00 -218'600.00 0.00

89'400.00 0.00 89'400.00

0.00 0.00 0.00

265'400.00 180'500.00 84'900.00

0.00 0.00 0.00

200.00 200.00 0.00

0.00 0.00 0.00

136'400.00 -37'900.00 174'300.00

1 '175'000.00 690'000.00 485'000.00

-1'038'600.00 -727'900.00 -310'700.00

-

12% -5% 36%

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der

Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert

Richtwerte*

> 100 % ideal

80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch

(12)

Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) _ + Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen

Ertrag aus Aufwertungen

+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen + Einlagen in das Eigenkapital

Entnahmen aus dem Eigenkapital Selbstfinanzierung

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Veränderung der Nettoverschuldung

Selbstfinanzierungsgrad (in %)

Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

Bu~get 2021 Budget 2021 Budget 2021

40'800.00 48'500.00 100.00

0.00 0.00 0.00

85'700.00 -13'300.00 12'500.00

0.00 0.00 0.00

126'500.00 35'200.00 12'600.00

360'000.00 100'000.00 25'000.00

-233'500.00 -64'800.00 -12'400.00

35% 35% 50%

(13)

Haushaltsgleichgewicht

Mittelfristiger Haushaltsausgleich

-

Reji!el: Der Gemeindesteu~r!uss wi~d so fest_[esetz~~s die Erfo'3!srechnun!i! des_ ~~d~et~ mittelfristig ausgEl~iche~ ist ~- 92 A_l:s:_! G~l, Reglement über den mittelfristigen Ausgleich vom 6. Juni 2018, revidiert am 11. März 2020 per 01.01.2021

Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3 % des Steuerertrages budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG). Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen), darf von erstgenanntem Satz abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein

Aufandüberschuss budgetiert werden(§ 92 Abs. 3 GG). Falls Einlagen in die Vorfinanzierung(§ 90 Abs. 3 GG) oder in die finanzpolitische Reserve(§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Zulässiger Aufwandüberschuss

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).

Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).

Falls ~nla_!i!en in die VorfinanzierunJien

J..~

90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (~ 123 Abs. 2 GG) bud~_etiert werden, d_~rf im !3udget kein Aufwand.!!_~erschus~sultieren.

Finanzvermögen per 31.12.2019 ./. Fremdkapital per31.12.2019

= Nettovermögen (+) / Nettoschuld (-) per 31.12.2019

7'024'172.14 2'677'307.24 4'346'864.90 Ist das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital (Nettovermögen) darf ein Aufwandüberschuss in gleicher Höhe budgetiert werden.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss ( +) -218'600.00

Abschreibungen allgemeiner Haushalt 3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr

180'500.00 22'815.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss 203'315.00

Funktion Konto

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Politische Gemeinde Wildberg Budget 2021

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

^Budget ^Budget ^Rechnung

2021 2020 2019

---

30 Personalaufwand 704'800.00 642'000.00 611'829.15

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 909'100.00 1 '043'500.00 915'367.82

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 239'900.00 228'500.00 208'605.40

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 89'600.00 38'900.00 134'044.40

36 Transferaufwand 3'006'300.00 2'406'300.00 1'681'348.61

37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 3'200.00

Total Betrieblicher Aufwand 4'949'700.00 4'359'200. 00 3'554'395.38

40 Fiskalertrag 985'900.00 1'023'700.00 873'592.58

41 Regalien und Konzessionen 300.00 300.00 747.50

42 Entgelte 625'100.00 635'500.00 688'955.99

43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00 40.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 3'200.00 0.00

46 Transferertrag 3'045'300.00 2'556'000.00 1'737'571.50

47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 3'200.00

Total Betrieblicher Ertrag 4'656'600.00 4'218'700.00 3'304'107.57

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -293'100.00 -140'500.00 -250'287.81

34 Finanzaufwand 18'500.00 42'400.00 25'758.10

44 Finanzertrag 93'000.00 86'800.00 86'516.92

Ergebnis aus Finanzierung 74'500.00 44'400.00 60758.82

-- - --

Operatives Ergebnis -218'600.00 -96'100.00 -189'528.99

-

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00

48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00

--- --

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00

---·--- ---

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss(+)/ Aufwandüberschuss (-) -218'600.00 -96'100.00 -189'528.99 - ·-. ---•

39 Interne Verrechnungen: Aufwand 358'200.00 322'700.00 312'271.50

49 Interne Verrechnungen: Ertrag 358'200.00 322'700.00 312'271.50

(15)

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

2021 2020 2019

---"

^...

