Rechnung
für das Jahr 2011
LAUFENDE RECHNUNG
Ergebnisübersicht 5
Finanzierungsausweis 6
Artengliederung Zusammenzug 7
Funktionale Gliederung Zusammenzug 8
Artengliederung Aufwand 9 - 10
Artengliederung Ertrag 11 - 12
Detailrechnung
0 Allgemeine Verwaltung 13 - 14
1 Oeffentliche Sicherheit 15 - 16
2 Bildung 17 - 21
3 Kultur und Freizeit 22 - 26
4 Gesundheit 27
5 Soziale Wohlfahrt 28 - 30
6 Verkehr 31 - 32
7 Umwelt und Raumplanung 33 - 37
8 Volkswirtschaft 38 - 39
9 Finanzen und Steuern 40 - 42
Zusammenzug nach Funktionen 45
Detailrechnung 46 - 50
BESTANDESRECHNUNG
Zusammenzug 51
Detailrechnung 52 - 57
VERZEICHNISSE
Abschreibungstabelle 58 - 60
Verzeichnis zur Investitionsrechnung:
Sondervorlagen- und Voranschlagsbeschlüsse 61 - 63 Verzeichnis der Anlagen des Finanzvermögens 64 - 65 Verzeichnis der Anlagen des Verwaltungsvermögens 66 - 69 Verzeichnis der mittel- und langfristigen Schulden )
Verzeichnis der privatrechtlichen Zweckbindungen ) 70 Verzeichnis der Eventualverpflichtungen )
TABELLE:
ÜBERSICHT KENNZAHLEN 2007-2011
71KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2011
72 - 82ANTRÄGE DES GEMEINDERATES
83den Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse bzw. die Ausfinanzie- rung der vorhandenen Deckungslücke vorgenommen. Vor Verbuchung des Ertragsüberschusses ergibt sich ein Gewinn von 2‘174‘581.70; budgetiert war ein Verlust von 1‘632‘500.—. Mehrertrag fiel vor allem bei den Steuern aus Vorjahren sowie bei den Landverkäufen an, der Finanzausgleich fiel tiefer als budgetiert aus. Im Rahmen der Verwendung des Ertragsüber- schusses erfolgen Einlagen in Vorfinanzierungen von Total 2‘099‘500.—.
AUFWAND
Der budgetierte Aufwand wurde – vor Verbuchung der Verwendung des Ertragsüberschusses und der Bildung der Rückstellung für die Pensions- kasse – um 1‘774‘000.— oder 4.2 % unterschritten.
Der Personalaufwand liegt um rund 220‘000.— oder 1.4 % über dem Vor- anschlag. Ohne die für die anstehende Reform der Basellandschaftlichen Pensionskasse gebildete Rückstellung von 800‘000.— fällt der Aufwand um 577‘000.— oder 3,7 % tiefer als budgetiert aus. Der Minderaufwand resul- tiert vor allem durch vorübergehend unbesetzte Stellen in der Verwaltung und weniger Stellvertretungen und kostengünstigere Lehrpersonen bei der Primarschule. Bei den Kindergärten verursachte der nicht budgetierte zu- sätzliche Kindergarten im Domschulhaus Mehrkosten.
Der Sachaufwand erreicht einen um 126‘000.— oder 1,8 % tieferen Stand als budgetiert. In nahezu allen Aufwandarten resultieren Minderaufwändun- gen, kleinere Mehraufwändungen waren nur beim übrigen Sachaufwand zu verzeichnen.
Die Passivzinsen erreichen einen um 34‘000.— höheren Stand als budge- tiert. Auf den Vergütungszinsen für Steuerzahlungen fällt ein Mehraufwand von 35‘000.— an. Der Zinssatz wurde unverändert bei 1,0 % belassen, was im aktuellen Zinsumfeld viele SteuerzahlerInnen zu einer Vorauszahlung motivierte.
ben, welche der Kanton und andere Gemeinden für die Gemeinde erfüllen) beträgt der Minderaufwand 58‘000.—. 214‘000.— weniger an Abwasserrei- nigungsgebühren an den Kanton wurden grossteils durch Mehrkosten von 17‘000.— für auswärtige Kindergartenbesuche von Arlesheimer Kindern sowie 65‘000.— für Anschaffungen durch den Zivilschutz kompensiert.
