Ausschöpfung der Mittel

(1)

Ausschöpfung der Mittel

für Baumaßnahmen

und bauwirtschaftlicher Lagebericht

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

2. Tiefbau

3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang

Zeitraum:

1. Januar – 31. Juli 2007 Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin Telefon: 90 12 85 33

Mail: christine.knauf@senstadt.verwalt-berlin.de

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

(2)

224,8 287,5

121,4 208,0

158,9

82,9 72,4

39,8 101,6

50 100 150 200 250 300 350

Hochbau Tiefbau Tiefbau einschl.

Entwässerung und BMV

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

(3)

VI A 35 14. August 2007 (912) 8533

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

a) Mittel

2007 2006

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 132,9 175,5

Reste 6,3 15,6

Überplanmäßige Mittel 20,1 7,8

159,3 198,9

18,4 17,0

140,9 181,9

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

31. Juli 83,3 59,1 126,8 69,7

zusammen 1 - 3 83,3 59,1 126,8 69,7

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.

Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2007 2006

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(4)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

63,1 64,9 83,0 70,9

20,2 46,2 43,8 67,6

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 83,3 126,8

(1 - 4) 83,3 -,- 126,8 -,-

Hauptverwaltungen 32,1 33,0 42,3 36,1

8,8 20,3 26,4 40,7

40,9 29,0 68,7 37,8

Hauptverwaltungen Bezirke

2007 2006

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 41,0 Mio. € unter dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 43,5 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2006.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 27,8 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

Bezirken Gesamt

(5)

3

2. Tiefbau a) Mittel

2007 2006

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 85,6 86,2

Reste 0,8 1,1

Überplanmäßige Mittel 0,9 3,3

87,3 90,6

13,7 8,4

73,6 82,2

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

31. Juli 43,1 58,5 58,7 71,4

zusammen 1 - 3 43,1 58,5 58,7 71,4

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

2007 2006

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(6)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

28,7 70,8 40,7 80,4

14,4 43,4 18,0 56,9

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 43,1 58,7

(1 - 4) 43,1 -,- 58,7 -,-

6,3 19,1 4,2 13,4

17,3 23,5 17,5 21,4

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Bezirken Gesamt

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 8,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 15,6 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2006.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 0,2 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

c) Zahlungen

2007 2006

Hauptverwaltungen Bezirke

(7)

5

3. Bauliche Unterhaltung

Mio. € % Mio. € %

a) Hochbau ¹⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 82,6 100,0 78,7 100,0

Gesamt 146,5 100,0 156,2 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 64,8 78,5 55,7 70,8

Gesamt 124,7 85,1 124,4 79,6

Zahlungen

Bezirke 34,0 41,2 27,4 34,8

Gesamt 60,6 41,4 57,4 36,8

b) Tiefbau ²⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 29,9 100,0 25,2 100,0

Gesamt 47,8 100,0 42,0 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 23,0 77,1 19,9 79,0

Gesamt 39,8 83,4 35,5 84,5

Zahlungen

Bezirke 12,8 42,9 11,2 44,5

Gesamt 22,4 46,9 17,1 40,7

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

2007 2006

(8)

Mio. € % Mio. € % 4. Zuschüsse an die Berliner

Wasserbetriebe Mittel

Entwässerungsanlagen 12,3 100,0 11,3 100,0

Aufträge

Zahlungen

5. Auftragsverwaltung des

Bundesministeriums für Verkehr Mittel

Bundesfernstraßen 91,1 100,0 72,2 100,0

Aufträge

Zahlungen

2006 2007

(9)

7

B. Bauwirtschaftliche Lage

Bei den Auftragseingängen verzeichneten die Firmen des Berliner Bauhauptgewerbes für das erste Halbjahr 2007 insgesamt ein Plus von 18,8 % gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Ein besonders deutlicher Anstieg der Bestellungen wurde für den öffentlichen Hochbau (+ 70,3 %) gemeldet, aber auch in den Bereichen Wohnungsbau (+ 17,0 %), gewerblicher Tiefbau (+ 46,3 %), öffentlicher Straßenbau (+ 43,0 %) und gewerblicher Hochbau (+ 0,6 %) konnte eine Zunahme verbucht werden. Rückläufig waren lediglich die Auftragseingänge in der Sparte sonstiger Tiefbau (- 29,8 %).