---~-

50 Sachanlagen 915'000.00 525'200.00 625'252.57

51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00

52 Immaterielle Anlagen 312'000.00 218'500.00 0.00

54 Darlehen 0.00 0.00 0.00

55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00

56 Eigene Investitionsbeiträge 8'000.00 23'000.00 12'130.41

57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 1'235'000.00 766'700.00 637'382.98

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00

62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 60'000.00 60'000.00 11 '138.72

64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00

65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00

66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 60'000.00 60'000.00 11'138.72

Investitionen im Verwaltungsvermögen Total Investitionsausgaben

Total Investitionseinnahmen

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-)/Einnahmenüberschuss(+)

1'235'000.00 766'700.00 637'382.98

60'000. 00 60'000. 00 11 '138. 72

-1'175'000.00 -706'700.00 -626'244.26

(16)

Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

2021 2020 2019

70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 0.00

72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00

75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00

77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 4'160.00

-

^.

- .

Total Ausgaben 0.00 0.00 4'160.00

- -- --- -

80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 4'160.00

82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00

85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00

87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00

_._

-

^-

--

Total Einnahmen 0.00 0.00 4'160.00

Investitionen im Finanzvermögen Total Ausgaben

Total Einnahmen

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss(-)/ Einnahmenüberschuss(+)

0.00 0.00 4'160.00

0.00 0.00 0.00

(17)

Budget - Details

(18)

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss vom 18.10.2016 0.5 %. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Verzinst werden

a) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,

b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe, c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,

d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

0

Allgemeine Verwaltung Kurz und bündig

Aufgrund der Einheitsgemeinde werden diverse Reglemente überarbeitet, so auch die Entschädigungsverordnung. Weil die Rechnungsführung der Primarschule nun ebenfalls auf der Gemeinde Wildberg geführt wird, mussten die Pensen in der Finanz- und Steuerverwaltung angepasst werden.

Konto Budget 2021 Budget2020 Differenz

0110.3000.00 20'200.00 16'800.00 -3'400.00 Neue Entschädigungsverordnung geplant 0110.3102.00 7'400.00 11'900.00 4'500.00 Keine Wahlzettel für eigene Wahlen geplant 0120.3000.00 127'000.00 108'100.00 -18'900.00 Neue Entschädigungsverordnung geplant 0120.3130.00 18'900.00 13'100.00 -5'800.00 Jungbürgerfeier alle 2 Jahre geplant

0120.3132.00 12'000.00 32'000.00 20'000.00 Weniger Beratungskosten Einheitsgemeinde, Finanzplan günstiger da lnitialaufwand im 2020 0210.3910.00 167'600.00 133'700.00 -33'900.00 Mehr Personal infolge Einheitsgemeinde

0210.4612.00 50'000.00 38'000.00 -12'000.00 Aufgrund Jahresrechnung 2019

0220.3010.00 367'700.00 325'000.00 -42'700.00 Mehr Personal infolge Einheitsgemeinde 0220.3030.00 0.00 20'000.00 20'000.00 Keine Springereinsätze geplant

0220.3110.00 0.00 8'500.00 8'500.00 Keine Anschaffungen geplant

0220.3130.00 18'400.00 22'600.00 4'200.00 Archiv wird erst im 2022 wieder nachgeführt

(19)

Konto 0220.3132.00 0220.3133.00 0220.4210.01 0220.4910.00 0290.3130.00 0290.3144.00 0290. 3300 .40 0290.4470.00

1

Konto 1400.3612.00 1500.3130.00 1500.3132.00

2

Konto 2170.3300.40

Budget 2021 Budget2020 65'000.00 85'000.00 97'600.00 107'400.00 25'000.00 30'000.00 234'100.00 200'200.00 7'800.00 500.00 18'900.00 36'800.00 29'500.00 59'400.00 55'300.00 48'100.00

Öffentliche Ordnung und Sicherheit Kurz und bündig

Der Zweckverband Sozialdienst Bezirk Pfäffikon führl unter anderem auch die KESB für Wildberg. Aufgrund steigender Anzahl Fällen müssen wir uns entsprechend an den Kosten beteiligen.

Budget 2021 57'700.00

0.00 3'000.00

Bildung

Kurz und bündig

Die Gemeinde möchte sich an den Kosten für die Sanierung des Spottplatzes beteiligen; es würden deshalb entsprechende Abschreibungskosten entstehen.

Budget 2021 7'200.00

Budget 2020 34'900.00 5'000.00 0.00

Budget 2020 0.00

Differenz 20'000.00 9'800.00 5'000.00 -33'900.00 -7'300.00 17'900.00 29'900.00 -7'200.00

Differenz -22'800.00 5'000.00 -3'000.00

Keine Rechtsberatung im 2021 budgetiert Diverse Programmanschaffungen im 2020 Annahme

Mehr Personal infolge Einheitsgemeinde

Reinigung Gemeindehaus/a. Gemeindehaus durch Schulpersonal Für Gebäudeunterhalt nur noch 0.5% des GVZ-Wertes eingesetzt Aufgrund Investitionen

Die Dachwohnung im Gemeindehaus wird wieder vermietet

Gern. Kostenverleger ZV Sozialdienst Bezirk Pfäffikon Prüfung Feuerungsgesuche neu im Konto 3132.00 Prüfung Feuerungsgesuche bisher im Konto 3130.00

Differenz

-7'200.00 Aufgrund Investitionen

(20)

3

Kultur, Sport und Freizeit Kurz und bündig

Die Gemeinde beabsichtigt, die Gemeindearbeiter mit einem Fixpensum anzustellen. Die Besoldungsaufwendungen werden künftig nur noch auf die "wichtigsten"

Funktionen aufgeteilt.

