295 Sonstige schulische Aufgaben
zu 1.23310.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges Anmietung eines Fluchttreppenturms
Ausgaben 564.905 561.227 662.561 612.104,62 628.924,74
Summen UA 23310 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
91.194 Bezeichnung der Deckungskreise
0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen 0026 GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0036 GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA
0186 UD Peutinger-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0187 UD Peutinger-Gymnasium Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen 0188 GD Peutinger-Gymnasium Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA
zu 1.23310.
Neusprachliches, mathematisch-naturwissenschaftliches und sozialwissenschaftliches Gymnasium (staatlich), An der Blauen Kappe 10, mit 727 Schülern (23 Klassen sowie 154 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.
Ein Teil der Verwaltung befindet sich in der Gutenbergstraße 3.
zu 1.23310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.23310.1521.00 Ersatz für Energiekosten Energiekosten für Getränkeautomaten.
zu 1.23310.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung - Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
zu 1.23310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.23310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.23310.5303.02 Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges Anmietung eines Fluchttreppenturms.
zu 1.23310.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23310.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
zu 1.23310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23310.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23310.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs 23410 Gymnasium bei St. Anna
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 472,50 4000 2.04.4820 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 5.229,28 5.152,44 4000 2.04.4820 NEIN 0189
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen 186 186 186 98,28 0,00 4000 2.04.4820 NEIN
1401.10 Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen- 0 0 0 0,00 0,00 6500 1.04.4820 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 4.185 4.185 4.185 4.573,32 4.488,98 4000 2.04.4820 NEIN
1521.00 * Ersatz für Energiekosten 168 168 221 168,86 187,97 4000 1.04.4820 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 0,00 9.152,36 4000 2.04.4820 NEIN
1613.01 * Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -
250 250 250 250,00 250,00 4820 2.04.4820 NEIN 0190
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
182.875 182.875 220.500 201.250,00 207.900,00 4000 1.04.4820 NEIN 1683.23 Sachkostenersatz für beschädigte
Lernmit-tel
0 0 0 1.100,50 940,00 4820 2.04.4820 NEIN
1713.27 Zuweisungen vom Land für Lernmittelfrei-heit
22.189 22.189 22.189 21.495,00 22.776,00 4000 1.04.4820 NEIN
Einnahmen 209.853 209.853 247.531 234.165,24 251.320,25
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
109.659 107.994 104.215 103.821,34 95.789,86 1100 2.04.4820 NEIN 0024 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 60.000 60.000 60.000 80.345,01 93.349,22 4000 2.04.4820 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN 0026
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 7.500 7.500 7.500 10.891,63 11.800,35 4000 2.04.4820 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 26.880 26.880 18.432 20.435,13 17.530,01 6704 2.04.4820 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
2.195 2.195 2.195 1.556,07 2.320,39 4000 2.04.4820 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
6.300 6.300 6.300 7.113,73 5.589,15 4820 2.04.4820 NEIN 0191
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 3.923,41 3.566,20 4000 2.04.4820 NEIN 0189
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
3.210 3.210 0 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
3.619 3.619 5.282 3.479,28 3.162,49 4000 2.04.4820 NEIN 0170 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 3.557 3.557 2.900 3.066,52 3.399,21 4000 2.04.4820 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
23.000 23.000 23.000 22.960,04 22.911,08 4000 2.04.4820 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 27.082 27.082 31.813 23.678,91 27.539,53 4000 2.04.4820 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 190.000 190.000 210.000 184.550,16 200.094,26 4000 1.04.4820 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 110.100 107.700 106.371 99.583,41 100.162,18 4000 2.04.4820 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 2.793 2.793 2.793 2.298,54 2.767,25 2300 1.04.4820 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 7.466 7.467 7.467 4.623,56 11.457,04 4000 2.04.4820 NEIN 0031
5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 40 40 40 26,22 933,01 4000 2.04.4820 NEIN 0032
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 50 50 0 0,00 0,00 4000 2.04.4820 NEIN 0033
5771.00 Schulbücher Allgemein 53.860 53.860 53.860 24.387,42 40.919,17 4820 1.04.4820 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 6.500 6.500 6.500 9.151,13 7.902,38 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6301.01 * Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung 300 300 300 0,00 159,06 4820 2.04.4820 NEIN 0190
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 1.305,87 1.586,24 4000 2.04.4820 NEIN 0189
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
