2012/2013 Sekundarschulen
D. Produktdarstellung Zu diesem Kapitel gehört insbesondere die Produktgruppe
2012/2013
2012/2013 Sekundarschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010
Einnahmen
11116
(neu) 114 E03
Benutzungsentgelte 1.000 1.000 271,26
12401
(neu) 114 E01
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
32.000 32.000 31.500 31.434,81
Dienstwohnungsvergütungen
Die Beträge enthalten auch den Ersatz der Ausgaben für die Lieferung von Wärme und Wasser.
Entgelte für Überlassung von Schulräumen zu nichtschulischen Zwecken in kleinerem Umfang.
12516 114
E02
Einnahmen aus eigenem Handeln der Schule
1.000 1.000 3.000 —
Gem. § 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz Zweckbindungsvermerk:
80% der Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei dem Titel 52516. Eine Pauschale von 20% für die Nutzung des Schulgebäudes (Bewirtschaftungskosten) verbleibt im Landeshaushalt.
28103
(neu) 114 E03
Ersatz von Bewirtschaftungsaus-gaben
32.000 28.000 32.400 29.999,76
Ersatz von Heizkosten von freien Trägern
28290
(neu) 114 E01
Sonstige zweckgebundene Ein-nahmen für konsumtive Zwecke
2.500 2.500 2.500 6.130,24
Spende der Norddeutschen Mischwerke für die Carlo-Schmid-Oberschule wird erwartet.
Zweckbindungsvermerk:
Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 52592
35921
(neu) 850 E00
Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 1 und 2 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000 2.800 200.953,14
1.000,0 EUR wurden bislang bei 3731/35921 nachgewiesen.
35922
(neu) 850 E00
Entnahme aus der Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000
Gesamteinnahmen 70.500 66.500 72.200 268.789,21
Prozentuale Veränderung -2,4 % -5,7 %
Ausgaben
51103
(neu) 114 A01
Papier für Vervielfältigungen in Schulen
25.000 25.000
Die Ausgaben wurden bis 2011 bei Titel 52507 nachgewiesen.
51111 114
A09
Geschäftsbedarf für die verfahren-sunabhängige IuK-Technik
Siehe Maßnahmegruppe 31
51421
(neu) 259 A07
Leistungen für Bildung und Teilha-be - Mittagsverpflegung Schule
1.000 1.000
51701
(neu) 114 A08
Bewirtschaftungsausgaben 2.361.000 2.361.000 1.521.800 2.258.829,99
Ausgaben für Schneebeseitigung, Strom, Gas, Wasser, Entwässerung, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Hausreinigung, Des-infektion, Steuern, Versicherungen und sonstige Bewirtschaftungskosten wie Alarmserviceverträge, Wartung von Feuer-löschgeräten und Kehrgebühren
2012/2013 Sekundarschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 51730 114
A08
Ausgleichszahlungen an die Ener-giesparpartner
1.000 —
Weggefallen
51801
(neu) 114 A08
Mieten für Grundstücke, Gebäude und Räume
372.000 372.000 323.500 322.818,12
Mieten für die Grundstücke
mobile Unterrichtscontainer an der "Schule an der Jungfernheide" ... 73.500 € Sporthalle der Wolfgang-Borchert-Schule (Flankenschanze 54) ... 40.500 € Schulgebäude der Wolfgang-Borchert-Schule (Borchertweg 2) ... 258.000 € Gesamt 372.000 €
Mehr wegen einer zu erwartenden Mieterhöhung (Modernisierungszuschlag) für die Erneuerung der Heizungsanlage im Gebäude Borchertweg 2 wegen Aufgabe der Heizzentrale des ehemaligen Bürodienstgebäudes "Beseler Kaserne".
52507
(neu) 114 A01
Lernmittel 167.000 167.000 246.500 168.578,31
Zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen können Teile der verfügbaren Mittel zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
Die Ausgaben für Kopierpapier werden von 2012 an bei Titel 51103 veranschlagt.
52509
(neu) 114 A01
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial inkl. der IuK-Technik in Schulen
175.000 175.000 255.300 251.909,41
Lehrmittel und Unterrichtsmaterial einschließlich Informations- und Kommunikationstechnik.
Ausstattung mit Schul- und Hausgeräten (Mobiliar und Ausrüstungsgegenstände)
Zur Stärkung der Eigenverantwortung der Schulen können Teile der verfügbaren Mittel zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.
52516
(neu) 114 A10
Ausgaben im Rahmen der schuli-schen Eigenverantwortung
1.000 1.000 2.000
Gem. § 7 Abs. 5 Satz 3 Schulgesetz
Ausgaben dürfen nur bis zur im Zweckbindungsvermerk zu Titel 12516 genannten Höhe geleistet werden (verbindliche Erläuterung).
