Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11901 012
E03
Veröffentlichungen 3.800 3.800 3.800 1.695,00
Für Erstellung und Versand von Vergabeunterlagen der zentralen Ausschreibungsstelle/VOL haben die Interessenten einen angemessenen Kostenersatz zu leisten.
11906 012
E03
Ersatz von Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.600 720,25
Entgelte für private Nutzung von Dienstfernsprechern durch die Mitarbeiter/innen von LogIT und Rückerstattung von Portokosten für das Auskunftsersuchen zu Gewerbeanmeldungen im Ordnungs- und Wirtschaftsamt
11934 012
E03
Rückzahlungen überzahlter Beträge
— — — 1.227,12
Weggefallen.
11979 012
E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 1.036,00
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Einnahmen aus Rückzahlungen überzahlter Beträge aus Vorjahren und aus dem Verkauf von leeren Druckerpatronen der SE LogIT
26101 012
E01
Ersatz von Verwaltungsausgaben 10.000 10.000 — 20.922,64
Einnahmen für erbrachte Serviceleistungen für LHO-Betriebe (Seniorenheime)
26118 274
E01
Ersatz von Verwaltungsausgaben durch die Kita-Eigenbetriebe
236.000 236.000 — 242.400,00
Einnahmen gemäß Rahmenvereinbarung mit dem Kita-Eigenbetrieb Nord-Ost für die Erbringung von Leistungen, u.a. Beschaffungen, Ausschreibungen
28101 012
E03
Ersatz von Ausgaben 1.200 1.200 8.200 1.704,48
Auslagenersatz für das Betreiben öffentlicher Münzkopierer in den Bürodienstgebäuden durch einen externen Anbieter
Weniger wegen Verringerung der Anzahl der Kopierer
Gesamteinnahmen 253.000 253.000 14.600 269.705,49
Prozentuale Veränderung 1 632,9 % —
Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
171.000 171.000 194.000 182.651,28
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
1.296.000 1.296.000 1.534.000 1.368.416,58
42530 012 Vergütungen der planmäßigen Angestellten (Fremdfinanzierung)
159.000 159.000 — 133.463,10
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 8.800 8.800 4.100 8.288,70
45903 012 Prämien für besondere Leistungen 100 —
Weggefallen.
51101 012 A09
Geschäftsbedarf 397.000 397.000 496.000 385.153,56
Es werden Ausgaben erwartet:
Fernmeldegebühren für Bürodienstgebäude
(zentrale Veranschlagung) 92.000 €
Postgebühren (zentrale Veranschlagung) 290.000 €
Bücher, Zeitschriften 1.600 €
Bürobedarf 13.400 €
397.000 €
Weniger wegen Rückgang der Postgebühren und der Tarifänderungen bei den Fernmeldegebühren 51111 012
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
20.000 20.000 14.000 18.836,37
Kauf von Druckerpatronen, Tonern und Trommeleinheiten sowie Datensicherungsbänder, CD- und DVD-Rohlinge für die IT-Stelle der SE LogIT, auch Beschaffung von Datensicherungsbänder für die gesamte Bezirksverwaltung (ca.15.000 €).
Mehr aufgrund der Datensicherungsbänder
51140 012
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
2.100 2.100 2.000 21.788,97
Ausstattungen der Büroräume, insbesondere Ersatzbeschaffungen; Unterhaltung und Reparaturen von Geräten (hier auch für die zentrale Vervielfältigungsstelle)
51143 012
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
10.000 10.000 10.600 39.892,68
Ausgaben für die Beschaffung von IuK-Technik (kleinere Bauelemente, Ersatzbeschaffung PC-Technik, Ersatzteile)
51145 012
A09
Datenfernübertragung für die IuK-Technik
204.000 204.000 149.000 239.712,77
Miete von Leitungen zur Übertragung des Sprach- (zentrale Einwahl 90296) und Datenverkehrs (IT-Netz des Bezirkes) für alle Bürodienstgebäude der Bezirksverwaltung
Mehr wegen Anmietung von Datenleitungen für den Standort Alt-Friedrichsfelde 60
51803 012
A09
Mieten für Maschinen und Geräte 65.000 65.000 90.000 68.079,16
Mieten für die Hochleistungskopiertechnik in der zentralen Vervielfältigungsstelle der Bezirksverwaltung und die dezentralen Kopiergeräte in den einzelnen Organisationseinheiten (zentrale Veranschlagung)
Weniger wegen Verringerung der Anzahl der Kopierer und der anfallenden Mehrkopien
52501 012
A09
Aus- und Fortbildung — — 3.000 100,00
Weggefallen.