Auch die Betreuungskosten für Asylbewerber sind 103‘000.— höher als budgetiert (mehr Asylsuchende).
Die Eigenen Beiträge liegen um 1‘317‘000.— unter dem Voranschlag. Der Beitrag an den Finanzausgleich liegt um 1,2 Millionen tiefer als budgetiert.
Dafür fielen 175‘000.— Mehrkosten bei den Beiträgen an den Kanton an, dies hauptsächlich für die neue Abgeltung infolge Aufgabenverschiebung im Bereich der Realschulbauten. Die Beiträge an Private Haushalte, liegen um 230‘000.— unter dem budgetierten Aufwand, insbesondere fielen 185‘000.— weniger an Sozialhilfeleistungen an.
ERTRAG
Der Ertrag – ohne Einnahmenüberschuss aus der Investitionsrechnung der Abwasserbeseitigung – liegt 2‘695‘000.— oder 6,2 % über dem Voran- schlag.
Die Steuern erreichen insgesamt einen um 1,5 Millionen höheren Stand als im Voranschlag vorgesehen.
Die Steuern natürlicher Personen liegen um 1,4 Millionen über dem budge-
tierten Ertrag. Der Ertrag aus dem Rechnungsjahr 2011 wird 200‘000.—
tiefer als budgetiert angesetzt. Dafür liegen die Erträge aus Vorjahren um 1,6 Millionen höher als budgetiert.
Die Steuern juristischer Personen erreichen einen um 85‘000.— höheren
Stand als budgetiert, dies vor allem aufgrund der Steuererträge aus dem Rechnungsjahr.
Der Ertrag aus Regalien und Konzessionen liegt vor allem dank höherer
Konzessionsabgabe der IWB Basel (für Gas) um 83‘000.— über dem Vor-
Die Entgelte liegen um 448‘000.— höher als budgetiert. Bei den Ersatzab- gaben ergeben sich Mehrerträge von 157‘000.—. Auf Wasserzins und Ab- wassergebühren entfallen 64‘000.—. Die erhöhten Gebühren für die Grab- pflege führten zu Mehrerträgen von 79‘000.—.
Die Rückerstattungen von Gemeinwesen liegen um 193‘000.— tiefer als budgetiert. Sie beinhalten die Rückerstattungen vom Kanton für Sozialhilfe- leistungen und für das Asylwesen.
SONDERFINANZIERUNGEN
Die als Spezialfinanzierungen geführten Aufgaben schliessen alle mit einem Ertragsüberschuss: Die Wasserversorgung mit 231‘792.81, budgetiert war ein Überschuss von 126‘300.—; die Abwasserbeseitigung mit 80‘847.40, im Voranschlag war ein Aufwandüberschuss 216‘500.— vorgesehen; die Ab- fallbeseitigung mit 42‘103.10, budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 74‘700.—.
NETTOINVESTITIONEN
Die Nettoinvestitionen betragen 10‘261‘931.37, im Voranschlag waren 9‘407‘000.— vorgesehen. Für die Projekte Sanierung des Schulhauses Gerenmatte 2 und für den neuen Werkhof wurden mehr als die budgetier- ten Beträge ausgegeben (Aufarbeiten Rückstand aus Vorjahr und schnelle- rer Baufortschritt). Mit dem Bruttoüberschuss/Cash Flow pro 2011 von 4‘573‘199.— (Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen, siehe Tabel- le Seite 71) konnte ein Selbstfinanzierungsgrad von 44,6 % (Vorjahr 67,7
%) erreicht werden und es entstand ein Finanzierungsfehlbetrag von 5‘688‘732.—.
BESTANDESRECHNUNG
Details zur Bestandesrechnung finden Sie auf den Seiten 52 - 57. Den Flüssigen Mitteln von 28,24 Millionen (Vorjahr 23,213) stehen andererseits laufende Verpflichtungen (Kreditoren) von 22,690 Millionen (Vorjahr 14,945) und mittel- und langfristigen Schulden in Höhe von unverändert 15,0 Millio-
ÜBERSICHTSTABELLE
Das Ergebnis der Laufenden Rechnung wurde durch folgende Positionen beeinflusst (Abweichungen zwischen Rechnung und Budget 2011):
Mehraufwand Minderaufwand Personalaufwand (mit Rückstellung BLPK) 222‘452
Sachaufwand 126‘383
Passivzinsen 33‘590
Ordentliche Abschreibungen 216‘823
Abschreibungen Finanzvermögen 0
Entschädigungen an Gemeinwesen 58‘083
Eigene Beiträge 1‘317‘361
Einlagen in Sonderfinanzierungen 527‘505
Minderertrag Mehrertrag
Steuereinnahmen 1‘534‘049
Regalien und Konzessionen 83‘115
Vermögenserträge 819‘427
Entgelte 448‘675
Beiträge ohne Zweckbindung 7‘984
Rückerstattungen von Gemeinwesen 193‘094
Beiträge für eigene Rechnung 10‘017 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 204‘348
997‘912 4‘804‘994
Total Verbesserungen 3‘807‘082
4‘804‘994 4‘804‘994
Die Anträge des Gemeinderates zur Jahresrechnung 2011 finden Sie auf
Seite 83.
