295 Sonstige schulische Aufgaben
zu 1.20110.1713.24 Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -
1713.24 * Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schul-aufwand -
45.000 45.000 46.333 45.840,00 44.977,92 4000 1.04.4010 NEIN
Einnahmen 45.000 45.000 46.333 45.840,00 44.977,92
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
148.693 145.123 68.214 91.502,49 99.717,59 1100 2.04.4010 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 3.347,59 0,00 1100 1.04.4010 NEIN 0007
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
4.410 4.410 4.410 11.358,72 10.837,56 4010 2.04.4010 NEIN 0156
5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst. 882 882 882 575,67 674,53 4010 2.04.4010 NEIN 0156
5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 6.173 6.173 3.430 5.745,38 6.841,28 4000 2.04.4010 NEIN 0027
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 784 784 784 1.183,34 1.195,89 4010 2.04.4010 NEIN 0156
6411.00 Sachversicherungen 46 46 46 0,00 0,00 2000 2.04.4010 NEIN 0035
6501.00 Bürobedarf 8.330 8.330 8.330 4.298,58 4.930,66 4010 2.04.4010 NEIN 0156
6511.00 Bücher und Zeitschriften 1.901 1.901 1.901 3.228,76 3.422,08 4010 2.04.4010 NEIN 0156
6521.00 Fernmeldegebühren 588 588 588 473,42 229,28 4010 2.04.4010 NEIN 0156
6523.00 Portokosten 1.225 1.225 1.225 1.597,12 1.535,79 4010 2.04.4010 NEIN 0156
Ausgaben 173.032 169.462 89.810 123.311,07 129.384,66
Summen UA 20110 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
45.000 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0156 GD Schulaufsicht Sachausgaben
zu 1.20110.
= Staatliches Schulamt (Schulaufsicht der öffentlichen Grund- und Mittelschulen).
Sämtliche Einnahmen, Personal- und Sachkosten des städtischen Schulverwaltungsamtes sind seit 1985 dem UA 20010 (= Schulverwaltung) zugeordnet.
Ab 2010 wurde die Bewirtschaftungsbefugnis für Sachausgaben - ausgenommen HSt. 1.20110.1713.24, 1.20110.5304.00 und 1.20110.6411.00 – auf das Staatliche Schulamt (AOD 4010) selbst übertragen (vorher AOD 4000 = Schulverwaltungsamt).
zu 1.20110.1713.24 Zuweisungen vom Land - Ersatz für Schulaufwand -
Zuweisung für Sachkosten des Staatl. Schulamtes gem. Art. 7 FAG i. V. m. Art. 48 Abs. 3 BaySchFG.
2 Schulen
20 Schulverwaltung
20610 Verwaltung der Ausbildungsförderung
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1001.01 Verwaltungsgebühren aus dem übertrage-nen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1001.20 Verwaltungsgebühren übertragener Wir-kungskreis -Bußgelder-
0 0 0 -89,00 57,00 4000 1.04.4000 NEIN
2601.00 Strafen, Bußen, Zwangsgelder 0 0 0 -31,24 712,48 4000 2.04.4000 NEIN
Einnahmen 0 0 0 -120,24 769,48
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
360.304 349.007 287.588 312.211,19 328.161,71 1100 2.04.4000 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 12.059,65 8.395,51 1100 1.04.4000 NEIN 0007
4201.02 Versorgungsbezüge für Beamte - Alters-teilzeit
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.04.4000 NEIN 0007
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
294 294 294 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN 0157
5621.02 Externe Fortbildung 1.700 1.700 1.470 1.246,00 1.415,00 4000 2.04.4000 NEIN 0157
6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 23.700 23.700 23.660 23.682,15 23.210,45 4000 2.04.4000 NEIN 0157
6501.00 Bürobedarf 2.450 2.450 2.450 2.453,98 2.947,43 4000 2.04.4000 NEIN 0157
6511.00 Bücher und Zeitschriften 686 686 686 288,40 612,19 4000 2.04.4000 NEIN 0157
6521.00 Fernmeldegebühren 95 95 95 49,11 5,14 4000 2.04.4000 NEIN 0157
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 298 298 298 161,46 406,79 4000 2.04.4000 NEIN 0157
6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
245 245 245 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN 0157
Ausgaben 389.772 378.475 316.786 352.151,94 365.154,22
Summen UA 20610 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0157 GD Verwaltung der Ausbildungsförderung Sach- und Betriebsausgaben
zu 1.20610.
