Ergebnishaushalt
FB 2: Schule, Bildung, Kultur und Freizeit
Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III FD Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2012 2013 2014
40
240010 Sonstige schulische Aufgaben 519.429 € 2.556.770 € 2.956.600 € 240040 Medienzentrum - 369.835 € - 588.708 € - 549.740 € 240050 Bereitstellung und Betrieb von
Grundschulen - 1.959.725 € - 2.181.576 € - 2.483.730 € 240060
Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen
326.681 €
- - 236.083 € - 277.410 € 240070 Bereitstellung und Betrieb von
Gymnasien - 618.505 € - 505.300 € - 511.730 € 240080 Bereitstellung und Betrieb von
Beruflichen Schulen - 886.350 € - 939.907 € - 785.950 € 240090 Bereitstellung und Betrieb von
Förderschulen - 225.011 € - 303.847 € - 264.480 € 240100 Bereitstellung und Betrieb von
Gesamtschulen - 191.679 € - 158.069 € - 157.800 € Summe: 40 - 4.058.356 € - 2.356.720 € - 2.074.240 € 41
241010 Kulturelle Förderung - 2.888.681 € - 3.210.350 € - 3.241.891 € 241020 Kulturelle Veranstaltungen - 392.554 € - 411.310 € - 433.435 € 241030 Veranstaltungsdienstleistungen 606 € - 343.157 € - 426.980 € Summe: 41 - 3.280.629 € - 3.964.817 € - 4.102.306 € 43 Volkshochschule
243010 VHS - 491.190 € - 429.559 € - 521.265 € 44 Stadtbücherei
244010 Medien, Medienvermittlung,
Medien-kompetenzförderung - 534.639 € - 560.894 € - 643.100 € 74 Städtische Bäder
274010 Betrieb städtischer Bäder - 649.872 € - 1.380.199 € - 1.422.950 € Summe Fachbereich 2 - 9.014.686 € - 8.692.189 € - 8.763.861 € Schule
Kultur
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Zusammenstellung der Produkte des Dezernates III FD Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2012 2013 2014
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
50 Soziale Leistungen
550010 Soziale Dienstleistungen - 665.905 € - 685.617 € - 680.355 € 550020
Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege und sozialen Leistungen
1.336.261 €
- - 1.606.267 € - 1.949.438 € 550030 Gesetzliche Pflicht- und
Entschädigungsleistungen - 766.015 € - 1.036.557 € - 1.064.640 € Summe: 50 - 2.768.181 € - 3.328.441 € - 3.694.433 € 55 Wohnungswesen
555010 Wohnungswesen - 388.091 € - 429.562 € - 442.780 € 59 Arbeitsgelegenheiten, Verbundausbildung, Jugendberufshilfe
515620 Jugendberufshilfe - 361.748 € - 518.693 € - 486.970 € Summe Fachbereich 4 - 3.518.021 € - 4.276.696 € - 4.624.183 € Summe Dezernat III - 12.532.707 € - 12.968.885 € - 13.388.044 € FB 4: Arbeit, Soziales und Wohnen
Zusammenfassung der Produkte
Gliederung nach ProduktgruppenNummer -
Produkt- gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2012 2013 2014
Innere Verwaltung
111 000140 Revision, Prüfung, Beratung, Erstellung
von Gutachten - 480.526 € - 565.173 € - 625.240 € 111 000220 Förderung der Gleichberechtigung - 203.615 € - 255.157 € - 250.450 € 111 000610 Personalrat - 199.186 € - 244.192 € - 244.260 € 111 009010 Organisation u. Dokumentation
kommunaler Willensbildung - 1.749.904 € - 1.904.405 € - 2.036.908 € 111 110210 Personaldienstleistungen - 4.062.782 € - 4.993.740 € - 5.496.765 € 111 110310 Zentrale Verwaltungs- und
Organisationsdienstleistungen - 526.314 € - 686.551 € - 748.407 € 111 110510 Archivdienstleistungen - 139.623 € - 173.349 € - 187.370 € 111 110550 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 233.269 € - 313.864 € - 365.620 €
111 111010 IuK - 1.271.474 € - 1.860.526 € - 1.869.636 €
111 111020 Druckerei, Logistik und Telefon - 1.177.261 € - 1.426.151 € - 1.292.060 € 111 120010 Allgemeine Finanzdienstleistungen - 321.681 € - 332.998 € - 432.058 € 111 120030 Kasse und Buchhaltung, Verwahrung
von Wertgegenständen - 626.002 € - 746.300 € - 678.940 € 111 130010 Rechtliche Beratung und Vertretung - 461.977 € - 567.274 € - 649.779 € Summe innere Verwaltung - 11.453.614 € - 14.069.680 € - 14.877.493 € Sicherheit und Ordnung
121 110020 Wahlen - 3.035 € - 141.605 € - 172.620 € 121 161510 Statistik und Stadtanalyse - 39.253 € - 72.875 € - 81.155 € 122 332010 Ausländerwesen - 304.398 € - 376.691 € - 412.520 € 122 332110 Allgemeine Gefahrenabwehr - 380.596 € - 505.915 € - 637.300 € 122 332120 Überwachung ruhender und
fließender Verkehr 1.012.136 € 4.308.019 € 1.138.440 € 122 332130 Gewerbewesen - 167.762 € - 181.821 € - 191.260 € 122 332140 Straßenreinigung - 3.259.731 € - 3.447.781 € - 3.595.390 € 122 332310 Verkehrswesen - 139.252 € - 226.132 € - 301.550 € 122 332410 Ausweis- und Meldewesen (Stadtbüro) - 972.007 € - 1.002.428 € - 1.109.610 € 122 334010 Personenstandsangelegenheiten,
Namen und Staatsangehörigkeit - 282.061 € - 342.821 € - 356.230 € 126 337010 Gefahrenabwehr im Brandschutz - 1.248.338 € - 1.666.242 € - 1.867.363 € 126 337020 Gefahrenvorbeugung - 555.551 € - 579.432 € - 686.997 € 126 337030 Service für Dritte - 49.661 € - 68.277 € - 81.500 € Summe Sicherheit und Ordnung - 6.389.508 € - 4.304.001 € - 8.355.055 € Schulträgeraufgaben
211 240050 Bereitstellung und Betrieb von
Grundschulen - 1.959.725 € - 2.181.576 € - 2.483.730 €
213 240060
Bereitstellung u. Betrieb von kombinierten Grund-, Haupt- und Realschulen
326.681 €
- - 236.083 € - 277.410 € 217 240070 Bereitstellung und Betrieb von
