7. Teilergebnisrechnungen
7.1 Allgemeines
7 Teilergebnisrechnungen
Teilergebnisrechnung
Dezernat 1
Dezernat 01
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.485.415,83 -103.350,00 -103.350,00 -105.672,01 -2.322,01 2 51 Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-2.956.910,81 -4.102.423,00 -4.102.423,00 -3.644.378,40 458.044,60
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-794.505,18 -767.860,00 -767.860,00 -2.425.496,26 -1.657.636,26
4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 547 Erträge aus Transferleistungen -132.006.817,56 -137.286.406,00 -137.286.406,00 -130.030.957,91 7.255.448,09 7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und
Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
-918.443,10 -1.453.668,00 -1.453.668,00 -1.584.870,64 -131.202,64
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-1.030,50 -230,00 -230,00 -4.627,13 -4.397,13
9 53 Sonstige ordentliche Erträge -724.253,38 -88.709,00 -88.709,00 -495.189,15 -406.480,15 10 Summe der ordentlichen Erträge -138.887.376,36 -143.802.646,00 -143.802.646,00 -138.291.191,50 5.511.454,50 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 21.299.156,31 19.379.446,00 19.376.347,00 16.841.725,46 -2.534.621,54
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.665.426,28 4.606.898,00 4.606.898,00 6.970.952,53 2.364.054,53 13
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
15.961.142,30 5.267.075,00 5.267.075,00 4.567.932,71 -699.142,29
14 66 Abschreibungen 2.465.758,75 1.071.912,00 1.071.912,00 556.300,89 -515.611,11
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
998.709,76 1.136.248,00 1.136.248,00 965.786,33 -170.461,67
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
23.569,07 28.000,00 28.000,00 25.649,60 -2.350,40
17 72 Transferaufwendungen 201.939.090,45 233.011.205,00 233.011.205,00 221.712.535,17 -11.298.669,83 18 70,74,76 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
5.185,82 25.579,00 25.579,00 6.454,82 -19.124,18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
249.358.038,74 264.526.363,00 264.523.264,00 251.647.337,51 -12.875.926,49
20 Verwaltungsergebnis 110.470.662,38 120.723.717,00 120.720.618,00 113.356.146,01 -7.364.471,99
21 56,57 Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 110.470.662,38 120.723.717,00 120.720.618,00 113.356.146,01 -7.364.471,99
25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 -6.275,10 -6.275,10
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 1.152,00 1.152,00
Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -5.123,10 -5.123,10
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
110.470.662,38 120.723.717,00 120.720.618,00 113.351.022,91 -7.369.595,09
29 96 Belastung aus ILV 767.871,53 1.437.007,00 1.437.007,00 1.414.791,11 -22.215,89
30 97 Belastung aus internen Umlagen -6.943.918,25 25.620.732,11 25.620.732,11 20.232.933,01 -5.387.799,10
31 96 Entlastung aus ILV -690.258,85 -551.439,00 -551.439,00 -488.564,50 62.874,50
32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -34.041.706,64 -34.041.706,64 -29.626.690,34 4.415.016,30 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
-6.866.305,57 -7.535.406,53 -7.535.406,53 -8.467.530,72 -932.124,19
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
103.604.356,81 113.188.310,47 113.185.211,47 104.883.492,19 -8.301.719,28
Organisationseinheit: E10181 Leitungsreferate
Verantwortliche(r): Herr Sinsel
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produktgruppe:
811110 Leitungsreferate
Erläuterungen/Anmerkungen:
Dezernat 01
Fachbereich 0181 Leitungsreferate
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-3.792,56 -1.100,00 -1.100,00 -49.950,06 -48.850,06
9 53 Sonstige ordentliche Erträge -11.282,81 -8.000,00 -8.000,00 -8.837,02 -837,02
10 Summe der ordentlichen Erträge -15.075,37 -9.100,00 -9.100,00 -58.787,08 -49.687,08 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 1.395.518,61 1.310.119,00 1.347.976,00 1.325.163,76 -22.812,24
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
126.492,73 143.080,00 136.080,00 106.003,11 -30.076,89
14 66 Abschreibungen 1.145,00 1.154,00 1.154,00 1.154,00 0,00
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
833,00 1.800,00 1.800,00 1.490,00 -310,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.523.989,34 1.456.153,00 1.487.010,00 1.433.810,87 -53.199,13
20 Verwaltungsergebnis 1.508.913,97 1.447.053,00 1.477.910,00 1.375.023,79 -102.886,21
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 1.508.913,97 1.447.053,00 1.477.910,00 1.375.023,79 -102.886,21
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
1.508.913,97 1.447.053,00 1.477.910,00 1.375.023,79 -102.886,21
29 96 Belastung aus ILV 22.576,76 72.815,00 72.815,00 69.170,56 -3.644,44
30 97 Belastung aus internen Umlagen -1.531.490,73 319.288,72 319.288,72 458.820,05 139.531,33 32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -1.839.156,72 -1.839.156,72 -1.903.014,40 -63.857,68 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
-1.508.913,97 -1.447.053,00 -1.447.053,00 -1.375.023,79 72.029,21
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 30.857,00 0,00 -30.857,00
Organisationseinheit: E10184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege
Verantwortliche(r): Herr Schmitt
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
811110 Kreistag
841120 Kreisausschuss
841130 Partnerschaftspflege
Erläuterungen/Anmerkungen:
Das Betriebsergebnis zeigt gegenüber dem Planansatz eine Budgetunterschreitung von rund 35.500 EUR auf.
