2012/2013
2012/2013 Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen
Produkt: 78393 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 1
Zielgruppe: Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII, die teilstationäre Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 1
Nutzungsanalyse: W: 58,9 %; M: 41,1 Zielsetzung: Keine
Steuerungsmaßnahmen: Keine
Produkt: 78394 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 2
Zielgruppe: Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII, die teilstationäre Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 2
Nutzungsanalyse: W: 66,3 %; M: 33,7 Zielsetzung: Keine
Steuerungsmaßnahmen: Keine
Produkt: 78395 T- Teilstationäre Hilfe zur Pflege; Pflegestufe 3
Zielgruppe: Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII, die teilstationäre Hilfe zur Pflege erhalten, Pflegestufe 3
Nutzungsanalyse: W: 74,7 %; M: 25,3 % Zielsetzung: Keine
Steuerungsmaßnahmen: keine
Produkt: 78400 Hilfe zur Pflege
Zielgruppe: Leistungsberechtigte im Sinne des § 61 SGB XII, die ambulante Hilfe zur Pflege erhalten, ohne anerkannte Pflegestufe
Nutzungsanalyse: W: 65,2 %, M: 34,8 % Zielsetzung: Keine
Steuerungsmaßnahmen: Keine
D. Produktdarstellung Zu diesem Kapitel gehören die Produktgruppen
- Sichernde Hilfen
- Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten
- Vollstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - Vollstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für körperlich / geistig behinderte Menschen - ambulant / teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
- stationäre Hilfe zur Pflege - teilstationäre Hilfe zur Pflege
- Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen - Gesundheitsfördernde Angebote und Leistungen
2012/2013 Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010
Einnahmen
11934 285
E03
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge
1.000 1.000 1.000 100,00
11936 285
E04
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge aus SozialhilfeleistunBeträ-gen
133.000 133.000 250.000 132.786,00
11940
(neu) 290 E04
Rückzahlungen überzahlter Beträ-ge nach dem PfleBeträ-geBeträ-gesetz
1.000 1.000
16212 285
E04
Erträge aus Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 50,00
Zinsen für Darlehen
18212 285
E04
Rückflüsse von Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
139.000 139.000 5.000 139.452,52
Tilgungsbeträge für Darlehen
23602 285
E04
Ersatz von Sozialhilfe durch Sozi-alversicherungsträger
846.000 846.000 915.000 846.427,97
Einnahmen nach §§ 102 ff SGB X von Sozialversicherungsträgern (z.B. gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Kran-kenversicherung) mit Ausnahme der Arbeitsagenturen und Jobcenter
28112 285
E04
Ersatz von Sozialhilfe durch Hilfe-empfänger/-empfängerinnen und Erben/Erbinnen
18.000 18.000 35.000 18.068,19
Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten der Hilfeempfänger/Hilfeempfängerinnen und durch Erben (§§ 102-105 SGB XII)
28113 285 E04
Ersatz von Sozialhilfe durch Unter-haltspflichtige
68.000 68.000 20.000 68.385,71
Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, insbesondere von Unterhaltspflichtigen ersten Grades und bei Ver-letzung der Unterhaltspflicht
28114 285
E04
Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re
218.000 218.000 250.000 218.631,93
Einnahmen aus übergeleiteten Versorgungsbezügen und Leistungen des Entschädigungsamtes 28120 285
E04
Ersatz von Sozialhilfe durch ande-re Sozialleistungsträger
80.000 80.000 50.000 83.577,55
Leistungen der Unterhaltsvorschusskassen, Ausbildungsförderungsämter und Arbeitsagenturen, Jobcenter sowie der Fami-lienkassen (Kindergeld)
28122 285
E04
Aufwendungsersatz und Kosten-beiträge bei Sozialleistungen
105.000 105.000 120.000 104.999,28
Aufwendungsersatz und Kostenbeiträge bei Sozialhilfeleistungen von Personen, denen aufgrund ihrer Einkommens- und Vermögensverhältnisse die Aufbringung der Mittel zuzumuten ist (§ 19 Abs. 5 SGB XII)
28123 285
E04
Ersatz von Sozialhilfe durch Ar-beitgeber/innen und Schadener-satzpflichtige
4.000 4.000 10.000 3.905,46
Einnahmen aufgrund gesetzlich übergegangener Ansprüche der Sozialhilfeempfänger/Sozialhilfeempfängerinnen gegen Arbeitgeber (§ 115 SGB X) oder Schadenersatzpflichtige (§ 116 SGB X)
28125 285
E04
Ersatz von Wohngeld für Empfän-ger/innen von Leistungen nach dem SGB XII und AsylbLG
10.000 10.000 2.000 9.507,00
2012/2013 Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 28135 284
E04
Ersatz von Sozialleistungen durch die Träger der Pflegeversicherung
492.000 492.000 450.000 492.879,85
Ausschließlich Einnahmen gem. § 43 a SGB XI (für Pflegebedürftige in Behinderteneinrichtungen).