Aufwandüberschuss 1'632'500
Ertragsüberschuss 75'081.70 21'810.37
INVESTITIONSRECHNUNG 18'395'588.22 8'133'656.85 15'208'000 5'801'000 14'384'978.45 8'164'805.25
Zunahme der Nettonivestitionen 10'261'931.37 9'407'000 6'220'173.20
Abnahme der Nettonivestitionen
FINANZIERUNG 10'261'931.37 10'261'931.37 11'039'500 11'039'500 6'220'173.20 6'220'173.20
Zunahme der Nettoinvestitionen 10'261'931.37 9'407'000 6'220'173.20
Abnahme der Nettoinvestitionen
Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'906'305.90 2'065'700 1'471'992.25
Zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'478'000.00
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 1'632'500
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 75'081.70 21'810.37
Finanzierungsfehlbetrag 8'280'543.77 8'973'800 3'248'370.58
Finanzierungsüberschuss
KAPITALVERAENDERUNG 18'395'588.22 18'395'588.22 16'840'500 16'840'500 14'384'978.45 14'384'978.45
Finanzierungsfehlbetrag 8'280'543.77 8'973'800 3'248'370.58
Finanzierungsüberschuss -
Passivierung 10'039'962.75 7'866'700 11'114'797.50
Aktivierung 18'395'588.22 15'208'000 14'384'978.45
Abnahme des Kapitals 1'632'500
Zunahme des Kapitals 75'081.70 21'810.37
ZUNAHME DER AKTIVEN ABNAHME DER AKTIVEN
Flüssige Mittel 5'027'586.09 Guthaben 123'796.73
Transitorische Aktiven 31'745.51 Anlagen 2'042'345.26
-
ABNAHME DER PASSIVEN ZUNAHME DER PASSIVEN
104 102
100 101
ABNAHME DER PASSIVEN ZUNAHME DER PASSIVEN
Privatrechtliche Zweckbindungen 10'745.53 Laufende Verpflichtungen 7'745'004.84
Rückstellungen 507'522.24
Transitorische Passiven 392'822.52 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen 354'743.31
Fonds 84'886.00
282 Einlagen in Vorfinanzierungen 2'099'500.00
T O T A L 13'350'620.90 T O T A L 13'350'620.90
281 204 205 280
203 200
LAUFENDE RECHNUNG 43'592'937.61 43'668'019.31 42'467'600 40'835'100 44'255'453.33 44'277'263.70
3 AUFWAND 43'592'937.61 42'467'600 44'255'453.33
30 Personalaufwand 15'766'552.49 15'544'100 15'403'527.20
31 Sachaufwand 6'938'116.82 7'064'500 6'942'289.84
32 Passivzinsen 491'590.35 458'000 344'338.95
33 Abschreibungen 1'955'677.50 2'172'500 3'044'307.74
35 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'732'116.78 1'790'200 1'732'485.25
36 Eigene Beiträge 13'156'038.88 14'473'400 14'285'153.70
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 2'753'504.79 126'500 1'648'682.65
39 Interne Verrechnungen 799'340.00 838'400 854'668.00
4 ERTRAG 43'668'019.31 40'835'100 44'277'263.70
40 Steuern 31'059'048.40 29'525'000 30'930'878.00
41 Regalien und Konzessionen 283'315.00 200'200 212'168.00
42 Vermögenserträge 3'501'227.25 2'681'800 3'935'708.42
43 Entgelte 6'213'974.88 5'765'300 6'344'979.46
44 Beiträge ohne Zweckbindung 7'984.37 15'772.10
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'000'893.85 807'800 581'049.06
46 Beiträge für eigene Rechnung 714'683.50 724'700 1'186'041.55
48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 87'552.06 291'900 215'999.11
49 Interne Verrechnungen 799'340.00 838'400 854'668.00
ERTRAGSÜBERSCHUSS 75'081.70 21'810.37
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'359'023.77 721'720.54 4'663'500 685'800 4'682'121.05 724'179.40
NETTO AUFWAND 3'637'303.23 3'977'700 3'957'941.65
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'327'062.51 562'498.89 1'309'500 374'000 1'355'781.17 529'653.86
NETTO AUFWAND 764'563.62 935'500 826'127.31
2 BILDUNG 10'723'160.45 1'655'040.85 10'678'400 1'565'000 9'979'721.68 1'817'245.91