Das zweite Quartal 2007 betrachtend, ergibt sich für die Auftragseingänge insgesamt eine Zunahme von 0,4 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2006. Während sich die Situation für den Wohnungsbau (+ 32,1 %), den öffentlichen Hochbau (+ 11,4 %), den gewerblichen Hochbau (+ 5,9 %) und den öffentlichen Straßenbau (+ 3,9 %) recht positiv darstellt, wurden im gewerblichen Tiefbau (- 13,3 %) und im sonstigen Tiefbau (- 24,2 %) weniger Aufträge hereingenommen als im entsprechenden Vorjahresquartal.

Gemessen an den geleisteten Arbeitsstunden stieg die Bautätigkeit von Januar bis Juni 2007 gegenüber dem Vorjahresergebnis um insgesamt 0,6 %. Die Baustellenaktivitäten übertrafen das Vorjahresniveau nur im Wohnungsbau (+ 14,9 %) und im sonstigen Tiefbau (+ 11,2 ); im gewerblichen Hochbau (- 14,6 %), im öffentlichen Hochbau (- 12,5 %), im gewerblichen Tiefbau (- 2,3 %) sowie im Straßenbau (- 7,9 %) wurden weniger Arbeitsstunden geleistet als im ersten Halbjahr 2006.

Das zweite Quartal 2007 weist – verglichen mit dem Vorjahreszeitraum - insgesamt

ein Minus von 6,8 Prozent aus; positive Ergebnisse erzielten auch hier nur der

Wohnungsbau (+ 5,3 %) und der sonstige Tiefbau (+ 3,0 %).

(10)

Die

Beschäftigtenzahlen haben weiterhin abgenommen. Per 30. Juni 2007 betrug

die Anzahl tätiger Personen (einschl. Inhaber und mithelfender Familienangehöriger) insgesamt 17.301 Beschäftigte, das waren 869 Personen weniger als zum Vorjahreszeitpunkt. Dies entspricht einer Abnahme von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresstand.

Die

Umsätze des Bauhauptgewerbes in Berlin verringerten sich im ersten

Halbjahr 2007 insgesamt um - 16,4 %, darunter im Hochbau um - 15,4 % und um - 18,0 % im Tiefbau.

Auch für das zweite Vierteljahr 2007 fiel das Umsatzvolumen geringer aus als im Vergleichsquartal des vorigen Jahres (- 17,0 %).

Saisonbedingt hat sich wie schon im Vormonat die Situation auf dem Arbeitsmarkt für Bauberufe verbessert. Am 31. Juli 2007 waren 21.434 Berliner Bauarbeiter ohne Arbeit, das sind 28,8 % der verfügbaren Arbeitskräfte im Baugewerbe, darunter 36,8 % im Bauhauptgewerbe und 22,1 % im Baunebengewerbe. Verglichen mit dem Vormonatsstand wurden 571 arbeitslose Bauarbeiter weniger gezählt und im Vergleich zum Vorjahr sind es 3.309 Arbeit suchende Bauleute weniger.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften für das Baugewerbe ist gegenüber dem Juni 2007 leicht zurückgegangen. Ende Juli 2007 waren bei der Bundesagentur für Arbeit 1.699

offene Stellen für Arbeitnehmer in den Bauberufen registriert, vor einem Jahr waren

es 1.875 Gesuche.

