Ausschöpfung der Mittel

(1)

Ausschöpfung der Mittel

für Baumaßnahmen

und bauwirtschaftlicher Lagebericht

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

2. Tiefbau

3. Bauliche Unterhaltung 4. Entwässerungsanlagen 5. Auftragsverwaltung des Bundesministers für Verkehr B. Bauwirtschaftliche Lage Tabellenanhang

Zeitraum:

1. Januar – 28 . Februa r 201 1 Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

Bauwirtschaft - VI A 35 -

Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin Telefon: 90139 5059

Mail: christine.knauf@senstadt.berlin.de

Senatsverwaltung für

Stadtentwicklung

(2)

in Mio. €

179,0 415,7

95,2 259,6

119,3

45,6 4,5 17,2 31,1

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Hochbau Tiefbau Tiefbau einschl.

Entwässerung und BMV

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

(3)

VI A 35 25. März 2011 (9139) 5059

A. Mittelausschöpfung 1. Hochbau

a) Mittel

2011 2010

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 244,0 358,5

Reste 22,9 14,5

Überplanmäßige Mittel 71,4 38,9

338,3 411,9

59,1 53,1

279,2 358,8

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

28. Februar 203,9 73,0 174,9 48,7

zusammen 1 - 3 203,9 73,0 174,9 48,7

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

Der folgende Bericht und die anliegenden Tabellen geben einen Überblick über den Stand der Baumittelausschöpfung.

Gleichzeitig wird unter Punkt B über die bauwirtschaftliche Lage berichtet.

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

2011 2010

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(4)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

175,4 85,7 161,7 55,5

28,5 38,2 13,2 19,5

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 203,9 174,9

(1 - 4) 203,9 -,- 174,9 -,-

Hauptverwaltungen 15,7 7,7 7,5 2,6

4,9 6,6 2,4 3,5

20,6 7,4 9,9 2,8

Hauptverwaltungen Bezirke

2011 2010

Zusammenfassend wird für den Hochbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 79,6 Mio. € unter dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 29,0 Mio. € mehr Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010

Die geleisteten Zahlungen lagen um 10,8 Mio. € über dem Ergebnis des Vorjahres.

c) Zahlungen

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

Bezirken Gesamt

(5)

3

2. Tiefbau a) Mittel

2011 2010

Mio. € Mio. €

Haushaltsansatz 55,0 61,0

Reste 1,8 4,1

Überplanmäßige Mittel 1,8 0,2

58,6 65,3

9,3 5,5

49,3 59,8

Mio. € % Mio. € %

1. Vor dem 1. Januar zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres (Verpflichtungser- mächtigungen)

0,0 0,0 0,0 0,0

2. Vor dem 1. Januar so- weit diese im Vorjahr vergeben, aber nicht bezahlt worden sind (Reste)

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Vom 1. Januar bis

28. Februar 21,4 43,4 25,0 41,8

zusammen 1 - 3 21,4 43,4 25,0 41,8

1) Bezugsgröße für die

%-Angaben unter b) und c)

2011 2010

Bis zum Ende der Berichtszeit standen für die Ausschöpfung folgende Mittel zur Verfügung:

abzüglich

Sperren (einschl. Ver- fügungsbeschränkungen) Zur Verfügung stehende Mittel ¹⁾

b) Aufträge

Bisher wurden Aufträge vergeben:

(6)

davon entfallen auf:

Mio. € % Mio. € %

16,9 60,2 19,2 50,4

4,5 21,3 5,8 26,7

4. vor dem

1.1. 0,0 0,0

seit dem

1.1. 0,0 0,0

0,0 -,- 0,0 -,-

5. vor dem

1.1.

0,0 0,0

seit dem

1.1. 21,4 25,0

(1 - 4) 21,4 -,- 25,0 -,-

0,2 1,0 0,6 2,6

0,7 1,5 1,8 3,0

die geleisteten Zahlungen erreichten bisher bei

Bezirken Gesamt

Zusammenfassend wird für den Tiefbau festgestellt:

Die zur Verfügung stehenden Mittel lagen um 10,5 Mio. € unter dem Ergebnis des Vor- jahres.

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes wurden für 3,6 Mio. € weniger Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres erteilt als im Jahre 2010.

Die geleisteten Zahlungen lagen um 1,1 Mio. € unter dem Ergebnis des Vorjahres.