Gesamteinnahmen 2.116.000 2.116.000 2.109.000 2.118.771,46
Prozentuale Veränderung 0,3 % —
Ausgaben
63625 285
T
Stationäre Krankenhilfe 2.400.000 2.500.000 2.600.000 2.071.525,17
Stationäre Krankenhilfe gem. § 264 SGB V
67113 285
T
Krankentransporte nach dem SGB XII
1.000 1.000 1.000 —
Krankentransporte soweit nicht § 264 SGB V
67114 285
T
Vorbeugende Gesundheitshilfe nach dem SGB XII
1.000 1.000 1.000 —
67116 284
T
Stationäre Hilfe zur Pflege nach SGB XII und AsylbLG
10.681.000 11.050.000 12.600.000 10.925.457,59
67118 285 T
Unterbringung als Hilfe zur Über-windung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII
598.000 621.000 750.000 636.273,68
Betreuungskosten gem. §§ 67-69 Achtes Kapitel SGB XII
67124 285
T
Nichtstationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
Insbesondere für Zahnersatz und die Ausstellung von Attesten sofern nicht § 264 SGB V
67126 283
T
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB XII und AsylbLG
25.557.000 26.579.000 24.500.000 23.295.537,09
67127 285
Z
Folgeleistungen bei Unterbringung nach dem SGB XII
1.000 1.000 1.000 —
67150 285
T
Bestattungen nach dem SGB XII und AsylbLG
25.000 25.000 15.000 23.981,99
Bestattungskosten nach § 74 SGB XII; es sind Interne Verrechnungen an Kapitel 4723 - Friedhöfe - zugelassen.
67157 285
T
Stationäre Krankenhilfe nach SGB XII und AsylbLG
38.000 40.000 60.000 —
Stationäre Krankenhilfe sofern nicht gem. § 264 SGB V
68107 281
Z
Laufende Leistungen zum Lebens-unterhalt nach SGB XII und AsylbLG
240.000 240.000 350.000 238.156,11
Insbesondere Leistungen nach der Regelsatzverordnung, Übernahme von Mieten und Versicherungsbeiträgen.
68115 282
Z
Grundsicherungsleistungen nach dem Vierten Kapitel SGB XII in Einrichtungen
4.160.000 4.310.000 3.530.000 4.051.910,16
Leistungen gem. Viertem Kapitel SGB XII
2012/2013 Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 68129 282
Z
Kosten für Gutachten zur Feststel-lung einer dauerhaft vollen Er-werbsminderung
1.000 1.000 1.000 —
Gutachten nach § 45 SGB XII zur Feststellung der dauerhaften Erwerbsminderung
68134 281
Z
Barleistungen in Einrichtungen nach SGB XII und AsylbLG
700.000 710.000 540.000 682.992,75
Leistungen gem. § 35 SGB XII
68135 281
Z
Sonstige einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt nach SGB XII und AsylbLG
6.000 8.000 4.400 6.738,72
68139 285
Z
Blindenhilfe nach dem SGB XII 30.000 30.000 27.000 29.888,33
68146 290
Z
Pflegegeld an Blinde und gehörlo-se Blinde nach Landespflegegeld-gesetz
155.000 155.000 140.000 148.446,43
Pflegegeld an Blinde und gehörlose Blinde nach dem LPflGG
68149 281
Z
Bekleidung und Wäsche nach SGB XII und AsylbLG
110.000 110.000 130.000 107.046,52
68151 285
T
Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen nach SGB XII und AsylbLG
1.000 1.000 1.000 —
68167 290
Z
Pflegegeld an Gehörlose nach Landespflegegeldgesetz
2.300 2.300 1.900 1.461,60
68187 290
Z
Pflegegeld an hochgradig Sehbe-hinderte und gehörlose hochgradig Sehbehinderte nach Landespfle-gegeldgesetz
12.000 12.000 12.000 10.352,88
68468 253
Z
Arbeitsförderungsgeld für Werk-stätten für behinderte Menschen nach § 43 SGB IX
150.000 150.000 125.000 134.505,23
Arbeitsförderungsgeld gem. § 43 SGB IX
86322 285
Z
Darlehen nach dem SGB XII und AsylbLG
217.000 223.000 70.000 199.288,67
Darlehen nach dem SGB XII sollen insbesondere zur Behebung einer vorübergehenden wirtschaftlichen Notlage oder bei vorhandenem aber nicht einsetzbarem Vermögen gewährt werden soweit sie für die Unterbringung in fremden Einrichtun-gen erforderlich sind. Darüber hinaus können Darlehen im Rahmen der Hilfe in besonderen LebenslaEinrichtun-gen bereitgestellt werden, wenn diese den Einsatz öffentlicher Mittel rechtfertigen und das Darlehen zum Aufbau bzw. zur Sicherung der Lebensgrundlage oder als Eingliederungshilfe für Behinderte dient.
Gesamtausgaben 45.087.300 46.771.300 45.461.300 42.563.562,92
Prozentuale Veränderung -0,8 % 3,7 %
2012/2013 Leistungen nach SGB XII in
Einrichtungen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010
Abschluss Kapitel 3912
111-186
Verwaltungseinnahmen, Einnah-men aus Schuldendienst und der-gleichen
275.000 275.000 257.000 272.388,52
211-299
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen
1.841.000 1.841.000 1.852.000 1.846.382,94
Gesamteinnahmen 2.116.000 2.116.000 2.109.000 2.118.771,46
611-699
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen
44.870.300 46.548.300 45.391.300 42.364.274,25
811-899
Sonstige Investitionsausgaben und Ausgaben zur Investitionsförde-rung
217.000 223.000 70.000 199.288,67
Gesamtausgaben 45.087.300 46.771.300 45.461.300 42.563.562,92
Überschuss ( ) / Fehlbetrag (-) -42.971.300 -44.655.300 -43.352.300 -40.444.791,46