52601 012
A09
Gerichts- und ähnliche Kosten 1.000 1.000 — —
Ausgaben für Rechtsanwaltkosten im Zusammenhang mit Vergabeverfahren
53111 012
A09
Ausschreibungen, Bekanntmachungen
— — 1.000 469,85
Weggefallen.
Lichtenberg 3308 2008/2009 Service Innere Dienste/
Verwaltung
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006 54010 012
A09
Dienstleistungen 38.000 38.000 64.000 56.097,33
Postbeförderung innerhalb der Bezirksverwaltung und andere Dienstleitungen durch Dritte Weniger aufgrund der Reduzierung von Bürodienstgebäuden und der geringeren Anfahrtsstellen
54060 012
A09
Dienstleistungen für die IuK-Technik
525.000 525.000 515.000 439.306,83
Es werden Ausgaben erwartet:
Dienstleistungen, insbesondere durch das ITDZ 170.000 € Telefonzentrale beim ITDZ 186.000 €
Wartungsverträge 126.400 €
Lizenzausgaben 39.900 €
Sonstiges 2.700 €
525.000 €
Mehr durch die laufenden Folgekosten des Migration Betriebssystems und Erhöhung der Standardnetzzugänge mit HTTP (Hypertext Transfer Protokoll) /SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
54079 012
A09
Verschiedene Ausgaben 1.900 1.900 1.000 603,64
Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a. Ausgaben für die Veröffentlichungen zu Ausschreibungen im Amtsblatt für Berlin und für Dienstreisen
81260 012
A05
Migration Datennetzverbund des Bezirksamtes Lichtenberg
— — — 152.358,17
Weggefallen.
81289 012
A05
Geräte, technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik
62.000 62.000 171.000 548.304,24
2008
Ersatzbeschaffung Firewallsystem 62.000 € 2009
Ersatzbeschaffung von USV 30.000 €
Ersatzbeschaffung von Servern für die zentrale Infrastruktur 32.000 €
62.000 €
Gesamtausgaben 2.960.800 2.960.800 3.248.800 3.663.523,23
Prozentuale Veränderung -8,9 % —
Abschluss Kapitel 3308
Gesamteinnahmen 253.000 253.000 14.600 269.705,49
Gesamtausgaben 2.960.800 2.960.800 3.248.800 3.663.523,23
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -2.707.800 -2.707.800 -3.234.200 -3.393.817,74
Bezirksamtes.
Bis 2006 entsprach der Geschäftsbereich 1 -Personal, Finanzen und Kultur-.
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3310 2008/2009 Geschäftsbereich 1
(Personal und Finanzen)
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Ausgaben
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
51.000 51.000 46.200 49.397,24
51143 012
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 3.211,11
Ausgaben für Reparatur und Wartung von Geräten der IuK-Technik
54079 012
A09
Verschiedene Ausgaben 2.500 2.500 2.500 —
Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z. B. allgemeiner Bürobedarf, auch für die IuK-Technik und Aufwendungen für dienstliche Fahrten
Gesamtausgaben 54.500 54.500 49.700 52.608,35
Prozentuale Veränderung 9,7 % —
Abschluss Kapitel 3310
Gesamtausgaben 54.500 54.500 49.700 52.608,35
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -54.500 -54.500 -49.700 -52.608,35
und Verkehr zuständige Mitglied des Bezirksamtes.
Bis 2006 entsprach der Geschäftsbereich 2 -Umwelt und Gesundheit-.
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3320 2008/2009 Geschäftsbereich 2
(Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt und Verkehr)
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11979
(neu) 012 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 — 10,05
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — 10,05
Prozentuale Veränderung
Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
125.000 125.000 113.000 111.806,06
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
41.000 41.000 116.000 124.258,26
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.800 1.800 2.600 1.664,13
51101 012
A09
Geschäftsbedarf 1.000 1.000 1.000 243,07
Allgemeiner Bürobedarf, insbesondere Bücher, Zeitschriften, Postgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Fernmeldegebühren sowie Kosten für Dienstfahrten und Umweltkarten
51111 012
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
— — 1.000 613,71
Weggefallen.