2.800 2.800 2.800 1.305,87 1.970,85 4820 2.04.4820 NEIN 0191 6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 4.000 4.000 4.000 2.828,35 2.097,82 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 0 0 0 1.800,39 2.869,11 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6501.00 Bürobedarf 3.000 3.000 3.000 2.747,77 2.176,01 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6521.00 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.000 1.041,32 586,86 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6522.00 Andere Postgebühren 100 100 100 342,99 63,60 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6523.00 Portokosten 1.600 1.600 1.600 601,28 945,41 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6581.00 Sonstige Geschäftsausgaben 2.600 2.600 2.600 3.486,51 1.660,26 4820 2.04.4820 NEIN 0191
6611.00 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 20 20 20 15,00 0,00 4820 2.04.4820 NEIN 0191
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs 23410 Gymnasium bei St. Anna
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
Ausgaben 659.231 655.167 664.088 621.366,86 665.308,00
Summen UA 23410 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
209.853 Bezeichnung der Deckungskreise
0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen 0026 GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0189 UD Gymnasium bei St. Anna Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0190 UD Gymnasium bei St. Anna Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen 0191 GD Gymnasium bei St. Anna Sachkosten
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA
zu 1.23410.
Humanistisches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Schertlinstr. 5 - 7, mit 705 Schülern (22 Klassen sowie 143 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.
zu 1.23410.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.23410.1521.00 Ersatz für Energiekosten Energiekosten für Getränkeautomaten.
zu 1.23410.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung - Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
zu 1.23410.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23410.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23410.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23510 Rudolf-Diesel-Gymnasium
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 475,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 10.507,47 10.850,59 4000 2.04.4830 NEIN 0192
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 0 0 5.470 0,00 -552,02 4000 2.04.4830 NEIN
1521.00 Ersatz für Energiekosten 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4830 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 255,97 2.714,18 4000 2.04.4830 NEIN
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4830 NEIN
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
294.875 294.875 350.000 319.375,00 330.000,00 4000 1.04.4830 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
26.030 26.030 26.030 25.764,00 26.705,00 4000 1.04.4830 NEIN
Einnahmen 320.905 320.905 381.500 356.377,44 369.717,75
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
97.867 96.187 92.377 90.545,65 71.410,37 1100 2.04.4830 NEIN 0024 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 85.000 85.000 85.000 52.490,50 98.360,80 4000 2.04.4830 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN 0026
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 10.000 10.000 10.000 532,28 2.960,22 4000 2.04.4830 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 37.695 37.695 25.848 24.107,36 31.521,40 6704 2.04.4830 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
2.509 2.509 2.509 5.112,67 5.600,14 4000 2.04.4830 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
10.000 10.000 8.780 12.390,55 12.613,34 4830 2.04.4830 NEIN 0193
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 8.778,45 8.574,55 4000 2.04.4830 NEIN 0192
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
1.300 1.300 200 253,47 253,47 4000 2.04.4830 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
998 998 1.399 868,21 848,03 4000 2.04.4830 NEIN 0170
5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 8.838 8.838 3.228 8.810,07 9.519,02 4000 2.04.4830 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4830 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 34.498 34.498 25.482 27.319,78 26.206,12 4000 2.04.4830 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 280.000 280.000 313.000 275.327,53 286.004,39 4000 1.04.4830 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 119.700 117.000 95.810 115.513,20 122.652,27 4000 2.04.4830 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 4.193 4.193 4.193 3.449,59 4.152,99 2300 1.04.4830 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 15.554 15.556 15.556 13.884,43 14.024,03 4000 2.04.4830 NEIN 0031 5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 2.450 2.450 2.450 409,76 522,28 4000 2.04.4830 NEIN 0032
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 0 0,00 186,44 4000 2.04.4830 NEIN 0033
5771.00 Schulbücher Allgemein 61.090 61.090 61.090 17.317,44 8.432,00 4830 1.04.4830 NEIN
6301.00 Verbrauchsmittel 7.000 7.000 6.700 7.033,50 5.291,15 4830 2.04.4830 NEIN 0193
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 1.729,02 2.276,04 4000 2.04.4830 NEIN 0192
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal- 130 130 130 28,68 90,87 4830 2.04.4830 NEIN 0193
Bezeichnung der Deckungskreise 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen 0026 GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA
0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0192 UD Rudolf-Diesel-Gymnasium Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben 0193 GD Rudolf-Diesel-Gymnasium Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA
zu 1.23510.
