Ausschöpfung der Mittel

(1)

Ausschöpfung der Mittel

für Baumaßnahmen

und bauwirtschaftlicher Lagebericht

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

2. Tiefbau

3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang

Zeitraum:

1. Januar – 3 1 . Ju l i 2011 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin Telefon: 90139 5059

Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

(2)

in Mio. €

216,3 446,2

117,5 366,3

167,8

88,1 71,4

34,1 167,7

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Hochbau Tiefbau Tiefbau einschl. Entwässerung und

BMV

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

(3)

VI A 35 06. September 2011 (9139) 5059

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

a) Mittel

2011 2010

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 244,0 358,5

Reste 25,1 14,8

Überplanmäßige Mittel 80,3 48,8

349,4 422,1

44,5 35,2

304,9 386,9

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

31. Juli 249,6 81,8 303,8 78,5

zusammen 1 - 3 249,6 81,8 303,8 78,5

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.

Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2011 2010

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(4)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

194,6 88,0 266,0 84,5

55,0 65,6 37,8 52,4

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 249,6 303,8

(1 - 4) 249,6 -,- 303,8 -,-

Hauptverwaltungen 83,8 37,9 82,4 26,2

25,4 30,3 15,7 21,8

109,2 35,8 98,1 25,4

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 82,0 Mio. € unter dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 54,2 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010

Die geleisteten Zahlungen lagen um 11,1 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

Bezirken Gesamt

Hauptverwaltungen Bezirke

2011 2010

(5)

3

2. Tiefbau a) Mittel

2011 2010

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 55,0 61,0

Reste 1,8 4,1

Überplanmäßige Mittel 1,1 1,7

57,9 66,8

9,3 5,7

48,6 61,1

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

31. Juli 29,5 60,6 40,4 66,2

zusammen 1 - 3 29,5 60,6 40,4 66,2

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

2011 2010

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(6)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

21,6 77,4 26,8 69,8

7,9 38,0 13,6 60,0

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 29,5 40,4

(1 - 4) 29,5 -,- 40,4 -,-

3,3 15,9 4,8 21,3

9,1 18,7 11,2 18,3

2011 2010

Hauptverwaltungen Bezirke

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Bezirken Gesamt

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 12,5 Mio. € unter dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 10,9 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 2,2 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

(7)

5

3. Bauliche Unterhaltung

Mio. € % Mio. € %

a) Hochbau ¹⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 91,5 100,0 93,6 100,0

Gesamt 141,3 100,0 147,6 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 67,3 73,6 71,3 76,1

Gesamt 116,7 82,6 120,5 81,6

Zahlungen

Bezirke 37,4 40,8 38,5 41,1

Gesamt 58,5 41,4 56,2 38,1

b) Tiefbau ²⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 51,6 100,0 52,0 100,0

Gesamt 68,8 100,0 68,8 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 41,6 80,6 40,7 78,3

Gesamt 58,6 85,2 57,2 83,2

Zahlungen

Bezirke 16,7 32,3 18,2 35,1

Gesamt 25,0 36,4 23,9 34,8

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

2011 2010

(8)

Mio. € % Mio. € % 4. Zuschüsse an die Berliner

Wasserbetriebe Mittel

Entwässerungsanlagen 13,5 100,0 13,5 100,0

Aufträge

Zahlungen

5. Auftragsverwaltung des

Bundesministeriums für Verkehr Mittel

Bundesfernstraßen 85,4 100,0 75,5 100,0

Aufträge

Zahlungen

2010 2011

(9)

7

B. Bauwirtschaftliche Lage

Bei den Auftragseingängen verzeichneten die Firmen des Berliner Bauhauptgewerbes für das erste Halbjahr 2011 insgesamt ein Minus von 10,2 Mio. € (- 1,1 %) gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Ein besonders deutlicher Rückgang der Bestellungen wurde für den sonstigen Tiefbau (- 102,9 Mio. € bzw. - 61,7 %) gemeldet, aber auch im gewerblichen Hochbau (- 104,7 Mio. € bzw. - 35,5 %) war das Bestellvolumen rückläufig. Eine Zunahme der Auftragseingänge erzielten der gewerbliche Tiefbau (+ 100,4 Mio. € bzw. + 56,5 %), der Wohnungsbau (+ 61,1 Mio. € bzw. + 40,7 %), der öffentliche Hochbau (+ 16,9 Mio. € bzw. + 26,4 %) und der Straßenbau (+ 19,0 Mio. € bzw. + 26,8 %).