Konto 3420.3010.00

4

Konto 4125.3634.40 4125.3634.45 4125.3634.46 4125.3635.46 4210.3636.00 4215.3635.56 4310.3612.00

5

Konto 5120.3635.10 5120.4630.00

Budget 2021 0.00

Budget 2021 25'000.00 13'750.00

Budget2020 3'000.00

Gesundheit Kurz und bündig

Aufgrund der Bevölkerungsstruktur ist davon auszugehen, dass sich vorallem ältere Einwohner vermehrt in Pflegeheime begeben müssen, weshalb mit steigenden Kosten zu rechnen ist.

Budget 2021 Budget 2020

50'000.00 0.00

4'000.00 0.00

54'000.00 70'000.00 48'000.00 71'000.00 0.00 5'000.00 36'000.00 30'000.00

7'900.00 0.00

Soziale Sicherheit Kurz und bündig

Aufgrund stetiger Zunahme von wirtschaftlich unterstützungsbedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner muss das Budget 2021 im Vergleich zum Budget 2020 massiv angehoben werden.Bereits im laufenden Rechnungsjahr 2020 sind die eingestellten Budgetbeträge deutlich überschritten.

Budget2020 5'000.00 2'750.00

Differenz

3'000.00 Neue Verteilung der Löhne von den Gemeindearbeitern geplant

Differenz

-50'000.00 Annahme -4'000.00 Annahme

16'000.00 Gemäss Hochrechnung 2020 23'000.00 Annahme

5'000.00 Ausbildungskosten Spitex nur bis 2020 -6'000.00 Gemäss Hochrechnung 2020

-7'900.00 Gern. Kostenverleger ZV Sozialdienst Pfäffikon

Differenz -20'000.00 -11'000.00

Gemäss Hochrechnung 2020 Beiträge in % des Aufwandes

(21)

Konto 5120.4631.00 5320.3637.21 5320.4631.00 5430.3637.00 5440.3612.00 5440.3632.00 5450.3612.00 5720.3637.30 5720.3637.35 5720.4631.00 5720.4637.35 5730.3000.00 5730.3010.00

Budget 2021 Budget2020 Differenz

11'250.00 2'250.00 -9'000.00 Beiträge in % des Aufwandes 42'000.00 70'000.00 28'000.00 Gemäss Hochrechnung 2020 21'500.00 31'300.00 9'800.00 Beiträge in % des Aufwandes 20'000.00 4'000.00 -16'000.00 Gemäss Hochrechnung 2020

0.00 37'000.00 37'000.00 Anderes Konto - neu im Konto 3632.00 budgetiert 38'000.00 0.00 -38'000.00 Bisher im Konto 3612.00

49'300.00 0.00 -49'300.00 Gern. Kostenverleger ZV Sozialdienst Pfäffikon 155'000.00 14'000.00 -141 '000.00 Gemäss Hochrechnung 2020

10'000.00 0.00 -10'000.00 Annahme

6'200.00 600.00 -5'600.00 Beiträge in % des Aufwandes

10'000.00 0.00 -10'000.00 Annahme

0.00 5'000.00 5'000.00 Neu im Konto 3010.00 5'000.00 0.00 -5'000.00 Bisher im Konto 3000.00

6

Verkehr und Nachrichtenübermittlung Kurz und bündig

Aufwendungen für die Strassenentwässenmg wurden im Budget 2020 fälschlicherweise in der Funktion Abwasser budgetiert und führen daher im Budget 2021 zu einer minimen Erhöhung im Bereich Strassen.

Konto Budget 2021 Budget 2020 Differenz

6150.3010.00 38'300.00 30'900.00 -7'400.00 Neue Verteilung der Löhne von den Gemeindearbeitern geplant 6150.3101.00 14'000.00 7'000.00 -7'000.00 Inkl. Salz für Winterdienst

6150.3141.10 45'000.00 75'000.00 30'000.00 Annahme

6150.3141.30 14'000.00 28'200.00 14'200.00 Projekt Kandelaber im Jahr 2020

6150.3141.40 70'000.00 50'000.00 -20'000.00 Aufwendungen für Strassenentwässerung bisher fälschlicherweise in Funktion 7201 budgetiert 6150.3320.90 18'600.00 0.00 -18'600.00 Aufgrund Investitionen

(22)

7

Umweltschutz und Raumordnung

Kurz und bündig

Aufwendungen für die Strassenentwässerung wurden im Budget 2020 fälschlicherweise in der Funktion Abwasser budgetiert und führen daher im Budget 2021 zu einer minimen Entlastung im Bereich Abwasser. Zudem rechnet das Pumpwerk Bläsimühle mit weniger Aufwendungen.