Außerdem Aufträge aus Verpflichtungs- ermächtigungen zu Lasten kommender Haushaltsjahre

Erteilte Aufträge zu Lasten des lfd.

und künftiger Haus- haltsjahre insgesamt

c) Zahlungen

2011 2010

Hauptverwaltungen Bezirke

(7)

5

3. Bauliche Unterhaltung

Mio. € % Mio. € %

a) Hochbau ¹⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 87,6 100,0 88,2 100,0

Gesamt 136,5 100,0 142,7 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 22,8 26,0 24,4 27,7

Gesamt 55,7 40,8 57,1 40,0

Zahlungen

Bezirke 6,7 7,7 6,9 7,8

Gesamt 10,4 7,6 10,3 7,2

b) Tiefbau ²⁾

Zur Verfügung standen unter Beachtung von Zu- und Abgängen

Bezirke 28,6 100,0 29,8 100,0

Gesamt 45,9 100,0 47,1 100,0

Aufträge vergeben

Bezirke 9,7 34,2 8,2 27,7

Gesamt 24,1 52,6 22,1 47,0

Zahlungen

Bezirke 2,3 8,1 1,6 5,5

Gesamt 3,8 8,3 2,3 5,0

1) Beinhaltet nur die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

2) Beinhaltet nur die Unterhaltung der baulichen Anlagen des Brücken- und Tunnelbaus sowie des Wasserstraßenbaus und der Wasserwirtschaft.

2011 2010

(8)

Mio. € % Mio. € % 4. Zuschüsse an die Berliner

Wasserbetriebe Mittel

Entwässerungsanlagen 13,5 100,0 14,8 100,0

Aufträge

Zahlungen

5. Auftragsverwaltung des

Bundesministeriums für Verkehr Mittel

Bundesfernstraßen 70,3 100,0 57,9 100,0

Aufträge

Zahlungen

2010 2011

(9)

7

B. Bauwirtschaftliche Lage

Die

Auftragseingänge für das Berliner Bauhauptgewerbe weisen im Januar 2011

verglichen mit dem Vorjahresmonat ein Plus von insgesamt 8,0 Mio. € entsprechend 9,9 % aus. Für den Tiefbaubereich wurden 5,1 Mio. € (+ 9,9 %) und für den Hochbau 2,9 Mio. € (+ 9,7 %) mehr Aufträge hereingenommen als ein Jahr zuvor.

Im Wohnungsbau (+ 17,4 Mio. € bzw. + 176,6 %) und im gewerblichen Tiefbau (+ 6,9 Mio. € bzw. + 91,8 %) fiel das Bestellvolumen deutlich höher aus als im Januar 2010. Der gewerbliche Hochbau (- 12,0 Mio. € bzw. - 31,1 %), der öffentliche Hochbau (- 0,3 Mio. € bzw. - 9,7 %) sowie der Straßenbau (- 2,5 Mio. € bzw.

- 26,5 %) und der sonstige Tiefbau (- 1,5 Mio. € bzw. - 11,9 %) erreichten den Vorjahreswert nicht.

Die

geleisteten Arbeitsstunden lagen im Januar 2011 insgesamt um 44,0 % über

dem Vorjahresergebnis, darunter im Hochbau um + 40,8 % und im Tiefbau um + 52,7 %.

In allen Baubereichen wurden gestiegene Baustellenaktivitäten verzeichnet: im Wohnungsbau + 50,0 %, im gewerblichen Hoch- und Tiefbau + 45,8 % und + 56,8 %, im Straßenbau + 51,0 %, im sonstigen Tiefbau + 45,8 % und im öffentlichen Hochbau + 4,7 %.

Der

Beschäftigtenbestand bewegt sich im Januar 2011 mit 18.711 Personen

(einschl. Inhaber, kaufmännische und technische Angestellte sowie Auszubildende)

nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitpunktes. Vor einem Jahr verfügte das

Berliner Bauhauptgewerbe über 18.692 Beschäftigte, somit ergibt sich ein

geringfügiger Anstieg von 0,1 %.

(10)

Das Berliner Bauhauptgewerbe erzielte im Januar insgesamt ein kräftiges

Umsatzplus in Höhe von 58,0 Mio. € bzw. 57,0 % gegenüber dem Vergleichswert

des Vorjahres. Der gewerbliche Hoch- und Tiefbau (+ 31,8 Mio. € bzw. + 132,2 % und + 15,9 Mio. € bzw. + 105,0 %), der sonstige Tiefbau (+ 8,8 Mio. € bzw.

+ 96,8 %) und der Wohnungsbau (+ 10,2 Mio. € bzw. + 37,9 %) verbuchten eine erhebliche Umsatzzunahme. Der öffentliche Hochbau (- 5,8 Mio. € bzw. - 30,1 %) und der Straßenbau (- 2,8 Mio. € bzw. - 38,9 %) registrierten im Vergleich zum Januar 2010 gesunkene Umsatzvolumina.