Hier ist das Amt für Ausbildungsförderung als Sachgebiet im Schulverwaltungsamt eingereiht.
zu 1.20610.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
Nutzungsentgelt für die technische Datenverarbeitung an die AKDB, entsprechend dem Vertrag vom 09.11.2006.
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21010 Grundschulen, Mittelschulen (bis 2010)
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4000 NEIN
4000.02 Persönliche Ausgaben der Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.04.4000 NEIN
5403.00 Grundstücksenergie 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4000 JA
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
Ausgaben 0 0 0 0,00 0,00
Summen UA 21010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0
Der UA 21010 wurde bis einschl. Schuljahr 2009/10 unter der Bezeichnung "Grund- und Hauptschulen" geführt. Zugeordnet waren hier:
- reine Grundschulen - reine Hauptschulen
- kombinierte Grund- und Hauptschulen (sog. "Vollschulen")
Zum Schuljahresbeginn 2010/11 wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus erstmalig die gesetzlichen Voraussetzungen (offenes / gebundenes Ganztagsangebot, Mittlerer-Reife-Zug, berufsorientiertes Angebot, Berufsschulkooperation etc.) geschaffen, um Hauptschulen, die bestimmte Qualitätsstandards erfüllen, zu Mittelschulen aufwerten zu können. Zur Erreichung dieser Standards können sich auch mehrere Hauptschulen zu sog. Schulverbünden zusammenschließen.
In Augsburg war es gelungen, alle der insgesamt 14 (staatlichen) Hauptschulen durch Zusammenfassung in fünf Schulverbünden zu "Mittelschulen" aufzuwerten (s. Stadt-ratsbeschluss vom 19.05.2010, Drs.-Nr. 10/00166). Die Festlegung der Mittelschulverbünde ergab sich aus den "Bestimmungen zur Bildung von Schulverbünden in der Stadt Augsburg" vom 14.06.2010. Diese waren mit der Errichtung der jeweiligen Verbundsprengel durch die Regierung von Schwaben zum Schuljahresbeginn 2010/2011in Kraft treten. Gem. Art. 32 Abs. 4 Satz 2 BayEUG können diejenigen Hauptschulen, die die Bezeichnung "Mittelschule" führen, organisatorisch nicht mehr mit einer Grundschule verbunden sein. Die kombinierten Grund- und Hauptschulen ("Vollschulen") wurden daher ab dem Schuljahr 2010/2011 organisatorisch in Grundschulen und Mittelschulen getrennt. Aufgrund dessen wurde der UA 21010 ab dem Haushaltsjahr 2011 auf folgende zwei Unterabschnitte aufgeteilt:
- UA 21110 = Grundschulen - UA 21310 = Mittelschulen
Diese Aufteilung entspricht im Übrigen auch den geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik, deren Einhaltung vom Bayerischen Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung gefordert wurde.