Konto 7101.3132.00 7101.3143.00 7101.3300.30 7101.3300.60 7101.3510.00 7101.3612.00 7101.3614.00 7101.4631.00 7101.4940.00 7201.3130.00 7201.3132.00 7201.3143.00 7201.3300.30 7201.3510.00 7201.3614.00 7301.3130.00 7301.4510.00 7710.4240.00 7900.3132.00

8

Budget 2021 Budget 2020 Differenz

6'300.00 0.00 -6'300.00

41'000.00 51'000.00 10'000.00 61'100.00 53'200.00 -7'900.00 24'300.00 29'200.00 4'900.00 40'800.00 28'700.00 -12'100.00

7'000.00 0.00 -7'000.00

0.00 5'600.00 5'600.00

8'000.00 0.00 -8'000.00

8'300.00 1'400.00 -6'900.00 25'400.00 37'700.00 12'300.00 11'300.00 400.00 -10'900.00 20'000.00 35'000.00 15'000.00 -17'900.00 -30'900.00 -13'000.00 48'500.00 10'000.00 -38'500.00 94'200.00 131'000.00 36'800.00 65'200.00 73'000.00 7'800.00

0.00 3'200.00 3'200.00

8'000.00 17'500.00 9'500.00 0.00 35'000.00 35'000.00

Volkswirtschaft Kurz und bündig

Externes Finanzmanagement geplant Annahme

Aufgrund Investitionen Aufgrund Investitionen Gemäss Ergebnis Bisher im Konto 3614.00 Neu im Konto 3612.00 Hydrantensubventionen Gemäss Berechnungen

Aufwendungen für Strassenentwässerung bisher fälschlicherweise hier budgetiert

Überarbeitung Siedlungsentwässerungsverordnung, Externes Finanzmanagement geplant Meteorleitung umlegen Käserei im Jahr 2020

Aufgrund Investitionen Gemäss Ergebnis

Gemäss Budget Pumpwerk Bläsimühle

Keine Gebührenmarken; günstigere Vergaben Entsorgung Gemäss Ergebnis

Annahme

Im 2020 Vorsorgeuntersuchung alte Kehrichtdeponien

Im Budget 2020 war ein Jubiläumsbeitrag der ZKB eingestellt, welcher im 2021 leider ausbleibt.

Konto 8200.3130.00 8600.4604.00 8600.4604.10

Budget 2021 52'300.00 50'000.00 0.00

Budget2020 46'800.00 0.00 100'000.00

Differenz -5'500.00 -50'000.00 100'000.00

Mehr externe Mitarbeiter geplant Bisher im Konto 4604.10 budgetiert

Neu im Konto 4604.00; 2020 war ein Jubiläumsbeitrag enthalten

(23)

9

Finanzen und Steuern Kurz und bündig

Aufgrund den aktuellen Steuerabschlüssen ist ein Rückgang der Steuererträge zu erwarten.

Konto Budget 2021 Budget2020 Differenz

9100.3612.00 12'800.00 16'000.00 3'200.00 Differenz Steuerfuss Sek Wila und T'thal-Wildberg wird kleiner 9100.4000.00 669'200.00 686'000.00 16'800.00 Annahme, dass 100%-Steuerertrag sinkt

9100.4000.10 46'700.00 77'000.00 30'300.00 Annahme 9100.4000.50 -17'200.00 -23'500.00 -6'300.00 Annahme

9100.4001.10 5'500.00 13'000.00 7'500.00 Annahme

9100.4002.00 4'000.00 14'000.00 10'000.00 Annahme

9100.4010.10 2'800.00 10'000.00 7'200.00 Annahme

9101.4022.00 150'000.00 120'000.00 -30'000.00 Durchschnittswert letzte Jahre 9300.3632.00 1 '678'000.00 1 '299'500.00 -378'500.00 Gemäss Angaben Kanton 9300.4621.50 2'390'600.00 1 '878'300.00 -512'300.00 Gemäss Angaben Kanton 9300.4621.62 343'300.00 364'100.00 20'800.00 Gemäss Angaben Kanton

9610.3401.00 7'800.00 12'600.00 4'800.00 Ein Darlehen wurde im 2020 zurückbezahlt 9610.3940.00 14'000.00 0.00 -14'000.00 Gemäss Berechnungen

9630.3439.40 0.00 19'000.00 19'000.00 Im 2020 Liegenschaftenstrategie

(24)

Politische Gemeinde Wildberg Budget2021

Erfolgsrechnung

Hauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)

Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 Allgemeine Verwaltung 1'204'650.00 494'900.00 1'210'350.00 449'80iJ.00 1 '125'511.44 499'095.41

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 267'500.00 19'600.00 251'900.00 17'400.00 234'946.46 33'207.25

