Schule, Bildung, Kultur und Freizeit

In document Haushaltssatzung und Haushaltsplan / Stadt Marburg: (Page 148-165)

Ergebnishaushalt

FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III FD Produkt Bezeichnung Produkt

RE 2012 2013 2014

40

240010 Sonstige schulische Aufgaben 519.429 € 2.556.770 € 2.956.600 € 240040 Medienzentrum - 369.835 € - 588.708 € - 549.740 € 240050 Bereitstellung und Betrieb von

Grundschulen - 1.959.725 € - 2.181.576 € - 2.483.730 € 240060

Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

326.681 €

- - 236.083 € - 277.410 € 240070 Bereitstellung und Betrieb von

Gymnasien - 618.505 € - 505.300 € - 511.730 € 240080 Bereitstellung und Betrieb von

Beruflichen Schulen - 886.350 € - 939.907 € - 785.950 € 240090 Bereitstellung und Betrieb von

Förderschulen - 225.011 € - 303.847 € - 264.480 € 240100 Bereitstellung und Betrieb von

Gesamtschulen - 191.679 € - 158.069 € - 157.800 € Summe: 40 - 4.058.356 € - 2.356.720 € - 2.074.240 € 41

241010 Kulturelle Förderung - 2.888.681 € - 3.210.350 € - 3.241.891 € 241020 Kulturelle Veranstaltungen - 392.554 € - 411.310 € - 433.435 € 241030 Veranstaltungsdienstleistungen 606 € - 343.157 € - 426.980 € Summe: 41 - 3.280.629 € - 3.964.817 € - 4.102.306 € 43 Volkshochschule

243010 VHS - 491.190 € - 429.559 € - 521.265 € 44 Stadtbücherei

244010 Medien, Medienvermittlung,

Medien-kompetenzförderung - 534.639 € - 560.894 € - 643.100 € 74 Städtische Bäder

274010 Betrieb städtischer Bäder - 649.872 € - 1.380.199 € - 1.422.950 € Summe Fachbereich 2 - 9.014.686 € - 8.692.189 € - 8.763.861 € Schule

Kultur

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III FD Produkt Bezeichnung Produkt

RE 2012 2013 2014

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

50 Soziale Leistungen

550010 Soziale Dienstleistungen - 665.905 € - 685.617 € - 680.355 € 550020

Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen

1.336.261 €

- - 1.606.267 € - 1.949.438 € 550030 Gesetzliche Pflicht- und

Entschädigungsleistungen - 766.015 € - 1.036.557 € - 1.064.640 € Summe: 50 - 2.768.181 € - 3.328.441 € - 3.694.433 € 55 Wohnungswesen

555010 Wohnungswesen - 388.091 € - 429.562 € - 442.780 € 59 Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe

515620 Jugendberufshilfe - 361.748 € - 518.693 € - 486.970 € Summe Fachbereich 4 - 3.518.021 € - 4.276.696 € - 4.624.183 € Summe Dezernat III - 12.532.707 € - 12.968.885 € - 13.388.044 € FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen

Zusammenfassung der Produkte

Gliederung nach ProduktgruppenNummer -

Produkt- gruppen-Nummer

Produkt Bezeichnung Produkt

RE 2012 2013 2014

Innere Verwaltung

111 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung

von Gutachten - 480.526 € - 565.173 € - 625.240 € 111 000220 Förderung der Gleichberechtigung - 203.615 € - 255.157 € - 250.450 € 111 000610 Personalrat - 199.186 € - 244.192 € - 244.260 € 111 009010 Organisation u. Dokumentation

kommunaler Willensbildung - 1.749.904 € - 1.904.405 € - 2.036.908 € 111 110210 Personaldienstleistungen - 4.062.782 € - 4.993.740 € - 5.496.765 € 111 110310 Zentrale Verwaltungs- und

Organisationsdienstleistungen - 526.314 € - 686.551 € - 748.407 € 111 110510 Archivdienstleistungen - 139.623 € - 173.349 € - 187.370 € 111 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 233.269 € - 313.864 € - 365.620 €

111 111010 IuK - 1.271.474 € - 1.860.526 € - 1.869.636 €

111 111020 Druckerei, Logistik und Telefon - 1.177.261 € - 1.426.151 € - 1.292.060 € 111 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen - 321.681 € - 332.998 € - 432.058 € 111 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung

von Wertgegenständen - 626.002 € - 746.300 € - 678.940 € 111 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung - 461.977 € - 567.274 € - 649.779 € Summe innere Verwaltung - 11.453.614 € - 14.069.680 € - 14.877.493 € Sicherheit und Ordnung

121 110020 Wahlen - 3.035 € - 141.605 € - 172.620 € 121 161510 Statistik und Stadtanalyse - 39.253 € - 72.875 € - 81.155 € 122 332010 Ausländerwesen - 304.398 € - 376.691 € - 412.520 € 122 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr - 380.596 € - 505.915 € - 637.300 € 122 332120 Überwachung ruhender und

fließender Verkehr 1.012.136 € 4.308.019 € 1.138.440 € 122 332130 Gewerbewesen - 167.762 € - 181.821 € - 191.260 € 122 332140 Straßenreinigung - 3.259.731 € - 3.447.781 € - 3.595.390 € 122 332310 Verkehrswesen - 139.252 € - 226.132 € - 301.550 € 122 332410 Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro) - 972.007 € - 1.002.428 € - 1.109.610 € 122 334010 Personenstandsangelegenheiten,

Namen und Staatsangehörigkeit - 282.061 € - 342.821 € - 356.230 € 126 337010 Gefahrenabwehr im Brandschutz - 1.248.338 € - 1.666.242 € - 1.867.363 € 126 337020 Gefahrenvorbeugung - 555.551 € - 579.432 € - 686.997 € 126 337030 Service für Dritte - 49.661 € - 68.277 € - 81.500 € Summe Sicherheit und Ordnung - 6.389.508 € - 4.304.001 € - 8.355.055 € Schulträgeraufgaben

211 240050 Bereitstellung und Betrieb von

Grundschulen - 1.959.725 € - 2.181.576 € - 2.483.730 €

213 240060

Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen

326.681 €

- - 236.083 € - 277.410 € 217 240070 Bereitstellung und Betrieb von

Gymnasien - 618.505 € - 505.300 € - 511.730 € 218 240100 Bereitstellung und Betrieb von

Gesamtschulen - 191.679 € - 158.069 € - 157.800 € 221 240090 Bereitstellung und Betrieb von

Förderschulen - 225.011 € - 303.847 € - 264.480 € Jahresergebnis

vor internen Leistungsbeziehungen

Zusammenfassung der Produkte

Gliederung nach ProduktgruppenNummer -

Produkt- gruppen-Nummer

Produkt Bezeichnung Produkt

RE 2012 2013 2014

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

231 240080 Bereitstellung und Betrieb von

Beruflichen Schulen - 886.350 € - 939.907 € - 785.950 € 243 240010 Sonstige schulische Aufgaben 519.429 € 2.556.770 € 2.956.600 € 243 240040 Medienzentrum - 369.835 € - 588.708 € - 549.740 € Summe Schulträgeraufgaben - 4.058.356 € - 2.356.720 € - 2.074.240 € Kultur und Wissenschaft