Zu dem positiven Betriebsergebnis tragen hauptsächlich die gezielten Ausgabenverringerungen im Bereich Partnerschaftspflege (- 12.000 EUR), die Einsparungen durch den Wegfall der Betriebskosten für den Part-nerschaftsbus (- 18.600,00 EUR) und der sparsame Umgang mit den Verfügungsmitteln des Kreistagvorsit-zenden (- 3.000,00 EUR) bei.
Dezernat 01
Fachbereich 0184 Sitzungsdienste und Partnerschaftspflege Teilergebnisrechnung
Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
11,63 0,00 0,00 -12,43 -12,43
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
0,00 -600,00 -600,00 0,00 600,00
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 -100,00 -100,00 0,00 100,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
0,00 -100,00 -100,00 0,00 100,00
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -100,00 -100,00 0,00 100,00
10 Summe der ordentlichen Erträge 11,63 -900,00 -900,00 -12,43 887,57
11 62,63,640 -643,647-649,65
Personalaufwendungen 228.467,34 234.600,00 234.600,00 228.117,02 -6.482,98
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
886.859,64 897.850,00 897.850,00 867.893,75 -29.956,25
14 66 Abschreibungen 88,00 90,00 90,00 90,00 0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.115.414,98 1.132.540,00 1.132.540,00 1.096.100,77 -36.439,23
20 Verwaltungsergebnis 1.115.426,61 1.131.640,00 1.131.640,00 1.096.088,34 -35.551,66
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 1.115.426,61 1.131.640,00 1.131.640,00 1.096.088,34 -35.551,66
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
1.115.426,61 1.131.640,00 1.131.640,00 1.096.088,34 -35.551,66
29 96 Belastung aus ILV 36.426,07 53.331,00 53.331,00 49.412,08 -3.918,92
30 97 Belastung aus internen Umlagen -1.151.852,68 90.156,84 90.156,84 134.475,19 44.318,35 32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -1.275.127,84 -1.275.127,84 -1.279.975,61 -4.847,77 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
-1.115.426,61 -1.131.640,00 -1.131.640,00 -1.096.088,34 35.551,66
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organisationseinheit: E10185 Presse und Information
Verantwortliche(r): Herr Mewes
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
851110 Medien- , Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiterkommunikation
851120 Statistiken / öffentliche Bekanntmachungen
Erläuterungen/Anmerkungen:
Das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen unterschreitet den Planansatz um 12.675,15 €.
Dies resultiert aus einer einmaligen Mehreinnahme in Höhe von 15.000,00 € im Bereich der Verwaltungserlöse/
Kostenerstattung/Sonderzuweisung des Landes Hessen für die inhaltliche und technische Anpassung der Ehrenamtssuchmaschine des Main-Kinzig-Kreises in der Form, dass sie flächendeckend in allen hessischen Landkreisen und kreisfreien Städten eingesetzt werden kann.
Dezernat 01
Fachbereich 0185 Presse und Information
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-5.216,98 -2.600,00 -2.600,00 -6.907,47 -4.307,47
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
0,00 0,00 0,00 -15.000,00 -15.000,00
10 Summe der ordentlichen Erträge -5.216,98 -2.600,00 -2.600,00 -21.907,47 -19.307,47 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 301.426,12 299.539,00 299.539,00 312.004,43 12.465,43
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
62.513,36 67.490,00 67.490,00 60.595,62 -6.894,38
14 66 Abschreibungen 49,00 717,00 717,00 1.778,27 1.061,27
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
363.988,48 367.746,00 367.746,00 374.378,32 6.632,32
20 Verwaltungsergebnis 358.771,50 365.146,00 365.146,00 352.470,85 -12.675,15
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 358.771,50 365.146,00 365.146,00 352.470,85 -12.675,15
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
358.771,50 365.146,00 365.146,00 352.470,85 -12.675,15
29 96 Belastung aus ILV 22.643,29 44.959,00 44.959,00 40.110,10 -4.848,90
30 97 Belastung aus internen Umlagen -381.414,79 250,32 250,32 369,62 119,30
32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -410.355,32 -410.355,32 -392.950,57 17.404,75 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
-358.771,50 -365.146,00 -365.146,00 -352.470,85 12.675,15
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Organisationseinheit: E10188 Kommunalaufsicht
Verantwortliche(r): Herr Rudel
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
881110 Kommunalaufsicht
881210 Wahlen
Erläuterungen/Anmerkungen:
Das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen unterschreitet den Planansatz um rund 75.000 €, wofür folgende Faktoren ursächlich waren:
Auf der Ertragsseite bedingte eine für alle innerhalb der Kreisverwaltung betroffenen Fachbereiche vorgenommene Modifizierung des Verteilerschlüssels bei der Personalkostenerstattung für ehemalige Landesbediensteten eine Ergebnisverbesserung um 23.643,00 €.
Auf der Aufwandsseite wurden durch die Zusammenlegung des Wahltermins des ersten Wahlgangs der Landrats- mit der Kommunalwahl ursprünglich im Jahr 2010 eingeplante Aufwendungen für die Beschaffung von Stimmzetteln (17.000 €), Entschädigungen und Sitzungsgelder des Wahlausschusses (1.500 €) sowie der Öffentlichkeitsarbeit (2.500 €) erst im Jahr 2011 zahlungswirksam.
