THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
21.50.04 Bereitstellung und Vermietung von Medien für öffentliche Schulen inkl. Beratung, Schulung und Support im Bereich Multimediatechnik
(12205701)
Das Medienzentrum Mittelbaden hat die Aufgaben zu erfüllen, welche sich aus der Verwendung audiovisueller und digitaler Medien in der Erziehungs- und Bildungsarbeit an öffentlichen Schulen ergeben. Hierzu gehört die Beschaffung und die Bereitstellung von Medien und die Erfüllung der hiermit verbundenen pädagogischen und organisatorischen Aufgaben. Das Medienzentrum Mittelbaden unterstützt und berät zudem die öffentlichen Schulen im Bereich Multimediatechnik einschließlich pädagogischem Netzwerk. Die Aufgaben sind in die Bereiche Medien-Distribution, -Bildung und -Technik untergliedert.
1000 Landratsamt Rastatt
B-69
D3 31.01.14THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
7.945.481 7.887.530 7.767.230
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Land 6.925.514 6.877.830 6.677.630
31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV 16.035 0 0
31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen 1.190 0 0
31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich 2.594 0 0
31600000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen 0 1.009.700 1.089.600
31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund 64.914 0 0
31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land 891.868 0 0
31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen gestzl. Sozia 3.417 0 0
31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen priv.U. 39.949 0 0
3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 273.779 226.650 233.200
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 107.917 66.650 77.200
33211000 Benutz.geb./Semesterentgelte Fachschüler 165.862 160.000 156.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 192.745 140.160 153.160
34110000 Mieten und Pachten 144.615 137.310 148.460
34210000 Erträge aus Verkauf 44 0 0
34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 48.086 2.850 4.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 123.571 140.800 97.400
34810000 Erstattungen vom Land 18.569 12.000 7.300
34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 49.672 76.000 75.500
34840000 Erstattungen v. gesetzl. Sozialvers. 0 0 0
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen 55.331 52.800 14.600
7 + Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 0
8 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 86.242 133.500 155.000
9 + Sonstige ordentliche Erträge 85.551 76.400 74.850
35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge 85.551 76.400 74.850
10 = Anteilige ordentliche Erträge 8.707.369 8.605.040 8.480.840
11 - Personalaufwendungen -2.932.453 -2.991.400 -2.672.600
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.797.479 -6.331.120 -7.090.570
42110001 Unterh. Grundst. u. bauliche Anlagen -1.233.463 -1.344.150 -2.247.800
42110002 Unterhaltung technische Anlagen -515.170 -1.263.600 -1.007.400
42110003 Wartung technische Anlagen -74.486 -111.910 -162.210
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens -179.399 -84.300 -91.300
42211000 Reparatur/Wartung Telefon -6.005 -4.950 -5.650
42212000 Rep./Wartung Reinigung -25.672 -17.200 -18.000
42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände -240.371 -347.500 -516.520
42221000 Beschaffung Telefon -1.062 -3.850 -3.850
1000 Landratsamt Rastatt
B-70
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
42222000 Beschaffung Reinigung -2.469 0 -37.500
42310000 Mieten und Pachten Schulen -33.254 -62.400 0
42311000 Mieten und Pachten unbeweglich 0 -65.000 -65.800
42312000 Mieten und Pachten beweglich -2.979 -3.220 -58.900
42410000 Aufwendungen Energie (Strom) -303.327 -361.100 -313.070
42411000 Aufwendungen Energie (Heizung) -507.595 -507.500 -485.490
42420000 Aufwand für Wasserversorgung -22.872 -30.350 -28.800
42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen -74.349 -70.100 -67.400
42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung -33.980 -36.750 -51.470
42450000 Aufwand Gebäudeunterhaltsreinigung -223.911 -223.700 -256.400
42450001 Aufwand Gebäude Sonderreinigung -3.291 -19.800 -22.000
42450002 Aufwand Glas/Rahmenreinigung 0 -48.700 -71.900
42450003 Aufwand Reinigungsmittel -10.286 -20.500 -21.400
42450004 Aufwand allgemeiner Hygienebedarf -68.127 -69.200 -72.500
42450005 Aufwendungen Reinigung Gutachten -2.588 0 -7.000
42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen -87.886 -93.100 -95.900
42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern -6.709 -1.200 -1.130
42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.u. baul. Anlage -11.297 -16.300 -25.700
42510000 Haltung von Fahrzeugen -3.174 -4.500 -4.500