NETTO AUFWAND 9'068'119.60 9'113'400 8'162'475.77
3 KULTUR UND FREIZEIT 3'876'316.20 294'342.10 2'873'500 302'400 3'089'138.84 427'727.10
NETTO AUFWAND 3'581'974.10 2'571'100 2'661'411.74
4 GESUNDHEIT 1'796'137.37 433'808.00 1'746'400 400'000 1'734'421.84 395'426.73
NETTO AUFWAND 1'362'329.37 1'346'400 1'338'995.11
5 SOZIALE WOHLFAHRT 5'015'327.48 1'486'032.35 5'225'300 1'496'900 4'833'133.20 1'504'521.75
NETTO AUFWAND 3'529'295.13 3'728'400 3'328'611.45
6 VERKEHR 3'991'068.40 559'188.28 3'139'200 448'100 4'633'719.50 585'691.47
NETTO AUFWAND 3'431'880.12 2'691'100 4'048'028.03
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 4'220'799.70 3'595'791.37 4'278'400 3'537'500 5'451'690.02 4'619'860.21
NETTO AUFWAND 625'008.33 740'900 831'829.81
8 VOLKSWIRTSCHAFT 63'203.00 313'299.37 74'100 222'200 52'371.35 238'055.10
NETTO ERTRAG 250'096.37 148'100 185'683.75
9 FINANZEN UND STEUERN 8'220'838.73 34'046'297.56 8'479'300 31'803'200 8'443'354.68 33'434'902.17
NETTO ERTRAG 25'825'458.83 23'323'900 24'991'547.49
3 AUFWAND 43'592'937.61 42'467'600 44'255'453.33
Personalaufwand 15'766'552.49 15'544'100 15'403'527.20
300 Behörden, Kommissionen 511'616.85 503'800 493'742.35
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 5'994'132.05 6'377'500 6'310'758.50
302 Löhne Lehrkräfte 5'920'544.45 5'978'100 5'963'089.30
305 Sozialversicherungsbeiträge 2'837'034.29 2'213'400 2'079'940.30
306 Dienstkleider 51'441.25 40'500 77'090.50
307 Rentenleistungen 117'180.90 130'000 191'454.60
308 Temporäre Arbeitskräfte 131'617.75 60'000 94'828.75
309 Uebriger Personalaufwand 202'984.95 240'800 192'622.90
31 Sachaufwand 6'938'116.82 7'064'500 6'942'289.84
310 Büro- und Schulmaterial, Drucksachen 411'078.95 434'200 410'114.00
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 611'464.69 703'000 633'522.45
312 Wasser, Energie, Heizmaterial 533'398.60 553'000 539'868.35
313 Verbrauchsmaterial 323'055.70 324'600 304'289.15
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'209'332.95 1'188'500 1'300'724.25
315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 396'239.81 421'600 378'602.60
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 399'907.50 397'900 400'718.40
317 Spesenentschädigungen 35'767.90 45'900 27'473.40
318 Dienstleistungen, Honorare 2'861'024.37 2'876'400 2'852'610.09
319 Uebriger Sachaufwand 156'846.35 119'400 94'367.15
32 Passivzinsen 491'590.35 458'000 344'338.95
321 Zinsen auf Steuern 125'827.25 90'000 127'997.20
322 Mittel- und langfristige Schulden 365'000.00 365'000 215'650.00
329 Uebrige Passivzinsen 763.10 3'000 691.75
33 Abschreibungen 1'955'677.50 2'172'500 3'044'307.74
330 Finanzvermögen 21'800.00 21'800 21'800.00
331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 1'906'305.90 2'065'700 1'471'992.25
332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche - 1'478'000.00
334 Steuerabschreibungen 27'571.60 85'000 72'515.49
35 Entschädigungen an Gemeinwesen 1'732'116.78 1'790'200 1'732'485.25
351 Kanton 1'198'891.70 1'443'900 1'397'726.10
352 Gemeinden 533'225.08 346'300 334'759.15
36 Eigene Beiträge 13'156'038.88 14'473'400 14'285'153.70
361 Kanton 1'610'783.70 1'435'200 1'456'092.80
362 Gemeinden 6'488'827.00 7'710'000 7'758'475.00
363 Zweckverbände 22'149.18 22'100 15'878.50
365 Private Institutionen 2'944'351.87 2'996'100 2'876'875.80
366 Private Haushalte 2'080'566.55 2'310'000 2'177'831.60
369 Uebrige Beiträge 9'360.58