Weitere Verbesserungen ergaben sich im Bereich der Personalaufwendungen durch Verbesserungen bei den Rückstellungen für Altersteilzeit.
Dezernat 01
Fachbereich 0188 Kommunalaufsicht
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-190.434,00 -153.195,00 -153.195,00 -176.838,00 -23.643,00
10 Summe der ordentlichen Erträge -190.434,00 -153.195,00 -153.195,00 -176.838,00 -23.643,00 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 199.931,25 209.001,00 209.001,00 182.307,35 -26.693,65
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2.982,80 27.310,00 27.310,00 2.484,45 -24.825,55
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
202.914,05 236.311,00 236.311,00 184.791,80 -51.519,20
20 Verwaltungsergebnis 12.480,05 83.116,00 83.116,00 7.953,80 -75.162,20
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 12.480,05 83.116,00 83.116,00 7.953,80 -75.162,20
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
12.480,05 83.116,00 83.116,00 7.953,80 -75.162,20
29 96 Belastung aus ILV 6.099,36 21.051,00 21.051,00 19.202,36 -1.848,64
30 97 Belastung aus internen Umlagen 205.210,47 425.620,96 425.620,96 493.446,13 67.825,17 32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -251.388,98 -251.388,98 -260.202,89 -8.813,91 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
211.309,83 195.282,98 195.282,98 252.445,60 57.162,62
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
223.789,88 278.398,98 278.398,98 260.399,40 -17.999,58
Organisationseinheit: E10190 Wirtschaft und Arbeit
Verantwortliche(r): Frau Simmler
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
905710 Wirtschaft und Arbeit
905720 Qualifizierungsoffensive
Erläuterungen/Anmerkungen:
Das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen schließt mit einer positiven Abweichung in Höhe von 142.622,61 Euro.
Unter Berücksichtigung der innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen beträgt das Jahresergebnis 440.573,57 Euro und liegt damit 160.296,93 Euro unter dem geplanten Ansatz.
Mehrerträge von 65.654,15 Euro
Minderaufwand von 76.968,46 Euro
Minderaufwand der internen Leistungsbeziehungen von 17.674,32 Euro führten zu einer positiven Abweichung von insgesamt 160.296,93 Euro
Erträge
Es wurden erfreulicherweise Mehrerträge in erheblichem Maße erzielt im Bereich der Wirtschaftsförderung (54.263,40 Euro) und der Qualifizierungsoffensive (11.390,75 Euro).
Dies geschah zum einen durch Umsatzerlöse aus Dienstleistungen für Extern, die das Referat Wirtschaft und Arbeit erbracht hat. Auch konnte die Kostenerstattung von Seiten der Wirtschaftsverbände oder anderer Kooperationspartner für gemeinsame Aktionen/Leistungen gesteigert werden. Desweiteren konnte
Fördergelder für Projekte zum Thema Übergang Schule in Beruf (OLOV) und Breitband eingeworben werden.
Insgesamt konnten die Erträge auch im Vergleich zu dem Ergebnis 2009 nochmals gesteigert werden.
Aufwendungen
Die geplanten ordentlichen Aufwendungen wurden um 76.968,46 Euro unterschritten.
Personalaufwendungen
Bei den Personalkosten ergab sich ein geringfügiger Mehraufwand in Höhe von 8.417,58 Euro, da bei Mittel-anmeldung im Geschäftsjahr 2009 die Höhe der Lohnerhöhung noch nicht definitiv feststand.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Die Aufwendungen konnten gesenkt werden insbesondere bei den Aufwendungen Büromaterial/Drucksachen, Honorare/Gastvorträge und den Steuer- /Beratungstätigkeiten.
Geplante Maßnahmen mit Kooperationspartnern wurden nicht realisiert bzw. in das Jahr 2011 verlegt.
Dezernat 01
Fachbereich 0190 Wirtschaft und Arbeit
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.800,00 -7.000,00 -7.000,00 -21.643,54 -14.643,54 3 548-549 Kostenersatzleistungen und
-erstattungen
-8.530,79 -45.000,00 -45.000,00 -2.113,75 42.886,25
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
-73.022,08 0,00 0,00 -98.396,86 -98.396,86
9 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.700,00 -4.500,00 -4.500,00 0,00 4.500,00
10 Summe der ordentlichen Erträge -94.052,87 -56.500,00 -56.500,00 -122.154,15 -65.654,15 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 168.249,03 174.984,00 174.984,00 183.401,58 8.417,58
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
203.029,25 194.990,00 194.990,00 134.754,82 -60.235,18
14 66 Abschreibungen 0,00 2.260,00 2.260,00 109,14 -2.150,86
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
178.463,64 180.000,00 180.000,00 152.000,00 -28.000,00
17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
549.741,92 552.234,00 552.234,00 475.265,54 -76.968,46
20 Verwaltungsergebnis 455.689,05 495.734,00 495.734,00 353.111,39 -142.622,61
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 455.689,05 495.734,00 495.734,00 353.111,39 -142.622,61
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
455.689,05 495.734,00 495.734,00 353.111,39 -142.622,61
29 96 Belastung aus ILV 8.141,33 20.771,00 20.771,00 22.767,17 1.996,17
30 97 Belastung aus internen Umlagen 85.214,15 248.814,56 248.814,56 228.764,28 -20.050,28
32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -164.449,06 -164.449,06 -164.069,27 379,79
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
93.355,48 105.136,50 105.136,50 87.462,18 -17.674,32
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
549.044,53 600.870,50 600.870,50 440.573,57 -160.296,93
Organisationseinheit: E10111 Amt für Personal, Planung und Organisation
Verantwortliche(r): Herr Müller
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produktgruppen:
111010 Planung, Organisation und Personalentwicklung
112020 Personal
113030 Bürgerportal
114040 Zentrale Dienste
Erläuterungen/Anmerkungen:
Erträge:
Es konnten Mehrerträge in Höhe von rund 1.600.000 € verbucht werden. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
Kostenersatzleistungen und -erstattungen:
Die neu gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts (KCA) erstattete Personalkosten inklusive Beihilfen für gestelltes Personal in Höhe von 1.300.000,00 €.