Mathematisch-naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium (staatlich), Peterhofstr. 9, mit 829 Schülern (24 Klassen sowie 220 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.
zu 1.23510.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.23510.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.23510.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.23510.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23510.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23510.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23510.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 850,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 6.441,23 6.665,97 4000 2.04.4970 NEIN 0194
1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen 327 327 327 0,00 296,00 4000 2.04.4970 NEIN
1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 4.100 4.100 4.240 4.081,35 4.143,25 4000 2.04.4970 NEIN
1521.00 Ersatz für Energiekosten 301 301 301 0,00 214,53 4000 1.04.4970 NEIN
1531.00 Sonstiger Kostenersatz 69 69 69 0,00 0,00 4970 2.04.4970 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 0 0 0 102,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN
1613.01 * Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung -
250 250 250 250,00 250,00 4970 2.04.4970 NEIN 0195
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4970 NEIN
1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
273.000 273.000 294.875 283.500,00 278.025,00 4000 1.04.4970 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
19.336 19.336 19.336 18.642,00 19.852,00 4000 1.04.4970 NEIN
1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN
Einnahmen 297.383 297.383 319.398 313.866,58 309.446,75
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
52.811 51.276 49.797 50.671,28 48.493,18 1100 2.04.4970 NEIN 0024 5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 50.000 50.000 50.000 43.654,97 82.549,94 4000 2.04.4970 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN 0026
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 5.000 5.000 5.000 2.752,39 1.749,19 4000 2.04.4970 NEIN 0041
5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 945 945 648 4.025,00 762,48 6704 2.04.4970 NEIN 0039
5102.11 Unterhalt von Außenanlagen - Bauverwal-tungskosten
1.098 1.098 1.098 76,25 1.089,17 4000 2.04.4970 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
8.700 8.700 8.700 10.437,46 8.836,87 4970 2.04.4970 NEIN 0196
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 5.311,58 4.854,39 4000 2.04.4970 NEIN 0194
5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe-wirtschaftung
3.700 3.700 200 253,47 253,47 4000 2.04.4970 NEIN 0043
5303.04 * Miete für Betriebsausstattung - Verwal-tungsaufwand
4.516 4.516 6.083 3.395,92 3.103,65 4000 2.04.4970 NEIN 0170 5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 1.196 1.196 1.470 1.060,19 1.279,83 4000 2.04.4970 NEIN 0027 5304.01 Leistungen nach Leasingverträgen -
Son-derbewirtschaftung
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN 0484
5401.00 Grundbesitzabgaben 10.890 10.890 11.050 9.133,05 8.969,43 4000 2.04.4970 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 138.000 138.000 138.000 132.654,03 139.979,64 4000 1.04.4970 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 79.500 77.700 65.752 76.925,17 75.771,29 4000 2.04.4970 NEIN 0030
5411.00 Gebäudebrandversicherung 2.432 2.432 2.432 2.080,50 2.408,26 2300 1.04.4970 NEIN 0038
5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 11.999 12.000 10.060 10.002,12 13.054,95 4000 2.04.4970 NEIN 0031
5521.00 Kfz-Versicherungen 296 296 296 327,63 356,29 2000 2.04.4970 NEIN 0035
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 95 0,00 0,00 4000 2.04.4970 NEIN 0033
2 Schulen
23 Gymnasien, Kollegs
23610 Gymnasium bei St. Stephan
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
Summen UA 23610 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
297.383 Bezeichnung der Deckungskreise
0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen 0026 GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0170 GD Schulen Kopiergerätemiete -Verwaltungsanteil- versch. UA 0194 UD Gymnasium bei St. Stephan Kopiergeldeinnahmen/Ausgaben
0195 UD Gymnasium bei St. Stephan Sachkostenpauschale für Studienseminare und Aufwendungen 0196 GD Gymnasium bei St. Stephan Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA
zu 1.23610.