51140
(neu) 012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
— — — 5.171,44
Weggefallen in 2009.
53101 012
A09
Veröffentlichungen und
Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
5.000 5.000 13.000 13.456,00
Für Bekanntgaben, Mitteilungen oder Erklärungen u. s. w. an die Öffentlichkeit z. B. durch Infoblätter an die Bürger, öffentliche Einweihungen oder auch für Höhepunkte wie Jahrestage
Weiterhin werden Mittel für die Tätigkeit des Kern- und der Gebietsbeiräte Stadtumbau Ost bereitgestellt.
54053 012
A09
Veranstaltungen — — 1.000 1.653,47
Weggefallen.
54079 012
A09
Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 579,43
Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere
für die Beschaffung und Unterhaltung von Büromobiliar und Ausstattungsgegenständen, für Ersatzbeschaffung, Reparaturen und Wartungskosten für IuK-Geräte und für Dienstleistungen für die IuK-Technik, z. B. Erwerb von Landeslizenzen
2008 2009 2007 2006
68579 012 T
Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 630,00
Mitgliedsbeiträge im „Netzwerk gesunde Städte“ und im Verein Wartenberger Feldmark
Gesamtausgaben 175.800 175.800 249.600 260.075,57
Prozentuale Veränderung -29,6 % —
Abschluss Kapitel 3320
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — 10,05
Gesamtausgaben 175.800 175.800 249.600 260.075,57
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -174.800 -174.800 -249.600 -260.065,52
zuständige Mitglied des Bezirksamtes.
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3330 2008/2009 Geschäftsbereich 3
(Wirtschaft und Immobilien)
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11979 012
E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 — —
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, u. a Entgelte für private Benutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 —
Prozentuale Veränderung — —
Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
124.000 124.000 155.000 134.341,16
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
35.000 35.000 34.500 29.624,61
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 1.100 1.100 3.800 1.024,75
52703 012
A09
Dienstreisen 1.500 1.500 1.500 1.371,69
Veranschlagung für erforderliche Reisen im Rahmen der Wirtschaftskontakte mit den Städtepartnern und zum Städtetag
54010 012
A09
Dienstleistungen — — — 15.291,00
Weggefallen.
54053 012
A09
Veranstaltungen — — — 7.130,06
Weggefallen.
54079 012
A09
Verschiedene Ausgaben 2.000 2.000 2.000 1.453,46
Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, z.B. für allgemeinen Bürobedarf, für den Erwerb von Landeslizenzen und für Verbrauchsmaterialien der PC-Arbeitsplätze
68453 253
T
Zuschüsse für besondere Projekte der Arbeitsmarkt- und
Berufsbildungspolitik
— — — 11.000,00
Weggefallen.
Gesamtausgaben 163.600 163.600 196.800 201.236,73
Prozentuale Veränderung -16,9 %
Abschluss Kapitel 3330
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 —
Gesamtausgaben 163.600 163.600 196.800 201.236,73
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -162.600 -162.600 -196.800 -201.236,73
zuständige Mitglied des Bezirksamtes.
Bis 2006 entsprach der Geschäftsbereich 4 -Bürgerdienste und Soziales-.
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3340 2008/2009 Geschäftsbereich 4
(Schule, Sport und Soziales)
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11979
(neu) 012 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 — —
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 —
Prozentuale Veränderung — —
Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
121.000 121.000 117.000 101.469,10
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
36.000 36.000 37.100 36.516,87
42522 012 Ausbildungsvergütungen
(Praktikantinnen/Praktikanten, Volontärinnen/Volontäre)
250.000 250.000 150.000 148.029,43
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 100 100 1.700 228,74
51111 012
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
— — — 54,90
Weggefallen.
51140 012
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
— — — 6.357,12
Weggefallen.
51143 012
A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 —
Ersatzbeschaffungen, Reparatur- und Wartungsarbeiten
52703 012
A09
Dienstreisen 1.000 1.000 2.500 —
Ausgaben für die Teilnahme an Schulungen und Fachtagungen, sofern eine Anreise erforderlich ist.
54079 012 A09
Verschiedene Ausgaben 1.500 1.500 — —
Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für die Wartung, Reparatur und Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, Beschaffung von Büromaterial, Fachliteratur, Gesetzblättern u. s. w.
Gesamtausgaben 410.600 410.600 309.300 292.656,16
Prozentuale Veränderung 32,8 % —
Abschluss Kapitel 3340
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 —
Gesamtausgaben 410.600 410.600 309.300 292.656,16
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -409.600 -409.600 -309.300 -292.656,16
zuständige Mitglied des Bezirksamtes.
Bis 2006 entsprach der Geschäftsbereich 5 -Jugend, Bildung und Sport-.
Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3350 2008/2009 Geschäftsbereich 5
(Familie, Jugend, und Gesundheit)
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11979
(neu) 012 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 — —
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — —
Prozentuale Veränderung — —
Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
77.000 77.000 75.200 73.509,64
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
85.000 85.000 79.000 83.268,18
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 100 100 1.000 —
51101 012
A09
Geschäftsbedarf 1.000 1.000 — —
Ausgaben für den allgemeinen Bürobedarf, insbesondere Kosten für Vordrucke, Bücher, Zeitschriften, Dienstfahrten, Fernmeldegebühren u. ä.
51111 012
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
1.000 1.000 1.000 524,93
Ausgaben für Druckerpatronen, Speichermedien und IT-Verbrauchsmaterial
53101
(neu) 012 A09
Veröffentlichungen und
Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
— — — 2.000,00
54079 012
A09
Verschiedene Ausgaben 1.500 1.500 1.000 1.183,49
Für Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für Dienstreisen, Beschaffung und Unterhaltung von Büromobiliar und Ausstattungsgegenständen, für Reparaturen und Wartungskosten für die IuK-Geräte, für Dienstleistungen für die IuK-Technik, für Kränze, Blumenspenden u. a.
Gesamtausgaben 165.600 165.600 157.200 160.486,24
Prozentuale Veränderung 5,3 % —
Abschluss Kapitel 3350
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — —
Gesamtausgaben 165.600 165.600 157.200 160.486,24
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -164.600 -164.600 -157.200 -160.486,24
zuständige Mitglied des Bezirksamtes.
Bis 2006 entsprach der Geschäftsbereich 6 -Stadtentwicklung-.
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3360 2008/2009 Geschäftsbereich 6
(Kultur und Bürgerdienste)
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11979
(neu) 012 E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 — —
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, insbesondere für Entgelte für die private Nutzung von Dienstfernsprechern
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 — —
Prozentuale Veränderung — —
Ausgaben
42201 012 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
56.000 56.000 74.600 85.302,43
42501 012 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
64.000 64.000 63.700 62.352,10
44100 012 Beihilfen für Dienstkräfte 600 600 100 521,58
51101 012
A09
Geschäftsbedarf 1.000 1.000 — —
Allgemeiner Geschäftsbedarf wie Büromaterial und Kosten für dienstliche Fahrten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, Ausgaben für die Beschaffung von Fachliteratur und des Weiteren für die IuK-Technik in Form von Druckerpatronen und -papier
51111 012
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
— — 1.000 291,95
51140
(neu) 012 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
— — — 3.954,08
53101 012
A09
Veröffentlichungen und
Dokumentationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
1.500 1.500 1.500 10.529,70
Für Bekanntgaben, Mitteilungen oder Erklärungen u. s. w. an die Öffentlichkeit z. B. durch Infoblätter an die Bürger, öffentliche Einweihungen oder auch für Höhepunkte wie Jahrestage
54079 012
A09
Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 1.000 626,77
Für Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck, auch für die Beschaffung und Unterhaltung von Büromobiliar und Ausstattungsgegenständen, für Ersatzbeschaffung, Reparaturen und Wartungskosten für IuK-Geräte und für Dienstleistungen für die IuK-Technik, z. B. Erwerb von Landeslizenzen
68579 012
T
Mitgliedsbeiträge — — 1.000 —
Weggefallen.