Gymnasien - 618.505 € - 505.300 € - 511.730 € 218 240100 Bereitstellung und Betrieb von
Gesamtschulen - 191.679 € - 158.069 € - 157.800 € 221 240090 Bereitstellung und Betrieb von
Förderschulen - 225.011 € - 303.847 € - 264.480 € Jahresergebnis
vor internen Leistungsbeziehungen
Zusammenfassung der Produkte
Gliederung nach ProduktgruppenNummer -
Produkt- gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2012 2013 2014
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
231 240080 Bereitstellung und Betrieb von
Beruflichen Schulen - 886.350 € - 939.907 € - 785.950 € 243 240010 Sonstige schulische Aufgaben 519.429 € 2.556.770 € 2.956.600 € 243 240040 Medienzentrum - 369.835 € - 588.708 € - 549.740 € Summe Schulträgeraufgaben - 4.058.356 € - 2.356.720 € - 2.074.240 € Kultur und Wissenschaft
271 243010 VHS - 491.190 € - 429.559 € - 521.265 € 272 244010 Medien, Medienvermittlung,
Medien-kompetenzförderung - 534.639 € - 560.894 € - 643.100 € 281 241010 Kulturelle Förderung - 2.888.681 € - 3.210.350 € - 3.241.891 € 281 241020 Kulturelle Veranstaltungen - 392.554 € - 411.310 € - 433.435 € Summe Kultur und Wissenschaft - 4.307.064 € - 4.612.113 € - 4.839.691 € Soziale Leistungen
311 550030 Gesetzliche Pflicht- und
Entschädigungsleistungen - 766.015 € - 1.036.557 € - 1.064.640 € 315 550010 Soziale Dienstleistungen - 665.905 € - 685.617 € - 680.355 € 331 550020 Förderung von Trägern der freien
Wohl-fahrtspflege und sozialen Leistungen - 1.336.261 € - 1.606.267 € - 1.949.438 € Summe Soziale Leistungen - 2.768.181 € - 3.328.441 € - 3.694.433 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362 515620 Jugendberufshilfe - 361.748 € - 518.693 € - 486.970 € 363 515010 Freie Träger/Soziale Stadt - 2.459.654 € - 2.782.500 € - 2.988.125 € 363 515110 Zentrale Jugendhilfedienste - 920.697 € - 1.119.772 € - 1.310.290 € 363 515710 Förderung der Erziehung in der Familie - 283.305 € - 279.448 € - 458.370 € 363 515720 Hilfen für junge Menschen und deren
Familien - 8.048.156 € - 8.272.780 € - 8.415.680 € 365 515810 Kindertagesbetreuung - 11.702.842 € - 13.062.512 € - 14.300.010 € 365 515820 Kinder(h)ort Richtsberg - 655.159 € - 708.726 € - 880.810 € 365 515830 Kinderbetreuung in Tagespflege - 1.043.326 € - 1.178.061 € - 1.171.816 € 366 515630 Jugendbildungswerk - 274.636 € - 246.090 € - 195.640 € 367 515610 Kinder- und Jugendförderung - 1.495.218 € - 1.522.346 € - 1.745.023 € 367 515730 Andere Aufgaben der Jugendhilfe - 370.950 € - 417.250 € - 441.750 €
Summe Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe - 27.615.691 € - 30.108.178 € - 32.394.484 € Sportförderung
421 242010 Förderung des Sports - 1.869.650 € - 2.414.033 € - 2.828.310 € 424 274010 Betrieb städtischer Bäder - 649.872 € - 1.380.199 € - 1.422.950 € Summe Sportförderung - 2.519.522 € - 3.794.232 € - 4.251.260 € Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511 161010 Bauleitplanung/Landschaftsplanung - 375.122 € - 446.813 € - 419.160 € 511 161030 Stadtentwicklung/strategische Planung - 126.363 € - 166.920 € - 155.720 € 511 161050 Bau- und Planungsberatung,
Öffentlichkeitsarbeit, Verschiedenes - 276.566 € - 298.346 € - 314.140 € 511 161520 Stadtentwicklungsplanung - 119.157 € - 140.460 € - 110.750 €
Zusammenfassung der Produkte
Gliederung nach ProduktgruppenNummer -
Produkt- gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2012 2013 2014
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
Summe Räumliche Planungs-
und Entwicklungsmaßnahmen - 897.208 € - 1.052.539 € - 999.770 € Bauen und Wohnen
521 660010 Verwaltung und Bewirtschaftung
bebauter Grundstücke - 6.351.469 € - 12.042.488 € - 12.067.931 € 521 660020 Allgemeine Bauverwaltung - 384.037 € - 448.650 € - 460.715 € 521 660030 Vermessung - 614.038 € - 735.696 € - 687.815 €
521 662010
Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken (sofern nicht
Gebäudewirtschaft)
32.881 €
- 68.976 € - 146.670 € 521 662020 Zweckgerichtete
Grundstücks-beschaffung und -veräußerung 961.128 € 1.390.733 € 1.136.630 € 521 663010 Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde 425.821 € - 27.108 € 357.270 €
521 665010
Planen, Bauen und Unterhalten von stadteigenen Bauten einschließlich Haustechnik und Energie
5.051.364 €
- - 5.508.858 € - 5.353.065 € 522 555010 Wohnungswesen - 388.091 € - 429.562 € - 442.780 € 523 161020 Stadterneuerung - 366.081 € - 411.861 € - 439.260 € 523 161040 Stadtgestaltung, Denkmalschutz - 376.803 € - 597.020 € - 508.510 € Summe Bauen und Wohnen - 12.112.053 € - 18.879.486 € - 18.612.846 € Ver- und Entsorgung
537 469030 Abfallwirtschaft 292.666 € 161.600 € 158.150 € Summe Ver- und Entsorgung 292.666 € 161.600 € 158.150 € Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541 666010 Verkehrsanlagen - 4.636.478 € - 7.447.302 € - 7.758.290 € 546 662030 Parkierungsanlagen 742.987 € 869.496 € 893.550 € 547 110700 Öffentlicher Personennahverkehr
(ÖPNV) - 969.297 € - 1.960.600 € - 2.094.500 € Summe Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV - 4.862.789 € - 8.538.406 € - 8.959.240 € Natur- und Landschaftspflege
551 467010 Planung, Realisierung und Sanierung
von Grün- und Spielflächen - 113.442 € - 300.897 € - 322.045 € 551 467020 Pflege und Unterhaltung von öffentl.