38 Einlagen in Sonderfinanzierungen 2'753'504.79 126'500 1'648'682.65
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen 354'743.31 126'300 365'442.50
381 Einlagen in Fonds 161'692.53 200 229'576.50
382 Einlagen in Vorfinanzierungen 2'237'068.95 1'053'663.65
39 Interne Verrechnungen 799'340.00 838'400 854'668.00
390 Verrechneter Personalaufwand 704'000.00 754'000 763'000.00
391 Verrechneter Sachaufwand 10'000.00 10'000 10'000.00
392 Verrechnete Kapitaldienste 85'340.00 74'400 81'668.00
4 ERTRAG 43'668'019.31 40'835'100 44'277'263.70
40 Steuern 31'059'048.40 29'525'000 30'930'878.00
400 Einkommens- und Vermögenssteuern 29'398'803.85 27'950'000 29'233'755.55
401 Ertragssteuern 882'105.25 800'000 836'151.15
402 Kapitalsteuern 778'139.30 775'000 860'971.30
41 Regalien und Konzessionen 283'315.00 200'200 212'168.00
410 Regalien und Konzessionen 283'315.00 200'200 212'168.00
42 Vermögenserträge 3'501'227.25 2'681'800 3'935'708.42
421 Verzugszinsen Steuern 236'919.05 160'000 211'709.95
422 Kapitalerträge Finanzvermögen 37'549.75 70'600 61'799.77
423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 605'368.05 665'400 573'714.25
424 Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen 2'088'489.20 1'372'000 1'631'950.00
426 Kapitalerträge Verwaltungsvermögen 9'500.00 9'500 9'500.00
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 385'832.25 404'300 393'370.80
428 Einnahmenüberschuss aus Investitionsrechnung 137'568.95 1'053'663.65
43 Entgelte 6'213'974.88 5'765'300 6'344'979.46
430 Ersatzabgaben 386'364.70 235'000 372'337.30
431 Gebühren für Amtshandlungen 208'961.68 161'800 175'311.05
433 Schulgelder 658'219.05 626'000 621'779.55
434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 3'765'613.39 3'575'900 3'701'588.62
435 Verkäufe 3'763.90 4'000 77'989.25
436 Rückerstattungen von Privaten 1'166'971.95 1'134'000 1'348'227.98
437 Bussen 24'080.21 28'600 33'117.51
439 Uebrige Entgelte - 14'628.20
44 Beiträge ohne Zweckbindung 7'984.37 15'772.10
449 Uebrige Beiträge 7'984.37 15'772.10
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'000'893.85 807'800 581'049.06
451 Kanton 841'776.70 659'600 424'170.86
452 Gemeinden 159'117.15 148'200 156'878.20
46 Beiträge für eigene Rechnung 714'683.50 724'700 1'186'041.55
460 Bund 8'184.00 8'300 20'814.80
461 Kanton 702'914.50 716'400 1'080'251.95
466 Private Haushalte 3'585.00 84'974.80
48 Entnahmen aus Sonderfinanzierungen 87'552.06 291'900 215'999.11
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen - 291'200 181'429.55
481 Entnahmen aus Fonds 87'552.06 700 34'569.56
482 Entnahmen aus Vorfinanzierungen
49 Interne Verrechnungen 799'340.00 838'400 854'668.00
490 Verrechneter Personalaufwand 704'000.00 754'000 763'000.00
491 Verrechneter Sachaufwand 10'000.00 10'000 10'000.00
492 Verrechnete Kapitaldienste 85'340.00 74'400 81'668.00
LAUFENDE RECHNUNG 43'592'937.61 43'668'019.31 42'467'600 40'835'100 44'255'453.33 44'277'263.70
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'359'023.77 721'720.54 4'663'500 685'800 4'682'121.05 724'179.40
01 Legislative und Exekutive 533'507.24 516'100 507'894.10
011 Gemeindeversammlung 198'661.94 176'600 195'184.65
011.300 Behörden und Kommissionen 45'843.70 45'000 43'362.30
011.305 Sozialversicherungsbeiträge 24.80 21.10
011.310* Büromaterial, Drucksachen 79'026.50 64'600 75'177.55
011.318* Dienstleistungen, Honorare 73'766.94 67'000 76'623.70
012 Gemeinderat, Kommissionen 334'845.30 339'500 312'709.45