42610000 Dienst- und Schutzkleidung -1.907 -2.240 -4.000
42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung -6.554 -14.100 -14.400
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. -26.164 -18.800 -19.300
42720000 Aufwend. für EDV -Datenverarbeitung- 0 0 -4.700
42721000 Beschaffung EDV -69.745 -292.200 -233.050
42721100 Reparat./Wartung EDV -56.721 -82.500 -64.500
42731000 Aufwendungen für Dienstleistungen -78.566 -92.500 -133.790
42741000 Lehr- und Unterrichtsmittel -118.593 -123.400 -119.350
42742000 Lehr-u. Unterrichtsmaterial Software -5.100 -9.500 0
42750000 Lernmittel Abendgymnasium -431 0 0
42751000 Lernmittel für Schüler; Schulbücher -322.412 -399.500 -312.500
42752000 Lernmittel für Schüler, sonstige -156.166 -187.000 -211.190
42753000 Lernmittel, Fotokopien -36.835 -38.200 0
42754000 Lernmittel, Software -6.380 -10.500 0
42755000 Sonstiger Unterrichtsbedarf -3.216 -8.100 0
42790000 Schulveranstaltungen -31.753 -29.400 -27.600
42910000 Aufwendungen für Schulmittagessen -203.215 -212.300 -206.600
14 - Planmäßige Abschreibungen -3.136.033 -3.057.000 -3.210.400
15 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -14 0 0
45930000 Aufwand des Geldverkehrs -1 0 0
45930010 Aufwand aus Bankgebühren -13 0 0
16 - Transferaufwendungen -2.100 -2.100 -2.100
43180000 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 0 -2.100
43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche -2.100 -2.100 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -907.808 -1.039.630 -1.114.050
1000 Landratsamt Rastatt
B-71
D3 31.01.14lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
1 2 3
44210000 Aufwand f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit -4.427 0 0
44290000 Sonstige Aufwendungen -41.190 -55.800 -63.600
44290001 Mitgliedsbeiträge -230 -250 -360
44290002 Aufwendungen für Catering -965 -1.250 -1.050
44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung -13.489 -12.100 0
44310001 Bürobedarf -63.524 -62.180 -57.750
44310002 Bücher und Zeitungen -14.237 -16.200 -15.000
44310003 Datenverarbeitung (bis 2013) -1.847 -4.900 0
44310004 Bekanntmachungen, Inserate u.ä. -8.803 -7.500 -4.700
44310005 Dienstreisen -7.343 -6.800 -6.700
44310006 Porto -15.138 -15.600 -29.000
44310007 Telefon- und Mobilfunkgebühren -37.927 -41.100 -46.600
44310008 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten 0 -6.000 -6.000
44310009 Sonst. Geschäftsaufwendungen -19.519 -31.200 -34.300
44430000 Versicherungen -300.582 -318.550 -319.790
44500000 Erstattungen an den Bund 0 0 0
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) -335.296 -399.200 -468.500
44570000 Erstattungen an private Unternehmen -43.291 -61.000 -60.700
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen -11.775.886 -13.421.250 -14.089.720
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis -3.068.518 -4.816.210 -5.608.880
20 +/- Anteilige Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren 0 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss -3.068.518 -4.816.210 -5.608.880
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 0 0 0
23 + Erträge aus ILV Gebäude 43.704 41.580 38.125
24 + Erträge aus ILV Service 0 0 0
25 + Erträge aus ILV Steuerung 0 0 0
26 + Erträge aus ILV Mitwirkung 2.349 1.800 2.300
27 = Erträge aus internen Leistungen 46.054 43.380 40.425
28 - Aufwand für Leistungsbeziehungen -86.242 -133.500 -155.000
29 - Aufwand aus ILV Gebäude -67.633 -48.493 -42.941
30 - Aufwand aus ILV Service -670.037 -774.195 -1.391.795
31 - Aufwand aus ILV Steuerung -501.901 -475.022 -512.392
32 - Aufwand aus ILV Mitwirkung -4.605 -4.441 -748
33 = Aufwendungen für interne Leistungen -1.330.418 -1.435.650 -2.102.876
34 - kalkulatorische Kosten -1.541.175 -1.484.100 -1.136.400
35 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.825.540 -2.876.370 -3.198.851
36 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss -5.894.057 -7.692.580 -8.807.731
1000 Landratsamt Rastatt
B-72
D3 31.01.14Erläuterungen
Zum Schulbudget, das von den Schulleitern bewirtschaftet wird, gehören folgende Kostenarten:
Ergebnishaushalt: Finanzhaushalt:
42210000 42510000 42752000 44310001 78310000
42211000 42720000 neu 42753000* 44310002
42220000 42721000 42754000* 44310004
42221000 42721100 42755000* 44310006
42310000* 42741000 42790000 44310007
42311000 42742000* 44290000 44310009
42312000 neu 42751000 44290002
Ab 2014 wurde die Kostenart 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung aus den Schulbudgets herausgenommen. Die Schülerbeförderung für den inneren Schulbetrieb wird im Teilhaushalt 4 bei 3100 Amt für Strukturförderung ausgewiesen. Siehe auch Erläuterungen zu lfd. Nr. 17.
Die bisher enthaltene Kostenart 44310003 Datenverarbeitung wird durch Kostenart 42720000 ersetzt.