Im Auftrag

Knauf

(11)

Beanspruchung der Gesamtmittel

(Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie bauliche Unterhaltung)

Übersicht 1

Gesamtmittel Aufträge Zahlungen

in 1000 €

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 253.499 208.335 19.423

2. Bezirke 162.193 51.233 11.633

Gesamt A 415.692 259.568 31.056

B. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 45.314 31.258 2.009

2. Bezirke 49.895 14.296 2.540

Gesamt B 95.209 45.554 4.549

außerdem

Entwässerungsanlagen 13.500 13.294 860

Auftragsverwaltung des BMV 70.295 60.496 11.785

C. Hoch- u. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 298.813 239.593 21.432

2. Bezirke 212.088 65.529 14.173

Gesamt C 510.901 305.122 35.605

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 594.696 378.912 48.250

in %

A. Hochbau

1. Hauptverwaltung 100,0 82,2 7,7

2. Bezirke 100,0 31,6 7,2

Gesamt A 100,0 62,4 7,5

B. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 100,0 69,0 4,4

2. Bezirke 100,0 28,7 5,1

Gesamt B 100,0 47,8 4,8

außerdem

Entwässerungsanlagen 100,0 98,5 6,4

Auftragsverwaltung des BMV 100,0 86,1 16,8

C. Hoch- u. Tiefbau

1. Hauptverwaltung 100,0 80,2 7,2

2. Bezirke 100,0 30,9 6,7

Gesamt C 100,0 59,7 7,0

Gesamt C einschl. Entwässerung u. BMV 100,0 63,7 8,1

Mittel aus 2011 sowie Restmittel aus 2010 Berichtszeit: 1. Januar - 28. Februar 2011

(12)

H o c h b a u Berichtszeit 1. Januar - 28. Februar 2011

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 1 1 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2011 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2011 vor dem seit dem

2011 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2011 erteilt 1. 1. 2011 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2011 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 12.575 0 -3.743 0 8.832 0 1.195 1.195 13,5 38 0,4 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 3.068 0 2.654 450 5.272 0 1.381 1.381 26,2 396 7,5 0 0

Pankow 7.211 0 857 5.823 2.245 0 659 659 29,4 139 6,2 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 15.602 0 1.567 6.297 10.872 0 9.068 9.068 83,4 1.182 10,9 0 0

Spandau 6.537 353 3 1.500 5.393 0 532 532 9,9 236 4,4 0 0

Steglitz-Zehlendorf 10.811 0 1.648 1.691 10.768 0 4.238 4.238 39,4 728 6,8 0 0

Tempelhof-Schöneberg 4.965 0 360 42 5.283 0 1.412 1.412 26,7 239 4,5 0 0

Neukölln 6.336 0 0 757 5.579 0 1.950 1.950 35,0 318 5,7 0 0

Treptow-Köpenick 3.138 0 238 758 2.618 0 549 549 21,0 63 2,4 0 0

Marzahn-Hellersdorf 7.123 0 -981 814 5.328 0 548 548 10,3 200 3,8 0 0

Lichtenberg 9.578 0 1.074 745 9.907 0 6.142 6.142 62,0 1.243 12,5 0 0

Reinickendorf 3.030 0 1.093 1.643 2.480 0 785 785 31,7 146 5,9 0 0

Bezirke 89.974 353 4.770 20.520 74.577 0 28.459 28.459 38,2 4.928 6,6 0 0

Einzelpläne 01 bis 12 154.026 2.082 1.009 38.570 118.547 0 90.680 90.680 76,5 3.965 3,3 0 0

Einzelplan 29 0 20.511 65.567 0 86.078 0 84.722 84.722 98,4 11.729 13,6 0 0

Hauptverwaltungen 154.026 22.593 66.576 38.570 204.625 0 175.402 175.402 85,7 15.694 7,7 0 0

Gesamt A 244.000 22.946 71.346 59.090 279.202 0 203.861 203.861 73,0 20.622 7,4 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 92.085 0 -1.717 2.752 87.616 0 22.774 22.774 26,0 6.705 7,7 0 0

Hauptverwaltungen 53.874 0 0 5.000 48.874 0 32.933 32.933 67,4 3.729 7,6 0 0

Gesamt B 145.959 0 -1.717 7.752 136.490 0 55.707 55.707 40,8 10.434 7,6 0 0

Insgesamt A bis B 389.959 22.946 69.629 66.842 415.692 0 259.568 259.568 62,4 31.056 7,5 0 0

(13)

Ausschöpfung der Ausgabemittel für Bauvorhaben Rechnungsjahr 2011

Übersicht 3

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung VI A 35

App.: (9139) 5059

in 1000 €

T i e f b a u Berichtszeit 1. Januar - 28. Februar 2011

Haushalts- Reste Zu- und

Sperren (einschl.