2 Bildung 7'700.00 0.00 0.00 0.00 515.90 0.00

3 Kultur, Sport und Freizeit 65'000.00 0.00 72'200.00 •J.00 63'920.86 0.00

4 Gesundheit 371'700.00 0.00 345'800.00 0.00 281'131.50 13'724.00

5 Soziale Sicherheit 509'100.00 167'100.00 298'000.00 138'100.00 292'750.15 139'401.90

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 383'400.00 3'000.00 371'200.00 3'000.00 335'699.20 3'238.85

7 Umweltschutz und Raumordnung 695'250.00 590'300.00 713'750.00 590'600.00 713'183.03 596'166.13

8 Volkswirtschaft 82'400.00 56'900.00 76'800.00 104'400.00 69'773.60 108'678.70

9 Finanzen und Steuern 1 '739'700.00 3'776'000.00 1 '384'300.00 3'324'900.00 774'992.84 2'309'383.75

Total Aufwand/ Ertrag 5'326'400.00 5'107'800.00 4'724'300.00 4'628'200.00 3'892'424.98 3'702'895.99

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -218'600.00 -96'100.00 -189'528.99

--- ----

^----

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(25)

Erfolgsrechnung

--

^-

^---

Einzelkonten nach Funktionen

Budget 2021 Budget2020 Rechnung 2019

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 '204'650.00 494'900.00 1'210'350.00 449'800.00 1'125'511.44 499'095.41

01 Legislative und Exekutive 220'250.00 211'050.00 176'259.62

011 Legislative 44'050.00 41'150.00 43'305.87

0110 Legislative 44'050.00 41'150.00 43'305.87

Nettoergebnis 44'050.00 41'150.00 43'305.87

3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 20'200.00 16'800.00 17'486.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'300.00 1'000.00 600.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 100.00 111.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 115.65

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00 79.40

3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 1'500.00 800.00 400.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 400.00 500.00

3100.00 Büromaterial 150.00 31.60

3102.00 Drucksachen, Publikationen 7'400.00 11'900.00 8'782.52

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'100.00 806.50

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'400.00 8'600.00 12'630.20

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 200.00 150.00 300.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 1'963.00

012 Exekutive 176'200.00 169'900.00 132'953.75

0120 Exekutive 176'200.00 169'900.00 132'953.75

Nettoergebnis 176'200.00 169'900.00 132'953.75

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'300.00 7'000.00 6'310.15

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 600.00 300.00 1'167.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600.00 1'300.00 1'216.40

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 1'300.00 835.05

3090.00 Aus- und Weiterbildung der Behördenmitglieder 2'000.00 2'000.00 135.00

3099.00 Übriger Personalaufwand 3'200.00 3'200.00 3'299.25

3102.00 Drucksachen, Publikationen 95.85

3130.00 Dienstleistungen Dritter 18'900.00 13'100.00 11'367.25

(26)

Erfolgsrechnung

-- - -·~ -

Einzelkonten nach Funktionen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag_

02 Allgemeine Dienste 984'400.00 494'900.00 999'300.00 449'800.00 949'251.82 499'095.41

021 Finanz- und Steuerverwaltung 231'600.00 89'100.00 198'700.00 76'700.00 188'935.52 96'994.91

0210 Finanz- und Steuerverwaltung 231'600.00 89'100.00 198'700.00 76'700.00 188'935.52 96'994.91

Nettoergebnis 142'500.00 122'000.00 91'940.61

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 46.90

3113.00 Anschaffung Hardware

3170.00 Reisekosten und Spesen 100.00 34.30

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 506.50

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'000.00 1'500.00 3'736.20

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'100.00 5'100.00 3'213.00

3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 167'600.00 133'700.00 124'750.00

3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 48'900.00 51'800.00 50'600.00

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 200.00 300.00 225.00

4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'500.00 3'000.00 3'624.21

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 35'400.00 35'400.00 35'502.00

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 50'000.00 38'000.00 57'643.70

022 Allgemeine Dienste, übrige 664'900.00 335'500.00 674'100.00 309'300.00 639'718.77 338'305.40

0220 Allgemeine Dienste, übrige 664'900.00 335'500.00 674'100.00 309'300.00 639'718.77 338'305.40

Nettoergebnis 329'400.00 364'800.00 301'413.37

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 367'700.00 325'000.00 310'082.30

3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'016.00

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'000.00 21'016.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'300.00 22'300.00 21'034.45

3050.09 Erstattung von AG-Beiträgen AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten -499.50

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'600.00 21'000.00 24'143.50

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 5'500.00 4'600.00 3'860.75

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 4'200.00 4'024.25

3054.09 Erstattung von AG-Beiträgen Familienausgleichskasse -96.20

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3'700.00 3'300.00 2'762.60

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 5'000.00 408.50

3099.00 Übriger Personalaufwand 3'900.00 2'600.00 1'863.75

(27)