Erträge, Zuweisungen, Zuschüsse:
Für die erbrachten Dienstleistungen des MKK für die neue Anstalt des öffentlichen Rechts konnten Nebenerlöse in Höhe von rund 222.500 € im Bereich Porto, Druckerei, Dienstfahrzeuge, usw realisiert werden. Weitere Mehrerträge resultieren aus der Herabsetzung/Auflösung von
Rückstellungen. Weiter verbessern die Kostenerstattungen von Personalaufwendungen vom Land Hessen das Ergebnis.
Aufwendungen:
Die ordentlichen Aufwendungen betragen 12.745.558,55 € und übersteigen den Planansatz um 1.102.338,55 €. Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus den Personalkosten.
Personalkosten:
Die Einsparung von 1.162.265,21 € ergibt sich überwiegend aus hochgerechneten und nicht in An-spruch genommenen Personalkosten für Rückkehrer/innen aus Beurlaubung sowie für Nachwuchs-kräfte, die ihre Ausbildung beendet haben und in Bereichen eingesetzt wurden, in denen bereits Personalkosten veranschlagt waren. Dank einer geringeren Zuführung zur Rückstellung für die Alters-teilzeit, sowie durch den Verbrauch der Rückstellung für Altersteilzeit wurde einer Verbesserung des Ergebnisses erzielt. Der Planansatz für die Beihilfen wurde überschritten. Diese Ausgaben sind jedoch nicht beeinflussbar. Durch restriktive Haushaltsplanung konnte im Bereich der sonstigen Personalauf-wendungen Einsparungen erzielt werden.
Aufwendungen für Altersvorsorge:
Bei den Aufwendungen für Versorgungsbezüge konnte eine Verbesserung des Ergebnisses erreicht werden. Für die Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.523.746 € wurde kein Planansatz ein gestellt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Durch eine Modifizierung der Wartungsverträge konnte eine Einsparung im Bereich der Software-pflege erzielt werden. Die Verträge für die anderen sonstigen bezogenen Leistungen wurden optimiert.
Dadurch kam es zu einer Einsparung. Bei den Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung kam zu durch nicht realisierte bzw. verschobene Maßnahmen zu einer Einsparung. Die Ansatzunterschreitung bei den Porto- und Versandkosten resultiert daraus, dass Briefe „teilleistungsfähig“, d. h. bereits nach Postleitzahlen sortiert bei der Deutschen Post AG aufgegeben wurden. Hierdurch ergaben sich Porto-rabatte. Durch geringere Kosten für die Eignungstests konnten bei den sonstigen Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten eingespart werden.
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung:
Den Einnahmen in Höhe von 1.708.840,63 € stehen Ausgaben in Höhe von 12.745.558,55 € entgegen.
Das Jahresergebnis beträgt somit 11.036.717,92 € (Planansatz: 11.615.256 €).
Dezernat 01
Fachbereich 0111 Amt f. Personal, Planung u. Organisation Teilergebnisrechnung
Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.583,35 -1.500,00 -1.500,00 0,00 1.500,00
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-128.681,04 -89.700,00 -89.700,00 -1.415.796,47 -1.326.096,47
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
-3.690,00 -500,00 -500,00 -3.800,00 -3.300,00
9 53 Sonstige ordentliche Erträge -251.292,33 -3.840,00 -3.840,00 -289.244,16 -285.404,16 10 Summe der ordentlichen Erträge -386.246,72 -95.540,00 -95.540,00 -1.708.840,63 -1.613.300,63 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 4.198.454,85 5.767.080,00 5.692.504,00 4.530.238,79 -1.162.265,21
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.665.426,28 4.606.898,00 4.606.898,00 6.970.952,53 2.364.054,53 13
60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.179.974,95 1.292.390,00 1.299.390,00 1.201.981,66 -97.408,34
14 66 Abschreibungen 11.815,22 13.178,00 13.178,00 14.119,29 941,29
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.906,53 2.000,00 2.000,00 1.845,68 -154,32
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
23.569,07 28.000,00 28.000,00 25.649,60 -2.350,40
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
364,00 1.250,00 1.250,00 771,00 -479,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
12.081.510,90 11.710.796,00 11.643.220,00 12.745.558,55 1.102.338,55
20 Verwaltungsergebnis 11.695.264,18 11.615.256,00 11.547.680,00 11.036.717,92 -510.962,08
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 11.695.264,18 11.615.256,00 11.547.680,00 11.036.717,92 -510.962,08
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
11.695.264,18 11.615.256,00 11.547.680,00 11.036.717,92 -510.962,08
29 96 Belastung aus ILV 52.908,18 231.574,00 231.574,00 230.993,81 -580,19
30 97 Belastung aus internen Umlagen -11.056.993,23 2.150.440,64 2.150.440,64 710.951,30 -1.439.489,34
31 96 Entlastung aus ILV -690.258,85 -551.439,00 -551.439,00 -488.564,50 62.874,50