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen 21110 Grundschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 10,00 4000 2.04.4000 NEIN
1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 86.564 86.564 101.119 67.067,56 64.661,46 4000 2.04.4000 NEIN 0158 1309.10 Sonst. Verkaufserlöse
-Einspeisevergütung-
3.000 3.000 3.000 3.130,01 4.301,48 4000 1.04.4000 NEIN 0486 1401.01 * Mieten und Pachten aus Grundvermögen 65.000 65.000 65.000 58.457,63 41.532,29 4000 2.04.4000 NEIN 1401.10 Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen- 0 0 0 7.481,60 7.153,17 6500 1.04.4000 NEIN 1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 43.500 43.500 45.000 43.513,80 41.265,17 4000 2.04.4000 NEIN
1521.00 * Ersatz für Energiekosten 39 39 25 39,61 34,71 4000 1.04.4000 NEIN
1531.00 Sonstiger Kostenersatz 221 221 221 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 5.000 5.000 5.000 5.054,56 110.353,91 4000 2.04.4000 NEIN 1571.01 Zahlungen für Schadenfälle -
Sonderbe-wirtschaftung -
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 60.000 60.000 60.000 103.500,00 91.500,00 4000 1.04.4000 NEIN 1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
1.500 1.500 1.500 2.750,00 0,00 4000 1.04.4000 NEIN
1683.23 Sachkostenersatz für beschädigte Lernmit-tel
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1713.27 Zuweisungen vom Land für Lernmittelfrei-heit
99.516 99.516 99.516 99.864,00 98.932,00 4000 1.04.4000 NEIN 1756.00 Spenden von kommunalen
Sonderrech-nungen
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
Einnahmen 364.340 364.340 380.381 390.858,77 459.744,19
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
1.266.393 1.247.166 1.081.581 1.089.552,69 1.049.035,96 1100 2.04.4000 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.04.4000 NEIN 0007
5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 986.145 986.145 986.145 806.556,31 1.212.965,74 4000 2.04.4000 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN 0026
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 80.000 80.000 80.000 54.481,23 66.106,62 4000 2.04.4000 NEIN 0041
5001.10 Hochbauunterhalt - Sonderbewirtschaftung 0 0 110.000 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
5001.20 Photovoltaikanlagen - Wartungskosten 897 897 897 190,40 1.162,07 4000 1.04.4000 NEIN 0486 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 171.885 171.885 117.864 136.899,36 155.337,82 6704 2.04.4000 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
6.664 6.664 6.664 18.788,01 18.527,65 4000 2.04.4000 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
30.380 30.380 40.380 62.596,20 47.973,10 4000 2.04.4000 NEIN 0159 5301.00 * Grundstücksmieten und -pachten 215.000 215.000 138.524 116.672,09 33.428,17 4000 2.04.4000 NEIN 0036
5302.00 Erbbauzinsen 6.466 6.466 6.466 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN 0036
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 64.565 64.565 84.592 56.069,34 51.262,97 4000 2.04.4000 NEIN 0158 5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe- 26.995 26.995 740 506,94 957,04 4000 2.04.4000 NEIN 0043
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen 21110 Grundschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
5771.00 Schulbücher Allgemein 149.274 149.274 149.274 149.273,95 480.421,38 4000 1.04.4000 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 35.280 35.280 35.280 35.650,37 40.749,42 4000 2.04.4000 NEIN 0159
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 41.000 41.000 38.724 38.677,88 37.053,27 4000 2.04.4000 NEIN 0158 6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 80.000 80.000 80.000 49.340,74 54.096,52 4000 2.04.4000 NEIN 0159
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 5.880 5.880 5.880 6.973,86 5.572,03 4000 2.04.4000 NEIN 0159
6411.00 Sachversicherungen 660 660 217 658,98 670,09 2000 2.04.4000 NEIN 0035
7001.02 * Zuschüsse an soziale oder ähnliche Ein-richtungen - freiwillige Leistungen
7.000 7.000 7.000 7.000,00 7.000,00 0040 2.04.4000 NEIN
Ausgaben 8.529.783 7.852.334 7.722.484 7.143.710,83 7.903.267,88
Summen UA 21110 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
364.340 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0036 GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0040 GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0149 GD Schulverwaltung Portokosten
0150 GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA 0158 UD Grundschulen Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben 0159 GD Grundschulen Sachausgaben
0160 GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA 0161 GD Schulverwaltung andere Postgebühren versch. UA
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA 0486 UD Grundschulen Photovoltaikanlagen Einnahmen/Ausgaben
zu 1.21110.
Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Grundschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21110 = Grundschulen dargestellt.
Die staatlichen Grundschulen werden im Schuljahr 2018/2019 von 8 272 Schülern in 424 Klassen besucht.
zu 1.21110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse