1645.11 * Personalkostenersatz vom sonstigen öf-fentlichen Bereich
0 0 0 11.183,66 386,16 1100 2.00.1100 NEIN
1665.11 * Personalkostenersatz von fremden öffent-lichen Unternehmen
1.685.826 1.664.654 1.618.667 1.595.606,93 1.652.432,44 1100 2.00.1100 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 4.957,46 0,00 1100 2.00.1100 NEIN
Einnahmen 1.685.826 1.664.654 1.618.667 1.611.748,05 1.652.818,60
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
1.668.104 1.646.932 1.618.645 1.613.060,17 1.581.036,22 1100 2.00.1100 NEIN 0001 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
17.700 17.700 0 10.829,59 18.339,05 1100 1.00.1100 NEIN 0007
6411.00 Sachversicherungen 22 22 22 21,46 21,46 2000 2.00.1100 NEIN 0002
Ausgaben 1.685.826 1.664.654 1.618.667 1.623.911,22 1.599.396,73
Summen UA 08010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
1.685.826 Bezeichnung der Deckungskreise
0001 SN Referat OB Personalausgaben 0002 GD Referat OB Versicherungen versch. UA
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
zu 1.08010.1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öffentlichen Bereich Personalkostenersatz von der Bundesagentur für Arbeit.
zu 1.08010.1665.11 Personalkostenersatz von fremden öffentlichen Unternehmen Personalkostenersatz von der BKK Stadt Augsburg.
0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08110 Arbeitsmedizinischer Dienst
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1645.11 Personalkostenersatz vom sonstigen öf-fentlichen Bereich
0 0 0 0,00 0,00 1100 2.00.1100 NEIN
1653.00 * Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
2.079 2.079 2.079 278,43 257,80 1100 2.00.1100 NEIN
1654.00 Sonstiger Kostenersatz - swa 0 0 0 0,00 2.634,46 1100 2.00.1100 NEIN
1663.01 Sonstiger Sachkostenersatz von fremden öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
0 0 0 58,73 0,00 1100 2.00.1100 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 1.423,46 1.570,26 1100 2.00.1100 NEIN
Einnahmen 2.079 2.079 2.079 1.760,62 4.462,52
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
412.162 403.707 245.699 263.324,99 444.253,69 1100 2.00.1100 NEIN 0001 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.1100 NEIN 0007
5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
9.200 15.000 9.770 8.879,91 9.102,49 1100 2.00.1100 NEIN 0103
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 550 550 400 291,43 326,59 1100 2.00.1100 NEIN 0103
5621.02 Externe Fortbildung 3.000 3.000 3.000 2.919,30 6.931,20 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6301.00 * Verbrauchsmittel 3.500 3.500 3.100 3.123,32 3.204,85 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 1.512 3.875 2.338 2.380,16 10.904,87 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6501.00 Bürobedarf 1.500 1.500 1.300 1.421,25 3.094,71 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6511.00 Bücher und Zeitschriften 510 500 304 446,88 278,00 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6521.00 Fernmeldegebühren 360 360 560 185,25 530,80 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 851 851 851 108,00 1.024,60 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6542.00 Fahrzeugentschädigungen 65 65 65 52,50 0,00 1100 2.00.1100 NEIN 0103
6551.00 * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
50.000 50.000 150.703 150.703,00 53,72 1100 2.00.1100 NEIN 0103
Ausgaben 483.210 482.908 418.090 433.835,99 479.705,52
Summen UA 08110 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
2.079 Bezeichnung der Deckungskreise
0001 SN Referat OB Personalausgaben
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0103 GD Sachausgaben UA 08110
zu 1.08110.
Der bisher hier geführte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 in die Unterabschnitte 08110 = Arbeitsmedizinischer Dienst und 08120 = Sicherheitstechnischer Dienst aufgeteilt.
zu 1.08110.6301.00 Verbrauchsmittel
EKG- und Spirometriematerial, Kanülen, Monovetten, Pipetten, Pflaster, Spritzen, Urinbecher, Teststreifen, Mundstücke für Tauchertests und Alkotester, Desinfektionsmittel, Druckerpapier, Schutzhandschuhe, Papierrollen für Untersuchungsliegen, Gehörstöpsel, Notfallbeatmungstücher usw.
zu 1.08110.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
Beschaffung von Medikamenten und Verbandsmitteln, Ersatzbeschaffungen für den Notfallkoffer bzw. Notfallschrank (Ergometrie) wegen beschränkter Lagerfähigkeit, Infoma-terial, Kostenersatz für Fremdlabor.
zu 1.08110.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Kostenabrechnungen für notwendige Gutachten niedergelassener Fachärzte, die vom arbeitsmedizinischen Dienst nicht selbst erstellt werden können sowie für zusätzliche Einstellungsuntersuchungen, die bisher vom stadtvertrauensärztlichen Dienst durchgeführt wurden.
0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08120 Arbeitssicherheit
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1653.00 * Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
402 402 402 417,63 386,71 1100 2.00.1100 NEIN
1653.01 * Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbe-wirtschaftung -
28.300 28.300 30.300 27.937,10 28.740,85 1100 2.00.1100 NEIN
Einnahmen 28.702 28.702 30.702 28.354,73 29.127,56
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
297.326 333.164 310.507 293.346,23 291.477,53 1100 2.00.1100 NEIN 0001 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 5.152,43 7.336,88 1100 1.00.1100 NEIN 0007
5211.00 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
1.438 1.438 1.410 4.858,11 3.309,23 1100 2.00.1100 NEIN 0104 5211.01 * Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung -
6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 2.006 2.006 2.006 2.104,49 1.694,67 1100 2.00.1100 NEIN 0104
6501.00 Bürobedarf 1.763 1.763 1.763 1.724,63 1.017,71 1100 2.00.1100 NEIN 0104
6511.00 Bücher und Zeitschriften 1.215 1.215 1.215 1.113,52 517,89 1100 2.00.1100 NEIN 0104
6521.00 Fernmeldegebühren 300 300 362 181,36 293,49 1100 2.00.1100 NEIN 0104
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 1.333 1.333 1.333 1.037,35 1.053,68 1100 2.00.1100 NEIN 0104
6542.00 Fahrzeugentschädigungen 918 918 918 1.143,33 988,99 1100 2.00.1100 NEIN 0104
Ausgaben 356.744 392.582 369.844 311.774,91 323.912,33
Summen UA 08120 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
28.702 Bezeichnung der Deckungskreise
0001 SN Referat OB Personalausgaben
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0104 GD Sachausgaben UA 08120
zu 1.08120.
Der sicherheitstechnische Dienst wurde im Jahr 2001 aus dem bisher bestehenden UA 08110 = Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst ausgegliedert.
Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnittes mit der BFB 1100, ausgenommen Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx), sind gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.08120.5621.02 Externe Fortbildung
Fortbildungsmaßnahmen zur Arbeitssicherheit und Spielplatzsicherheit.
zu 1.08120.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
Informations- und Prospektmaterial, Löschmittel für Brandschutzlehrgänge, sonstige Kosten für Unterweisungen, Musterbeschaffung für Schutzkleidung.
0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08130 Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
289.733 279.584 227.566 253.371,08 217.743,09 1100 2.00.1100 NEIN 0001 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
1.470 1.470 1.470 1.463,84 1.530,95 1100 2.00.1100 NEIN 0105
5621.02 Externe Fortbildung 1.600 1.600 1.600 1.566,11 2.134,91 1100 2.00.1100 NEIN 0105
6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 40.000 40.000 33.302 33.140,44 14.163,76 1100 2.00.1100 NEIN 0105
6501.00 * Bürobedarf 710 710 669 668,05 738,34 1100 2.00.1100 NEIN 0105
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 100 100 0 0,00 0,00 1100 2.00.1100 NEIN 0105
Ausgaben 333.613 323.464 264.607 290.209,52 236.311,05
Summen UA 08130 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
5.000 Bezeichnung der Deckungskreise
0001 SN Referat OB Personalausgaben 0105 GD Sachausgaben UA 08130
zu 1.08130.
Alle budgetierten Ausgabenhaushaltsstellen dieses Unterabschnitts mit der BFB 1100 sind - mit Ausnahme der Personalausgaben (Gr. 4xxx.xx) - gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.08130.1531.00 Sonstiger Kostenersatz
Bonuszahlungen der Betriebskrankenkasse (BKK) der Stadt Augsburg für förderungsfähige Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
zu 1.08130.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements wie Workshops, Gesundheitstag, Schulungen etc.
zu 1.08130.6501.00 Bürobedarf
Beschaffung von Bürobedarf für das betriebliche Gesundheitsmanagement.