Das zweite Quartal 2011 betrachtend, ergibt sich für die Auftragseingänge insgesamt ein Plus von 54,0 Mio. € bzw. 12,7 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2010.

Weniger Aufträge wurden nur im gewerblichen Hochbau (- 20,3 Mio. € bzw. - 17,0 %) hereingenommen, alle übrigen Bereiche konnten mit positiven Vorzeichen aufwarten:

der Wohnungsbau (+ 2,9 Mio. € bzw. + 2,8 %), der gewerbliche Tiefbau (+ 47,0 Mio. € bzw. + 58,6 %), der öffentliche Hochbau (+ 14,2 Mio. € bzw.

+ 32,0 %), der Straßenbau (+ 8,7 Mio. € bzw. + 20,4 %) sowie der sonstige Tiefbau (+ 1,5 Mio. € bzw. + 4,1 %).

Gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden stieg die Bautätigkeit von Januar bis Juni 2011 gegenüber dem Vorjahresergebnis um insgesamt 9,9 %. Die Baustellenaktivitäten übertrafen das Vorjahresniveau im Wohnungsbau (+ 20,2 %), im gewerblichen Tiefbau (+ 51,2 %) und im Straßenbau (+ 2,9 %). Weniger Arbeitsstunden als im ersten Halbjahr 2010 wurden im gewerblichen Hochbau (- 28,1 %), im öffentlichen Hochbau (- 12,7 %) und im sonstigen Tiefbau (- 4,1 ) geleistet.

Das zweite Quartal 2011 weist – verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - insgesamt

2,1 % mehr geleistete Arbeitsstunden aus. Einen Anstieg verbuchten der gewerbliche

Tiefbau (+ 42,8 %) und der Wohnungsbau (+ 13,7 %); die Baustellenaktivitäten im

gewerblichen Hochbau (- 41,5 %), im öffentlichen Hochbau (- 10,9 %), im

Straßenbau (- 6,9 %) und im sonstigen Tiefbau (- 15,7) waren rückläufig.

(10)

Die

Beschäftigtenzahlen haben weiterhin zugenommen. Per 30. Juni 2011 betrug

die Anzahl tätiger Personen (einschl. Inhaber und mithelfender Familienangehöriger) insgesamt 19.471 Beschäftigte, das waren 494 Personen mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Dies entspricht einer Zunahme von 2,6 % gegenüber dem Vorjahresstand.

Die

Umsätze des Bauhauptgewerbes in Berlin fielen im ersten Halbjahr 2011

insgesamt um 158,7 Mio. € bzw. 16,4 % höher aus als im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres, darunter im Hochbau um + 59,2 Mio. € bzw. + 9,2 % und um + 99,5 Mio. € bzw. + 30,8 % im Tiefbau. Der gewerbliche Hoch- und Tiefbau (+ 40,2 Mio. € bzw. + 17,2 % und + 90,8 Mio. € bzw. + 52,7 %), der Wohnungsbau (+ 52,9 Mio. € bzw. + 18,3 %) und der sonstige Tiefbau (+ 8,8 Mio. € bzw. + 11,2 %) vermeldeten einen Umsatzanstieg in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.

Umsatzeinbußen mussten der öffentliche Hochbau (- 34,0 Mio. € bzw. - 27,5 %) und der öffentliche Straßenbau (- 0,1 Mio. € bzw. - 0,2 %) hinnehmen.

Auch im zweiten Vierteljahr 2011 lag das Umsatzvolumen über dem Vergleichswert des vorigen Jahres (+ 34,0 Mio. € bzw. + 5,9 %), darunter im Wohnungsbau (+ 11,1 Mio. € bzw. + 6,0 %), im gewerblichen Bau (+ 45,4 Mio. € bzw. + 20,3 %) und im öffentlichen Bau (- 22,5 Mio. € bzw. -13,2 %).