271 243010 VHS - 491.190 € - 429.559 € - 521.265 € 272 244010 Medien, Medienvermittlung,

Medien-kompetenzförderung - 534.639 € - 560.894 € - 643.100 € 281 241010 Kulturelle Förderung - 2.888.681 € - 3.210.350 € - 3.241.891 € 281 241020 Kulturelle Veranstaltungen - 392.554 € - 411.310 € - 433.435 € Summe Kultur und Wissenschaft - 4.307.064 € - 4.612.113 € - 4.839.691 € Soziale Leistungen

311 550030 Gesetzliche Pflicht- und

Entschädigungsleistungen - 766.015 € - 1.036.557 € - 1.064.640 € 315 550010 Soziale Dienstleistungen - 665.905 € - 685.617 € - 680.355 € 331 550020 Förderung von Trägern der freien

Wohl-fahrtspflege und sozialen Leistungen - 1.336.261 € - 1.606.267 € - 1.949.438 € Summe Soziale Leistungen - 2.768.181 € - 3.328.441 € - 3.694.433 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

362 515620 Jugendberufshilfe - 361.748 € - 518.693 € - 486.970 € 363 515010 Freie Träger/Soziale Stadt - 2.459.654 € - 2.782.500 € - 2.988.125 € 363 515110 Zentrale Jugendhilfedienste - 920.697 € - 1.119.772 € - 1.310.290 € 363 515710 Förderung der Erziehung in der Familie - 283.305 € - 279.448 € - 458.370 € 363 515720 Hilfen für junge Menschen und deren

Familien - 8.048.156 € - 8.272.780 € - 8.415.680 € 365 515810 Kindertagesbetreuung - 11.702.842 € - 13.062.512 € - 14.300.010 € 365 515820 Kinder(h)ort Richtsberg - 655.159 € - 708.726 € - 880.810 € 365 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege - 1.043.326 € - 1.178.061 € - 1.171.816 € 366 515630 Jugendbildungswerk - 274.636 € - 246.090 € - 195.640 € 367 515610 Kinder- und Jugendförderung - 1.495.218 € - 1.522.346 € - 1.745.023 € 367 515730 Andere Aufgaben der Jugendhilfe - 370.950 € - 417.250 € - 441.750 €

Summe Kinder-, Jugend- und

Familienhilfe - 27.615.691 € - 30.108.178 € - 32.394.484 € Sportförderung

421 242010 Förderung des Sports - 1.869.650 € - 2.414.033 € - 2.828.310 € 424 274010 Betrieb städtischer Bäder - 649.872 € - 1.380.199 € - 1.422.950 € Summe Sportförderung - 2.519.522 € - 3.794.232 € - 4.251.260 € Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511 161010 Bauleitplanung/Landschaftsplanung - 375.122 € - 446.813 € - 419.160 € 511 161030 Stadtentwicklung/strategische Planung - 126.363 € - 166.920 € - 155.720 € 511 161050 Bau- und Planungsberatung,

Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes - 276.566 € - 298.346 € - 314.140 € 511 161520 Stadtentwicklungsplanung - 119.157 € - 140.460 € - 110.750 €

Zusammenfassung der Produkte

Gliederung nach ProduktgruppenNummer -

Produkt- gruppen-Nummer

Produkt Bezeichnung Produkt

RE 2012 2013 2014

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

Summe Räumliche Planungs-

und Entwicklungsmaßnahmen - 897.208 € - 1.052.539 € - 999.770 € Bauen und Wohnen

521 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung

bebauter Grundstücke - 6.351.469 € - 12.042.488 € - 12.067.931 € 521 660020 Allgemeine Bauverwaltung - 384.037 € - 448.650 € - 460.715 € 521 660030 Vermessung - 614.038 € - 735.696 € - 687.815 €

521 662010

Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (sofern nicht

Gebäudewirtschaft)

32.881 €

- 68.976 € - 146.670 € 521 662020 Zweckgerichtete

Grundstücks-beschaffung und -veräußerung 961.128 € 1.390.733 € 1.136.630 € 521 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde 425.821 € - 27.108 € 357.270 €

521 665010

Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie

5.051.364 €

- - 5.508.858 € - 5.353.065 € 522 555010 Wohnungswesen - 388.091 € - 429.562 € - 442.780 € 523 161020 Stadterneuerung - 366.081 € - 411.861 € - 439.260 € 523 161040 Stadtgestaltung, Denkmalschutz - 376.803 € - 597.020 € - 508.510 € Summe Bauen und Wohnen - 12.112.053 € - 18.879.486 € - 18.612.846 € Ver- und Entsorgung

537 469030 Abfallwirtschaft 292.666 € 161.600 € 158.150 € Summe Ver- und Entsorgung 292.666 € 161.600 € 158.150 € Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541 666010 Verkehrsanlagen - 4.636.478 € - 7.447.302 € - 7.758.290 € 546 662030 Parkierungsanlagen 742.987 € 869.496 € 893.550 € 547 110700 Öffentlicher Personennahverkehr

(ÖPNV) - 969.297 € - 1.960.600 € - 2.094.500 € Summe Verkehrsflächen und

-anlagen, ÖPNV - 4.862.789 € - 8.538.406 € - 8.959.240 € Natur- und Landschaftspflege

551 467010 Planung, Realisierung und Sanierung

von Grün- und Spielflächen - 113.442 € - 300.897 € - 322.045 € 551 467020 Pflege und Unterhaltung von öffentl.

Grünflächen - 2.500.740 € - 2.763.083 € - 3.218.060 € 552 666030 Wasserwirtschaft - 727.586 € - 702.835 € - 705.220 € 553 470010 Friedhöfe - 318.071 € - 429.545 € - 655.745 € 554 469020 Klima und Naturschutz - 213.080 € - 330.073 € - 960.009 €

Summe Natur- und

Landschafts-pflege - 3.872.919 € - 4.526.433 € - 5.861.079 € Umweltschutz

561 469010 Umwelt und fairer Handel - 446.990 € - 846.796 € - 567.495 € Summe Umweltschutz - 446.990 € - 846.796 € - 567.495 € Wirtschaft und Tourismus

571 182010 Wirtschaftsförderung und

Regional-entwicklung - 550.865 € - 728.700 € - 720.060 €

Zusammenfassung der Produkte

Gliederung nach ProduktgruppenNummer -

Produkt- gruppen-Nummer

Produkt Bezeichnung Produkt

RE 2012 2013 2014

Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen

573 241030 Veranstaltungsdienstleistungen 606 € - 343.157 € - 426.980 € 573 110800 Beteiligungen 33.626 € 516.666 € 459.946 € Summe Wirtschaft und Tourismus - 516.633 € - 555.191 € - 687.094 € Allgemeine Finanzwirtschaft

