Ausschöpfung der Mittel

(1)

Ausschöpfung der Mittel

für Baumaßnahmen

und bauwirtschaftlicher Lagebericht

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

2. Tiefbau

3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang

Zeitraum:

1. Januar – 30. September 2010 Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin Telefon: 90139 5059

Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

(2)

in Mio. €

222,0 536,1

133,7 463,7

172,4 106,8

92,0 56,2

228,9

100 200 300 400 500 600

Hochbau Tiefbau Tiefbau einschl.

Entwässerung und BMV

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

(3)

VI A 35 20. Oktober 2010 (9139) 5059

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

a) Mittel

2010 2009

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 358,5 153,3

Reste 14,8 14,6

Überplanmäßige Mittel 50,2 107,1

423,5 275,0

37,3 33,3

386,2 241,7

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

30. September 327,6 84,8 179,6 74,3

zusammen 1 - 3 327,6 84,8 179,6 74,3

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.

Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2010 2009

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(4)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

282,0 89,3 146,1 76,7

45,6 64,7 33,5 65,6

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 327,6 179,6

(1 - 4) 327,6 -,- 179,6 -,-

Hauptverwaltungen 124,0 39,3 85,1 44,7

23,4 33,2 17,2 33,6

147,4 38,2 102,3 42,3

Hauptverwaltungen Bezirke

2010 2009

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 144,5 Mio. € über dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 148,0 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2009

Die geleisteten Zahlungen lagen um 45,1 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

Bezirken Gesamt

(5)

3

2. Tiefbau a) Mittel

2010 2009

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 61,0 57,2

Reste 4,1 6,5

Überplanmäßige Mittel 2,5 17,0

67,6 80,7

6,4 5,9

61,2 74,8

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

30. September 41,4 67,7 51,4 68,7

zusammen 1 - 3 41,4 67,7 51,4 68,7

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

2010 2009

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(6)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

26,8 69,5 35,3 75,2

14,6 64,6 16,1 57,7

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 41,4 51,4

(1 - 4) 41,4 -,- 51,4 -,-

8,0 35,5 9,6 34,5

18,0 29,5 27,7 37,1

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Bezirken Gesamt

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 13,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 10,0 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2009.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 9,7 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

c) Zahlungen

2010 2009

Hauptverwaltungen Bezirke

(7)

5

3. Bauliche Unterhaltung

Mio. € % Mio. € %

a) Hochbau ¹⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 95,9 100,0 98,2 100,0

Gesamt 149,9 100,0 158,4 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 85,1 88,8 87,9 89,5

Gesamt 136,1 90,8 143,2 90,4

Zahlungen

Bezirke 54,3 56,6 58,3 59,4

Gesamt 81,5 54,4 91,8 57,9

b) Tiefbau ²⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 55,7 100,0 38,0 100,0

Gesamt 72,5 100,0 54,0 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 49,3 88,5 33,0 86,9

Gesamt 65,4 90,2 48,5 89,9

Zahlungen

Bezirke 29,8 53,6 23,0 60,6

Gesamt 38,2 52,7 33,6 62,3

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

2010 2009

(8)

Mio. € % Mio. € % 4. Zuschüsse an die Berliner

Wasserbetriebe Mittel

Entwässerungsanlagen 13,5 100,0 13,2 100,0

Aufträge

Zahlungen

5. Auftragsverwaltung des

Bundesministeriums für Verkehr Mittel

Bundesfernstraßen 74,8 100,0 48,9 100,0

Aufträge

Zahlungen

2009 2010

(9)

7 B. Bauwirtschaftliche Lage

Die Betriebe des Berliner Bauhauptgewerbes konnten im bisherigen Jahresverlauf von Januar bis August - verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - insgesamt betrachtet eine Zunahme der Auftragseingänge in Höhe von 411,7 Mio. € bzw. 54,6 % verzeichnen.

Besonders positiv zeigt sich die Situation im Bereich des gewerblichen Hochbaus (+ 188,5 Mio. € bzw. + 113,0 %) und des öffentlichen Baus für den sonstigen Tiefbau (+ 106,6 Mio. € bzw. + 118,4 %). Der Wohnungsbau (+ 54,8 Mio. € bzw. + 36,7 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 39,1 Mio. € bzw. + 22,2 %), der öffentliche Hochbau (+ 14,5 Mio. € bzw. + 17,8 %) sowie der Straßenbau (+ 8,3 Mio. € bzw. + 9,1 %) weisen ebenfalls ein höheres Bestellvolumen aus als vor einem Jahr.

Die

geleisteten Arbeitsstunden lagen für den Zeitabschnitt Januar bis August um

insgesamt 0,9 % über dem Vorjahresergebnis. Zugenommen haben die Baustellen- aktivitäten im öffentlichen Hochbau (+ 22,7 %), im Wohnungsbau (+ 10,2 %) und im Straßenbau (+ 9,6 %); ein Minus ergab sich für den gewerblichen Hochbau (- 16,9 %), den gewerblichen Tiefbau (- 8,3 %) sowie für den sonstigen Tiefbau (- 7,6 %).