32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -12.291.330,64 -12.291.330,64 -11.471.691,01 819.639,63 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
-11.694.343,90 -10.460.755,00 -10.460.755,00 -11.018.310,40 -557.555,40
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
920,28 1.154.501,00 1.086.925,00 18.407,52 -1.068.517,48
Organisationseinheit: E10114 Amt für Prüfung und Revision
Verantwortliche(r): Herr Ebert
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
141110 Gemeindeprüfung
141120 Kreisprüfung Erläuterungen/Anmerkungen:
Das Jahresergebnis 2010 vor internen Leistungsbeziehungen beträgt 261.010,23 EUR und liegt damit 6.675,77 EUR unter dem geplanten Ansatz
Fortgeschriebener Ergebnis Abweichungen Ansatz des des
Haushaltsjahres Haushaltsjahres
2010 2010 2010 Jahresergebnis 267.686,00 € 261.010,23 € -6.675,77 €
Belastung aus ILV 78.383,00 € 71.242,06 € -7.140,94 €
Jahresergebnis unter der Berücksichtigung der ILV
346.069,00 € 332.252,29 € -13.816,71 €
Belastung aus internen Umlagen 1.691.928,36 € 1.837.489,00 € 145.560,64 € Entlastung aus internen Umlagen -1.502.034,12 € -1.498.904,00 € 3.130.12 € Jahresergebnis nach internen
Leistungsbeziehungen 535.963,24 € 670.837,29 € 134.874,05 €
Unter Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung schließt das Jahresergebnis mit einer positiven Abweichung, d.h. einer Verbesserung in Höhe von 13.816,71 € ab.
Dezernat 01
Fachbereich 0114 Amt für Prüfung und Revision
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-723.950,00 -745.200,00 -745.200,00 -647.100,00 98.100,00
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-28.342,14 0,00 0,00 0,00 0,00
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -50,00 -50,00 0,00 50,00
10 Summe der ordentlichen Erträge -752.292,14 -745.250,00 -745.250,00 -647.100,00 98.150,00 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 969.219,21 959.073,00 959.073,00 864.212,95 -94.860,05
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44.987,02 52.100,00 52.100,00 28.221,78 -23.878,22
14 66 Abschreibungen 260,00 1.763,00 1.763,00 15.675,50 13.912,50
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.014.466,23 1.012.936,00 1.012.936,00 908.110,23 -104.825,77
20 Verwaltungsergebnis 262.174,09 267.686,00 267.686,00 261.010,23 -6.675,77
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 262.174,09 267.686,00 267.686,00 261.010,23 -6.675,77
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
262.174,09 267.686,00 267.686,00 261.010,23 -6.675,77
29 96 Belastung aus ILV 18.044,44 78.383,00 78.383,00 71.242,06 -7.140,94
30 97 Belastung aus internen Umlagen 276.881,05 1.691.928,36 1.691.928,36 1.837.489,00 145.560,64 32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -1.502.034,12 -1.502.034,12 -1.498.904,00 3.130,12 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
294.925,49 268.277,24 268.277,24 409.827,06 141.549,82
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
557.099,58 535.963,24 535.963,24 670.837,29 134.874,05
Organisationseinheit: E10137 Gefahrenabwehrzentrum
Verantwortliche(r): Herr Busanni
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte:
371010 Rettungsdienstträger
371020 Zentrale Leitstelle
372010 Betreuung und Beratung von Kommunen
372020 Aus- und Fortbildung
372030 Gefahrenverhütungsschauen(GVS) / WiederkehrendebauaufsichtlicheSicherheitsprüfungen(WP)
372040 Katastrophen- und Zivilschutz
372050 Arbeitssicherheit
Erläuterungen/Anmerkungen:
Die Abweichungen bei ordentlichen Erträgen sind wie folgt zu erläutern:
Mindereinnahmen in der Kontengruppe 51 -Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte- durch Produkt Gefahrenverhütungsschauen / Wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfungen (372030).
Durch Umstrukturierung der Arbeitsabläufe des Fachgebietes und wegen fehlendem Personal konnte nicht die geplante Summe von 1.259.400 € erwirtschaftet werden. Es entstanden Mindererträge in Höhe von 57.013 €.
In den Hauptkonten 548 - 549 -Kostenersatzleistungen und -erstattungen- wurden höhere Kosten-erstattungen vom Land für ehemalige Landesbedienstete gezahlt, da im Produkt Katastrophen- und Zivilschutz (372040) die Stellen neu berechnet bzw. Anpassungen vorgenommen wurden.
Die Abweichungen bei ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt zu erläutern:
In den Kontengruppen 62 - 65 -Personalaufwendungen-
- durch Produkt Zentrale Leitstelle (371020) wegen nicht besetzter Stellen
- durch Produkt Betreuung und Beratung von Kommunen (372010) aufgrund einer geplanten neuen Stelle „Einsatzplanung“, die allerdings noch nicht besetzt werden konnte.
- durch Produkt Gefahrenverhütungsschauen wiederkehrende bauaufsichtliche Sicherheitsprüfungen (372030) aufgrund einer in 2010 nicht erfolgten Nachbesetzung.