Politische Gemeinde W ildberg Budget2021

Erfolgsrechnung

- ·---

^·~

Einzelkonten nach Funktionen

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand ErtraQ

-

3100.00 Büromaterial 7'000.00 7'000.00 5'201.52

3102.00 Drucksachen, Publikationen 11'300.00 8'500.00 8'509.25

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 500.00 381.00

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'500.00 12'557.15

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand 97'600.00 107'400.00 107'082.94

3134.00 Sachversicherungsprämien 11'200.00 9'500.00 9'171.50

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'500.00 1'848.00

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 11'191.75

3170.00 Reisekosten und Spesen 900.00 1'600.00 266.80

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'402.50

4210.01 Baubewilligungsgebühren 25'000.00 30'000.00 60'723.40

4210.02 Übrige Gebühren für Amtshandlungen 500.00 1'535.00

4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'600.00

029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 87'900.00 70'300.00 126'500.00 63'800.00 120'597.53 63'795.10

0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 87'900.00 70'300.00 126'500.00 63'800.00 120'597.53 63'795.10

Nettoergebnis 17'600.00 62'700.00 56'802.43

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 400.00 167.90

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 100.00 31.05

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 32.35

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 22.20

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 1'500.00 909.00

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'464.75

(28)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

^Budget

2021

Budget 2020 Rechnung 2019

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra~

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 18'900.00 36'800.00 25'351.53

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'200.00 2'800.00 1'817.90

3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten 2'000.00 1'300.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten W 29'500.00 59'400.00 61'600.00

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W ^55'300.00 48'100.00 48'507.50

4920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 13'000.00 13'000.00 13'000.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 267'500.00 19'600.00 251'900.00 17'400.00 234'946.46 33'207.25

11 Öffentliche Sicherheit 10'000.00 10'000.00 10'020.00 20.00

111 Polizei 10'000.00 10'000.00 10'020.00 20.00

1110 Polizei 10'000.00 10'000.00 10'020.00 20.00

Nettoergebnis 10'000.00 10'000.00 10'000.00

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.00 10'020.00

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 20.00

12 Rechtsprechung 2'400.00 400.00 2'600.00 200.00 2'471.30 500.00

120 Rechtsprechung 2'400.00 400.00 2'600.00 200.00 2'471.30 500.00

1200 Rechtsprechung 2'400.00 400.00 2'600.00 200.00 2'471.30 500.00

Nettoergebnis 2'000.00 2'400.00 1'971.30

3010.00 Besoldung Friedensrichter 1'700.00 1'700.00 1'650.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 102.70

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 19.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 300.00 300.00 250.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 416.20

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 400.00 200.00 500.00

14 Allgemeines Rechtswesen 145'700.00 12'400.00 125'000.00 11'400.00 123'343.60 23'247.25

140 Allgemeines Rechtswesen 145'700.00 12'400.00 125'000.00 11'400.00 123'343.60 23'247.25

1400 Allgemeines Rechtswesen 145'700.00 12'400.00 125'000.00 11'400.00 123'343.60 23'247.25

Nettoergebnis 133'300.00 113'600.00 100'096.35

3091.00 Personalwerbung 53.85

3102.00 Drucksachen, Publikationen 800.00 800.00 355.05

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte

(29)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

·sudget 2021 Budget2020 Rechnung 2019

3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 8'600.00 8'600.00 8'600.00

3601.00 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate 4'000.00 3'000.00 4'037.95

3910.00 . Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00 42'000.00 42'000.00

4120.00 Konzessionen 300.00 300.00 210.00

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 11'100.00 11'100.00 10'752.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 10'619.00

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'666.25

15 Feuerwehr 92'100.00 6'800.00 94'000.00 5'800.00 80'928.20 6'240.00

150 Feuerwehr 92'100.00 6'800.00 94'000.00 5'800.00 80'928.20 6'240.00

1500 Feuerwehr 92'100.00 6'800.00 94'000.00 5'800.00 80'928.20 6'240.00

Nettoergebnis 85'300.00 88'200.00 74'688.20

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften W 11'100.00 13'300.00 10'756.85

3130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 355.40

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 1'484.25

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'500.00

3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden 9'700.00 8'800.00 9'300.00

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00

4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften W 5'800.00 5'800.00 6'240.00

16 Verteidigung 17'300.00 20'300.00 18'183.36 3'200.00

161 Militärische Verteidigung 500.00 500.00 430.00

1610 Militärische Verteidigung 500.00 500.00 430.00

Nettoergebnis 500.00 500.00 430.00

(30)

Erfolgsrechnung

ff~ -- ~

Einzelkonten nach Funktionen

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten W 100.00 1'600.00 1'800.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände

3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden 1'000.00 700.00 1'062.91

3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate 3'200.00

4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

4707.00 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten 3'200.00

2 BILDUNG 7'700.00 515.90

21 Obligatorische Schule 7'200.00

217 Schulliegenschaften 7'200.00

2170 Schulliegenschaften 7'200.00

Nettoergebnis 7'200.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten W 7'200.00