012.300 Behörden und Kommissionen 303'050.80 303'000 286'205.75
012.305 Sozialversicherungsbeiträge 16'132.30 19'000 17'355.70
012.309* Uebriger Personalaufwand 1'700.00 750.00
012.317 Spesenentschädigungen 10'711.30 10'500 2'034.80
012.319 Uebriger Sachaufwand 3'250.90 7'000 6'363.20
02 Allgemeine Verwaltung 3'708'335.63 721'720.54 4'017'400 685'800 3'982'772.35 724'179.40 020 Allgemeine Verwaltung 3'708'335.63 721'720.54 4'017'400 685'800 3'982'772.35 724'179.40
020.301* Löhne Verwaltungsabteilungen 2'393'523.00 2'614'000 2'657'592.50
020.305 Sozialversicherungsbeiträge 419'769.53 490'000 453'794.50
020.309* Uebriger Personalaufwand 72'013.75 90'500 89'770.25
020.310 Büromaterial, Drucksachen 125'318.25 131'000 141'960.85
020.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 50'808.85 47'800 27'693.30
020.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 19'354.80 27'500 19'942.85
020.313 Verbrauchsmaterial 5'345.90 5'000 5'601.50
020.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 57'691.35 60'500 42'862.15
020.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 92'428.26 98'800 84'526.80
020.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 62'762.15 65'000 72'368.85
020.317 Spesenentschädigungen 1'151.20 3'000 1'789.30
020.318* Dienstleistungen, Honorare 314'096.51 305'700 309'038.50
020.319 Uebriger Sachaufwand 52'853.80 37'000 38'873.80
020.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 19'069.10 19'500 21'078.70
Abschreibungen
020.363 Beiträge an Zweckverbände 22'149.18 22'100 15'878.50
020.431* Gebühren für Amtshandlungen 100'287.54 91'800 111'847.00
020.434 Andere Gebühren, Dienstleistungen 1'300.00 500 975.00
020.435 Verkäufe 2'112.15 3'500 830.00
020.436* Rückerstattungen 34'065.35 20'000 13'959.80
020.437 Bussen - 2'000 1'129.20
020.451* Rückerstattungen vom Kanton 166'653.50 150'000 156'085.60
020.452* Rückerstattungen von Gemeinden 97'337.00 98'000 99'600.00
020.461 Beiträge vom Kanton 11'965.00 12'000 11'752.80
020.490* Verrechneter Personalaufwand 308'000.00 308'000 328'000.00
020.491 Verrechneter Sachaufwand
03 Leistungen für Pensionierte 117'180.90 130'000 191'454.60
030 Leistungen für Pensionierte 117'180.90 130'000 191'454.60
030.307 Rentenleistungen 117'180.90 130'000 191'454.60
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'327'062.51 562'498.89 1'309'500 374'000 1'355'781.17 529'653.86
10 Rechtsaufsicht 455'673.40 105'112.69 490'500 62'300 441'233.40 53'846.01
100 Grundbuch, Mass und Gewicht 85'866.05 - 64'000 300 36'326.55 893.21
100.318* Dienstleistungen, Honorare 85'866.05 64'000 36'326.55
100.451 Rückerstattungen vom Kanton 300 893.21
101 Uebrige Rechtspflege 369'807.35 105'112.69 426'500 62'000 404'906.85 52'952.80
101.318* Dienstleistungen, Honorare 40'434.35 22'000 12'448.55
101.351* Entschädigungen an Kanton 11'373.00 31'500 23'458.30
101.365 Beiträge an private Institutionen - 5'000
101.390 Verrechneter Personalaufwand 318'000.00 368'000 369'000.00
101.431* Gebühren für Amtshandlungen 103'574.14 60'000 51'204.05
101.434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'538.55 2'000 1'748.75
14 Feuerwehr 570'406.78 291'893.20 674'600 310'500 612'921.26 306'311.60
140 Feuerwehr 570'406.78 291'893.20 674'600 310'500 612'921.26 306'311.60
140.300 Feuerwehrkommission 33'400.75 31'300 29'316.60
140.301* Entschädigungen Feuerwehr 236'005.75 341'700 278'106.25
140.305 Sozialversicherungsbeiträge 3'961.66 5'400 3'535.55
140.306* Dienstkleider 23'145.95 10'500 62'214.30