- durch Produkt Katastrophen- und Zivilschutz (372040) aufgrund einer in 2010 nicht erfolgten Nachbesetzung.
In den Kontengruppen 60 - 69 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen-
- durch Konto Entschädigungen für ehrenamtliche Tätige / Produkt Betreuung und Beratung von
Kommunen (372010). Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige sind geringer ausgefallen, da mehrere Kreisbrandmeister ausgeschieden sind.
- durch Konto Reisekosten / Produkt Zentrale Leitstelle (371020). Die Reisekosten sind aufgrund von Lehrgängen für Leitstellenmitarbeiter unplanmäßig gestiegen. Das Land Hessen hat gesetzliche Änderungen vorgenommen, die weitere Fortbildungen der Mitarbeiter vorschreiben.
- durch Produkt Zentrale Leitstelle (371020) wurden weniger für die Positionen Wartungskosten für Hard- und Software verausgabt. Geplante Erweiterungen mussten in 2010 noch nicht realisiert werden.
Dadurch konnten Einsparungen in Höhe von 37.389 € realisiert werden.
- durch Konto Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen / Produkt Betreuung und Beratung von Kommunen (372010) mussten Anpassungen bei Zahlungen von Stellplatzpauschalen in das Folgejahr verschoben werden.
In der Kontengruppe 71 kamen geplante Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden nicht zur Auszahlung.
Dezernat 01
Fachbereich 0137 Gefahrenabwehrzentrum
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.348.929,84 0,00 0,00 0,00 0,00
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-34.377,19 -1.259.400,00 -1.259.400,00 -1.202.387,66 57.012,34
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-219.662,89 -275.900,00 -275.900,00 -294.223,78 -18.323,78
6 547 Erträge aus Transferleistungen -52.561,31 0,00 0,00 0,00 0,00
9 53 Sonstige ordentliche Erträge -14.640,15 -14.000,00 -14.000,00 -15.084,72 -1.084,72 10 Summe der ordentlichen Erträge -1.670.171,38 -1.549.300,00 -1.549.300,00 -1.511.696,16 37.603,84 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 1.829.300,37 2.006.242,00 2.006.242,00 1.672.721,87 -333.520,13
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
299.131,37 691.200,00 691.200,00 579.914,15 -111.285,85
14 66 Abschreibungen 108.269,65 180.263,00 180.263,00 153.496,56 -26.766,44
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
10.940,00 85.940,00 85.940,00 11.040,00 -74.900,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
2.247.641,39 2.963.645,00 2.963.645,00 2.417.172,58 -546.472,42
20 Verwaltungsergebnis 577.470,01 1.414.345,00 1.414.345,00 905.476,42 -508.868,58
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 577.470,01 1.414.345,00 1.414.345,00 905.476,42 -508.868,58
25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 -10,00 -10,00
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 1.152,00 1.152,00
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 1.142,00 1.142,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
577.470,01 1.414.345,00 1.414.345,00 906.618,42 -507.726,58
29 96 Belastung aus ILV 92.670,55 236.485,00 236.485,00 244.375,66 7.890,66
30 97 Belastung aus internen Umlagen 599.738,28 1.795.877,58 1.795.877,58 1.119.505,54 -676.372,04 32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -1.081.857,95 -1.081.857,95 -678.701,33 403.156,62 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
692.408,83 950.504,63 950.504,63 685.179,87 -265.324,76
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
1.269.878,84 2.364.849,63 2.364.849,63 1.591.798,29 -773.051,34
Organisationseinheit: E10140 Amt für Kultur und Sport
Verantwortliche(r): Frau Nettner-Reinsel / jetzt Frau Simmler
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produkte/Produktgruppen:
401010 Kulturförderung
401020 Kulturprojekte
402010 Sportförderung
402020 Sportprojekte
403010 Ehrenamtsagentur / Orden und Ehrenzeichen
404010 Zentrum für Regionalgeschichte
Erläuterungen/Anmerkungen:
Das Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen schließt mit einer positiven Abweichung in Höhe von 185.908,77 Euro.
Unter Berücksichtigung der innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen beträgt das Jahresergebnis 1.505.351,85 Euro und liegt damit 325.473,94 Euro unter dem geplanten Ansatz.
Mindererträge von 24.812,33 Euro Außerordentliche Erträge von 6.260,00 Euro Minderaufwand von 204.461,00 Euro Minderaufwand der internen Leistungsbeziehungen von 139.565,17 Euro führten zu einer positiven Abweichung von insgesamt 325.473,94 Euro
Erträge
Die sonstigen ordentlichen Erträge fielen geringer aus als geplant. Durch die Entscheidung der Stiftung der Sparkasse Hanau werden die Zuwendungen des Kuratoriums für Projekte im Altkreis Hanau nicht mehr wie bisher von der Stiftung an die Fachgruppe Kultur ausgezahlt. Die Abwicklung der Projekte wird jetzt von der Stiftung der Sparkasse Hanau direkt vorgenommen. Dem gegenüber ergaben sich bei den Aufwendungen für Zuweisungen Minderausgaben.
Personalaufwendungen
Der Aufwand bei dem Verbrauch und der Zuführung von Rückstellungen für ATZ-Beschäftigte (Kto 6482) fiel geringer aus. Es ergaben sich Veränderungen bei zwei Mitarbeiterinnen, die nicht voraussehbar waren.