23 Berufliche Grundbildung 500.00 515.90

230 Berufliche Grundbildung 500.00 515.90

2300 Berufliche Grundbildung 500.00 515.90

Nettoergebnis 500.00 515.90

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 500.00 515.90

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 65'000.00 72'200.00 63'920.86

32 Kultur, übrige 15'200.00 17'400.00 14'117.16

329 Kultur, Übriges 15'200.00 17'400.00 14'117.16

3290 Kultur, Übriges 15'200.00 17'400.00 14'117.16

Nettoergebnis 15'200.00 17'400.00 14'117.16

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 113.20

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 20.95

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21.80

3170.00 Reisekosten und Spesen 71.50

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 600.00 600.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 5'000.00 4'900.00 3'900.00

(31)

Politische Gemeinde Wildberg Budget 2021

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

^Budget

2021

34 Sport und Freizeit 49'800.00 54'800.00 49'803.70

341 Sport 42'100.00 43'500.00 42'227.45

3410 Sport 42'100.00 43'500.00 42'227.45

Nettoergebnis 42'100.00 43'500.00 42'227.45

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 7'500.00 7'500.00 7'500.00

3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden 9'900.00 9'500.00 10'280.75

342 Freizeit 7'700.00 11'300.00 7'576.25

3420 Freizeit 7'700.00 11'300.00 7'576.25

Nettoergebnis 7'700.00 11'300.00 7'576.25

3000.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und 4'500.00 4'500.00 800.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'000.00 5'051.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 93.45

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen 100.00 17.30

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00 12.35

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 330.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 30.00

3140.00 Unterhalt an Grundstücken 600.00 614.15

3141.00 Unterhalt StrassenNerkehrswege 2'000.00 2'000.00 610.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00

4 GESUNDHEIT 371'700.00 345'800.00 281'131.50 13'724.00

41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 156'500.00 141'000.00 83'904.35

412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 156'500.00 141'000.00 83'904.35

4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 156'500.00 141'000.00 83'904.35

Nettoergebnis 156'500.00 141'000.00 83'904.35

3634.40 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte 50'000.00 -10'000.00

3634.45 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als beauftragte 4'500.00

3634.46 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige 54'000.00 70'000.00 37'099.65

3634.47 Beiträge an öffentliche Unternehmungen (als übrige 2'728.60

(32)

Erfolgsrechnung

·-- ^,.

-

Einzelkonten nach Funktionen

Aufwand Ertrag Aufwand . ___ Ertrag Aufwand Ertrag_

Nettoergebnis 1'000.00 6'000.00 5'387.70

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 1'000.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 387.70

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 5'000.00 5'000.00

4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 199'000.00 190'000.00 184'513.30 13'724.00

Nettoergebnis 199'000.00 190'000.00 170'789.30

3635.56 Beiträge an private Unternehmungen (als übrige Leistungserbringer) 36'000.00 30'000.00 29'159.65 3636.50 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als 141'000.00 140'000.00 136'927.20

3636.54 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (als 22'000.00 20'000.00 18'426.45

4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck 13'724.00

422 Rettungsdienste 1'000.00 1'000.00 1'002.00

4220 Rettungsdienste 1'000.00 1'000.00 1'002.00

Nettoergebnis 1'000.00 1'000.00 1'002.00

3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 1'000.00 1'000.00 1'002.00

43 Gesundheitsprävention 14'200.00 7'800.00 6'324.15

431 Alkohol- und Drogenprävention 10'900.00 4'600.00 4'588.50

4310 Alkohol- und Drogenprävention 10'900.00 4'600.00 4'588.50

Nettoergebnis 10'900.00 4'600.00 4'588.50

3102.00 Drucksachen, Publikationen 15.00

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 7'900.00 1'491.50

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'600.00

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'000.00 3'000.00 3'082.00

433 Schulgesundheitsdienst 500.00 500.00 1'251.65

434 Lebensmittelkontrolle 500.00 500.00 1'251.65

4340 Lebensmittelkontrolle 500.00 500.00 1'251.65

Nettoergebnis 500.00 500.00 1'251.65

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 935.90

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 500.00 500.00 315.75

49 Gesundheitswesen, Übriges 2'800.00 2'700.00 484.00

490 Gesundheitswesen, Übriges 2'800.00 2'700.00 484.00

4900 Gesundheitswesen, übriges 2'800.00 2'700.00 484.00

Nettoergebnis 2'800.00 2'700.00 484.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 2'200.00 2'200.00

(33)

Erfolgsrechnung

- ~. - - ... ~~ .y

Einzelkonten nach Funktionen

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 500.00 500.00 484.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 509'100.00 167'100.00 298'000.00 138'100.00 292'750.15 139'401.90