140.309* Uebriger Personalaufwand 46'448.20 39'000 30'566.15
140.310 Büromaterial, Drucksachen 2'170.40 6'500 3'023.55
140.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 33'197.15 33'500 56'812.00
140.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'200.00 1'200 1'200.00
140.313 Verbrauchsmaterial 11'184.10 27'000 14'491.10
140.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 717.90 2'000 3'202.20
140.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 38'526.50 32'000 12'135.95
140.317 Spesenentschädigungen 5'092.35 2'700 1'663.95
140.318 Dienstleistungen, Honorare 16'136.77 38'200 20'652.86
140.319* Uebriger Sachaufwand 21'456.05 7'000 2'439.70
140.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 73'763.25 72'600 81'561.10 Abschreibungen
140.390 Verrechneter Personalaufwand 24'000.00 24'000 12'000.00
140.430 Feuerwehrersatzabgaben 229'320.70 235'000 228'490.30
140.434 Dienstleistungen 24'478.50 40'000 39'944.30
140.435 Verkäufe -
140.437 Bussen 520.00 200 440.00
140.461 Beiträge vom Kanton 35'574.00 33'300 35'437.00
140.490 Verrechneter Personalaufwand 2'000.00 2'000 2'000.00
15 Militär 33'317.50 33'600 31'464.20
151 Schiesswesen 33'317.50 33'600 31'464.20
151.318 Dienstleistungen, Honorare 33'317.50 33'600 31'464.20
16 Zivile Sicherheit 267'664.83 165'493.00 110'800 1'200 270'162.31 169'496.25
160 Zivilschutz 258'494.83 165'493.00 100'800 1'200 261'175.31 169'496.25
160.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'000.00 2'000
160.318 Dienstleistungen, Honorare 1'725.45 3'353.51
160.352* Entschädigungen an Gemeinden 163'869.38 98'800 122'146.80
160.381 Einlage in Fonds Ersatzbeiträge für Schutz- 90'900.00 135'675.00
raumbauten
160.427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 1'320.00 1'200 825.00
160.430 Ersatzbeiträge für Schutzraumbauten 90'900.00 135'675.00
160.481* Entnahmen aus Fonds Schutzraumbauten 73'273.00 32'996.25
161 Uebrige Zivile Sicherheit 9'170.00 10'000 8'987.00
161.352* Entschädigungen an Gemeinden 9'170.00 10'000 8'987.00
2 BILDUNG 10'723'160.45 1'655'040.85 10'678'400 1'565'000 9'979'721.68 1'817'245.91
20 Kindergarten 1'269'846.89 5'796.00 1'160'300 1'181'311.43 24'210.20
200 Kindergarten 1'269'846.89 5'796.00 1'160'300 1'181'311.43 24'210.20
200.300 Behörden und Kommissionen 9'350.55 8'000 9'776.95
200.301 Löhne Kindergartensekretariat 18'226.25 18'600 20'173.35
200.302* Löhne Lehrkräfte 1'003'144.60 920'000 942'872.85
200.305 Sozialversicherungsbeiträge 166'213.85 163'000 157'011.70
200.309* Uebriger Personalaufwand 361.00 3'500 175.60
200.310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 22'180.20 24'000 21'230.90
200.311* Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 16'492.49 7'800 15'513.80
200.313 Verbrauchsmaterial 797.30 800 371.30
200.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 3'196.70 3'000 1'790.00
200.317 Spesenentschädigungen 1'773.30 3'000 3'390.20
200.318 Dienstleistungen, Honorare 8'330.65 7'000 7'504.78
200.319 Uebriger Sachaufwand 2'500.00 1'600 1'500.00
200.352* Entschädigungen an Gemeinden 17'280.00
200.436 Rückerstattungen 5'796.00 24'210.20
21 Primarschule 4'333'692.03 56'351.95 4'643'700 20'000 4'438'903.70 32'041.20
210 Primarschule 4'333'692.03 56'351.95 4'643'700 20'000 4'438'903.70 32'041.20
210.300 Behörden und Kommissionen 34'047.75 28'900 32'086.85
210.301 Löhne Schulsekretariat 29'591.20 30'100 33'286.00
210.302* Löhne Lehrkräfte 3'316'077.00 3'510'000 3'419'131.00