52592
(neu) 114 A10
Lehrmittel aus zweckgebundenen Einnahmen
2.500 2.500 2.500 5.075,46
R 4.143,72
53405 (neu)
114 A09
Sachausgaben gemäß § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 5 Schulgesetz
57.800 57.800 57.800 57.566,94
2012/2013 Sekundarschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 70100
(neu)
114 Erweiterung und Umbau der Schulanlage Blumenstraße, 6.
Integrierte Sekundarschule
—
Verpflichtungsermächtigung — 4.000.000
Davon fällig 2013 —
Davon fällig 2014 — 1.500.000
Davon fällig 2015 — 2.500.000
Davon fällig 2016 — —
Davon fällig 2017 — —
Davon fällig 2018 —
Die im Zuge der Schulstrukturreform zum Schuljahr 2010/11 aus der Zusammenlegung der ehemaligen Wilhelm-Leuschner-Oberschule (Hauptschule) und ehemaligen Wolfgang-Borchert-Oberschule (Realschule) neu entstandene 6.
Integrierte Sekundarschule (ISS) ist derzeit auf 2 Schulstandorte (Schulanlagen Blumenstraße und Borchertweg) verteilt.
Gemäß dem im Juli 2010 vom Senat beschlossenem Schulentwicklungs-Teilplan „Schulnetz Schulen der Sekundarstufe I“
soll die infolge der Fusion gegenwärtig 6-7zügig organisierte Schule spätestens bis zum Schuljahr 2017/18 auf 4 Züge reduziert und komplett am Standort Blumenstraße untergebracht werden. Gleichzeitig soll dann der bisher angemietete Schulstandort Borchertweg einschließlich der ebenfalls angemieteten Sporthalle aufgegeben werden.
Zur Sicherstellung der Unterrichtsraumversorgung für die geplante 4-Zügigkeit der als Ganztagsschule konzipierten ISS ist es deshalb unverzüglich und zwingend erforderlich, den Standort Blumenstraße räumlich auf der Grundlage des Muster-raumprogramms der Senatsbildungsverwaltung für Integrierte Sekundarschulen (Stand: z.Zt. 6. Entwurf / 2009) von derzeit 3,3 Unterrichtsraum-Zügen auf 4 UR-Züge zu erweitern und auszubauen. Neben zusätzlichen Klassen-, Fach- und allge-meinen Unterrichtsräumen müssen die für den Ganztagsbetrieb notwendigen Freizeit- und Aufenthaltsräume neu errichtet sowie die Verwaltungsräume der Schulleitung und der Aufenthaltsbereich für das pädagogische Personal (Lehr- und Erzie-herkräfte einschließlich Sozialarbeiter) neu strukturiert und erweitert werden.
Erforderlich ist ebenfalls die Schaffung einer teilbaren, im Unterrichtsbetrieb auch als Mehrzweckraum nutzbaren Aula (mit Podium) und angrenzender Räume für die nach dem Schulgesetz an Ganztagsschulen anzubietende Essensversorgung (Mensa mit Verteilerküche und Nebenräumen), entweder als Neubau oder - bei Sicherstellung des Sportunterrichts in der Sporthalle Falkenseer Damm bei gleichzeitigem Neubau einer Sporthalle für die Freiherr-vom-Stein-Oberschule (Maßnah-me 37 33 / 701 02) - durch Umbau der bestehenden, nicht den heutigen DIN-Nor(Maßnah-men entsprechenden Turnhalle. Des Wei-teren ist eine teilweise Neugestaltung der Außenanlagen notwendig.
Die geschätzten Gesamtkosten betragen 7.000 Tsd. €. Bau- einschließlich Vorplanungsunterlagen sollen bei Aufnahme in die I-Planung unverzüglich aufgestellt werden.
Der Erläuterungsbericht vom .02.2011 liegt vor. Die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme ist gegeben, da der Standort gemäß dem Schulentwicklungs-Teilplan „Schulnetz Schulen der Sekundarstufe I“ langfristig als Sekundarschulstandort unter Auf-gabe des Filialstandortes erhalten werden soll.
Es soll ein Wettbewerb durchgeführt werden.
Die Bauvorbereitung und die Baudurchführung soll unter Heranziehung freischaffender Architekten/Architektinnen und Ingenieure erfolgen. Die „Wirtschaftlichen Standards des öffentlichen Bauens“ gemäß Rundschreiben SenStadt VI D Nr.
01/2002 einschließlich aktueller Änderungen werden bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen berücksichtigt.
Die Bauverwaltungskosten betragen voraussichtlich ca. 280 Tsd. € (4,0 % der Gesamtkosten)
Die jährlichen Folgekosten (konsumtive Sachausgaben) für die Erweiterung bleiben durch Wegfall der Kosten für den Standort Borchertweg kostenneutral.
2012/2013 Sekundarschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010 70108
(neu)
114 Ersatzbau der Heinrich-Böll- Ober-schule (Integrierte Sekundarschu-le)
—
Verpflichtungsermächtigung — 4.000.000
Davon fällig 2013 —
Davon fällig 2014 — 1.000.000
Davon fällig 2015 — 3.000.000
Davon fällig 2016 — —
Davon fällig 2017 — —
Davon fällig 2018 —
Als Ersatz für ein 1990 in Fertigteilbauweise erstelltes Schuldorf (provisorischer Ersatzbau für ein asbestbelastetes Schul-gebäude) der 6zügigen Heinrich-Böll-Oberschule (ehemalige Gesamtschule, die im Rahmen der Schulstrukturreform zum 01.08.2010 in eine Integrierte Sekundarschule / ISS umgewandelt wurde), dessen Nutzungsdauer nur für 10 Jahre ausge-richtet war, ist für die Schule der Neubau - ohne Sporthalle - eines Schulgebäudes gemäß Musterraumprogramm der Se-natsbildungsverwaltung vorgesehen, der an der Stelle des ehemaligen Schulgebäudes errichtet werden soll. Das Vorhaben setzt die Maßnahme 37 02 / 701 06 fort, die eine gesonderte Asbestsanierung bzw. -entsorgung und den Abriss des alten Gebäudes in den Jahren 2010-2011 beinhaltet.
Die geschätzten Gesamtkosten betragen 20.792 Tsd. € und entsprechen - unter Berücksichtigung einer 13%igen Kosten-steigerung aufgrund der seit 2002 gestiegenen Baukostenpreise und der Erhöhung der Mehrwertsteuer in 2007 - den Vor-gaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung („Kostenrichtwerte für Neubaumaßnahmen in elementierter Bauweise mit standardisierten Raumprogramm“, Stand: März 2002) für eine 6zügige Gesamtschule mit offenem Ganztagsbetrieb und 3 Zügen gymnasialer Oberstufe (Kostenrichtwert 2002: 18.400 Tsd. € - ohne Sporthalle -). Bauplanungsunterlagen liegen noch nicht vor.
Der Erläuterungsbericht vom 30.01.2007 liegt vor und beinhaltet sowohl den Abriss (37 02 / 701 06) als auch den Neubau der Schule.
Es soll ein Wettbewerb durchgeführt werden.
Die Bauvorbereitung und die Baudurchführung soll unter Heranziehung freischaffender Architekten/Architektinnen und Ingenieure erfolgen. Die „Wirtschaftlichen Standards des öffentlichen Bauens“ gemäß Rundschreiben SenStadt VI D Nr.
01/2002 einschließlich aktueller Änderungen werden bei der Erarbeitung der Bauplanungsunterlagen berücksichtigt.
Die Bauverwaltungskosten betragen voraussichtlich ca. 832 Tsd. € (4,0 % der Gesamtkosten) Geschätzte Folgekosten (konsumtive Sachausgaben) entstehen jährlich in Höhe von ca. 100 Tsd. €.
81208
(neu) 114 A01
Investive Lehrmittel und Unter-richtsmaterialien in Schulen
125.000 125.000 85.000
2012
Neuausstattung eines Mehrzweckraumes in der Carlo-Schmid-Schule ... 50.000 € Ausstattung der Werkstätten und Übungsräume Holz und Metall in der
Schule am Staakener Kleeblatt ... 75.000 € Gesamt 125.000 € 2013
Ausstattung der Werkstätten und Übungsräume Holz und Metall in der
Schule am Staakener Kleeblatt ... 100.000 € Neuausstattung der pädagogischen Lehrküche der
Wolfgang-Borchert-Schule ... 25.000 € Gesamt 125.000 €
81209
(neu) 114 A01
Investive IuKLehrmittel und -Unterrichtsmaterialien in Schulen
12.000 12.000 35.000
2012
Neuausstattung eines Computerraumes in der Martin-Buber-Oberschule 2013
Neuausstattung eines Computerraumes und Ergänzung der IT-Technik in der Wolfgang-Borchert-Schule
2012/2013 Sekundarschulen
Beträge in EURO Titel Fkt
Kb
Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Ist (Rest/R) 2012 2013 2011 2010
91922
(neu) 850 A10
Zuführung an die Rücklage nach § 7 Abs. 5 Nrn. 3 bis 6 Schulgesetz (Sachausgaben)
1.000 1.000