611 120020 Steuern, allgemeine Zuweisungen,

allgemeine Umlagen 97.783.343 € 95.653.078 € 104.818.504 € 612 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2.741.311 € 2.711.538 € 2.372.526 €

Summe Allgemeine

Finanzwirt-schaft 100.524.654 € 98.364.616 € 107.191.030 €

Gesamt 18.996.791 € 1.554.000 € 1.175.000 €

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

Erträge

5000010 Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %) -1.022 -1.000

5003100 Mieterträge Wohnungen -191.197 -208.000 -208.049

5003200 Mieterträge gewerblich (0%) -401.290 -530.000 -466.000

5003210 Mieterträge gewerblich (19%) -88.861 -40.000 -62.000

5003300 Mieterträge Sporthallen -5.183 -5.000 -5.000

5003310 Mieterträge Sporthallen (19%) -10.663 -10.000 -10.000

5003400 Mieterträge Stadthalle -288.174 -70.000 -55.000

5003410 Mieterträge Stadthalle (19%) -132.488 -110.000 -25.000

5003500 Mieterträge Bürgerhäuser -42.188 -54.000 -54.000

5003510 Mieterträge Bürgerhäuser (19%) -17.601 -16.000 -16.000

5003600 Pachtverträge -63.967 -70.900 -70.900

5003610 Pachtverträge (19%) -125.139 -92.500 -90.400

5003900 Mieterträge -4.335 -18.350 -14.350

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -60 -100

5004100 Erlöse aus Erbbauzinsen -69.405 -75.000 -80.000

5004200 Mietverrechnungen -775.195 -802.760 -773.371

5004300 Erstattung Befa/ALF -132.524 -131.920 -131.920

5006000 Erlöse aus Land- und Forstwirtschaft (0%) -500

5006010 Holzverkauf u. a. (19%) -31.185 -29.000 -25.380

5006020 Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%) -497 -3.000 -1.000

5060000 Verkaufserlöse -19.633 -20.550 -21.050

5060001 Verkaufserlöse (UD) -6.000 -6.000

5061000 Erlöse aus dem Verkauf von Kopien -8.558 -7.800 -7.800

5061100 Erlöse Telefonkosten Mitarbeiter -169 -1.500 -1.500

5062000 Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%) -12.410 -17.500 -17.500

5063000 Erlöse aus dem Verleih von Medien -68.019 -70.000 -67.000

5064010 Verkaufserlöse EDV (19%) -620 -400 -650

5064600 Erlöse technische Dienstleistungen extern -100.026 -122.200 -146.030

5065000 Verkauf von Fundsachen -2.996 -4.000 -4.000

5090000 Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%) -8.669 -5.563 -5.760

5090010 Erlöse aus Werbung u. a. (19%) -3.718 -3.000 -500

5090100 Eintrittsgelder Bäder (0 %) -516.868 -500.000 -515.000

5090110 Eintrittsgelder Bäder (19 %)

5090120 Eintrittsgelder Bäder (7 %) -1.009.642 -996.000 -1.000.000

5090210 Nebenerlöse Bäder (19 %) -2.598 -3.000 -2.500

5090310 Shop-/Artikelverkauf (19 %) -29.519 -28.000 -28.000

5090320 Shop-/Artikelverkauf (7 %) -352 -200 -200

5090400 sonstige andere betriebliche Erlöse (0%) -4.774 -2.000 -4.500

5090410 sonstige andere betriebliche Erlöse (19%) -1.936 -1.500 -1.500

5091010 Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%) -16.460 -14.000 -18.000

5092000 Kursgebühren VHS -565.198 -621.200 -600.000

5093000 Prüfungsgebühren VHS -6.835 -30.000 -30.000

5094000 Teilnehmergebühren Jugendförderung -152.014 -142.500 -136.800

5094001 Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD) -5.400 -5.400

5094100 Teilnehmergebühren Sommerakademie -83.090 -73.000 -73.000

5095000 Entgelte Lebensmittel -1.455

5095001 Entgelte Lebensmittel (UD) -5.600 -5.600

5095200 Eigenes Essen Hort, Mittagsbetreuung -30 -300 -300

5096000 Nutzungsentgelte -803

5096001 Nutzungsentgelte (UD) -400 -400

5096100 Nutzungsentgelt Stadtwald -29.433 -30.000 -30.000

5097000 Parkgebühren Stadtwerke -947.731 -1.200.000

5097110 Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%) -39.320 -45.000 -40.000