* die gekennzeichneten Kostenarten werden ab 2014 aus Vereinfachungsgründen nicht mehr bewirtschaftet. Die Aufwendungen unter 42310000 werden bei 42312000 zugeordnet. Die Aufwendungen unter 42742000 werden bei 42741000 zugeordnet. Die Aufwendungen unter 42753000, 42754000, 42755000 werden bei 42752000 zugeordnet.
Schulbudget Ergebnis 2010 Ergebnis 2011 Ergebnis 2012 Plan 2013 Plan 2014
EUR EUR EUR EUR EUR
Ergebnishaushalt 1.295.067 1.215.433 1.420.017 1.910.800 1.869.560
Finanzhaushalt 771.947 329.238 806.430 487.000 727.000
insgesamt 2.067.014 1.544.671 2.226.447 2.397.800 2.596.560
lfd. Nr. 11 enthält
Der Personalanteil „Bauunterhalt an Schulen“ wird ab 2014 zur besseren Darstellung im Teilhaushalt 1 bei 1210 Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die Belastung der Schulen erfolgt über die Innere Leistungsverrechnung
lfd. Nr. 13 enthält
42311000 Zweckgebundene Aufwendungen (Miete) für Interimsunterbringung der Werkstätten der Josef-Durler-Schule aufgrund des Neubaus der Holz- und Metallwerkstätten
42440000 Mehraufwand durch gesplittete Abwassergebühr
42721000 Erneuerung der IT-Ausstattung an mehreren Schulen im Rahmen des jeweiligen Schulbudgets 42710000 Kosten für die Nutzung von Sporteinrichtungen, Bestandteile der Lehrpläne
42731000 Förderung der Jugendberufshelfer und Schulsozialarbeit (Anteil des Schulträgers und der Schulen) sowie Aufwendungen für das Fifty-Fifty-Projekt
lfd. Nr. 16 enthält 43180000
43580000 Zuschuss für die Jugendverkehrsschule lfd. Nr. 17 enthält
44520000 Erstattung der Betriebskostenanteile für Schulbeteiligungen (Erich Kästner-Schule Karlsruhe, Schule am Weinweg Karlsruhe, Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad) sowie bei Schulkooperationen mit Gemeinden (Astrid-Lindgren-Schule Iffezheim, Erich Kästner-Schule Gaggenau)
1000 Landratsamt Rastatt
B-73
D3 31.01.14THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
lfd.
Nr.
Teilfinanzhaushalt
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Ergebnis 2012 EUR
Ansatz 2013 EUR
Ansatz 2014 EUR
VE 2014 EUR
1 2 3 4
1 + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
7.641.619 7.461.840 7.236.240 0
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
-8.533.989 -10.364.250 -10.879.320 0
3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
-892.370 -2.902.410 -3.643.080 0
4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 218.615 991.000 1.400.000 0
68100000 Investitionszuw. v. Bund 48.000 240.000 0 0
68110000 Investitionszuw. v. Land 0 250.000 1.000.000 0
68120000 Investitionszuw. v. Gemeinden 39.765 0 200.000 0
68170000 Investitionszuw. v. priv. Unternehmen 130.850 501.000 200.000 0
68180000 Investitionszuw. v. übrigen Bereichen 0 0 0 0
5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten
0 0 0 0
6 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
35.284 0 3.000 0
68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden 28.298 0 0 0
68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. >410 EUR 6.986 0 3.000 0
7 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
0 0 0 0
8 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0
9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 253.899 991.000 1.403.000 0
10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
0 0 0 0
11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -414.305 -2.740.500 -4.530.000 -2.967.000
78710000 Auszahl. für Hochbaumaßnahmen -414.305 -2.740.500 -4.530.000 -2.967.000
78730000 Auszahl. für sonst. Baumaßnahmen 0 0 0 0
12 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
-540.291 -493.000 -735.000 0
78310000 Erwerb bewegl.Sachen d.AV>=410 EUR -540.291 -493.000 -735.000 0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0 0 0 0
14 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -284.590 -3.000 -269.000 -1.300.000
78120000 Investitionszu.an Kommunen -284.590 -3.000 -269.000 -1.300.000
78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.
0 0 0 0
15 - Auszahlungen für sonstige Investitionen 0 0 0 0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.239.186 -3.236.500 -5.534.000 -4.267.000 17 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit
-985.287 -2.245.500 -4.131.000 -4.267.000
18 = Anteiliger veranschlagter
Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf
-1.877.657 -5.147.910 -7.774.080 -4.267.000
1000 Landratsamt Rastatt
B-74
D3 31.01.14THH2 Dezernat 1 - Schulträgeraufgaben
lfd
Nr Investitions-maßnahmen Einzahlungs- und
Auszahlungs-arten
Gesamt-angaben
z. Maß-nahme -nach-
richtlich-EUR
Bisher finanziert
EUR
Ermächti- gungs- übertra-gung aus
2012 EUR
Ergebnis 2012
EUR
Ansatz 2013
EUR
Ansatz 2014
EUR
VE 2014
EUR
Planung 2015
EUR
Planung 2016
EUR
Planung 2017
EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10