Humanistisches und musisches Gymnasium (staatlich), Gallusplatz 2, mit 649 Schülern (20 Klassen sowie 184 Kollegiaten) im Schuljahr 2018/2019.
zu 1.23610.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.23610.1613.01 Sonstige Sachkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung - Sachkostenpauschale für das Studienseminar.
zu 1.23610.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.23610.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte (Schüleranteil).
zu 1.23610.5303.04 Miete für Betriebsausstattung - Verwaltungsaufwand Miete für Kopiergeräte der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Einzelplans 2 gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23610.6301.01 Verbrauchsmittel - Sonderbewirtschaftung
Aufwendungen für die Ausbildung der Studienreferendare für das Lehramt an Gymnasien.
zu 1.23610.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier (Schüleranteil).
zu 1.23610.6301.07 Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwaltung- Mittel für den Anteil der Kosten für Kopierpapier der Schulverwaltung.
Die Ansätze dieser Gruppierung sind innerhalb des Deckungskreises der Schule gegenseitig deckungsfähig.
zu 1.23610.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
2 Schulen
24 Berufliche Schulen 24010 Berufsschule I
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4730 NEIN
1101.05 * Schulgelder 15.000 15.000 10.000 23.919,92 22.430,02 4000 2.04.4730 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 0 0 0 16.727,59 15.898,81 4000 2.04.4730 NEIN 0197
1305.01 Sonstige Verkaufserlöse - Sonderbewirt-schaftung
1615.10 Personalkostenerstattung vom Land - Sonderbewirtschaftung
0 0 0 4.784,00 5.280,00 1100 2.04.4730 NEIN
1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 80.000 80.000 70.000 162.318,42 113.005,09 4000 1.04.4730 NEIN 1623.00 * Sonstiger Sachkostenersatz von
Gemein-den und GemeindeverbänGemein-den
30.000 30.000 33.636 36.583,16 21.193,15 4000 2.04.4730 NEIN 1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2.108.400 2.108.400 2.050.000 2.163.099,11 2.022.287,74 4000 1.04.4730 NEIN
1685.11 Personalkosteners. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 1100 2.04.4730 NEIN
1713.00 * Sonstige Zuweisungen vom Land 16.000 16.000 30.413 17.295,30 20.641,50 4000 2.04.4730 NEIN 1713.25 Zuweisungen vom Land für Lehrpersonal 2.595.000 2.595.000 2.598.734 2.710.667,13 2.484.783,17 4000 1.04.4730 NEIN 1713.27 Zuweisungen vom Land für
Lernmittelfrei-heit
24.420 24.420 24.420 24.504,00 24.196,00 4000 1.04.4730 NEIN
1773.10 Zuschüsse von privaten Unternehmen 0 0 0 3.500,00 3.000,00 4730 2.04.4730 NEIN
Einnahmen 4.873.175 4.873.175 4.821.558 5.167.898,63 4.736.115,48
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
4.960.635 4.806.782 4.648.037 4.703.735,42 4.395.051,50 1100 2.04.4730 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 9.644,79 6.245,00 1100 1.04.4730 NEIN 0007
5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 70.000 70.000 70.000 35.078,75 88.455,40 4000 2.04.4730 NEIN 0026
5001.02 Hochbauunterhalt - Einzelmaßn. 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4730 NEIN 0026