Grünflächen - 2.500.740 € - 2.763.083 € - 3.218.060 € 552 666030 Wasserwirtschaft - 727.586 € - 702.835 € - 705.220 € 553 470010 Friedhöfe - 318.071 € - 429.545 € - 655.745 € 554 469020 Klima und Naturschutz - 213.080 € - 330.073 € - 960.009 €
Summe Natur- und
Landschafts-pflege - 3.872.919 € - 4.526.433 € - 5.861.079 € Umweltschutz
561 469010 Umwelt und fairer Handel - 446.990 € - 846.796 € - 567.495 € Summe Umweltschutz - 446.990 € - 846.796 € - 567.495 € Wirtschaft und Tourismus
571 182010 Wirtschaftsförderung und
Regional-entwicklung - 550.865 € - 728.700 € - 720.060 €
Zusammenfassung der Produkte
Gliederung nach ProduktgruppenNummer -
Produkt- gruppen-Nummer
Produkt Bezeichnung Produkt
RE 2012 2013 2014
Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
573 241030 Veranstaltungsdienstleistungen 606 € - 343.157 € - 426.980 € 573 110800 Beteiligungen 33.626 € 516.666 € 459.946 € Summe Wirtschaft und Tourismus - 516.633 € - 555.191 € - 687.094 € Allgemeine Finanzwirtschaft
611 120020 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen 97.783.343 € 95.653.078 € 104.818.504 € 612 120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 2.741.311 € 2.711.538 € 2.372.526 €
Summe Allgemeine
Finanzwirt-schaft 100.524.654 € 98.364.616 € 107.191.030 €
Gesamt 18.996.791 € 1.554.000 € 1.175.000 €
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
Erträge
5000010 Umsatzerlöse aus Stromeinspeisung (19 %) -1.022 -1.000
5003100 Mieterträge Wohnungen -191.197 -208.000 -208.049
5003200 Mieterträge gewerblich (0%) -401.290 -530.000 -466.000
5003210 Mieterträge gewerblich (19%) -88.861 -40.000 -62.000
5003300 Mieterträge Sporthallen -5.183 -5.000 -5.000
5003310 Mieterträge Sporthallen (19%) -10.663 -10.000 -10.000
5003400 Mieterträge Stadthalle -288.174 -70.000 -55.000
5003410 Mieterträge Stadthalle (19%) -132.488 -110.000 -25.000
5003500 Mieterträge Bürgerhäuser -42.188 -54.000 -54.000
5003510 Mieterträge Bürgerhäuser (19%) -17.601 -16.000 -16.000
5003600 Pachtverträge -63.967 -70.900 -70.900
5003610 Pachtverträge (19%) -125.139 -92.500 -90.400
5003900 Mieterträge -4.335 -18.350 -14.350
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten -60 -100
5004100 Erlöse aus Erbbauzinsen -69.405 -75.000 -80.000
5004200 Mietverrechnungen -775.195 -802.760 -773.371
5004300 Erstattung Befa/ALF -132.524 -131.920 -131.920
5006000 Erlöse aus Land- und Forstwirtschaft (0%) -500
5006010 Holzverkauf u. a. (19%) -31.185 -29.000 -25.380
5006020 Nebenerlöse Land-und Forstwirtschaft (7%) -497 -3.000 -1.000
5060000 Verkaufserlöse -19.633 -20.550 -21.050
5060001 Verkaufserlöse (UD) -6.000 -6.000
5061000 Erlöse aus dem Verkauf von Kopien -8.558 -7.800 -7.800
5061100 Erlöse Telefonkosten Mitarbeiter -169 -1.500 -1.500
5062000 Erlöse Gutachten Gutachterausschuss (19%) -12.410 -17.500 -17.500
5063000 Erlöse aus dem Verleih von Medien -68.019 -70.000 -67.000
5064010 Verkaufserlöse EDV (19%) -620 -400 -650
5064600 Erlöse technische Dienstleistungen extern -100.026 -122.200 -146.030
5065000 Verkauf von Fundsachen -2.996 -4.000 -4.000
5090000 Sonstige Umsatzerlöse, Werbung u.a. (0%) -8.669 -5.563 -5.760
5090010 Erlöse aus Werbung u. a. (19%) -3.718 -3.000 -500
5090100 Eintrittsgelder Bäder (0 %) -516.868 -500.000 -515.000
5090110 Eintrittsgelder Bäder (19 %)
5090120 Eintrittsgelder Bäder (7 %) -1.009.642 -996.000 -1.000.000
5090210 Nebenerlöse Bäder (19 %) -2.598 -3.000 -2.500
5090310 Shop-/Artikelverkauf (19 %) -29.519 -28.000 -28.000
5090320 Shop-/Artikelverkauf (7 %) -352 -200 -200
5090400 sonstige andere betriebliche Erlöse (0%) -4.774 -2.000 -4.500
5090410 sonstige andere betriebliche Erlöse (19%) -1.936 -1.500 -1.500
5091010 Eintrittsgelder Veranstaltungen (19%) -16.460 -14.000 -18.000
5092000 Kursgebühren VHS -565.198 -621.200 -600.000
5093000 Prüfungsgebühren VHS -6.835 -30.000 -30.000
5094000 Teilnehmergebühren Jugendförderung -152.014 -142.500 -136.800
5094001 Teilnehmergebühren Jugendförderung (UD) -5.400 -5.400
5094100 Teilnehmergebühren Sommerakademie -83.090 -73.000 -73.000
5095000 Entgelte Lebensmittel -1.455
5095001 Entgelte Lebensmittel (UD) -5.600 -5.600
5095200 Eigenes Essen Hort, Mittagsbetreuung -30 -300 -300
5096000 Nutzungsentgelte -803
5096001 Nutzungsentgelte (UD) -400 -400
5096100 Nutzungsentgelt Stadtwald -29.433 -30.000 -30.000
5097000 Parkgebühren Stadtwerke -947.731 -1.200.000
5097110 Nutzungsentgelt gewerbliches Parken (19%) -39.320 -45.000 -40.000
5098000 Jagdpacht -656 -3.000 -1.500
5098010 Jagdpacht (19%) -2.300 -2.740 -2.740
5098100 Fischereipacht -9.635 -9.500 -9.600
5098500 Erlöse aus der Einspeisung von Strom 3 -200 -200
-6.026.438 -6.238.483 -4.873.000
5101000 Verwaltungsgebühren -588.588 -502.340 -553.450
5101100 Verwaltungsgebühren StVO -251.771 -220.000 -250.000
5101400 Sondernutzungen -69.614 -65.000 -65.000
5101500 Standgelder -77.082 -77.000 -77.000
Summe: privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
5101600 Plakatanschläge -57.042 -60.000 -60.000
5101700 Passgebühren -412.141 -350.000 -370.000
5101800 Meldegebühren -180.510 -250.000 -220.000
5102000 Brandschutztechnische Gutachten -37 -1.000 -1.000
5102100 Gefahrenverhütungsschauen -14.140 -10.000 -10.000
5102200 Brandsicherheitswachdienst -17.000
5102300 Brandmeldeanlagen -8.680 -20.000
5102400 Brandeinsätze -1.000
5102500 Hilfeleistungseinsätze -2.708 -15.000
5104000 Vermessungsgebühren -25.308 -12.000 -25.000
5104100 Entgelte f. d.Abgabe von Ausschreibungsunterlagen -22.210 -10.000 -20.000
5104200 Gebühren für d. Ausleihen von Bauunterlagen -3.133 -2.500 -2.500
5104300 Baugenehmigungsgebühren -1.120.474 -600.000 -1.000.000
5104400 Bauleitungsgebühren -110.000 -110.000
5105000 Erstattungen Obdachlosenunterbringung -63.131 -70.000 -70.000
5109000 Sonstige Verwaltungsgebühren und Nebenkosten -399 -500 -500
5111000 Entgelte Betreuungsangebot -605 -300 -300
5111500 Entgelt Kita -1.326.972 -1.378.400 -1.344.000
5111600 Entgelt Hort -163.934 -149.460 -170.000
5112400 Beiträge für Kindertagespflege -426.109 -434.160 -475.000
5113100 Erstattung von Beschulungskosten -14.061 -10.750 -10.750
5113200 Entgelte Betreuungsangebot -469.236 -469.000 -672.500
5114150 Brandsicherheitswachdienst ab 2012 -17.000 -17.000
5114160 Brandmeldeanlagen ab 2012 -40.367 -20.000 -30.000
5114170 Brandeinsätze ab 2012 -2.318 -1.000 -1.000
5114180 Hilfeleistungseinsätze ab 2012 -11.418 -15.000 -15.000
5114250 Müllabfuhrgebühren ab 2012 -7.447.792 -7.400.000 -7.450.000
5114260 Straßenreinigungsgebühren ab 2012 -343.532 -344.000 -344.000
5114300 Parkgebühren hoheitlich -1.200.000
5115000 Beerdigungsgebühren -351.498 -400.000 -400.000
5115100 Gebühren für die Abgabe von Grabstätten -684.991 -790.000 -700.000
5115300 Gebühren für das Abräumen von Grabstätten -36.602 -30.000 -30.000
5119000 Sonstige Benutzungsgebühren -4.927 -5.000 -5.000
5151000 Erträge aus Bußgeldern (Sühnegelder) -23.776 -23.000 -28.000
5152000 Erträge aus Verwarnungsgeldern -1.815.275 -5.300.000 -2.100.000
5153000 Erträge aus Zwangsgeldern (nur Altfälle buchen)
5154000 Erträge aus Zwangsgeldern -884 -1.000 -1.000
16.061.266 €
- - 19.181.410 € - 17.828.000 € 5300100 Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (0%) -189.500 -240.100 -244.200 5300110 Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (19%) -94.585 -52.830 -36.430
5300120 Nebenerlöse aus Vermietung u. Verpachtung (7 %) -1.777 -1.500 -1.500
5301000 Erlöse aus Kantinenbetrieb -2.244 -2.000 -2.000
5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen -97 -100 -100
5302010 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (19 %) -1.176 -1.000 -1.000
5302020 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie (7 %) -69 -100 -100
5303000 Sonstige Erlöse aus Veranstaltungen (0%) -1.550
5303110 Sonst. Erlöse aus Veranstaltungen (19 %) ab 2013 -2.000
5303500 Erlöse Spielzeugbörse -2.893 -2.500 -2.500
5304000 Abführung von Entgelten aus Nebentätigkeiten -5.022 -4.000 -5.000
5306000 Erlöse aus Druckaufträgen -26.144 -33.460 -37.000
5309100 Konzessionsabgabe Stadtwerke -2.771.861 -3.300.000 -3.000.000
5309200 Konzessionsabgabe e.on -632.081 -675.000 -649.510
5309300 Fehlsubventionsabgabe -759
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse -37.472 -33.060 -33.760
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -189.690 -53.000 -53.000
5380200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -5.893.000
5390010 Verkauf von Ökopunkten -14.140 -10.000 -10.000
5391000 Steuererstattungen -400 -400
5393000 Erträge aus Spenden (alt) -1.000
5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge -980 -1.500 -1.500
5399020 Auflösung Einzelwertberichtigung -2.000.000 -1.000.000
5399030 Auflösung Pauschalwertberichtigung -1.000.000
3.971.490 €
- - 6.412.100 € - 11.973.000 € Summe: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Summe: Sonstige ordentliche Erträge
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
5400100 Allgemeine Zuweisungen vom Bund -139.578 -114.760 -124.000
5401001 Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG -2.206.100 -2.221.300 -2.245.494
5401010 Schlüsselzuweisungen -16.962.673 -20.200.000 -13.951.600
5410200 Zuweisungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen -49.300 -18.000 -8.000
5410300 Zuweisungen des Landes -71.791 -937.200 -1.383.000
5410330 Kostenerstattung Zensus 2011 -91.389
5410491 Andere sonst Zuweis d Gem/GV Schulsozialarbeit BuT -155.000 -130.000
5410900 Zuweisungen von übrigen Bereichen -25.063 -74.760 -55.000
5420100 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund -38.530 -227.500 -158.171
5421000 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land -5.660.627 -3.691.895 -3.840.820
5421001 Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (UD) -2.197.700 -2.112.700
5421100 Infrastrukturkostenhilfe -664.700 -664.700 -664.700
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke vom Kreis -1.000 -1.000
5424000 Zuweisungen für lfd Zwecke sonst öffentl Bereich -292.062 -200.000 -250.000 5428000 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -25.000
5428001 Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen (UD) -150 -150
5428010 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke -33.378 -900 -400
5428011 Zweckgebundene Spenden für laufende Zwecke (UD) -2.250 -3.800
5428100 Entnahme aus der Schubarth-Stiftung -1.229 -1.230 -1.230
5428200 Entnahme Zinsertrag Sparbuch Jugendschwimmpreis -613 -620 -350
5428300 Entnahme Zinsertrag Sparbuch Otto-Springer-Stift. -28 -30 -20
5428400 Entnahme Luisa-Haeuser-Stiftung -11.513 -15.244 -11.565
26.428.574 €
- - 30.699.239 € - 24.812.000 € 5460100 Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -3.702.551 -3.844.140
5461000 Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich -48.686 -337.321
5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen -728.590 -649.310
5463000 Erträge Auflösung SOPO für den Gebührenausgleich -345.378 -386.999
5469000 Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen -46.328 -64.230
- €
- 4.871.533 € - 5.282.000 €
5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter) -125.051 -92.000 -105.000
5470410 Ersatz von Überzahlungen UVG u. ä. -5.745
5471300 Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter) -213.579 -202.100 -240.150 5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -2.057.800 -2.181.000 -2.124.620
5478001 Erstattung v sozialen Leistungen vom Bund -77.850 -93.950 -93.000
5478100 Erstattung v sozialen Leistungen vom Land -1.685.906 -2.100.000 -2.183.000 5478200 Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV -886.655 -626.500 -712.000
5478300 Erstattung v sozialen Leistungen vom Kreis -24.910 -25.230 -25.230
5479000 Sonst Ersätze sozialer Leistungen -471.863 -401.000 -482.000
5.549.359 €
- - 5.721.780 € - 5.965.000 € 5480110 Kostenerstattungen v Bund Kompetenzagentur Pers.k. -98.681 -89.500
5480120 Kostenerstattungen v. Bund Kompetenzagentur Sachk. -33.155 -45.000
5480130 Kostenerstattungen v. Kreis Kompetenzagentur -6.000
5481000 Kostenerstattungen vom Land -115.589 -111.950 -114.950
5481100 Kostenerstattungen vom Kreis -135.177 -257.600 -127.600
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -355.215 -220.000 -200.000
5482010 Kostenerstattung vom Kreis Personalkosten -12.500
5482020 Kostenerstattung vom Kreis Sachkosten -7.000
5482100 Gastschulbeiträge (ab 2012) -2.154.046
5482101 Gastschulbeiträge (ab 2012) (UD) -2.000.000 -2.150.500
5484000 Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich -238.826 -109.000 -221.000 5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -24.380 -28.000 -23.000
5485100 Personalkostenerstattung Kanal -209.249 -200.000 -210.000
5487000 Kostenerstattungen von Versicherungen u.s.w. -5.235 -5.235
5487100 Verwaltungskostenerstattung DBM -229.900 -223.300 -222.800
5487300 Kostenerst. Marburger Tafel, Hess. Museumsv. u. a. -900 -900
5487500 Erstattungen Stadtpass -572 -600 -600
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -302.360 -185.200 -184.945
5488001 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (UD) -60.900 -60.900
5490000 Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -29.159 -72.570 -72.070 3.926.309 €
- - 3.615.755 € - 3.614.000 € Summe: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Summe: Erträge aus Transferleistungen
Summe: Kostenersatzleistungen und -erstattungen Summe: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -27.069.991 -30.000.000 -30.600.000
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -4.286.337 -4.600.000 -4.400.000
5551000 Grundsteuer A -87.080 -88.000 -85.500
5552000 Grundsteuer B -8.385.103 -8.400.000 -8.700.000
5553000 Gewerbesteuer -77.990.374 -75.400.000 -87.400.000
5559110 Steuer auf Vergnügen besonderer Art -5.655 -5.700 -6.000
5559120 Spielapparatesteuer -1.183.738 -1.000.000 -1.143.500
5559200 Hundesteuer -138.229 -133.000 -138.000
5559910 Wertberichtigungen
119.146.507 €
- - 119.626.700 € - 132.473.000 €
181.109.943 €
- - 196.367.000 € - 206.820.000 €
Aufwendungen
6001000 Kauf von Vermögensgegenständen unter 150 € 141.876 201.260 191.430
6001100 Aufwand für Handelswaren, Shopartikel 13.810 15.000 15.000
6010100 Büromaterial 216.564 251.370 239.480
6010110 EDV-Verbrauchsmaterial 109.074 103.705 110.000
6010200 Bundesdruckerei 460.395 447.000 460.000
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel, sonst. Medienmaterial 96.865 94.030 91.930
6011100 Spiel- und Bastelmaterial 98.032 118.860 125.990
6021000 Ölbindemittel u. a. 5.166 4.000 4.000
6030200 Material / Vorprodukte Druckerei 62.086 52.850 52.850
6040000 Verpackungsmaterial 728 2.000 2.000
6050950 Prämien Energieeinsparung 34.581 110.000
6051000 Strom 1.294.110 1.571.000 1.642.500
6051100 Nachtspeicherstrom 8.566 6.000 6.000
6051200 Ökostrom für öff. Straßenbeleuchtung 620.529 660.000 700.000
6052000 Gas 752.712 941.000 821.000
6052100 Flüssiggas 17.357 22.000 22.000
6053000 Fernwärme 590.047 682.000 627.000
6053010 Nahwärme 797.796 1.050.000 860.000
6054000 Heizöl 113.695 200.000 160.000
6054500 Öko.Brennstoffe 43.419 75.000 120.000
6055000 Treibstoffe 82.410 88.560 91.450
6056000 Wasser 163.785 188.500 182.500
6057000 Abwasser 662.193 1.345.100 145.000
6057100 Niederschlagswasser 300.000 1.462.000
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 184.410 113.250 116.750
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 160.047 101.850 101.850 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 26.003 17.000 16.200
6069000 Sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung 11.485 16.420 17.220
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 86.075 67.050 85.000
6081000 Reinigungsmaterial (außer Papier) 137.780 178.280 187.780
6081100 Reinigungsmaterial - Papier 90.272 96.000 106.000
6082100 Lebensmittel und Getränke 706.897 886.820 941.070
6082101 Lebensmittel und Getränke (UD) 5.600
6082200 Blumenschmuck 9.331 10.675 11.075
6082300 Freizeiten und Jugendbegegnungen 154.026 153.500 167.930
6082400 Schulprojekte 78.728 81.950 83.450
6082500 Förderung von Hauptschülern 6.706 17.990 16.730
6082600 Testverfahren 2.000 2.000
6085000 Ankauf Medien (Bücherei) 106.133 112.500 112.500
6087500 Beschaffung von Familienstammbüchern 5.781 6.000 6.000
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 33.477 41.680 47.680
6101000 Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist. 29.132 29.550 34.550
6101010 Aufwand für Fremdleistungen 52.680 1.500 3.500
6101011 Aufwand für Fremdleistungen (UD) 41.000 52.500
6101100 Unterhaltung der Fuß- und Radwege 87.845 45.000 45.000
6101200 Forsteinschlag 4.888 9.000 9.000
6102000 Dienstleistungen DBM 6.263.413 6.937.820 7.641.470
6102100 Mülleinsammlung DBM 3.317.244 3.340.750 3.752.000
6102200 Müllbeseitigungs- u. -verwertungskosten DBM 4.135.102 4.455.000 4.200.000
6102500 Straßenreinigung 30.742 38.000 60.000
Summe: Ordentlichen Erträge
Summe: Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
6103000 Abschleppmaßnahmen 2.830 6.000 6.000
6104000 Dienstleistungen Stadtwerke 206.101 266.360 244.000
6106000 Abschiebungskosten 5.874 2.000 2.000
6107000 Betriebsarzt/-ärztin 63.841 66.100 70.100
6109000 Auslagerung KiTa Goldberg/Am Teich 20.000 16.000
6110000 Mitarbeit Region Marburger Land 13.314 9.500 9.500
6122000 Vergleichsring KGSt 1.000 1.000
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. n. Hkto 678) 561.505 674.000 612.000
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 331.543 304.100 274.100
6139001 Sonstige weitere Fremdleistungen (UD) 60.000 60.000
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 2.768.829 3.233.750 3.142.750
6161010 Beseitigung von Vandalismusschäden 56.539 20.000 20.000
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 1.310.926 1.615.480 1.545.480 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 574.733 567.905 588.000
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen und Geräten 211.215 264.185 256.180
6165000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen usw. 3.198.725 3.320.235 3.457.235
6166000 Wartungskosten 57.318 78.225 80.775
6166010 Wartung von EDV-Hardware 21.749 30.600 30.600
6166020 Wartung von EDV-Software, kleinere Updates 489.550 590.755 590.755
6166021 Wartung GIS 81.877 87.750 93.360
6166030 Wartung von technischen Anlagen 759.933 675.000 673.460
6166040 Wartung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 63.850 41.750 36.000
6166050 Wartung von Kopiergeräten FD 11 77.298 72.290 68.540
6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung 205.104 224.400 225.550
6173000 Fremdreinigung 931.925 935.500 792.200
6173500 Fremdreinigung/Vertretung 415.832 436.000 480.000
6173600 Glasreinigung 48.739 66.000 66.000
6173700 Textilreinigung 37.826 38.500 38.500
6174000 Aufwand für Honorarkräfte 810.748 873.455 921.405
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 303.611 134.380 173.380
6179001 And. sonst. Aufw. für bezogene Leistungen (UD) 365.425 340.000
6179100 Schornsteinfegergebühr 8.373 12.000 12.000
6179200 Wärmemessung 13.297 13.000 13.000
6179300 Neophyten-Bekämpfung 3.556 8.200
6179310 Sachkosten Zensus 2011
6179340 Sachkosten Altenplanung 54.975 10.000
6179350 Entwicklung von päd. Konzepten Ganztagsschule 5.000
6179380 Planung Windkraft 2.840 10.000 10.000
6179390 sonst. Sachausgaben Ortsbeiräte 19.315 14.238
6179391 sonstige Sachausgaben Stadtteilgemeinden 2.288 3.820
6179392 Sachkosten Klimaschutz/Mobilitätsmanagement
6179393 Fahrradmobilität 30.000
6179400 Vergütung BVK für Beihilfeberechnungen 14.764 15.000 16.000
35.839.734 €
40.478.665 € 40.968.913 € 6201000 Entgelte für Beschäftigte (einschl. Zulagen) 25.749.725 27.761.700 30.221.600
6203000 Entgelte für anschlussbeschäftigte Azubis 190.614 240.000 266.000
6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer 1.868.648 2.018.900 2.204.300
6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten 145.741
6230000 Freiwillige Zuwendungen 24.438
6240000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer 74.017
6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter 102.514 98.000 100.000
6301000 Beamtenbezüge (einschl. Zulagen) 4.243.666 4.620.100 4.963.700
6321000 Sonderzuwendungen Beamte 4.789
6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten 9.628
6401000 Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 5.660.529 6.318.800 6.727.400
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 117.113 121.000 126.000 38.191.423 €
41.178.500 € 44.609.000 €
6440100 Versorgungsbezüge Beamte 1.266.339 1.339.000 1.353.000
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 300.412 276.000 300.000
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 1.013.277 1.098.000 1.130.300
6451000 Beiträge an die Zusatzversorgungskasse 2.255.740 2.504.000 2.691.700
6460100 Zuführung zur Rst. eingetretene Pensionsfälle
6460110 Zuführung zur Rst. unverfallbare Anwartschaften 500.000 1.000.000
Summe 1: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe 1: Personalaufwendungen
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
4.835.768 €
5.717.000 € 6.475.000 €
6480000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung 42.385 10.000
6480100 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit 428.074 284.500 73.000
6480200 Entnahme Rückstellung Altersteilzeit -633.980 -725.500 -906.600
6490100 Beihilfen für Beamte 180.568 270.000 250.000
6491000 Beihilfen für Beschäftigte 2.899 10.000 10.000
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 61.967 35.000 62.000
6511000 Trennungsgeld
6512000 Aufw. für übernommene Umzugskosten 1.351 1.000
6513000 Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten 126.689 115.000 127.000
6519000 Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl. 569 600 600
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 6.687 5.800 7.000
6560000 Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen 25.705 19.000 28.000
6561000 Feuerwehrsport 4.949 4.000 5.000
6561100 Essengeld Erzieherinnen 11.679 8.900
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 118.197 66.200 124.000
377.738 €
93.500 € - 209.000 € 38.569.162 €
41.272.000 € 44.400.000 €
6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 247.310 307.300
6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 527.800 488.120
6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 15.562 6.992.470 7.370.880
6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 50.945 64.520
6641000 Abschr. auf andere Anlagen 9.115 11.450
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 908 666.045 765.590
6643000 Abschr. auf Fuhrpark 330.715 423.230
6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 621.875 686.930
6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 699.505 696.720
6671000 Abschreibung auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit 424.844
6672000 Einzelwertberichtigungen 2.000.000 1.000.000
6673000 Pauschalwertberichtigung 1.000.000
6690099 Abschreibungen Konjunkturprogramm (KP) 1.175 1.260
441.314 €
12.146.955 € 12.816.000 € 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft) 97.323 138.145 134.545
6701100 Mieten für Gebäude 509.933 472.550 338.050
6701110 Mieten für Räume (Gebäudewirtschaft) 507.907 864.430 741.124
6701115 Mieten für Räume (FD-Budget) 21.562 41.300 54.760
6701120 Mieten für Fahrzeuge und Geräte (Gebäudewirtschaft 19.651 43.100 44.000
6701121 Car-Sharing 40.618 38.979 44.676
6701122 Mieten für Fahrzeuge und Geräte 20.705 22.400 27.500
6701140 Miete Bienenhotel 600 600
6701150 Mieten Obdachlosenunterbringung 114.073 115.000 115.000
6701160 Mietnebenkosten (Gebäudewirtschaft) 106.116 250.430 272.430
6701200 Pachten 562 2.800 700
6701300 Erbbauzinsen (Gebäudewirtschaft) 812 850 850
6710000 Leasing 2.423 11.200 1.700
6710100 Leasing von KFZ 36.329 37.610 35.000
6710200 Leasing von Kopiergeräten FD 11 11.683 8.310 8.310
6730000 Gebühren 18.036 24.210 24.210
6730100 Rundfunk- und Fernsehgebühren, GEMA 20.527 34.800 35.300
6730200 Benutzungsgebühr Bezahlsystem in Cafeterien 10.000 3.000
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs 42.935 64.100 53.760
6750001 Bankrücklastschriftgebühr 3.471
6750002 Bankrücklastschriftgebühr ab 2013 4.000 4.500
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 99.146 150.546 105.650
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 7.685 10.428
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. 37.126 15.000 16.000
6779000 Aufw. für EDV u. andere Beratungsleistungen 31.583 107.480 130.030
6779100 Beratungsdienstleistungen 27.199 18.000 71.000
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 743 500 700
6790000 Sonstige Sachkosten 512.322 655.980 736.240
6790050 Einzelbeförderung (ab 2012) 584.385 610.000 610.000
Summe 2: Personalaufwendungen
Summe: Personalaufwendungen (insgesamt)
Abschreibungen
Summe: Versorgungsaufwendungen
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
6790060 Sammelbeförderung (ab 2012) 107.594 110.000 110.000
6790070 Sonderbeförderung (ab 2012) 165.389 125.000 125.000
6790080 Tarifausgleich Kundenkarte (ab 2012) 1.553 1.700 1.700
6810000 Fachliteratur u. a. 121.300 150.995 149.895
6811000 Sonst. Kosten für Dokumentation 846 5.160 5.160
6820000 Porto und Versandkosten 264.883 356.900 300.000
6831000 Datenübertragungskosten 8.759 9.540 13.090
6831100 DFÜ, Standleitungen 24.420 27.860 32.590
6832000 Telefonkosten 181.619 205.670 201.100
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 74.026 96.120 93.120
6850000 Reisekosten 139.021 117.565 136.825
6860100 Verfügungsmittel 6.263 4.700 4.700
6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 247.668 301.797 414.814
6861100 Internetpräsentationen 6.274 4.920 4.720
6861110 Livestream 20.000
6861120 Ausbildungsmarketing 10.000
6861200 Brandschutzerziehung 1.400 1.400
6861300 Publikationen (Studier mal Marburg u. a.) 71.286 78.000 78.000
6861500 Weiterführung Integrationsvereinbarung 3.751 15.000 15.000
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 52.457 45.090 51.840
6869000 Sonst. Aufwendungen für Repräsentation 44.911 49.250 49.250
6869100 Gleichberechtigungspreis 2.500
6870000 Werbekosten 46.234 49.000 49.000
6871000 Geschenke bis 35 € 1.050 600
6880000 Aufw. für Fort- und Weiterbildung 262.814 316.110 342.025
6880100 Aufw. für EDV-Fortbildungen 76.157 123.000 123.000
6880150 EDV-Fortbildungen (FD Budget) 505 5.000 5.000
6880160 GIS-Fortbildungen 1.867 8.600 8.600
6880200 Supervision 4.680 7.500 7.500
6880500 Fort- und Weiterbildung externer Kursleiter VHS 5.450 7.000 7.000
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 9.796 17.850 18.100
6891000 Sachkosten für Kompetenzagentur 13.587 45.000 14.000
6900100 Beiträge Gebäudeversicherung 207.286 215.000 215.000
6900200 Kfz-Versicherungsbeiträge 61.084 61.025 67.480
6900300 EDV Versicherung 11.063 34.150 40.150
6900400 Haftpflichtversicherung 199.201 199.300 222.500
6900500 Vermögensschadenversicherung 39.055 39.000 39.000
6900600 Unfallversicherung 696.750 719.900 732.200
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 16.254 7.900 8.000
6910100 Beiträge Städtetage und KGSt 66.262 67.500 69.800
6910200 Beitrag zu Hessischem Arbeitgeberverband 6.633 6.650 6.800
6910300 Verschiedene Mitgliedsbeiträge 49.232 54.055 51.235
6910310 Umlage Lahn-Ohm-Verband 148.829 150.000 150.300
6910320 Mitgliedsbeitrag Verein Tierheim 48.249 49.000 49.000
6910330 Beitrag Landesbildstelle 20.856 22.500 22.500
6910340 Beitrag Fonds der Lutherstädte 1.249 1.280
6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen 106.049 70.000 50.000
6992000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen, Kassenfehlbeträge 32