Die Zahl der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe betrug im August dieses Jahres 18.634 Personen einschließlich Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende. Das sind 726 Beschäftigte (- 3,8 %) weniger als im August 2009.

Die

Umsätze der Unternehmen des Berliner Bauhauptgewerbes lagen für den Zeitraum

Januar bis August 2010 um insgesamt 101,1 Mio. € bzw. 7,6 % über dem Vorjahres- niveau. Ein deutlich gestiegenes Umsatzvolumen verbuchten der Wohnungsbau (+ 81,9 Mio. € bzw. + 22,6 %), der öffentliche Hochbau (+ 42,6 Mio. € bzw. + 33,7 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 20,4 Mio. € bzw. + 8,4 %) und der Straßenbau (+ 14,1 Mio. € bzw.

+ 14,5 %). Der gewerbliche Hochbau (- 43,2 Mio. € bzw. - 11,6 %) und der sonstige Tiefbau (- 14,7 Mio. € bzw. - 11,7 %) profitierten nicht von dieser Entwicklung.

Im Auftrag

Knauf

(10)

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen in 1000 €

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 369.652 332.956 151.202

2. Bezirke 166.445 130.769 77.733

Gesamt A 536.097 463.725 228.935

B. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 55.427 42.968 18.406

2. Bezirke 78.264 63.852 37.834

Gesamt B 133.691 106.820 56.240

außerdem

Entwässerungsanlagen 13.500 18.817 9.272

Auftragsverwaltung des BMV 74.764 46.758 26.471

C. Hoch- u. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 425.079 375.924 169.608

2. Bezirke 244.709 194.621 115.567

Gesamt C 669.788 570.545 285.175

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 758.052 636.120 320.918

in %

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 100,0 90,1 40,9

2. Bezirke 100,0 78,6 46,7

Gesamt A 100,0 86,5 42,7

B. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 100,0 77,5 33,2

2. Bezirke 100,0 81,6 48,3

Gesamt B 100,0 79,9 42,1

außerdem

Entwässerungsanlagen 100,0 139,4 68,7

Auftragsverwaltung des BMV 100,0 62,5 35,4

C. Hoch- u. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 100,0 88,4 39,9

2. Bezirke 100,0 79,5 47,2

Gesamt C 100,0 85,2 42,6

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 100,0 83,9 42,3

Mittel aus 2010 sowie Restmittel aus 2009 Berichtszeit: 1. Januar - 30. September 2010

(11)

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2010

Übersicht 2 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

VI A 35 App.: (9139) 5059

in 1000 €

H o c h b a u Berichtszeit 1. Januar - 30. September 2010

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 1 0 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2010 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2010 vor dem seit dem

2010 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2010 erteilt 1. 1. 2010 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2010 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 7.099 0 540 165 7.474 0 1.516 1.516 20,3 361 4,8 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 2.494 0 2.729 971 4.252 0 3.747 3.747 88,1 2.041 48,0 0 0

Pankow 4.311 0 2.315 2.382 4.244 0 3.318 3.318 78,2 862 20,3 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 10.418 65 2.677 1.473 11.687 0 9.735 9.735 83,3 5.541 47,4 0 0

Spandau 5.924 353 726 625 6.378 0 4.285 4.285 67,2 2.519 39,5 0 0

Steglitz-Zehlendorf 14.096 0 605 2.128 12.573 0 4.726 4.726 37,6 2.519 20,0 0 0

Tempelhof-Schöneberg 6.705 0 0 2.136 4.569 0 3.599 3.599 78,8 2.031 44,5 0 0

Neukölln 6.091 0 5 0 6.096 0 4.184 4.184 68,6 2.748 45,1 0 0

Treptow-Köpenick 2.835 0 1.049 1.650 2.234 0 2.007 2.007 89,8 1.282 57,4 0 0

Marzahn-Hellersdorf 5.738 0 1.005 1.997 4.746 0 3.572 3.572 75,3 1.991 42,0 0 0

Lichtenberg 4.019 0 357 751 3.625 0 2.981 2.981 82,2 938 25,9 0 0

Reinickendorf 2.438 0 591 350 2.679 0 1.961 1.961 73,2 618 23,1 0 0

Bezirke 72.168 418 12.599 14.628 70.557 0 45.631 45.631 64,7 23.451 33,2 0 0

Einzelpläne 01 bis 12 126.120 5.226 8.998 22.674 117.670 0 92.329 92.329 78,5 51.885 44,1 0 0

Einzelplan 29 160.200 9.144 28.651 0 197.995 0 189.668 189.668 95,8 72.098 36,4 0 0

Hauptverwaltungen 286.320 14.370 37.649 22.674 315.665 0 281.997 281.997 89,3 123.983 39,3 0 0