Bedingt durch die nicht besetzte Halbtagsstelle im Zentrum für Regionalgeschichte konnte ein Minderaufwand gegenüber dem Planansatz erzielt werden.
Sach- und Dienstleistungen
Der Mitgliedsbeitrag bei der Fachgruppe Kultur zur Kulturregion RheinMain wurde nicht wie geplant erhöht.
Die Fachgruppe Sport hat mehr Veranstaltungen als im Vorjahr im Forum Main-Kinzig durchgeführt, wodurch sich Einsparungen z.B. bei Mietzahlungen ergaben.
Abschreibungen
Die Abschreibungen belasten das Ergebnis geringer als geplant.
Zuweisungen und Zuschüsse
Bedingt durch nicht eingegangene Anträge zur Bezuschussung von Projekten und langlebigen Sportgeräten, konnte bei den Fachgruppen Kultur und Sport ein positives Ergebnis erzielt werden.
Des Weiteren fielen die Zuwendungen an Vereine bei der Fachgruppe Kultur geringer aus wegen der Umstrukturierung der Stiftung der Sparkasse Hanau. Siehe hierzu die Erläuterung bei den Erträgen.
Transferaufwendungen
Für das Jahr 2010 entstanden bei der Fachgruppe Sport für die Sportprojekte keine Steuernachzahlungen.
Dezernat 01
Fachbereich 0140 Amt für Kultur und Sport
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -130.102,64 -94.850,00 -94.850,00 -84.028,47 10.821,53 3 548-549 Kostenersatzleistungen und
-erstattungen
-1.199,53 0,00 0,00 -8.984,80 -8.984,80
6 547 Erträge aus Transferleistungen -19.143,94 0,00 0,00 0,00 0,00
7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
-44.535,75 -44.200,00 -44.200,00 -49.600,48 -5.400,48
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
-800,50 0,00 0,00 -1.525,02 -1.525,02
9 53 Sonstige ordentliche Erträge -37.028,45 -45.550,00 -45.550,00 -15.649,00 29.901,00 10 Summe der ordentlichen Erträge -232.810,81 -184.600,00 -184.600,00 -159.787,77 24.812,23 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 818.007,82 778.950,00 778.950,00 720.530,07 -58.419,93
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
330.537,18 352.290,00 352.290,00 280.339,28 -71.950,72
14 66 Abschreibungen 102.129,18 148.000,00 148.000,00 122.598,62 -25.401,38
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
285.778,51 303.450,00 303.450,00 258.187,03 -45.262,97
17 72 Transferaufwendungen 4.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
0,00 3.500,00 3.500,00 74,00 -3.426,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.540.952,69 1.602.190,00 1.602.190,00 1.397.729,00 -204.461,00
20 Verwaltungsergebnis 1.308.141,88 1.417.590,00 1.417.590,00 1.237.941,23 -179.648,77
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 1.308.141,88 1.417.590,00 1.417.590,00 1.237.941,23 -179.648,77
25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 -6.260,00 -6.260,00
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -6.260,00 -6.260,00
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
1.308.141,88 1.417.590,00 1.417.590,00 1.231.681,23 -185.908,77
29 96 Belastung aus ILV 29.556,45 99.300,00 99.300,00 72.668,03 -26.631,97
30 97 Belastung aus internen Umlagen 327.083,46 1.346.605,27 1.346.605,27 947.496,28 -399.108,99 32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -1.032.669,48 -1.032.669,48 -746.493,69 286.175,79 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
356.639,91 413.235,79 413.235,79 273.670,62 -139.565,17
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
1.664.781,79 1.830.825,79 1.830.825,79 1.505.351,85 -325.473,94
Organisationseinheit: E10150 Sozialamt
Verantwortliche(r): Herr Pichl
Diese Organisationseinheit umfasst folgende Produktgruppen/Produkte:
Existenzsicherung:
503010 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
503020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Pflege, Rehabilitation und Kriegsopferfürsorge
504010 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz
504020 Hilfe zur Integration in Kindertagesstätten
504030 Eingliederungshilfen für Behinderte
504040 Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege und Krankenschutz innerhalb von Einrichtungen
504050 Kriegsopferfürsorge außerhalb und innerhalb von Einrichtungen Hilfe für Migranten
505010 Leistungen für abrechnungsfähige Asylbewerber
505020 Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbewerber
505030 Leistungen für Kontingentflüchtlinge und andere humanitäre Aufnahmen
505040 Bewirtschaftung von kreiseigenen Einrichtungen / Hof Reith
505050 Modellregion Integration Förderwesen/Altenhilfeplanung
506010 Förderwesen
506020 Altenhilfeplanung
506030 Pflegestützpunkt MKK
Erläuterungen/Anmerkungen:
Das Jahresergebnis begründet sich anhand der nachfolgenden Teilergebnisse:
Existenzsicherung für Nichterwerbsfähige:
Im Bereich Existenzsicherung für Nichterwerbsfähige kam es zu einer Unterschreitung des Budgets in Höhe von rd. 1,7 Mio. € (vor internen Leistungsbeziehungen) bei dem Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen und Krankenschutz“ und zu einer Überschreitung des Budgets in Höhe von rd. 2,4 Mio. € (vor internen Leistungsbeziehungen) bei dem Produkt „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“.