51 Krankheit und Unfall 25'000.00 25'000.00 5'000.00 5'000.00 4'537.50 4'537.50

512 Prämienverbilligungen 25'000.00 25'000.00 5'000.00 5'000.00 4'537.50 4'537.50

5120 Prämienverbilligungen 25'000.00 25'000.00 5'000.00 5'000.00 4'537.50 4'537.50

Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00

3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger 25'000.00 5'000.00 4'537.50

4630.00 Beiträge vom Bund 13'750.00 2'750.00 2'055.05

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11'250.00 2'250.00 1 '681.45

4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und 801.00

52 Invalidität 59'500.00 28'500.00 61'900.00 26'600.00 60'148.80 25'606.00

522 Ergänzungsleistungen IV 59'500.00 28'500.00 61'900.00 26'600.00 60'148.80 25'606.00

5220 Ergänzungsleistungen IV 59'500.00 28'500.00 61'900.00 26'600.00 60'148.80 25'606.00

Nettoergebnis 31'000.00 35'300.00 34'542.80

3637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 55'000.00 59'300.00 57'303.00

3637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 2'000.00 1'000.00 895.80

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 28'500.00 26'60'.:J.00 25'606.00

53 Alter und Hinterlassene 63'000.00 30'000.00 88'200.00 39'800.00 74'603.50 38'121.00

531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 3'500.00 2'500.00 4'000.00 2'500.00 3'559.80 2'556.00 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 3'500.00 2'500.00 4'000.00 2'500.00 3'559.80 2'556.00

Nettoergebnis 1'000.00 1'500.00 1'003.80

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 500.00

3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 1'000.00 1'000.00 1'003.80

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'500.00 2'500.00 2'556.00

532 Ergänzungsleistungen AHV 46'000.00 21'500.00 72'200.00 31'300.00 61'166.20 29'565.00

5320 Ergänzungsleistungen AHV 46'000.00 21'500.00 72'200.00 31'300.00 61'166.20 29'565.00

Nettoergebnis 24'500.00 40'900.00 31'601.20

(34)

Erfolgsrechnung

Einzelkonten nach Funktionen

^Budget

2021

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertra9_

535 Leistungen an das Alter 13'500.00 6'000.00 12'000.00 6'000.00 9'877.50 6'000.00

5350 Leistungen an das Alter 13'500.00 6'000.00 12'000.00 6'000.00 9'877.50 6'000.00

Nettoergebnis 7'500.00 6'000.00 3'877.50

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 12'000.00 12'000.00 9'877.50

54 Familie und Jugend 109'800.00 43'000.00 57'413.25

543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 20'000.00 4'000.00 9'014.95

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 20'000.00 4'000.00 9'014.95

Nettoergebnis 20'000.00 4'000.00 9'014.95

3637.00 Alimentenbevorschussungen 20'000.00 4'000.00 9'014.95

4637.00 Alimentenrückerstattungen

544 Jugendschutz 38'500.00 39'000.00 34'640.00

5440 Jugendschutz 38'500.00 37'000.00 34'640.00

Nettoergebnis 38'500.00 37'000.00 34'640.00

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 37'000.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 38'000.00 34'640.00

5441 Kinder- und Jugendheime 2'000.00

Nettoergebnis 2'000.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00

545 Leistungen an Familien 51'300.00 13'758.30

5450 Leistungen an Familien 49'300.00 12'829,95

Nettoergebnis 49'300.00 12'829.95

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 49'300.00 12'829.95

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte 2'000.00 928.35

Nettoergebnis 2'000.00 928.35

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 2'000.00 928.35

57 Sozialhilfe und Asylwesen 248'400.00 83'600.00 96'500.00 66'700.00 94'340.70 71'137.40

571 Beihilfen/Zuschüsse 2'400.00 1'200.00 2'500.00 2'424.00 1'068.00

5710 Beihilfen/Zuschüsse 2'400.00 1'200.00 2'500.00 2'424.00 1'068.00

Nettoergebnis 1'200.00 2'500.00 1'356.00

3637.24 Beihilfen 2'400.00 2'500.00 2'424.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'200.00 1'068.00

Budget Politische Gemeinde 8489 Wildberg. Ablieferung an Gemeindevorstand Abnahmebeschluss Gemeindevorstand

Politische Gemeinde 8489 Wildberg

Budget 2021

Inhaltsverzeichnis

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Bericht, Anträge und Beschlüsse

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Budget

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Budget - Details

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Anhang zum Budget

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Bericht, Anträge und Beschlüsse

Bericht des Gemeindevorstands

Antrag des Gemeindevorstands

1 Antra~ z~m Bud~:t

2 Antrag zum Steuerfuss

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

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" " ., -,- 2020

Ur.,

Beschluss der Gemeindeversammlung

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Budget

Steuerertrag und Steuerfuss

Steuerertrag und Steuerfuss

Finanzierung

Finanzierung

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Finanzierung

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe

Haushaltsgleichgewicht

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J..~

Erfolgsrechnung

Gestufter Erfolgsausweis

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Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen

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Investitionsrechnung Finanzvermögen

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen

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Budget - Details

Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

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