Im Auftrag

Groth

(11)

Beanspruchung der Gesamtmittel

(Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung)

Übersicht 1

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

in 1000 €

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 161.154 122.951 58.671

2. Bezirke 126.300 85.032 42.905

Gesamt A 287.454 207.983 101.576

B. Tiefbau

2. Bezirke 62.946 37.381 19.144

Gesamt B 121.398 82.884 39.759

außerdem

Entwässerungsanlagen 12.300 10.437 4.650

Auftragsverwaltung des BMV 91.069 65.529 27.981

C. Hoch- u. Tiefbau

2. Bezirke 189.246 122.413 62.049

Gesamt C 408.852 290.867 141.335

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 512.221 366.833 173.966

in %

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 100,0 76,3 36,4

2. Bezirke 100,0 67,3 34,0

Gesamt A 100,0 72,4 35,3

B. Tiefbau

2. Bezirke 100,0 59,4 30,4

Gesamt B 100,0 68,3 32,8

außerdem

Entwässerungsanlagen 100,0 84,9 37,8

Auftragsverwaltung des BMV 100,0 72,0 30,7

C. Hoch- u. Tiefbau

2. Bezirke 100,0 64,7 32,8

Gesamt C 100,0 71,1 34,6

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 100,0 71,6 34,0

Mittel aus 2007 sowie Restmittel aus 2006 Berichtszeit: 1. Januar - 31. Juli 2007

(12)

H o c h b a u Berichtszeit 1. Januar - 31. Juli 2007

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 0 7 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2007 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2007 vor dem seit dem

2007 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2007 erteilt 1. 1. 2007 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2007 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 3.705 0 186 175 3.716 0 1.513 1.513 40,7 901 24,2 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 1.824 0 607 721 1.710 0 1.148 1.148 67,1 226 13,2 0 0

Pankow 2.574 0 -1.755 0 819 0 557 557 68,0 181 22,1 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 2.403 0 1.168 238 3.333 0 2.953 2.953 88,6 1.267 38,0 0 0

Spandau 2.400 489 -1.071 91 1.727 0 661 661 38,3 456 26,4 0 0

Steglitz-Zehlendorf 13.594 0 6 488 13.112 0 3.061 3.061 23,3 1.173 8,9 0 0

Tempelhof-Schöneberg 10.171 0 800 4.692 6.279 0 1.789 1.789 28,5 1.553 24,7 0 0

Neukölln 2.350 0 270 708 1.912 0 1.496 1.496 78,2 925 48,4 0 0

Treptow-Köpenick 4.903 0 2.416 1.041 6.278 0 4.952 4.952 78,9 2.035 32,4 0 0

Marzahn-Hellersdorf 2.000 0 0 0 2.000 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Lichtenberg 2.894 0 890 1.190 2.594 0 2.050 2.050 79,0 118 4,5 0 0

Reinickendorf 238 0 31 40 229 0 31 31 13,5 31 13,5 0 0

Bezirke 49.056 489 3.548 9.384 43.709 0 20.211 20.211 46,2 8.866 20,3 0 0

Hochbau 82.818 5.780 16.617 8.959 96.256 0 63.028 63.028 65,5 32.077 33,3 0 0

Sekundarstufe II 1.056 0 0 81 975 0 28 28 2,9 0 0,0 0 0

Hauptverwaltungen 83.874 5.780 16.617 9.040 97.231 0 63.056 63.056 64,9 32.077 33,0 0 0

Gesamt A 132.930 6.269 20.165 18.424 140.940 0 83.267 83.267 59,1 40.943 29,0 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 79.933 0 6.980 4.322 82.591 0 64.821 64.821 78,5 34.039 41,2 0 0

Hauptverwaltungen 64.976 0 447 1.500 63.923 0 59.895 59.895 93,7 26.594 41,6 0 0

Gesamt B 144.909 0 7.427 5.822 146.514 0 124.716 124.716 85,1 60.633 41,4 0 0

Insgesamt A bis B 277.839 6.269 27.592 24.246 287.454 0 207.983 207.983 72,4 101.576 35,3 0 0

1) Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO 1)

(13)