Mittel insgesamt

A u f t r ä g e z u L a s t e n 2 0 1 1 Z a h l u n g e n Aufträge zu Lasten künftiger Rechnungsjahre

Baubehörde mittel aus Abgänge Verfügungs- 2011 vor dem seit dem Insgesamt seit dem 1. 1. 2011 vor dem seit dem

2011 Vorjahren saldiert beschränkungen) Sp. 2, 3 u. 4

abzügl. Sp. 5 1. 1. 2011 erteilt 1. 1. 2011 erteilt Betrag in %

von Sp. 6 Betrag in %

von Sp. 6

1. 1. 2011 erteilt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Investitionen

Mitte 1.611 0 -1.403 0 208 0 9 9 4,3 0 0,0 0 0

Friedrichshain-Kreuzberg 795 0 -150 0 645 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Pankow 6.315 0 0 1.635 4.680 0 1.612 1.612 34,4 82 1,8 0 0

Charlottenburg-Wilmersdorf 300 0 694 0 994 0 26 26 2,6 8 0,8 0 0

Spandau 1.698 33 0 230 1.501 0 6 6 0,4 6 0,4 0 0

Steglitz-Zehlendorf 382 0 512 100 794 0 118 118 14,9 1 0,1 0 0

Tempelhof-Schöneberg 850 0 0 0 850 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Neukölln 1.566 0 0 232 1.334 0 206 206 15,4 19 1,4 0 0

Treptow-Köpenick 4.125 0 256 511 3.870 0 1.850 1.850 47,8 68 1,8 0 0

Marzahn-Hellersdorf 2.800 0 530 800 2.530 0 266 266 10,5 0 0,0 0 0

Lichtenberg 1.660 705 395 80 2.680 0 394 394 14,7 19 0,7 0 0

Reinickendorf 2.600 0 0 1.400 1.200 0 38 38 3,2 10 0,8 0 0

Bezirke 24.702 738 834 4.988 21.286 0 4.525 4.525 21,3 213 1,0 0 0

Straßenbau 8.656 0 -252 2.800 5.604 0 3.742 3.742 66,8 177 3,2 0 0

Umgestaltung von Stadtplätzen 3.000 0 0 0 3.000 0 910 910 30,3 17 0,6 0 0

Umbau des Alexanderplatzes 0 0 0 0 0 0 141 141 - 0 - 0 0

Lichtsignalanlagen 2.000 0 0 0 2.000 0 1.963 1.963 98,2 17 0,9 0 0

Straßenbeleuchtungsanlagen 3.100 0 0 0 3.100 0 879 879 28,4 21 0,7 0 0

Brücken- u. Tunnelbau 5.990 789 49 1.353 5.475 0 2.316 2.316 42,3 22 0,4 0 0

Wasserbau 4.264 0 252 0 4.516 0 3.388 3.388 75,0 181 4,0 0 0

Fahrradwege 3.000 0 0 0 3.000 0 2.658 2.658 88,6 76 2,5 0 0

Haltestellen des ÖPNV 250 0 0 0 250 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0

Lärmschutzmaßnahmen 0 326 980 202 1.104 0 886 886 80,3 33 3,0 0 0

Hauptverwaltungen 30.260 1.115 1.029 4.355 28.049 0 16.883 16.883 60,2 544 1,9 0 0

Gesamt A 54.962 1.853 1.863 9.343 49.335 0 21.408 21.408 43,4 757 1,5 0 0

B. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Bezirke 30.205 0 -92 1.504 28.609 0 9.771 9.771 34,2 2.327 8,1 0 0

Hauptverwaltungen 17.500 0 -31 204 17.265 0 14.375 14.375 83,3 1.465 8,5 0 0

Gesamt B 47.705 0 -123 1.708 45.874 0 24.146 24.146 52,6 3.792 8,3 0 0

C.

Zuschüsse an die BWB Entwässerungsanlagen

Gesamt C 14.550 0 -1.050 0 13.500 9.395 3.899 13.294 98,5 860 6,4 0 1.903

D. Auftragsverwaltung des BMV

Bundesfernstraßenbau 68.942 0 1.353 0 70.295 48.857 11.639 60.496 86,1 11.785 16,8 7.049 213

Insgesamt A bis D 186.159 1.853 2.043 11.051 179.004 58.252 61.092 119.344 66,7 17.194 9,6 7.049 2.116