Im Auftrag

Knauf

(11)

Beanspruchung der Gesamtmittel

(Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung)

Übersicht 1

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

in 1000 €

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 270.911 244.021 104.956

2. Bezirke 175.290 122.285 62.750

Gesamt A 446.201 366.306 167.706

B. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 45.182 38.675 14.131

2. Bezirke 72.279 49.439 19.985

Gesamt B 117.461 88.114 34.116

außerdem

Entwässerungsanlagen 13.500 17.514 7.992

Auftragsverwaltung des BMV 85.357 62.218 29.317

C. Hoch- u. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 316.093 282.696 119.087

2. Bezirke 247.569 171.724 82.735

Gesamt C 563.662 454.420 201.822

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 662.519 534.152 239.131

in %

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 100,0 90,1 38,7

2. Bezirke 100,0 69,8 35,8

Gesamt A 100,0 82,1 37,6

B. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 100,0 85,6 31,3

2. Bezirke 100,0 68,4 27,6

Gesamt B 100,0 75,0 29,0

außerdem

Entwässerungsanlagen 100,0 129,7 59,2

Auftragsverwaltung des BMV 100,0 72,9 34,3

C. Hoch- u. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 100,0 89,4 37,7

2. Bezirke 100,0 69,4 33,4

Gesamt C 100,0 80,6 35,8

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 100,0 80,6 36,1

Mittel aus 2011 sowie Restmittel aus 2010 Berichtszeit: 1. Januar - 31. Juli 2011

(12)

H o c h b a u Berichtszeit 1. Januar - 31. Juli 2011

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 1 1 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2011 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2011 vor dem seit dem

2011 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2011 erteilt 1. 1. 2011 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2011 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 12.575 0 -3.743 0 8.832 0 1.529 1.529 17,3 300 3,4 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 3.068 0 3.043 1.519 4.592 0 2.632 2.632 57,3 1.636 35,6 0 0

Pankow 7.211 0 1.757 2.192 6.776 0 3.290 3.290 48,6 1.381 20,4 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 15.602 0 5.854 6.297 15.159 0 14.223 14.223 93,8 6.671 44,0 0 0

Spandau 6.537 353 -2.559 615 3.716 0 2.050 2.050 55,2 1.394 37,5 0 0

Steglitz-Zehlendorf 10.811 0 1.648 1.571 10.888 0 6.886 6.886 63,2 2.109 19,4 0 0

Tempelhof-Schöneberg 4.965 0 2.559 1.491 6.033 0 4.472 4.472 74,1 2.471 41,0 0 0

Neukölln 6.336 0 75 250 6.161 0 4.674 4.674 75,9 2.847 46,2 0 0

Treptow-Köpenick 3.138 0 238 836 2.540 0 814 814 32,0 204 8,0 0 0

Marzahn-Hellersdorf 7.123 0 -781 1.549 4.793 0 2.642 2.642 55,1 1.378 28,8 0 0

Lichtenberg 9.578 0 1.119 30 10.667 0 9.057 9.057 84,9 4.195 39,3 0 0

Reinickendorf 3.030 0 2.149 1.543 3.636 0 2.703 2.703 74,3 817 22,5 0 0

Bezirke 89.974 353 11.359 17.893 83.793 0 54.972 54.972 65,6 25.403 30,3 0 0

Einzelpläne 01 bis 12 154.026 4.182 3.152 26.616 134.744 0 108.872 108.872 80,8 34.629 25,7 0 0

Einzelplan 29 0 20.519 65.878 0 86.397 0 85.723 85.723 99,2 49.195 56,9 0 0

Hauptverwaltungen 154.026 24.701 69.030 26.616 221.141 0 194.595 194.595 88,0 83.824 37,9 0 0

Gesamt A 244.000 25.054 80.389 44.509 304.934 0 249.567 249.567 81,8 109.227 35,8 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 92.085 0 1.507 2.095 91.497 0 67.313 67.313 73,6 37.347 40,8 0 0

Hauptverwaltungen 53.874 0 -3.954 150 49.770 0 49.426 49.426 99,3 21.132 42,5 0 0

Gesamt B 145.959 0 -2.447 2.245 141.267 0 116.739 116.739 82,6 58.479 41,4 0 0

Insgesamt A bis B 389.959 25.054 77.942 46.754 446.201 0 366.306 366.306 82,1 167.706 37,6 0 0