Gesamt A 358.488 14.788 50.248 37.302 386.222 0 327.628 327.628 84,8 147.434 38,2 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 91.235 0 6.405 1.752 95.888 0 85.138 85.138 88,8 54.282 56,6 0 0

Hauptverwaltungen 54.497 0 -510 0 53.987 0 50.959 50.959 94,4 27.219 50,4 0 0

Gesamt B 145.732 0 5.895 1.752 149.875 0 136.097 136.097 90,8 81.501 54,4 0 0

Insgesamt A bis B 504.220 14.788 56.143 39.054 536.097 0 463.725 463.725 86,5 228.935 42,7 0 0

1) Resteerhöhung aufgrund von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen 1)

(12)

Berichtszeit 1. Januar - 30. September 2010

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 1 0 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2010 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2010 vor dem seit dem

2010 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2010 erteilt 1. 1. 2010 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2010 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 240 0 74 240 74 0 26 26 35,1 26 35,1 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 863 0 20 239 644 0 307 307 47,7 285 44,3 0 0

Pankow 4.420 0 309 0 4.729 0 3.789 3.789 80,1 2.225 47,1 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 1.979 0 1.198 0 3.177 0 2.528 2.528 79,6 1.635 51,5 0 0

Spandau 550 33 95 460 218 0 104 104 47,7 87 39,9 0 0

Steglitz-Zehlendorf 3.091 0 0 0 3.091 0 787 787 25,5 435 14,1 0 0

Tempelhof-Schöneberg 802 0 0 752 50 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Neukölln 1.698 0 220 5 1.913 0 1.638 1.638 85,6 773 40,4 0 0

Treptow-Köpenick 3.992 0 -594 482 2.916 0 1.884 1.884 64,6 431 14,8 0 0

Marzahn-Hellersdorf 5.208 0 417 2.545 3.080 0 1.410 1.410 45,8 968 31,4 0 0

Lichtenberg 1.320 0 150 0 1.470 0 1.225 1.225 83,3 754 51,3 0 0

Reinickendorf 1.400 0 404 600 1.204 0 879 879 73,0 383 31,8 0 0

Bezirke 25.563 33 2.293 5.323 22.566 0 14.577 14.577 64,6 8.002 35,5 0 0

Feuerwehr 200 0 -50 0 150 0 131 131 87,3 26 17,3 0 0

Straßenbau 7.350 0 0 524 6.826 0 4.728 4.728 69,3 1.194 17,5 0 0

Umgestaltung von Stadtplätzen 2.000 0 0 0 2.000 0 1.184 1.184 59,2 165 8,3 0 0

Umbau des Alexanderplatzes 149 323 0 0 472 0 229 229 48,5 88 18,6 0 0

Lichtsignalanlagen 2.000 0 0 0 2.000 0 1.959 1.959 98,0 171 8,6 0 0

Straßenbeleuchtungsanlagen 3.100 0 0 0 3.100 0 1.673 1.673 54,0 697 22,5 0 0

Brücken- u. Tunnelbau 7.571 3.208 510 567 10.722 0 5.622 5.622 52,4 1.692 15,8 0 0

Wasserbau 2.350 533 0 0 2.883 0 2.453 2.453 85,1 810 28,1 0 0

Fahrradwege 3.000 0 0 0 3.000 0 2.841 2.841 94,7 1.223 40,8 0 0

Haltestellen des ÖPNV 250 0 0 0 250 0 162 162 64,8 124 49,6 0 0

Lärmschutzmaßnahmen 7.500 0 -256 0 7.244 0 5.879 5.879 81,2 3.840 53,0 0 0

Hauptverwaltungen 35.470 4.064 204 1.091 38.647 0 26.861 26.861 69,5 10.030 26,0 0 0

Gesamt A 61.033 4.097 2.497 6.414 61.213 0 41.438 41.438 67,7 18.032 29,5 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 31.004 0 25.070 376 55.698 0 49.275 49.275 88,5 29.832 53,6 0 0

Hauptverwaltungen 17.500 0 -515 205 16.780 0 16.107 16.107 96,0 8.376 49,9 0 0

Gesamt B 48.504 0 24.555 581 72.478 0 65.382 65.382 90,2 38.208 52,7 0 0

C.

Zuschüsse an die BWB

Entwässerungsanlagen 109.537 4.097 27.052 6.995 133.691 0 106.820

Gesamt C 14.800 0 -1.300 0 13.500 10.999 7.818 18.817 139,4 9.272 68,7 0 2.850

D. Auftragsverwaltung des BMV

Bundesfernstraßenbau 58.402 0 16.362 0 74.764 31.345 15.413 46.758 62,5 26.471 35,4 14.600 23.780

Insgesamt A bis D 182.739 4.097 42.114 6.995 221.955 42.344 130.051 172.395 77,7 91.983 41,4 14.600 26.630