Ursachen sind neben den stetig steigenden Fallzahlen in diesem Bereich die Verschiebung von Fällen auf-grund von Begutachtungen durch den Rentenversicherungsträger vom 3. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebens-unterhalt) hin zum 4. Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Die Fallkosten in diesem Bereich sind in der Regel sehr hoch, da es sich größtenteils um jüngere Personen handelt, die keine eigenen Einkommen (Renten) besitzen.
Mehrausgaben im Bereich der Eingliederungshilfen für Behinderte („Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrich-tungen und Krankenschutz“ und „Eingliederungshilfen für Behinderte“)
Zum Zeitpunkt der Planung ist man von einer durchschnittlichen Steigerungsrate in Höhe von 15% im Bereich der Einzelfallhilfen zur Schulbildung ausgegangen. Tatsächlich waren es jedoch rd. 21%. Grund hierfür ist u.a.
der steigende Bedarf an Integrationshelfern.
Des Weiteren kam es zu einer Steigerung im Bereich der Integrationsplätze.
Minderausgaben im Bereich der „Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen“ („Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt und „Hilfe zur Pflege und Krankenschutz innerhalb von Einrichtungen“)
Bei der Planung wurde von einer Steigerung der Fallzahlen um rd. 4% ausgegangen. Tatsächlich war diese jedoch geringer.
Hilfe für Migranten:
In diesem Bereich kam es im Verwaltungsergebnis zu einer Verbesserung in Höhe von rd. 0,26 Mio. €, welche sich durch eine Verschiebung der Fallzahlen vom Produkt „Leistungen für nicht abrechnungsfähige Asylbe-werber“ hin zum Produkt „Leistungen für abrechnungsfähige AsylbeAsylbe-werber“ erklärt. Die Zahl der Asylantrag-steller, deren Aufwand teilweise vom Land Hessen erstattet wird, ist im Vergleich zur ursprünglichen Planung gestiegen.
Personalaufwendungen:
Hier kam es, bezogen auf den Fachbereich, zu einer Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd.
0,7 Mio. €, welcher sich hauptsächlich durch den Anteil unbesetzter Stellen infolge von Langzeiterkrankungen außerhalb der Lohnfortzahlung und den Wartezeiten bei Nachbesetzungen frei gewordener Stellen erklärt.
Dezernat 01
Fachbereich 0150 Sozialamt SGB XII
Teilergebnisrechnung Euro
-Pos Konten Bezeichnung
Ergebnis des Vorjahres
2009
Plan 2010
Fortge-schriebener
Ansatz des
Haushalts-jahres 2010
Ergebnis des Haus-haltsjahres
2010
Vergleich fortge-schriebener
Ansatz / Ergebnis des Haus-haltsjahres (Sp. 6 / Sp. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
-223.376,68 -247.823,00 -247.823,00 -300.116,03 -52.293,03
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
-198.610,10 -191.765,00 -191.765,00 -212.339,23 -20.574,23
6 547 Erträge aus Transferleistungen -12.873.551,89 -14.839.036,00 -14.839.036,00 -12.874.224,83 1.964.811,17 7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und
Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
-797.195,27 -1.408.868,00 -1.408.868,00 -1.418.073,30 -9.205,30
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
0,00 0,00 0,00 -2.872,11 -2.872,11
9 53 Sonstige ordentliche Erträge -398.491,90 -12.669,00 -12.669,00 -166.374,25 -153.705,25 10 Summe der ordentlichen Erträge -14.491.225,84 -16.700.161,00 -16.700.161,00 -14.973.999,75 1.726.161,25 11 62,63,640
-643,647-649,65
Personalaufwendungen 4.600.518,20 5.123.607,00 5.147.679,00 4.495.838,86 -651.840,14
13 60,61,67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
352.827,82 1.384.705,00 1.384.705,00 1.212.897,45 -171.807,55
14 66 Abschreibungen 540.387,66 418.782,00 418.782,00 174.388,63 -244.393,37
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
481.321,08 524.858,00 524.858,00 504.513,62 -20.344,38
17 72 Transferaufwendungen 62.949.194,37 66.472.986,00 66.472.986,00 65.226.840,04 -1.246.145,96 18 70,74,76 Sonstige ordentliche
Aufwendungen
3.988,82 18.879,00 18.879,00 3.988,82 -14.890,18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
68.928.237,95 73.943.817,00 73.967.889,00 71.618.467,42 -2.349.421,58
20 Verwaltungsergebnis 54.437.012,11 57.243.656,00 57.267.728,00 56.644.467,67 -623.260,33
23 Finanzergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Ordentliches Ergebnis 54.437.012,11 57.243.656,00 57.267.728,00 56.644.467,67 -623.260,33
25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 -5,10 -5,10
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 -5,10 -5,10
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen
54.437.012,11 57.243.656,00 57.267.728,00 56.644.462,57 -623.265,43
29 96 Belastung aus ILV 131.236,67 406.434,00 406.434,00 355.011,37 -51.422,63
30 97 Belastung aus internen Umlagen 2.556.412,28 12.785.072,66 12.785.072,66 10.583.534,86 -2.201.537,80 32 97 Entlastung aus internen Umlagen 0,00 -10.002.581,57 -10.002.581,57 -8.085.319,61 1.917.261,96 33 Ergebnis der internen
Leistungsbeziehungen
2.687.648,95 3.188.925,09 3.188.925,09 2.853.226,62 -335.698,47
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
57.124.661,06 60.432.581,09 60.456.653,09 59.497.689,19 -958.963,90