5098000 Jagdpacht -656 -3.000 -1.500

5098010 Jagdpacht (19%) -2.300 -2.740 -2.740

5098100 Fischereipacht -9.635 -9.500 -9.600

5098500 Erlöse aus der Einspeisung von Strom 3 -200 -200

-6.026.438 -6.238.483 -4.873.000

5101000 Verwaltungsgebühren -588.588 -502.340 -553.450

5101100 Verwaltungsgebühren StVO -251.771 -220.000 -250.000

5101400 Sondernutzungen -69.614 -65.000 -65.000

5101500 Standgelder -77.082 -77.000 -77.000

Summe: privatrechtliche Leistungsentgelte

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

5101600 Plakatanschläge -57.042 -60.000 -60.000

5101700 Passgebühren -412.141 -350.000 -370.000

5101800 Meldegebühren -180.510 -250.000 -220.000

5102000 Brandschutztechnische Gutachten -37 -1.000 -1.000

5102100 Gefahrenverhütungsschauen -14.140 -10.000 -10.000

5102200 Brandsicherheitswachdienst -17.000

5102300 Brandmeldeanlagen -8.680 -20.000

5102400 Brandeinsätze -1.000

5102500 Hilfeleistungseinsätze -2.708 -15.000

5104000 Vermessungsgebühren -25.308 -12.000 -25.000

5104100 Entgelte f. d.Abgabe von Ausschreibungsunterlagen -22.210 -10.000 -20.000

5104200 Gebühren für d. Ausleihen von Bauunterlagen -3.133 -2.500 -2.500

5104300 Baugenehmigungsgebühren -1.120.474 -600.000 -1.000.000

5104400 Bauleitungsgebühren -110.000 -110.000

5105000 Erstattungen Obdachlosenunterbringung -63.131 -70.000 -70.000

5109000 Sonstige Verwaltungsgebühren und Nebenkosten -399 -500 -500

5111000 Entgelte Betreuungsangebot -605 -300 -300

5111500 Entgelt Kita -1.326.972 -1.378.400 -1.344.000

5111600 Entgelt Hort -163.934 -149.460 -170.000

5112400 Beiträge für Kindertagespflege -426.109 -434.160 -475.000

5113100 Erstattung von Beschulungskosten -14.061 -10.750 -10.750

5113200 Entgelte Betreuungsangebot -469.236 -469.000 -672.500

5114150 Brandsicherheitswachdienst ab 2012 -17.000 -17.000

5114160 Brandmeldeanlagen ab 2012 -40.367 -20.000 -30.000

5114170 Brandeinsätze ab 2012 -2.318 -1.000 -1.000

5114180 Hilfeleistungseinsätze ab 2012 -11.418 -15.000 -15.000

5114250 Müllabfuhrgebühren ab 2012 -7.447.792 -7.400.000 -7.450.000

5114260 Straßenreinigungsgebühren ab 2012 -343.532 -344.000 -344.000

5114300 Parkgebühren hoheitlich -1.200.000

5115000 Beerdigungsgebühren -351.498 -400.000 -400.000

5115100 Gebühren für die Abgabe von Grabstätten -684.991 -790.000 -700.000

5115300 Gebühren für das Abräumen von Grabstätten -36.602 -30.000 -30.000

5119000 Sonstige Benutzungsgebühren -4.927 -5.000 -5.000

5151000 Erträge aus Bußgeldern (Sühnegelder) -23.776 -23.000 -28.000

5152000 Erträge aus Verwarnungsgeldern -1.815.275 -5.300.000 -2.100.000

5153000 Erträge aus Zwangsgeldern (nur Altfälle buchen)

5154000 Erträge aus Zwangsgeldern -884 -1.000 -1.000

16.061.266 €

- - 19.181.410 € - 17.828.000 € 5300100 Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%) -189.500 -240.100 -244.200 5300110 Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%) -94.585 -52.830 -36.430

5300120 Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %) -1.777 -1.500 -1.500

5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb -2.244 -2.000 -2.000

5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen -97 -100 -100

5302010 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %) -1.176 -1.000 -1.000

5302020 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (7 %) -69 -100 -100

5303000 Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen (0%) -1.550

5303110 Sonst. Erlöse aus Veranstaltungen (19 %) ab 2013 -2.000

5303500 Erlöse Spielzeugbörse -2.893 -2.500 -2.500

5304000 Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten -5.022 -4.000 -5.000

5306000 Erlöse aus Druckaufträgen -26.144 -33.460 -37.000

5309100 Konzessionsabgabe Stadtwerke -2.771.861 -3.300.000 -3.000.000

5309200 Konzessionsabgabe e.on -632.081 -675.000 -649.510

5309300 Fehlsubventionsabgabe -759

5309900 Andere sonstige Nebenerlöse -37.472 -33.060 -33.760

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -189.690 -53.000 -53.000

5380200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -5.893.000

5390010 Verkauf von Ökopunkten -14.140 -10.000 -10.000

5391000 Steuererstattungen -400 -400

5393000 Erträge aus Spenden (alt) -1.000

5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge -980 -1.500 -1.500

5399020 Auflösung Einzelwertberichtigung -2.000.000 -1.000.000

5399030 Auflösung Pauschalwertberichtigung -1.000.000

3.971.490 €

- - 6.412.100 € - 11.973.000 € Summe: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Summe: Sonstige ordentliche Erträge

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

5400100 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -139.578 -114.760 -124.000

5401001 Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG -2.206.100 -2.221.300 -2.245.494

5401010 Schlüsselzuweisungen -16.962.673 -20.200.000 -13.951.600

5410200 Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen -49.300 -18.000 -8.000

5410300 Zuweisungen des Landes -71.791 -937.200 -1.383.000

5410330 Kostenerstattung Zensus 2011 -91.389

5410491 Andere sonst Zuweis d Gem/GV Schulsozialarbeit BuT -155.000 -130.000

5410900 Zuweisungen von übrigen Bereichen -25.063 -74.760 -55.000

5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund -38.530 -227.500 -158.171

5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -5.660.627 -3.691.895 -3.840.820

5421001 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD) -2.197.700 -2.112.700

5421100 Infrastrukturkostenhilfe -664.700 -664.700 -664.700

5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis -1.000 -1.000

5424000 Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich -292.062 -200.000 -250.000 5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -25.000

5428001 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD) -150 -150

5428010 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke -33.378 -900 -400

5428011 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD) -2.250 -3.800

5428100 Entnahme aus der Schubarth-Stiftung -1.229 -1.230 -1.230

5428200 Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis -613 -620 -350

5428300 Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift. -28 -30 -20

5428400 Entnahme Luisa-Haeuser-Stiftung -11.513 -15.244 -11.565

26.428.574 €

- - 30.699.239 € - 24.812.000 € 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -3.702.551 -3.844.140

5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -48.686 -337.321

5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen -728.590 -649.310

5463000 Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenausgleich -345.378 -386.999

5469000 Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen -46.328 -64.230

- €

- 4.871.533 € - 5.282.000 €

5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) -125.051 -92.000 -105.000

5470410 Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä. -5.745

5471300 Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) -213.579 -202.100 -240.150 5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -2.057.800 -2.181.000 -2.124.620

5478001 Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund -77.850 -93.950 -93.000

5478100 Erstattung v sozialen Leistungen vom Land -1.685.906 -2.100.000 -2.183.000 5478200 Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV -886.655 -626.500 -712.000

5478300 Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis -24.910 -25.230 -25.230

5479000 Sonst Ersätze sozialer Leistungen -471.863 -401.000 -482.000

5.549.359 €

- - 5.721.780 € - 5.965.000 € 5480110 Kostenerstattungen v Bund Kompetenzagentur Pers.k. -98.681 -89.500

5480120 Kostenerstattungen v. Bund Kompetenzagentur Sachk. -33.155 -45.000

5480130 Kostenerstattungen v. Kreis Kompetenzagentur -6.000

5481000 Kostenerstattungen vom Land -115.589 -111.950 -114.950

5481100 Kostenerstattungen vom Kreis -135.177 -257.600 -127.600

5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -355.215 -220.000 -200.000

5482010 Kostenerstattung vom Kreis Personalkosten -12.500

5482020 Kostenerstattung vom Kreis Sachkosten -7.000

5482100 Gastschulbeiträge (ab 2012) -2.154.046

5482101 Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD) -2.000.000 -2.150.500

5484000 Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich -238.826 -109.000 -221.000 5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -24.380 -28.000 -23.000

5485100 Personalkostenerstattung Kanal -209.249 -200.000 -210.000

5487000 Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w. -5.235 -5.235

5487100 Verwaltungskostenerstattung DBM -229.900 -223.300 -222.800

5487300 Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a. -900 -900

5487500 Erstattungen Stadtpass -572 -600 -600

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -302.360 -185.200 -184.945

5488001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD) -60.900 -60.900

5490000 Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -29.159 -72.570 -72.070 3.926.309 €

- - 3.615.755 € - 3.614.000 € Summe: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Summe: Erträge aus Transferleistungen

Summe: Kostenersatzleistungen und -erstattungen Summe: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -27.069.991 -30.000.000 -30.600.000

5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -4.286.337 -4.600.000 -4.400.000