5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 7.500 7.500 7.500 4.030,18 3.705,56 4000 2.04.4730 NEIN 0041 5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 6.615 6.615 4.536 2.378,04 7.163,88 6704 2.04.4730 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
1.254 1.254 1.254 484,34 615,40 4000 2.04.4730 NEIN 0042
5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und Betriebsausstattung
24.500 24.500 24.500 16.039,16 10.414,45 4730 2.04.4730 NEIN 0198 5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 0 0 0 12.084,53 12.250,75 4000 2.04.4730 NEIN 0197 5303.01 Miete für Betriebsausstattung -
Sonderbe-wirtschaftung
7 700 400 506,94 506,94 4000 2.04.4730 NEIN 0043
5303.02 * Miete für Betriebsausstattung - Sonstiges 0 7.600 8.283 8.282,40 8.282,40 4000 2.04.4730 NEIN 5303.04 * Miete für Betriebsausstattung -
Verwal-tungsaufwand
556 556 730 503,52 510,44 4000 2.04.4730 NEIN 0170
5304.00 Leistungen nach Leasingverträgen 94.520 94.520 94.520 49.172,82 70.750,32 4000 2.04.4730 NEIN 0027
5401.00 Grundbesitzabgaben 19.012 19.012 20.653 58.162,82 45.616,47 4000 2.04.4730 NEIN 0028
5403.00 Grundstücksenergie 203.000 203.000 180.852 201.772,62 263.599,66 4000 1.04.4730 JA 0029 5407.00 Grundstücks- und Gebäudereinigung 128.600 125.800 92.934 118.268,77 122.337,54 4000 2.04.4730 NEIN 0030 5411.00 Gebäudebrandversicherung 10.733 10.733 10.733 8.902,62 10.719,13 2300 1.04.4730 NEIN 0038 5421.00 Sonstige Grundstücksbew.kosten 5.688 5.689 5.689 5.000,73 7.120,19 4000 2.04.4730 NEIN 0031
5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen 880 880 880 479,76 480,80 4000 2.04.4730 NEIN 0032
5601.00 Dienst- und Schutzkleidung 150 150 277 182,05 115,72 4000 2.04.4730 NEIN 0033
5601.01 Dienst und Schutzkleidung -Sonderbewirtschaftung-
800 800 0 0,00 0,00 4730 2.04.4730 NEIN
5621.02 Externe Fortbildung 4.900 4.900 4.900 2.527,17 2.131,56 4730 2.04.4730 NEIN 0198
5771.00 Schulbücher Allgemein 36.630 36.630 36.630 36.596,30 36.610,94 4730 1.04.4730 NEIN
2 Schulen
24 Berufliche Schulen 24010 Berufsschule I
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
6301.00 * Verbrauchsmittel 19.700 19.700 19.700 29.965,48 25.005,77 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 0 0 0 4.643,06 3.648,06 4000 2.04.4730 NEIN 0197
6301.07 * Verbrauchsmittel -Kopierpapier Verwal-tung-
191 191 191 193,46 270,11 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 32.340 32.340 32.340 40.272,30 38.963,52 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 459 459 459 0,00 4.816,02 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6411.00 Sachversicherungen 1.690 1.690 1.503 1.689,44 1.618,28 2000 2.04.4730 NEIN 0035
6501.00 Bürobedarf 1.568 1.568 1.568 1.069,95 318,02 4730 2.04.4730 NEIN 0198
6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4730 NEIN
6781.00 * Erstattungen an übrigen Bereich 80.000 80.000 79.900 79.821,41 55.608,94 4000 2.04.4730 NEIN 0199
Ausgaben 5.714.986 5.566.627 5.351.427 5.436.933,01 5.228.111,33
Summen UA 24010 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
4.873.175 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0150 GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA
zu 1.24010.1101.05 Schulgelder
Schulgelder für Umschüler gem. Art. 10 Abs. 6 BaySchFG.
zu 1.24010.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.24010.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen