295 Sonstige schulische Aufgaben
zu 1.21110.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
zu 1.21110.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.21110.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen
Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.
zu 1.21110.1521.00 Ersatz für Energiekosten Energiekosten für Getränkeautomaten.
zu 1.21110.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.21110.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 1) Räume für Mittagsbetreuung
1.1) Mittagsbetreuung in den Räumen der katholischen Kirchenstiftung St. Konrad für die Bärenkeller-GSMS 1.2) Mittagsbetreuung in den Räumen der Pfarrgemeinschaft St. Peter und Paul für die Werner-Egk-GS 2) Miete an Renz-GmbH für die Container-Anlage an der Kriegshaber-GS
3) jährliche Miete für Ganztags-Klassen-Räume für die Luitpold-GS in der Blücherstr. 1 4) Turnhallenmiete
4.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-GS im Pfarrzentrum Don Bosco.
4.2) Turnhallenanmietung für die Kriegshaber-GS beim TSV Kriegshaber, Kobelweg 5) Pachtzins für das Grundstück Schlossermauer 7, Nutzung durch die Elias-Holl-GS
zu 1.21110.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte.
zu 1.21110.5303.03 Miete für Betriebsausstattung - Sonderetat Anmietung eines Interimscontainers für die Johann-Strauß-Grundschule.
Die Mittel sind übertragbar.
zu 1.21110.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für
motorgetriebene Arbeitsmaschinen an den verschiedenen Grundschulen.
zu 1.21110.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier.
zu 1.21110.6621.00 Vermischte Ausgaben Ökoschulprogramm (Pädagogisches Prämienmodell)
zu 1.21110.7001.02 Zuschüsse an soziale oder ähnliche Einrichtungen - freiwillige Leistungen Zuschuss für die Kinder- und Jugendkunstschule "Palette e.V.".
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen
21160 Zuwendungen an nichtstädtische Grundschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
2019
€
2018
€
2017
€
2016
€
Ausgaben
6726.00 * Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
14.000 14.000 9.000 13.500,00 13.500,00 4000 1.04.4000 NEIN 0162
Ausgaben 14.000 14.000 9.000 13.500,00 13.500,00
Summen UA 21160 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
0 14.000 -14.000
0 14.000 -14.000
0 9.000 -9.000
0,00 13.500,00 -13.500,00
0,00 13.500,00 -13.500,00 Bezeichnung der Deckungskreise
0162 GD Schulverwaltung Gastschulbeiträge an Gmd. und Gmd.verbände versch. UA
zu 1.21160.6726.00 Gastschülerbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Gastschülerbeiträge gem. Art. 10 BaySchFG für Schüler, die auswärtige Grundschulen besuchen.
Die Ansätze dieser Untergruppe sind innerhalb des Einzelplanes 2 gegenseitig deckungsfähig.
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen 21310 Mittelschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
1001.02 Verwaltungsgebühren aus dem eigenen Wirkungskreis
0 0 0 72,50 257,50 4000 2.04.4000 NEIN
1301.02 Verkauf von Betriebsbedarf 0 0 0 994,84 845,68 4000 2.04.4000 NEIN
1305.00 * Sonstige Verkaufserlöse 46.761 46.761 49.811 32.522,43 35.811,38 4000 2.04.4000 NEIN 0163 1309.10 Sonst. Verkaufserlöse
-Einspeisevergütung-
0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4000 NEIN
1401.01 * Mieten und Pachten aus Grundvermögen 25.000 25.000 25.000 4.241,40 1.265,30 4000 2.04.4000 NEIN 1401.02 Mieten und Pachten aus Grundvermögen