Gesamtausgaben 124.100 124.100 142.900 163.578,61
Prozentuale Veränderung -13,2 % —
Abschluss Kapitel 3360
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 —
Gesamtausgaben 124.100 124.100 142.900 163.578,61
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -123.100 -123.100 -142.900 -163.578,61
Verwaltungspraxis hat sich erwiesen, dass diese Versetzungen in der Regel nicht am 1.Januar des jeweiligen Jahres der Zuordnung zum Personalüberhang abgeschlossen sind. Des Weiteren hat der ZeP per Rundschreiben Ausnahmen formuliert, für die eine Versetzung nicht mehr erfolgt. Die Ausgaben werden im Rahmen der
Haushaltswirtschaft vom ZeP erstattet. Aus diesem Grund ist bei den jeweiligen Titeln nur ein Merkansatz in Höhe von 1.000 € zu bilden.
Ab 2008 werden die bisher im Kapitel 3304 veranschlagten Merkansätze für Prämien (Fluktuationsanreize) ebenfalls im Kapitel 3390 ausgewiesen und im Rahmen der Haushaltswirtschaft erstattet.
Lichtenberg 3390 2008/2009 Personalüberhang
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Ausgaben
42201 960 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
1.000 1.000 1.000 —
42250
(neu)
960 Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von
Beschäftigungsverhältnissen für Beamte/Beamtinnen
1.000 1.000 — —
42501 960 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
1.000 1.000 1.000 98.980,42
42550
(neu)
960 Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von
Beschäftigungsverhältnissen für Angestellte
1.000 1.000 — —
42601 960 Löhne der planmäßigen
Arbeiter/Arbeiterinnen
1.000 1.000 1.000 43.546,56
42650
(neu)
960 Fluktuationsanreiz zur vorzeitigen Beendigung von
Beschäftigungsverhältnissen für Arbeiter/Arbeiterinnen
1.000 1.000 — —
44100 960 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 — —
Gesamtausgaben 7.000 7.000 3.000 142.526,98
Prozentuale Veränderung 133,3 % —
Abschluss Kapitel 3390
Gesamtausgaben 7.000 7.000 3.000 142.526,98
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -7.000 -7.000 -3.000 -142.526,98
2008 2009
T€ T€
2008 2009
T€ T€
0 Allgemeine Dienste 5.254,5 5.316,5 1.788,0 1.788,0
01 Politische Führung und zentrale
Verwaltung 489,9 551,9 209,0 209,0
011 Politische Führung
7,0 69,0012 Innere Verwaltung
482,9 482,9 209,0 209,004 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 4.764,6 4.764,6 1.579,0 1.579,0
043 Öffentliche Ordnung
4.764,6 4.764,6 1.579,0 1.579,05.254,5 5.316,5 1.788,0 1.788,0
Einnahmen und Ausgaben für die Verwaltung der Schiedspersonen.
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.
Lichtenberg 3510 2008/2009 Bürgerdienste
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Einnahmen
11979 043
E03
Verschiedene Einnahmen 1.000 1.000 1.000 75,54
Einnahmen von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere für die private Benutzung von Dienstfernsprechern, Gebühren für Schlichtungsverfahren des Schiedsamtes und Ordnungsgelder
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 75,54
Prozentuale Veränderung — —
Ausgaben
41201 043 Aufwendungen für ehrenamtlich
Tätige
4.100 4.100 3.300 4.079,88
Entschädigung für Schiedspersonen (Amtsgerichtsbezirk Lichtenberg/Hohenschönhausen: 7 Personen) monatlich 48,57 € x 12 Monate x 7 Personen rd. 4.100,00 €
42201 043 Bezüge der planmäßigen
Beamten/Beamtinnen
112.000 112.000 — 27.189,84
42501 043 Vergütungen der planmäßigen
Angestellten
244.000 244.000 167.000 202.903,95
44100 043 Beihilfen für Dienstkräfte 1.000 1.000 — —
51101 043
A09
Geschäftsbedarf 6.000 6.000 2.000 802,65
Ausgaben werden erwartet:
Geschäfts- und Bürobedarfbedarf 2.000 €