5551000 Grundsteuer A -87.080 -88.000 -85.500

5552000 Grundsteuer B -8.385.103 -8.400.000 -8.700.000

5553000 Gewerbesteuer -77.990.374 -75.400.000 -87.400.000

5559110 Steuer auf Vergnügen besonderer Art -5.655 -5.700 -6.000

5559120 Spielapparatesteuer -1.183.738 -1.000.000 -1.143.500

5559200 Hundesteuer -138.229 -133.000 -138.000

5559910 Wertberichtigungen

119.146.507 €

- - 119.626.700 € - 132.473.000 €

181.109.943 €

- - 196.367.000 € - 206.820.000 €

Aufwendungen

6001000 Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 € 141.876 201.260 191.430

6001100 Aufwand für Handelswaren, Shopartikel 13.810 15.000 15.000

6010100 Büromaterial 216.564 251.370 239.480

6010110 EDV-Verbrauchsmaterial 109.074 103.705 110.000

6010200 Bundesdruckerei 460.395 447.000 460.000

6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 96.865 94.030 91.930

6011100 Spiel- und Bastelmaterial 98.032 118.860 125.990

6021000 Ölbindemittel u. a. 5.166 4.000 4.000

6030200 Material / Vorprodukte Druckerei 62.086 52.850 52.850

6040000 Verpackungsmaterial 728 2.000 2.000

6050950 Prämien Energieeinsparung 34.581 110.000

6051000 Strom 1.294.110 1.571.000 1.642.500

6051100 Nachtspeicherstrom 8.566 6.000 6.000

6051200 Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung 620.529 660.000 700.000

6052000 Gas 752.712 941.000 821.000

6052100 Flüssiggas 17.357 22.000 22.000

6053000 Fernwärme 590.047 682.000 627.000

6053010 Nahwärme 797.796 1.050.000 860.000

6054000 Heizöl 113.695 200.000 160.000

6054500 Öko.Brennstoffe 43.419 75.000 120.000

6055000 Treibstoffe 82.410 88.560 91.450

6056000 Wasser 163.785 188.500 182.500

6057000 Abwasser 662.193 1.345.100 145.000

6057100 Niederschlagswasser 300.000 1.462.000

6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 184.410 113.250 116.750

6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 160.047 101.850 101.850 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 26.003 17.000 16.200

6069000 Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 11.485 16.420 17.220

6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 86.075 67.050 85.000

6081000 Reinigungsmaterial (außer Papier) 137.780 178.280 187.780

6081100 Reinigungsmaterial - Papier 90.272 96.000 106.000

6082100 Lebensmittel und Getränke 706.897 886.820 941.070

6082101 Lebensmittel und Getränke (UD) 5.600

6082200 Blumenschmuck 9.331 10.675 11.075

6082300 Freizeiten und Jugendbegegnungen 154.026 153.500 167.930

6082400 Schulprojekte 78.728 81.950 83.450

6082500 Förderung von Hauptschülern 6.706 17.990 16.730

6082600 Testverfahren 2.000 2.000

6085000 Ankauf Medien (Bücherei) 106.133 112.500 112.500

6087500 Beschaffung von Familienstammbüchern 5.781 6.000 6.000

6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 33.477 41.680 47.680

6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 29.132 29.550 34.550

6101010 Aufwand für Fremdleistungen 52.680 1.500 3.500

6101011 Aufwand für Fremdleistungen (UD) 41.000 52.500

6101100 Unterhaltung der Fuß- und Radwege 87.845 45.000 45.000

6101200 Forsteinschlag 4.888 9.000 9.000

6102000 Dienstleistungen DBM 6.263.413 6.937.820 7.641.470

6102100 Mülleinsammlung DBM 3.317.244 3.340.750 3.752.000

6102200 Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM 4.135.102 4.455.000 4.200.000

6102500 Straßenreinigung 30.742 38.000 60.000

Summe: Ordentlichen Erträge

Summe: Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

6103000 Abschleppmaßnahmen 2.830 6.000 6.000

6104000 Dienstleistungen Stadtwerke 206.101 266.360 244.000

6106000 Abschiebungskosten 5.874 2.000 2.000

6107000 Betriebsarzt/-ärztin 63.841 66.100 70.100

6109000 Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich 20.000 16.000

6110000 Mitarbeit Region Marburger Land 13.314 9.500 9.500

6122000 Vergleichsring KGSt 1.000 1.000

6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678) 561.505 674.000 612.000

6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 331.543 304.100 274.100

6139001 Sonstige weitere Fremdleistungen (UD) 60.000 60.000

6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.768.829 3.233.750 3.142.750

6161010 Beseitigung von Vandalismusschäden 56.539 20.000 20.000

6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.310.926 1.615.480 1.545.480 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 574.733 567.905 588.000

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten 211.215 264.185 256.180

6165000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw. 3.198.725 3.320.235 3.457.235

6166000 Wartungskosten 57.318 78.225 80.775

6166010 Wartung von EDV-Hardware 21.749 30.600 30.600

6166020 Wartung von EDV-Software, kleinere Updates 489.550 590.755 590.755

6166021 Wartung GIS 81.877 87.750 93.360

6166030 Wartung von technischen Anlagen 759.933 675.000 673.460

6166040 Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.850 41.750 36.000

6166050 Wartung von Kopiergeräten FD 11 77.298 72.290 68.540

6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 205.104 224.400 225.550

6173000 Fremdreinigung 931.925 935.500 792.200

6173500 Fremdreinigung/Vertretung 415.832 436.000 480.000

6173600 Glasreinigung 48.739 66.000 66.000

6173700 Textilreinigung 37.826 38.500 38.500

6174000 Aufwand für Honorarkräfte 810.748 873.455 921.405

6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 303.611 134.380 173.380

6179001 And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD) 365.425 340.000

6179100 Schornsteinfegergebühr 8.373 12.000 12.000

6179200 Wärmemessung 13.297 13.000 13.000

6179300 Neophyten-Bekämpfung 3.556 8.200

6179310 Sachkosten Zensus 2011

6179340 Sachkosten Altenplanung 54.975 10.000

6179350 Entwicklung von päd. Konzepten Ganztagsschule 5.000

6179380 Planung Windkraft 2.840 10.000 10.000

6179390 sonst. Sachausgaben Ortsbeiräte 19.315 14.238

6179391 sonstige Sachausgaben Stadtteilgemeinden 2.288 3.820

6179392 Sachkosten Klimaschutz/Mobilitätsmanagement

6179393 Fahrradmobilität 30.000

6179400 Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen 14.764 15.000 16.000

35.839.734 €

40.478.665 € 40.968.913 € 6201000 Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) 25.749.725 27.761.700 30.221.600

6203000 Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis 190.614 240.000 266.000

6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.868.648 2.018.900 2.204.300

6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 145.741

6230000 Freiwillige Zuwendungen 24.438

6240000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer 74.017

6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 102.514 98.000 100.000

6301000 Beamtenbezüge (einschl. Zulagen) 4.243.666 4.620.100 4.963.700

6321000 Sonderzuwendungen Beamte 4.789

6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten 9.628

6401000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 5.660.529 6.318.800 6.727.400

6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 117.113 121.000 126.000 38.191.423 €