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 13.309 15.650 15.650
6995000 Aufwand für Integrationsmaßnahmen 9.882 16.500 23.100
6996000 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Müll
6998000 Verwendung von Spenden 3.050 3.050
6.522.291 €
7.762.777 € 7.777.087 € 42.362.025 €
48.241.442 € 48.746.000 €
7020000 Grundsteuer 31.204 34.210 34.210
7030000 Kfz-Steuer 8.413 9.110 9.390
7090000 Einkommensteuer für ausländische Künstler 857 400 400
40.474 €
43.720 € 44.000 €
7119000 Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 290.608 526.500 426.750
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Kreis (Azubi)
7122100 Zuschuss an Kreis (Regionales Übergangsmanagement) 23.000 30.000
Summe: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insges
Summe: Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe 2: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
7123100 Zuweisung an den Rhein-Main-Verkehrs-Verbund 127.100 498.000 521.500
7124100 Ersatz von Miete (Stadthalle) - öffentl. Bereich 839 1.000 1.000
7125010 Zuschuss Parkplatz Brauerei 1.000
7125100 Zuweisungen an Stadtwerke 2.784.700
7125101 Zuweisungen an Stadtwerke (UD) 3.353.300 3.415.700
7125110 Infrastrukturkostenhilfe an Stadtwerke 664.700 664.700 664.700
7125300 Erstattung von Sachkosten an SWM Consult 74.061 122.000 170.000
7127100 Zuschuss Tourismus GmbH 421.750 485.500 530.500
7127200 Zuschuss Praxis gGmbH 71.937 111.100 106.300
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 35.200 106.200 106.050 7128010 Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (UD) 32.035 400
7128011 Zusch. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche neu (UD) 1.500 4.650
7128100 Zuschüsse für Bildungswesen, Kultur, Denkmalschutz 45.737 37.500 37.500
7128101 Zuschüsse im Schulbereich 79.361 95.000 95.000
7128102 Zuschüsse für Betreuungsangebote 243.439 253.000 389.000
7128103 Zuschüsse Schulbibliotheken 72.437 74.000 70.000
7128104 Zuschüsse Projekt Mediation Sinti und Roma 10.000
7128105 Zuschüsse Lokale Bildungsplanung 54.715 62.000 62.000
7128110 Zuschuss Chemikum Marburg 129.063 180.000 140.000
7128120 Zuschüsse für Theater 1.497.532 1.531.020 1.639.320
7128121 Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege 509.233 536.140 618.190
7128122 Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen 124.219 118.250 119.600
7128123 Zuschüsse für Kunst und Kultur 146.244 247.540 255.040
7128125 Zuschuss HLT 19.620 43.500 43.500
7128126 Zuschüsse für Theater (UD) 100 100
7128127 Zuschüsse für Konzerte und Musikpflege (UD) 200 200
7128128 Zuschüsse für Ausstellungen und Sammlungen (UD) 100 100
7128129 Zuschüsse für Kunst und Kultur (UD) 50 50
7128200 Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen 4.855 7128201 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit 231.950
7128202 Zuschüsse an St. Elisabeth-Verein 50.245
7128203 Zuschuss JUKO 79.370
7128204 Zuweisung an Beratungsstellen/Fr.Träger 174.993
7128205 Zuschüsse Soziale Stadt 77.254 247.409 207.000
7128210 Zuschuss Marburg@home 322.300 330.000 330.000
7128211 Zuschuss Stadtpass 181.188
7128212 Zuschuss St. Martin-Haus 18.000
7128213 Zuschuss Kompetenzagentur 228
7128214 Zuschuss Marburger Weltladen 2.000
7128216 Zuschuss Arbeit und Bildung e. V. 42.900
7128220 Zuschüsse an Freie Träger 3.333.772 3.578.246 3.943.840
7128221 Zuschüsse an Tageseinricht. fr. Träger- Betr.kst. 7.635.552 8.536.100 9.720.590 7128222 Zuschüsse an Tageseinricht. freier Träger- Inst. 107.071 171.840 143.425
7128223 Weiterleitung Knirps-Zuschüsse Tagesmütter 544.338 571.000 565.000
7128224 Weiterleitung Zuweisung für U3-Plätze 874.200 960.000 1.054.800
7128225 Weiterleitung Zuweisung 3. Kindergartenjahr 402.970 450.000 450.000
7128226 Weiterleitung Zuweisung Tagespflegebörse 55.046 60.000 60.000
7128227 Weiterleitung Zuweisung Offens. Kinderbetr.v. Land 44.400 51.200 51.200 7128228 Weiterleit. U3-Neuplatzbonus a.Tagespflegepersonen 51.200
7128230 Zusch. z.Förd.d. Gleichstellung v.Frauen u.Männern 25.756 25.500 28.000
7128231 Zuschuss Beratungsstelle für Prostituierte 40.000 40.000 40.000
7128232 sonstige Zuschüsse an freie Träger 5.000 10.000 10.000
7128250 Zuschüsse für Behinderte 76.433
7128251 Jürgen-Markus-Preis 20.000 20.000
7128252 Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit (ab 2013) 281.820 338.920
7128253 Zuschüsse an St. Elisabeth-Verein (ab 2013) 100.270
7128254 Zuschuss JUKO (ab 2013) 73.200 69.700
7128255 Zuw. an Beratungsstellen/Freie Träger (ab 2013) 180.243 205.935
7128256 Zuschuss Stadtpass (ab 2013) 260.000 480.000
7128257 Zuschuss St. Martin-Haus (ab 2013) 11.000
7128258 Zuschuss Kompetenzagentur (ab 2013) 6.000 11.500
7128260 Zuschuss Arbeit und Bildung e.V. (ab 2013) 40.000 40.000
7128261 Zuschüsse für Behinderte (ab 2013) 101.230 101.230
7128262 Zuschüsse für Sozial- und Jugendwesen (ab 2013) 10.900 10.900
7128310 Zuschüsse zur Förderung des Sports 414.022 477.500 477.854
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
7128320 Zuschüsse für Bäderbenutzung 231.543 254.250 254.250
7128330 Zuschüsse für Sonderveranstaltungen (Sport) 66.694 25.000 130.000
7128350 Zuschuss Betrieb Eispalast
7128400 Zuschüsse für Umweltschutz incl. Abfallwirtschaft 6.911 12.500 1.500
7128410 Zuschüsse f. Solaranlagen (Marburger Solarsatzung) 40.894 50.000 50.000
7128420 Förderung des Klimaschutzes 23.022 400.000 300.000
7128500 Zuschüsse für Wirtschafts- und Strukturpolitik 195.240 352.240 360.240
7128510 Zuschüsse an Stadtteilgemeinden 49.555 49.555 49.555
7128520 Zuschüsse an Vereine 20.827 34.250 36.000
7128530 Zuschüsse Integrationsprojekt 7.000 7.000 7.000
7128540 Förderung der nachhaltigen Entwicklung 15.000 15.000 15.000
7128560 Förderung der Projekte zum fairen Handel 10.184 14.000 14.000
7128561 Internationaler Hilfsfonds 10.000 10.000
7128570 Zuschuss Vereinsmesse 10.000
7128600 Ersatz von Miete (Stadthalle) - übrige Bereiche 31.334 28.000 28.000
7128700 Zuschüsse an freiwillige Feuerwehr 17.645 17.500 17.500
7128800 Mietverrechnungen 775.195 802.760 773.371
7128900 Fraktionszuschüsse 126.717 127.440 127.440
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 50.000
7172100 Kostenbeteiligung an Notrufleitungskosten 6.663 8.000 7.000
7172200 Gastschulbeiträge (ab 2012) 593.044 235.000 245.000
7174000 Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich 5.000 7.500 7.500
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 135.236 75.180 92.000
7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich 2.674 3.000 500
7178100 Zuschuss Job-Ticket Mandatsträger 8.485 7.000 8.500
7178200 Ersatzschulbeiträge (ab 2013) 350.000 375.000
24.617.233 €
28.592.433 € 30.716.000 € 7210000 Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen - 20.290
7211100 Verdienstausfallentschädigung f. Feuerwehreinsätze 3.516
7212141 Aufw.ausTransferleist.-personenbezogen-(ab 2013) 30.000 30.000