- Sonderbewirtschaftung -
0 0 0 0,00 0,00 6500 2.04.4000 NEIN
1401.10 Mieten und Pachten -Photovoltaikanlagen- 0 0 0 7.500,00 7.500,00 6500 1.04.4000 NEIN 1403.00 Dienstwohnungsentschädigungen 22.800 22.800 25.970 22.853,23 23.931,52 4000 2.04.4000 NEIN
1521.00 Ersatz für Energiekosten 86 86 86 90,95 84,29 4000 1.04.4000 NEIN
1531.00 Sonstiger Kostenersatz 82 82 82 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1531.01 Sonstiger Kostenersatz - Sonderbewirt-schaftung -
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1571.00 Zahlungen für Schadenfälle 5.000 5.000 5.000 8.107,24 17.946,06 4000 2.04.4000 NEIN
1615.11 Personalkostenerstattung vom Land 0 6.960 6.960 0,00 0,00 1100 2.04.4000 NEIN
1616.00 * Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder 70.000 70.000 70.000 144.000,00 114.000,00 4000 1.04.4000 NEIN 1626.00 Gastschülerbeiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
4.500 4.500 4.500 6.000,00 4.500,00 4000 1.04.4000 NEIN 1683.23 Sachkostenersatz für beschädigte
Lernmit-tel
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
1713.27 Zuweisungen vom Land für Lernmittelfrei-heit
115.694 115.694 115.694 117.365,00 114.762,00 4000 1.04.4000 NEIN
1783.00 Zuschüsse von übrigen Bereichen 0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
Einnahmen 289.923 296.883 303.103 343.747,59 320.903,73
Ausgaben
4000.01 Persönliche Ausgaben der Kämmereiver-waltungen
658.336 649.115 579.838 601.644,74 638.675,98 1100 2.04.4000 NEIN 0024 4000.02 Persönliche Ausgaben der
Altersteilzeitre-gelung
0 0 0 0,00 0,00 1100 1.04.4000 NEIN 0007
5001.00 Kleiner Bauunterhalt und Wartung 450.000 450.000 450.000 379.589,54 676.339,65 4000 2.04.4000 NEIN 0026 5001.05 Hochbauunterhalt - Bauverw.kosten 25.000 25.000 25.000 23.844,68 57.085,57 4000 2.04.4000 NEIN 0041
5001.20 Photovoltaikanlagen - Wartungskosten 0 0 0 0,00 0,00 4000 1.04.4000 NEIN
5102.00 Unterhalt von Außenanlagen 154.350 154.350 105.840 61.806,06 70.442,73 6704 2.04.4000 NEIN 0039 5102.11 Unterhalt von Außenanlagen -
Bauverwal-tungskosten
5.331 5.331 5.331 8.005,06 9.812,58 4000 2.04.4000 NEIN 0042 5211.00 Beschaffung und Unterhalt von Büro- und
Betriebsausstattung
23.520 23.520 33.520 64.848,57 57.068,86 4000 2.04.4000 NEIN 0164 5301.00 * Grundstücksmieten und -pachten 68.600 68.600 68.600 71.831,91 84.340,02 4000 2.04.4000 NEIN 0036
5302.00 * Erbbauzinsen 6.598 6.598 6.598 6.597,63 6.597,63 4000 2.04.4000 NEIN 0036
5303.00 * Miete für Büro- und Betriebsausst. 39.348 39.348 45.715 32.025,74 27.186,90 4000 2.04.4000 NEIN 0163 5303.01 Miete für Betriebsausstattung - Sonderbe- 4.610 4.610 460 506,94 506,94 4000 2.04.4000 NEIN 0043
2 Schulen
21 Grund- und Mittelschulen 21310 Mittelschulen
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis der Jahresrechnung
( b e r e i n i g t e s S o l l )
AOD Budget UE DK Grupp. Bezeichnung / * Erläuterung 2020
€
6301.00 Verbrauchsmittel 73.500 73.500 73.500 66.869,32 78.706,89 4000 2.04.4000 NEIN 0164
6301.04 * Verbrauchsmittel - Kopierpapier 23.000 23.000 20.699 20.705,61 21.657,93 4000 2.04.4000 NEIN 0163 6311.21 Schulsachbedarf und Lehrmittel 73.500 73.500 73.500 43.475,72 45.160,87 4000 2.04.4000 NEIN 0164 6311.22 * Schulsachbedarf und Lehrmittel -
Sonder-bewirtschaftung
0 0 0 0,00 0,00 4000 2.04.4000 NEIN
6351.00 Sonstige Betriebsausgaben 8.820 8.820 8.820 8.027,08 10.522,25 4000 2.04.4000 NEIN 0164