41.178.500 € 44.609.000 €

6440100 Versorgungsbezüge Beamte 1.266.339 1.339.000 1.353.000

6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 300.412 276.000 300.000

6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 1.013.277 1.098.000 1.130.300

6451000 Beiträge an die Zusatzversorgungskasse 2.255.740 2.504.000 2.691.700

6460100 Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle

6460110 Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften 500.000 1.000.000

Summe 1: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Summe 1: Personalaufwendungen

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

4.835.768 €

5.717.000 € 6.475.000 €

6480000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 42.385 10.000

6480100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 428.074 284.500 73.000

6480200 Entnahme Rückstellung Altersteilzeit -633.980 -725.500 -906.600

6490100 Beihilfen für Beamte 180.568 270.000 250.000

6491000 Beihilfen für Beschäftigte 2.899 10.000 10.000

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 61.967 35.000 62.000

6511000 Trennungsgeld

6512000 Aufw. für übernommene Umzugskosten 1.351 1.000

6513000 Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten 126.689 115.000 127.000

6519000 Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl. 569 600 600

6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 6.687 5.800 7.000

6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 25.705 19.000 28.000

6561000 Feuerwehrsport 4.949 4.000 5.000

6561100 Essengeld Erzieherinnen 11.679 8.900

6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 118.197 66.200 124.000

377.738 €

93.500 € - 209.000 € 38.569.162 €

41.272.000 € 44.400.000 €

6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 247.310 307.300

6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 527.800 488.120

6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 15.562 6.992.470 7.370.880

6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 50.945 64.520

6641000 Abschr. auf andere Anlagen 9.115 11.450

6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 908 666.045 765.590

6643000 Abschr. auf Fuhrpark 330.715 423.230

6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 621.875 686.930

6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 699.505 696.720

6671000 Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit 424.844

6672000 Einzelwertberichtigungen 2.000.000 1.000.000

6673000 Pauschalwertberichtigung 1.000.000

6690099 Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP) 1.175 1.260

441.314 €

12.146.955 € 12.816.000 € 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft) 97.323 138.145 134.545

6701100 Mieten für Gebäude 509.933 472.550 338.050

6701110 Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft) 507.907 864.430 741.124

6701115 Mieten für Räume (FD-Budget) 21.562 41.300 54.760

6701120 Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft 19.651 43.100 44.000

6701121 Car-Sharing 40.618 38.979 44.676

6701122 Mieten für Fahrzeuge und Geräte 20.705 22.400 27.500

6701140 Miete Bienenhotel 600 600

6701150 Mieten Obdachlosenunterbringung 114.073 115.000 115.000

6701160 Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft) 106.116 250.430 272.430

6701200 Pachten 562 2.800 700

6701300 Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft) 812 850 850

6710000 Leasing 2.423 11.200 1.700

6710100 Leasing von KFZ 36.329 37.610 35.000

6710200 Leasing von Kopiergeräten FD 11 11.683 8.310 8.310

6730000 Gebühren 18.036 24.210 24.210

6730100 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 20.527 34.800 35.300

6730200 Benutzungsgebühr Bezahlsystem in Cafeterien 10.000 3.000

6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs 42.935 64.100 53.760

6750001 Bankrücklastschriftgebühr 3.471

6750002 Bankrücklastschriftgebühr ab 2013 4.000 4.500

6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 99.146 150.546 105.650

6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 7.685 10.428

6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. 37.126 15.000 16.000

6779000 Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen 31.583 107.480 130.030

6779100 Beratungsdienstleistungen 27.199 18.000 71.000

6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 743 500 700

6790000 Sonstige Sachkosten 512.322 655.980 736.240

6790050 Einzelbeförderung (ab 2012) 584.385 610.000 610.000

Summe 2: Personalaufwendungen

Summe: Personalaufwendungen (insgesamt)

Abschreibungen

Summe: Versorgungsaufwendungen

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

6790060 Sammelbeförderung (ab 2012) 107.594 110.000 110.000

6790070 Sonderbeförderung (ab 2012) 165.389 125.000 125.000

6790080 Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012) 1.553 1.700 1.700

6810000 Fachliteratur u. a. 121.300 150.995 149.895

6811000 Sonst. Kosten für Dokumentation 846 5.160 5.160

6820000 Porto und Versandkosten 264.883 356.900 300.000

6831000 Datenübertragungskosten 8.759 9.540 13.090

6831100 DFÜ, Standleitungen 24.420 27.860 32.590

6832000 Telefonkosten 181.619 205.670 201.100

6840000 Amtliche Bekanntmachungen 74.026 96.120 93.120

6850000 Reisekosten 139.021 117.565 136.825

6860100 Verfügungsmittel 6.263 4.700 4.700

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 247.668 301.797 414.814

6861100 Internetpräsentationen 6.274 4.920 4.720

6861110 Livestream 20.000

6861120 Ausbildungsmarketing 10.000

6861200 Brandschutzerziehung 1.400 1.400

6861300 Publikationen (Studier mal Marburg u. a.) 71.286 78.000 78.000

6861500 Weiterführung Integrationsvereinbarung 3.751 15.000 15.000

6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 52.457 45.090 51.840

6869000 Sonst. Aufwendungen für Repräsentation 44.911 49.250 49.250

6869100 Gleichberechtigungspreis 2.500

6870000 Werbekosten 46.234 49.000 49.000

6871000 Geschenke bis 35 € 1.050 600

6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung 262.814 316.110 342.025

6880100 Aufw. für EDV-Fortbildungen 76.157 123.000 123.000

6880150 EDV-Fortbildungen (FD Budget) 505 5.000 5.000

6880160 GIS-Fortbildungen 1.867 8.600 8.600

6880200 Supervision 4.680 7.500 7.500

6880500 Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS 5.450 7.000 7.000

6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 9.796 17.850 18.100

6891000 Sachkosten für Kompetenzagentur 13.587 45.000 14.000

6900100 Beiträge Gebäudeversicherung 207.286 215.000 215.000

6900200 Kfz-Versicherungsbeiträge 61.084 61.025 67.480

6900300 EDV Versicherung 11.063 34.150 40.150

6900400 Haftpflichtversicherung 199.201 199.300 222.500

6900500 Vermögensschadenversicherung 39.055 39.000 39.000

6900600 Unfallversicherung 696.750 719.900 732.200

6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 16.254 7.900 8.000

6910100 Beiträge Städtetage und KGSt 66.262 67.500 69.800

6910200 Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband 6.633 6.650 6.800

6910300 Verschiedene Mitgliedsbeiträge 49.232 54.055 51.235

6910310 Umlage Lahn-Ohm-Verband 148.829 150.000 150.300

6910320 Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim 48.249 49.000 49.000