7212142 Verdienstausfallentsch.f.Feuerwehreinsätze(ab 2013 1.000 1.000
7212144 Zuschuss Betreuung U3 (ab 2013) 415.000 300.000
7212145 Zusch.Versich.u.Altersvors.f.Tagesmütter (ab 2013) 150.000 150.000
7212146 Zuschuss für Tagespflege (ab 2013) 85.100 80.100
7212147 Zusch.f.Tagespflege -Vertretungsprojekt- (ab 2013) 180.000 180.000
7212149 Begleiteter Umgang (ab 2013) 4.000 19.000
7212150 Soziale Gruppenarbeit (ab 2013) 70.000 70.000
7212151 Honorare Jugend- und Familienhelfer (ab 2013) 1.290.000 1.290.000
7212152 Honorare für Betreuungshelfer (ab 2013) 90.000 90.000
7212153 Leistungen f. unbegleitete Minderjährige (ab 2013) 1.480.000 1.500.000
7212154 Leistungen f. Bereitschaftspflegestellen (ab 2013) 16.400 90.000
7212155 Leist. f. Unterbringung u. Rückführung (ab 2013) 175.000 200.000
7212156 Leistungen in der Tagesgruppe (ab 2013) 675.000 675.000
7212158 Windelzuschuss (ab 2013) 1.500 1.500
7212159 Sonst. personenbez. Transferleist. (ab 2013) 272.950 268.100
7213300 Zuschuss Betreuung U3 17.438
7213400 Zusch. Versich. u.Altersvorsorge für Tagesmütter 147.084
7213410 Zuschuss für Tagespflege 57.790
7213411 Zuschuss für Tagespflege - Vertretungsprojekt 138.436
7213430 Begleiteter Umgang 2.704
7213450 Soziale Gruppenarbeit 53.863
7213460 Honorare Jugend- und Familienhelfer 1.437.726 7213470 Leistungen für unbegleitete Minderjährige 1.164.600 7213480 Leistungen für Bereitschaftspflegestellen 7.672 7213490 Leistung für Unterbringung und Rückführung 184.831
7213520 Leistungen in der Tagesgruppe 534.395
7213630 Unterhaltsvorschuss (ab 2012) 679.007 780.000 780.000
7217100 Windelzuschuss 1.176
7219000 Sonstige personenbezogene Transferleistungen 101.318
7230171 Schulsozialarbeit BuT 45.000 130.000 125.000
7250100 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht. 2.015.723 1.975.000 1.983.000 7251000 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht. 6.708.018 6.706.900 6.830.800
7252000 Leistungen nach AsylbLG an nat.Pers.außerh.Einr. 127.200 127.200
7253000 Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers. 950
Summe: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land 80.972 58.000 58.000
7282000 Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV 551.767 500.000 500.000
7283000 Sonstige soziale Erstattungen Zweckverb. u.dgl. 23.814 50.000 7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche
7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien 6.012 7.300 7.300
13.983.151 €
15.271.300 € 15.356.000 €
7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG 1.519.682 1.902.300 1.608.150
7354100 Kreisumlage 26.177.986
7354101 Kreisumlage (ab 2013) 27.660.000 27.460.000
7354102 Kreisumlage - Zuführung an Rückstellung 1.368.000
7354900 Andere Umlagen 4.825 4.850 4.850
7354910 Umlage a.d. Hessischen Verwaltungsschulverband 15.040 16.000 16.000
7380100 Gewerbesteuerumlage 11.921.498 16.000.000 16.850.000
7380101 Gewerbesteuerumlage - Zuführung an Rückstellung 1.566.000
39.639.031 €
45.583.150 € 48.873.000 €
164.488.159 € 196.868.000 € 207.426.000 € 16.621.784 €
- 501.000 € - 606.000 €
Finanzerträge
5611000 Anteil am Bilanzgewinn Sparkasse -980.791 -1.220.000 -1.220.000
5612000 Ausschüttung Stadtwerke -462.963 -1.000.000 -1.000.000
5613000 Ausschüttung GeWoBau -22.000 -22.000
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -298 -300 -300
5710100 Zinsen von Giro- und Festgeldkonten -47.594 -30.260 -25.000
5710200 Zinsen Gebührenausgleichsrücklage Müll -40.000 -40.000
5710400 Zinsen Gebührenausgleichsrückl. Stadtentwässerung -15.401 -20.900 -3.900
5730000 Bürgschaftsprovisionen GeWoBau -56.477 -63.300 -62.000
5731000 Bürgschaftsprovisionen SEG -36.183 -35.000 -38.000
5732000 Bürgschaftsprovisionen Stadtwerke -35.414 -51.350 -104.600
5734000 Bürgschaftsprovisionen Montessori-Initiative -200 -190 -170
5735000 Bürgschaftsprovisionen MEG -1.372 -1.350 -1.300
5758000 Zinserstattung San.-Treuhänder -12.544 -9.550 -6.400
5758100 Zinsen für Instandsetzungsdarlehen -1.135 -950 -800
5758200 Zinsen und Verwaltungsgeb. v. Wohnungsbaudarlehen -73.981 -76.500 -79.080
5758400 Zinsen GeWoBau für Darlehen Photovoltaik -155.435 -173.500 -170.000
5761000 Säumniszuschläge ÖR -139.033 -70.000 -100.000
5761100 Verzugszinsen Mahnung PR -9
5761200 Stundungszinsen -11.449 -5.000 -5.000
5762000 Mahngebühren ÖR -86.357 -80.000 -85.000
5762100 Mahngebühren PR -173
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen Gewerbesteuer -356.553
5763001 Verzinsung v. Steuernachford. Gewerbesteuer (UD) -260.000 -275.000
5763010 Zinsen aus Umsatzsteuererstattung -14.594
5790500 Zinsen Beamtenversorgungsrücklage -165 -150 -200
5790910 Zinserstattung Teil Landkreis für Schlachtanlage -5.138 -4.700 -4.250 2.493.257 €
- - 3.165.000 € - 3.243.000 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7702000 Weiterleitung Zinsen Stadtentwässerung an DBM 15.401 20.900 3.900
7710000 Bankzinsen 1.100.016 1.350.000 1.400.500
7711000 Zinsen für Kassenkredite 5.203 35.150 35.150
7711099 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm 626.977 605.000 582.500
7731000 Auflösung von Ansparraten aus dem Hess. IF Abt. B 282.350 290.000
7732000 Zinsaufwand bei vorzeitigem Abruf Hess. IF Abt. B 46.500 7732100 Zinsaufwand vorzeitiger Abruf Einstellung ARAP -46.500
7733000 Sonderbeiträge Hess. IF Abt. B 38.000 36.500
7761000 Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land 3.573 3.600 3.450
7791000 Verzinsung der Gewerbesteuer 91.774 275.000 275.000
1.842.945 €
2.610.000 € 2.627.000 €
650.312 €
555.000 € 616.000 €
Summe: Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Summe: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
Summe: Ordentlichen Aufwendungen Verwaltungsergbnis
Summe: Finanzerträge
Summe: Transferaufwendungen
Kontenübersicht Ergebnishaushalt
Nr. Name Buchungen 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014
17.272.096 €
54.000 € 10.000 €
außerordentliche Erträge
5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen -1.511 -380 -450
5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -1.659.037
5910010 Ao. Ertrag über Buchwert, nur Planung buchen ! -1.499.020 -1.164.450 5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. sonst. Vermögensgegenst -7.656
5912010 ao Ertr. a d Veräußerung .., nur Planung buchen -500
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge -21.489
5990500 Ertäge aus der Kostenerstattung von Versicherungen -10.928 -100 -100
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge -29.795
1.730.415 €
- - 1.500.000 € - 1.165.000 € 7911000 Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen 2.130
7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen 473
7970000 Periodenfremde Aufwendungen 3.117
5.720 €
- € - €
1.724.695 €
1.500.000 € 1.165.000 € 18.996.791 €
1.554.000 € 1.175.000 €
Summe: außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis Jahresergebnis
Ordentliches Ergebnis
Summe: außerordenltliche Erträge