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 35

App.: (912) 8533

Übersicht 3 Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben

Rechnungsjahr 2007

in 1000 €

T i e f b a u Berichtszeit 1. Januar - 31. Juli 2007

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 0 7 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2007 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2007 vor dem seit dem

2007 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2007 erteilt 1. 1. 2007 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2007 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 101 0 350 0 451 0 278 278 61,6 48 10,6 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 2.989 0 0 157 2.832 0 1.379 1.379 48,7 534 18,9 0 0

Pankow 9.127 0 -785 931 7.411 0 2.391 2.391 32,3 1.042 14,1 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 3.968 0 261 385 3.844 0 2.733 2.733 71,1 1.185 30,8 0 0

Spandau 181 152 330 0 663 0 514 514 77,5 166 25,0 0 0

Steglitz-Zehlendorf 2.697 0 11 0 2.708 0 297 297 11,0 64 2,4 0 0

Tempelhof-Schöneberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Neukölln 3.482 0 0 1.574 1.908 0 1.447 1.447 75,8 658 34,5 0 0

Treptow-Köpenick 4.315 0 42 1.144 3.213 0 1.520 1.520 47,3 563 17,5 0 0

Marzahn-Hellersdorf 2.000 0 0 0 2.000 0 1.216 1.216 60,8 280 14,0 0 0

Lichtenberg 1.060 0 130 1.004 186 0 103 103 55,4 103 55,4 0 0

Reinickendorf 7.880 0 82 112 7.850 0 2.468 2.468 31,4 1.688 21,5 0 0

Bezirke 37.800 152 421 5.307 33.066 0 14.346 14.346 43,4 6.331 19,1 0 0

Festplatz im Wedding 0 123 0 0 123 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Straßenbau 13.319 0 -101 1.632 11.586 0 8.934 8.934 77,1 3.749 32,4 0 0

Umbau des Alexanderplatzes 2.000 0 0 0 2.000 0 1.807 1.807 90,4 579 29,0 0 0

Lichtsignalanlagen 2.000 0 180 0 2.180 0 1.298 1.298 59,5 213 9,8 0 0

Straßenbeleuchtungsanlagen 2.586 0 0 0 2.586 0 1.308 1.308 50,6 135 5,2 0 0

Brücken- u. Tunnelbau 22.470 520 180 6.749 16.421 0 10.712 10.712 65,2 4.218 25,7 0 0

Wasserbau 2.679 0 222 0 2.901 0 2.226 2.226 76,7 1.525 52,6 0 0

Fahrradwege 2.500 0 0 47 2.453 0 2.307 2.307 94,0 522 21,3 0 0

Haltestellen des ÖPNV 250 0 52 0 302 0 114 114 37,7 58 19,2 0 0

Hauptverwaltungen 47.804 643 533 8.428 40.552 0 28.706 28.706 70,8 10.999 27,1 0 0

Gesamt A 85.604 795 954 13.735 73.618 0 43.052 43.052 58,5 17.330 23,5 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 26.483 0 3.431 34 29.880 0 23.035 23.035 77,1 12.813 42,9 0 0

Hauptverwaltungen 17.500 0 400 0 17.900 0 16.797 16.797 93,8 9.616 53,7 0 0

Gesamt B 43.983 0 3.831 34 47.780 0 39.832 39.832 83,4 22.429 46,9 0 0

C.

Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen

Gesamt C 15.000 0 -2.700 0 12.300 8.462 1.975 10.437 84,9 4.650 37,8 0 1.286

D. Auftragsverwaltung des BMV

Bundesfernstraßenbau 90.604 0 465 0 91.069 46.195 19.334 65.529 72,0 27.981 30,7 11.656 8.156

Insgesamt A bis D 235.191 795 2.550 13.769 224.767 54.657 104.193 158.850 70,7 72.390 32,2 11.656 9.442

1) Mittelumsetzung gemäß § 50 LHO vom BA Mitte zu SenStadt 1)

1)