0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08210 Gesamtpersonalrat
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1653.00 Sonst. Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen
0 0 0 0,00 5.000,00 0000 1.00.0000 NEIN
Einnahmen 0 0 0 0,00 6.069,97
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
511.893 500.218 523.589 524.637,33 479.972,86 1100 1.00.0000 NEIN 0005 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.0000 NEIN 0007
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
1.940 1.940 1.940 466,50 1.690,54 0000 1.00.0000 NEIN 0106 5304.00 * Leistungen nach Leasingverträgen 2.800 2.800 2.800 1.971,40 1.817,92 0000 1.00.0000 NEIN
5621.02 * Externe Fortbildung 0 3.000 0 2.999,47 0,00 0000 1.00.0000 NEIN 0106
6351.00 * Sonstige Betriebsausgaben 3.240 3.240 3.240 2.055,66 9.611,92 0000 1.00.0000 NEIN 0106
6411.00 Sachversicherungen 21 21 21 26,29 28,26 2000 1.00.0000 NEIN
6501.00 Bürobedarf 2.425 2.425 2.425 2.895,78 2.526,44 0000 1.00.0000 NEIN 0106
6511.00 Bücher und Zeitschriften 15.237 15.237 15.237 7.483,53 7.494,17 0000 1.00.0000 NEIN 0106
6521.00 Fernmeldegebühren 786 786 786 325,76 588,91 0000 1.00.0000 NEIN 0106
6523.00 Portokosten 87 87 87 64,31 184,29 0000 1.00.0000 NEIN 0106
6541.00 Dienstreisen und Fahrtkosten 679 679 679 471,53 303,10 0000 1.00.0000 NEIN 0106
6551.00 * Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
1.746 1.746 1.746 0,00 5.000,00 0000 1.00.0000 NEIN 0106
Ausgaben 540.854 532.179 552.550 543.397,56 509.218,41
Summen UA 08210 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 Bezeichnung der Deckungskreise
0005 SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0106 GD Sachausgaben UA 08210
zu 1.08210.
Ab 2010 übernimmt der Gesamtpersonalrat auch die haushaltstechnische Betreuung und Mittelbereitstellung für die Schwerbehindertenvertretung und die Gesamtjugendver-tretung.
Der UA 08210 ist komplett dem Allgemeinen Haushalt zugeordnet.
Alle Sachausgaben-HSt. mit der BFB 0000 - mit Ausnahme der HSt. 1.08210.5304.00 - sind innerhalb des UA 08210 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.08210.5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen Leasingkosten für IT-Ausstattung.
zu 1.08210.5621.02 Externe Fortbildung
In 2019 Schulungskosten aufgrund der neuen TVöD-Entgeltordnung für den gewerblichen Bereich.
zu 1.08210.6351.00 Sonstige Betriebsausgaben
Kosten für Personalbetreuung, Krankenbesuche, Jubilarehrungen und eine gesamtstädtische Personalversammlung.
zu 1.08210.6551.00 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Anwalts- bzw. Gerichtskosten im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten.
0 Allgemeine Verwaltung
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige 08310 Aus- und Fortbildung von Verwaltungsangehörigen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1653.01 * Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbe-wirtschaftung -
2.100 2.100 3.000 4.849,00 70,00 1100 2.00.1100 NEIN 0107
1665.11 * Personalkostenersatz von fremden öffent-lichen Unternehmen
13.000 13.000 13.000 16.116,28 15.322,79 1100 1.00.1100 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 219,33 1100 1.00.1100 NEIN
Einnahmen 15.100 15.100 16.000 80.238,26 70.593,35
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
3.262.171 3.181.745 3.091.285 2.645.062,91 2.368.051,89 1100 1.00.1100 NEIN 0005 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.00.1100 NEIN 0007
5621.00 Ausbildung 1.089.500 997.400 841.376 761.202,78 658.657,44 1100 1.00.1100 NEIN 0108
5621.01 * Fortbildung Stadtakademie 259.641 254.550 153.012 152.163,07 147.686,43 1100 2.00.1100 NEIN 0107
5621.02 * Externe Fortbildung 97.000 95.000 93.440 71.755,37 71.045,62 1100 1.00.1100 NEIN 0108
Ausgaben 4.708.312 4.528.695 4.179.113 3.630.184,13 3.245.441,38
Summen UA 08310 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
15.100 Bezeichnung der Deckungskreise
0005 SN Personalausgaben Allgemeiner Haushalt
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0107 UD Kostenersatz Fortbildung Stadtakademie
0108 GD Ausbildung / Externe Fortbildung UA 08310
zu 1.08310.
Geführt wird hier unter anderem auch die Stadt- und Führungsakademie.
zu 1.08310.1653.01 Sachkostenersatz von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen - Sonderbewirtschaftung -