Fahrkosten 2.500 €
Fachliteratur 300 €
Präsentationsbedarf 300 €
Telefongebühren für Nutzung MDA
(Mobiler Digitaler Assistent) 200 € Geschäftsbedarf Schiedspersonen 100 € Vordrucke für Schiedspersonen 100 € Zeitungen für Schiedspersonen (mtl. Lieferung im Abo) 350 €
5.850 € rd. 6.000 €
Mehr wegen Verlagerung bzw. Zentralisierung von Aufgaben im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen Bisher veranschlagt bei 4410/51101
51111 043
A09
Geschäftsbedarf für die IuK-Technik
2.000 2.000 1.000 —
Insbesondere für Druckerpatronen und Kleinzubehör für PCs für die Leitung, das Geschäftszimmer, für Zentrale Dienste und Bürgertelefon
Toner 1.900 €
CD’s, Multimediadateien für Präsentationen 100 €
2.000 €
Mehr wegen Verlagerung bzw. Zentralisierung von Aufgaben im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen Bisher veranschlagt bei 4410/51111
51143 043 A05
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IuK-Technik
1.000 1.000 — —
Ausgaben werden erwartet:
Druckerersatzbeschaffung Bürgertelefon nach
Abschreibung 200 €
Neubeschaffung Drucker nach Umzug Bürgertelefon 200 € Beschaffung eines Mobilen Digitalen Assistenten für
Leitung 250 €
Druckerersatzbeschaffung für Geschäftszimmer nach
Abschreibung 250 €
900 € rd. 1.000 €
Mehr wegen Verlagerung bzw. Zentralisierung von Aufgaben im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen Bisher veranschlagt bei 4410/54060
52601 043
A09
Gerichts- und ähnliche Kosten 2.900 2.900 1.000 372,63
Aufwendungen für Gerichts- und Anwaltskosten im gesamten LuV (Bürgerdienste, Bürgerämter, Standesamt, Einbürgerung und Wohnen)
Mehr wegen Verlagerung bzw. Zentralisierung von Aufgaben im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen Bisher veranschlagt bei 4410/52601
54079
(neu) 043 A09
Verschiedene Ausgaben 1.000 1.000 — —
Für Ausgaben von weniger als 1.000 € je Entstehungsgrund oder Einzelzweck
Insbesondere zur Abdeckung von Geldverlusten für das gesamte LuV (Bürgerämter, Standesamt, Einbürgerung), auch für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen
67101 043
T
Ersatz von Ausgaben 1.000 1.000 1.000 —
Ausgaben werden erwartet:
Lehrgänge Schiedspersonen
pro Lehrgang ca. 120,00 € x 7 Personen 840 € Softwarepflege (Elektronische Vordrucke) 150 € 990 € rd. 1.000 €
68579 043 T
Mitgliedsbeiträge 1.000 1.000 1.000 698,00
Mitgliedsbeiträge der Schiedspersonen und des Bezirkes im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (Amtsgerichtsbezirk Lichtenberg/Hohenschönhausen: 7 Personen)
Jahresmitgliedsbeiträge im Bund Deutscher Schiedsmänner
Pro Person 80,00 € x 7 Personen 560 €
Mitgliedsbeitrag Bezirk 30 €
590 €
rd. 1.000 €
Gesamtausgaben 376.000 376.000 176.300 236.046,95
Prozentuale Veränderung 113,3 % —
Lichtenberg 3510 2008/2009 Bürgerdienste
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2008 2009 2007 2006
Abschluss Kapitel 3510
Gesamteinnahmen 1.000 1.000 1.000 75,54
Gesamtausgaben 376.000 376.000 176.300 236.046,95
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -375.000 -375.000 -175.300 -235.971,41
Meldeangelegenheiten, die Vornahme von Beglaubigungen, die Antragsausgabe und -annahme sowie die Ausstellung und Änderung der Lohnsteuerkarten.
Standorte der Bürgerämter:
Bürgeramt 1 Egon-Erwin-Kisch-Straße 106, 13059 Berlin Bürgeramt 2 Möllendorffstraße 5, 10365 Berlin Bürgeramt 3 Otto-Schmirgal-Straße 1, 10319 Berlin Bürgeramt 4 Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin Bürgeramt 5 Anton-Saefkow-Platz 4, 10367 Berlin Mobile Bürgerämter
Die Personalausgaben werden entsprechend dem Stellenplan veranschlagt.