1) Resteerhöhung aufgrund von Mitteln aus zweckgebundenen Einnahmen 1)

(13)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 35

App.: (9139) 5059

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2011

Übersicht 3

in 1000 €

T i e f b a u Berichtszeit 1. Januar - 31. Juli 2011

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 1 1 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2011 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2011 vor dem seit dem

2011 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2011 erteilt 1. 1. 2011 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2011 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 1.611 0 -1.403 160 48 0 9 9 18,8 0 0,0 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 795 0 -145 164 486 0 17 17 3,5 10 2,1 0 0

Pankow 6.315 0 125 1.635 4.805 0 2.895 2.895 60,2 1.284 26,7 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 300 0 694 0 994 0 406 406 40,8 252 25,4 0 0

Spandau 1.698 33 -1.468 230 33 0 6 6 18,2 6 18,2 0 0

Steglitz-Zehlendorf 382 0 512 100 794 0 454 454 57,2 201 25,3 0 0

Tempelhof-Schöneberg 850 0 0 400 450 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Neukölln 1.566 0 0 86 1.480 0 843 843 57,0 196 13,2 0 0

Treptow-Köpenick 4.125 0 271 1.051 3.345 0 1.887 1.887 56,4 546 16,3 0 0

Marzahn-Hellersdorf 2.800 0 539 800 2.539 0 408 408 16,1 224 8,8 0 0

Lichtenberg 1.660 705 395 80 2.680 0 730 730 27,2 422 15,7 0 0

Reinickendorf 2.600 0 821 400 3.021 0 198 198 6,6 153 5,1 0 0

Bezirke 24.702 738 341 5.106 20.675 0 7.853 7.853 38,0 3.294 15,9 0 0

Straßenbau 8.656 0 -479 2.800 5.377 0 5.112 5.112 95,1 1.159 21,6 0 0

Umgestaltung von Stadtplätzen 3.000 0 0 140 2.860 0 2.309 2.309 80,7 684 23,9 0 0

Umbau des Alexanderplatzes 0 0 0 0 0 0 137 137 - 8 - 0 0

Lichtsignalanlagen 2.000 0 0 0 2.000 0 1.977 1.977 98,9 484 24,2 0 0

Straßenbeleuchtungsanlagen 3.100 0 0 0 3.100 0 1.630 1.630 52,6 404 13,0 0 0

Brücken- u. Tunnelbau 5.990 789 227 1.272 5.734 0 3.211 3.211 56,0 841 14,7 0 0

Wasserbau 4.264 0 252 0 4.516 0 3.540 3.540 78,4 803 17,8 0 0

Fahrradwege 3.000 0 0 2 2.998 0 2.803 2.803 93,5 1.003 33,5 0 0

Haltestellen des ÖPNV 250 0 0 0 250 0 5 5 2,0 2 0,8 0 0

Lärmschutzmaßnahmen 0 326 778 0 1.104 0 894 894 81,0 385 34,9 0 0

Hauptverwaltungen 30.260 1.115 778 4.214 27.939 0 21.618 21.618 77,4 5.773 20,7 0 0

Gesamt A 54.962 1.853 1.119 9.320 48.614 0 29.471 29.471 60,6 9.067 18,7 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 30.205 0 22.532 1.133 51.604 0 41.586 41.586 80,6 16.691 32,3 0 0

Hauptverwaltungen 17.500 0 -157 100 17.243 0 17.057 17.057 98,9 8.358 48,5 0 0

Gesamt B 47.705 0 22.375 1.233 68.847 0 58.643 58.643 85,2 25.049 36,4 0 0

C.

Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen

Gesamt C 14.550 0 -1.050 0 13.500 9.395 8.119 17.514 129,7 7.992 59,2 0 2.598

D. Auftragsverwaltung des BMV

Bundesfernstraßenbau 68.942 0 16.415 0 85.357 48.857 13.361 62.218 72,9 29.317 34,3 7.049 42.063

Insgesamt A bis D 186.159 1.853 38.859 10.553 216.318 58.252 109.594 167.846 77,6 71.425 33,0 7.049 44.661