6411.00 Sachversicherungen 75 75 193 73,01 73,01 2000 2.04.4000 NEIN 0035
Ausgaben 3.407.734 3.384.218 3.187.722 2.986.601,64 3.213.634,20
Summen UA 21310 Einnahmen Ausgaben
Überschuss / Zuschussbedarf
289.923 Bezeichnung der Deckungskreise
0007 SN Altersteilzeit Personalausgaben Allgemeiner Haushalt 0024 SN Referat 4 Personalausgaben Schulen
0026 GD Schulen Hochbauunterhalt versch. UA 0027 GD Schulen Leasingausgaben versch. UA 0028 GD Schulen Grundbesitzabgaben versch. UA 0029 GD Schulen Grundstücksenergie versch. UA 0030 GD Schulen Gebäudereinigung versch. UA 0031 GD Schulen Grundstücksbewirtschaftung versch. UA 0032 GD Schulen Fahrzeugunterhalt versch. UA 0033 GD Schulen Dienstbekleidung versch. UA 0035 GD Schulen und Kitas Versicherungen versch. UA 0036 GD SVA Grundstücksmieten und -pachten versch. UA 0038 GD Referat 4 Gebäudebrandschutzversicherung versch. UA 0039 GD Schulen Außenanlagen versch. UA
0040 GD Schulverwaltung Fernsprechgebühren
0041 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Hochbauunterhalt versch. UA 0042 GD Schulen Bauverwaltungskosten für Unterhalt von Außenanlagen versch. UA 0043 GD Schulen Miete für Büro- und Betriebsausstattung versch. UA
0149 GD Schulverwaltung Portokosten
0150 GD Schulverwaltung Dienstreisen versch. UA 0160 GD Schulverwaltung Kfz-Steuer versch. UA 0161 GD Schulverwaltung andere Postgebühren versch. UA 0163 UD Mittelschulen Kopiergeld
0164 GD Mittelschule Sachausgaben
0484 GD Schulen Leasing Sonderbewirtschaftung - Projekt M@School versch. UA
zu 1.21310.
Aufgrund von Gesetzesänderungen bzw. geänderten Zuordnungsvorschriften zur kommunalen Haushaltssystematik (s. hierzu die Ausführungen beim UA 21010) werden die Einnahmen und Ausgaben für sämtliche Mittelschulen ab 2011 in einem eigenen Unterabschnitt 21310 = Mittelschulen dargestellt.
Die staatlichen Mittelschulen werden im Schuljahr 2018/2019 von 4 620 Schülern in 251 Klassen besucht.
zu 1.21310.1305.00 Sonstige Verkaufserlöse Schülerumlage für die Benutzung der Kopiergeräte.
zu 1.21310.1401.01 Mieten und Pachten aus Grundvermögen
Miet- und Pachtzinsen für Wohnungen, Garagen, Schulräume, Turnhallen etc.
zu 1.21310.1616.00 Gastschülerbeiträge - Asylbewerberkinder
Gastschülerbeiträge für Asylbewerberkinder gem. Art. 10 Abs. 1 Satz 3 BaySchFG.
zu 1.21310.5301.00 Grundstücksmieten und -pachten 1) Räume für Mittagsbetreuung
1.1) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs I 1.2) Anmietung von Räumen für die Mittagsbetreuung der Kerschensteiner-MS in den Räumen des Römerhofs II 2) Turnhallenmiete
2.1) Turnhallenanmietung für die Herrenbach-MS im Pfarrzentrum Don Bosco
2.2) Turnhallenanmietung für die Kapellen-MS beim TSV 1871 Augsburg e.V., Meierweg 16 2.3) Turnhallenanmietung für die Goethe-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.
2.4) Turnhallenanmietung für die Schiller-MS beim DJK Augsburg, Zugspitzstr.
zu 1.21310.5302.00 Erbbauzinsen
Erbbauzins an die Kath. Kirchenstiftung St. Pius für die Albert-Einstein-Mittelschule.
zu 1.21310.5303.00 Miete für Büro- und Betriebsausst.
Miete für Kopiergeräte.
zu 1.21310.5501.00 Unterhalt u. Betrieb v. Fahrzeugen Wartung, Reparaturen, Ersatzteile und Betriebsstoffe für
motorgetriebene Arbeitsmaschinen bei den verschiedenen Mittelschulen.
zu 1.21310.6301.04 Verbrauchsmittel - Kopierpapier Ausgaben für Kopierpapier.
zu 1.21310.6311.22 Schulsachbedarf und Lehrmittel - Sonderbewirtschaftung