6910330 Beitrag Landesbildstelle 20.856 22.500 22.500

6910340 Beitrag Fonds der Lutherstädte 1.249 1.280

6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen 106.049 70.000 50.000

6992000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge 32

6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 13.309 15.650 15.650

6995000 Aufwand für Integrationsmaßnahmen 9.882 16.500 23.100

6996000 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Müll

6998000 Verwendung von Spenden 3.050 3.050

6.522.291 €

7.762.777 € 7.777.087 € 42.362.025 €

48.241.442 € 48.746.000 €

7020000 Grundsteuer 31.204 34.210 34.210

7030000 Kfz-Steuer 8.413 9.110 9.390

7090000 Einkommensteuer für ausländische Künstler 857 400 400

40.474 €

43.720 € 44.000 €

7119000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 290.608 526.500 426.750

7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Kreis (Azubi)

7122100 Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement) 23.000 30.000

Summe: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insges

Summe: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe 2: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

7123100 Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund 127.100 498.000 521.500

7124100 Ersatz von Miete (Stadthalle) - öffentl. Bereich 839 1.000 1.000

7125010 Zuschuss Parkplatz Brauerei 1.000

7125100 Zuweisungen an Stadtwerke 2.784.700

7125101 Zuweisungen an Stadtwerke (UD) 3.353.300 3.415.700

7125110 Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke 664.700 664.700 664.700

7125300 Erstattung von Sachkosten an SWM Consult 74.061 122.000 170.000

7127100 Zuschuss Tourismus GmbH 421.750 485.500 530.500

7127200 Zuschuss Praxis gGmbH 71.937 111.100 106.300

7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 35.200 106.200 106.050 7128010 Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (UD) 32.035 400

7128011 Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) 1.500 4.650

7128100 Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz 45.737 37.500 37.500

7128101 Zuschüsse im Schulbereich 79.361 95.000 95.000

7128102 Zuschüsse für Betreuungsangebote 243.439 253.000 389.000

7128103 Zuschüsse Schulbibliotheken 72.437 74.000 70.000

7128104 Zuschüsse Projekt Mediation Sinti und Roma 10.000

7128105 Zuschüsse Lokale Bildungsplanung 54.715 62.000 62.000

7128110 Zuschuss Chemikum Marburg 129.063 180.000 140.000

7128120 Zuschüsse für Theater 1.497.532 1.531.020 1.639.320

7128121 Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege 509.233 536.140 618.190

7128122 Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen 124.219 118.250 119.600

7128123 Zuschüsse für Kunst und Kultur 146.244 247.540 255.040

7128125 Zuschuss HLT 19.620 43.500 43.500

7128126 Zuschüsse für Theater (UD) 100 100

7128127 Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD) 200 200

7128128 Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD) 100 100

7128129 Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD) 50 50

7128200 Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen 4.855 7128201 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit 231.950

7128202 Zuschüsse an St. Elisabeth-Verein 50.245

7128203 Zuschuss JUKO 79.370

7128204 Zuweisung an Beratungsstellen/Fr.Träger 174.993

7128205 Zuschüsse Soziale Stadt 77.254 247.409 207.000

7128210 Zuschuss Marburg@home 322.300 330.000 330.000

7128211 Zuschuss Stadtpass 181.188

7128212 Zuschuss St. Martin-Haus 18.000

7128213 Zuschuss Kompetenzagentur 228

7128214 Zuschuss Marburger Weltladen 2.000

7128216 Zuschuss Arbeit und Bildung e. V. 42.900

7128220 Zuschüsse an Freie Träger 3.333.772 3.578.246 3.943.840

7128221 Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst. 7.635.552 8.536.100 9.720.590 7128222 Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst. 107.071 171.840 143.425

7128223 Weiterleitung Knirps-Zuschüsse Tagesmütter 544.338 571.000 565.000

7128224 Weiterleitung Zuweisung für U3-Plätze 874.200 960.000 1.054.800

7128225 Weiterleitung Zuweisung 3. Kindergartenjahr 402.970 450.000 450.000

7128226 Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse 55.046 60.000 60.000

7128227 Weiterleitung Zuweisung Offens. Kinderbetr.v. Land 44.400 51.200 51.200 7128228 Weiterleit. U3-Neuplatzbonus a.Tagespflegepersonen 51.200

7128230 Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern 25.756 25.500 28.000

7128231 Zuschuss Beratungsstelle für Prostituierte 40.000 40.000 40.000

7128232 sonstige Zuschüsse an freie Träger 5.000 10.000 10.000

7128250 Zuschüsse für Behinderte 76.433

7128251 Jürgen-Markus-Preis 20.000 20.000

7128252 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013) 281.820 338.920

7128253 Zuschüsse an St. Elisabeth-Verein (ab 2013) 100.270

7128254 Zuschuss JUKO (ab 2013) 73.200 69.700

7128255 Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013) 180.243 205.935

7128256 Zuschuss Stadtpass (ab 2013) 260.000 480.000

7128257 Zuschuss St. Martin-Haus (ab 2013) 11.000

7128258 Zuschuss Kompetenzagentur (ab 2013) 6.000 11.500

7128260 Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013) 40.000 40.000

7128261 Zuschüsse für Behinderte (ab 2013) 101.230 101.230

7128262 Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013) 10.900 10.900

7128310 Zuschüsse zur Förderung des Sports 414.022 477.500 477.854

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

7128320 Zuschüsse für Bäderbenutzung 231.543 254.250 254.250

7128330 Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) 66.694 25.000 130.000

7128350 Zuschuss Betrieb Eispalast

7128400 Zuschüsse für Umweltschutz incl. Abfallwirtschaft 6.911 12.500 1.500

7128410 Zuschüsse f. Solaranlagen (Marburger Solarsatzung) 40.894 50.000 50.000

7128420 Förderung des Klimaschutzes 23.022 400.000 300.000

7128500 Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik 195.240 352.240 360.240

7128510 Zuschüsse an Stadtteilgemeinden 49.555 49.555 49.555

7128520 Zuschüsse an Vereine 20.827 34.250 36.000

7128530 Zuschüsse Integrationsprojekt 7.000 7.000 7.000

7128540 Förderung der nachhaltigen Entwicklung 15.000 15.000 15.000

7128560 Förderung der Projekte zum fairen Handel 10.184 14.000 14.000

7128561 Internationaler Hilfsfonds 10.000 10.000

7128570 Zuschuss Vereinsmesse 10.000

7128600 Ersatz von Miete (Stadthalle) - übrige Bereiche 31.334 28.000 28.000

7128700 Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr 17.645 17.500 17.500

7128800 Mietverrechnungen 775.195 802.760 773.371

7128900 Fraktionszuschüsse 126.717 127.440 127.440

7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 50.000

7172100 Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten 6.663 8.000 7.000

7172200 Gastschulbeiträge (ab 2012) 593.044 235.000 245.000

7174000 Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich 5.000 7.500 7.500

7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 135.236 75.180 92.000

7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 2.674 3.000 500

7178100 Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger 8.485 7.000 8.500

7178200 Ersatzschulbeiträge (ab 2013) 350.000 375.000

24.617.233 €

28.592.433 € 30.716.000 € 7210000 Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen - 20.290

7211100 Verdienstausfallentschädigung f. Feuerwehreinsätze 3.516

7212141 Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013) 30.000 30.000

7212142 Verdienstausfallentsch.f.Feuerwehreinsätze(ab 2013 1.000 1.000

7212144 Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013) 415.000 300.000

7212145 Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013) 150.000 150.000

7212146 Zuschuss für Tagespflege (ab 2013) 85.100 80.100

7212147 Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013) 180.000 180.000

7212149 Begleiteter Umgang (ab 2013) 4.000 19.000

7212150 Soziale Gruppenarbeit (ab 2013) 70.000 70.000

7212151 Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013) 1.290.000 1.290.000

7212152 Honorare für Betreuungshelfer (ab 2013) 90.000 90.000

7212153 Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013) 1.480.000 1.500.000

7212154 Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013) 16.400 90.000

7212155 Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013) 175.000 200.000

7212156 Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013) 675.000 675.000

7212158 Windelzuschuss (ab 2013) 1.500 1.500

7212159 Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013) 272.950 268.100

7213300 Zuschuss Betreuung U3 17.438

7213400 Zusch. Versich. u.Altersvorsorge für Tagesmütter 147.084

7213410 Zuschuss für Tagespflege 57.790

7213411 Zuschuss für Tagespflege - Vertretungsprojekt 138.436

7213430 Begleiteter Umgang 2.704

7213450 Soziale Gruppenarbeit 53.863

7213460 Honorare Jugend- und Familienhelfer 1.437.726 7213470 Leistungen für unbegleitete Minderjährige 1.164.600 7213480 Leistungen für Bereitschaftspflegestellen 7.672 7213490 Leistung für Unterbringung und Rückführung 184.831

7213520 Leistungen in der Tagesgruppe 534.395

7213630 Unterhaltsvorschuss (ab 2012) 679.007 780.000 780.000

7217100 Windelzuschuss 1.176

7219000 Sonstige personenbezogene Transferleistungen 101.318

7230171 Schulsozialarbeit BuT 45.000 130.000 125.000

7250100 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht. 2.015.723 1.975.000 1.983.000 7251000 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht. 6.708.018 6.706.900 6.830.800

7252000 Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.außerh.Einr. 127.200 127.200

7253000 Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers. 950

Summe: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 80.972 58.000 58.000

7282000 Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV 551.767 500.000 500.000

7283000 Sonstige soziale Erstattungen Zweckverb. u.dgl. 23.814 50.000 7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche

7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien 6.012 7.300 7.300

13.983.151 €

15.271.300 € 15.356.000 €

7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG 1.519.682 1.902.300 1.608.150

7354100 Kreisumlage 26.177.986

7354101 Kreisumlage (ab 2013) 27.660.000 27.460.000

7354102 Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung 1.368.000

7354900 Andere Umlagen 4.825 4.850 4.850

7354910 Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband 15.040 16.000 16.000

7380100 Gewerbesteuerumlage 11.921.498 16.000.000 16.850.000

7380101 Gewerbesteuerumlage - Zuführung an Rückstellung 1.566.000

39.639.031 €

45.583.150 € 48.873.000 €

164.488.159 € 196.868.000 € 207.426.000 € 16.621.784 €

- 501.000 € - 606.000 €

Finanzerträge

5611000 Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse -980.791 -1.220.000 -1.220.000

5612000 Ausschüttung Stadtwerke -462.963 -1.000.000 -1.000.000

5613000 Ausschüttung GeWoBau -22.000 -22.000

5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -298 -300 -300

5710100 Zinsen von Giro- und Festgeldkonten -47.594 -30.260 -25.000

5710200 Zinsen Gebührenausgleichsrücklage Müll -40.000 -40.000

5710400 Zinsen Gebührenausgleichsrückl. Stadtentwässerung -15.401 -20.900 -3.900

5730000 Bürgschaftsprovisionen GeWoBau -56.477 -63.300 -62.000

5731000 Bürgschaftsprovisionen SEG -36.183 -35.000 -38.000

5732000 Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke -35.414 -51.350 -104.600

5734000 Bürgschaftsprovisionen Montessori-Initiative -200 -190 -170

5735000 Bürgschaftsprovisionen MEG -1.372 -1.350 -1.300

5758000 Zinserstattung San.-Treuhänder -12.544 -9.550 -6.400

5758100 Zinsen für Instandsetzungsdarlehen -1.135 -950 -800

5758200 Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen -73.981 -76.500 -79.080

5758400 Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik -155.435 -173.500 -170.000

5761000 Säumniszuschläge ÖR -139.033 -70.000 -100.000

5761100 Verzugszinsen Mahnung PR -9

5761200 Stundungszinsen -11.449 -5.000 -5.000

5762000 Mahngebühren ÖR -86.357 -80.000 -85.000

5762100 Mahngebühren PR -173

5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer -356.553

5763001 Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD) -260.000 -275.000

5763010 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung -14.594

5790500 Zinsen Beamtenversorgungsrücklage -165 -150 -200

5790910 Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachtanlage -5.138 -4.700 -4.250 2.493.257 €

- - 3.165.000 € - 3.243.000 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen

7702000 Weiterleitung Zinsen Stadtentwässerung an DBM 15.401 20.900 3.900

7710000 Bankzinsen 1.100.016 1.350.000 1.400.500

7711000 Zinsen für Kassenkredite 5.203 35.150 35.150

7711099 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 626.977 605.000 582.500

7731000 Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B 282.350 290.000

7732000 Zinsaufwand bei vorzeitigem Abruf Hess. IF Abt. B 46.500 7732100 Zinsaufwand vorzeitiger Abruf Einstellung ARAP -46.500

7733000 Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B 38.000 36.500

7761000 Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land 3.573 3.600 3.450

7791000 Verzinsung der Gewerbesteuer 91.774 275.000 275.000

1.842.945 €

2.610.000 € 2.627.000 €

650.312 €

555.000 € 616.000 €

Summe: Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis

Summe: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen

Summe: Ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergbnis

Summe: Finanzerträge

Summe: Transferaufwendungen

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014

17.272.096 €

54.000 € 10.000 €

außerordentliche Erträge

5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.511 -380 -450

5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -1.659.037

5910010 Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen ! -1.499.020 -1.164.450 5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst -7.656

5912010 ao Ertr. a d Veräußerung .., nur Planung buchen -500

5989000 Sonstige periodenfremde Erträge -21.489

5990500 Ertäge aus der Kostenerstattung von Versicherungen -10.928 -100 -100

5990900 Sonstige außerordentliche Erträge -29.795

1.730.415 €

- - 1.500.000 € - 1.165.000 € 7911000 Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen 2.130

7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen 473

7970000 Periodenfremde Aufwendungen 3.117

5.720 €

- € - €

1.724.695 €

1.500.000 € 1.165.000 € 18.996.791 €

1.554.000 € 1.175.000 €

Summe: außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis

Ordentliches Ergebnis

Summe: außerordenltliche Erträge

In document Haushaltssatzung und Haushaltsplan / Stadt Marburg: (Page 148-165)