210.305 Sozialversicherungsbeiträge 572'560.05 633'000 594'135.40
210.309 Uebriger Personalaufwand 28'163.90 34'400 18'559.95
210.310* Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 79'809.07 106'800 71'919.50
210.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 126'603.60 144'100 123'571.40
210.313 Verbrauchsmaterial 15'473.35 20'000 16'704.60
210.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 4'185.60 7'000 1'599.70
210.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 18'517.90 19'000 17'986.25
210.317* Schulreisen- und Lagerbeiträge, 10'740.80 16'000 14'042.60 Spesenentschädigungen
210.318 Dienstleistungen, Honorare 82'261.81 81'400 67'121.75
210.319 Uebriger Sachaufwand 8'700.00 5'500 5'300.00
210.352 Entschädigungen an Gemeinden 6'960.00 7'500 23'458.70
210.436* Rückerstattungen 56'351.95 20'000 32'041.20
23 Sekundarschule 32'095.95 15'026.55 28'700 20'000 30'731.50 32'401.00
230 Sekundarschule 32'095.95 15'026.55 28'700 20'000 30'731.50 32'401.00
230.300 Behörden und Kommissionen 21'031.70 19'800 23'753.45
230.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte - 2'100
230.318 Dienstleistungen, Honorare 2'800.25 2'800 2'787.05
230.366 Beiträge an Private 8'264.00 4'000 4'191.00
230.461 Beiträge vom Kanton 15'026.55 20'000 32'401.00
24 Schulliegenschaften 2'543'381.15 847'827.20 2'278'900 837'700 1'797'546.75 995'885.70
240 Schulliegenschaften 1'371'970.56 278'883.20 1'487'200 271'600 626'211.60 53'525.70
240.301* Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal 361'462.75 341'600 247'845.05
240.305 Sozialversicherungsbeiträge 49'970.38 55'000 34'918.75
240.309 Uebriger Personalaufwand 13'122.40 13'900 4'828.70
240.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 29'751.40 39'800 7'353.80
240.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 62'471.20 77'800 56'944.70
240.313 Verbrauchsmaterial 27'828.55 20'000 12'657.20
240.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 132'113.80 141'100 109'997.35
240.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 12'568.75 18'500 10'421.60
240.318 Dienstleistungen, Honorare 64'376.63 94'000 61'710.65
240.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 615'944.70 683'100 79'533.80
Abschreibungen
240.351 Entschädigungen an Kanton 2'360.00 2'400
240.427 Liegenschaftserträge Schulhäuser 37'573.00 45'600 46'080.00
240.434 Benützungsgebühren Schulhäuser 3'271.20 4'500 3'007.00
240.436 Rückerstattungen 11'485.75 6'000 4'438.70
240.451 Rückerstattungen vom Kanton 226'553.25 215'500
241 Kindergärten 232'852.74 49'440.00 246'900 50'000 251'634.65 50'400.00
241.301 Löhne Abwarte und Reinigungspersonal 86'101.30 84'800 92'062.45
241.305 Sozialversicherungsbeiträge 7'241.09 6'300 6'071.50
241.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge - 3'000
241.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 21'847.80 29'500 26'851.80
241.313 Verbrauchsmaterial 7'848.10 7'000 4'783.80
241.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 14'630.10 17'500 15'141.50
241.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 1'645.55 4'000 3'458.35
241.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 9'000.00 9'000 9'000.00
241.318 Dienstleistungen, Honorare 6'541.10 7'800 7'601.10
241.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 77'997.70 78'000 86'664.15
Abschreibungen
241.427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 49'440.00 50'000 50'400.00
241.436 Rückerstattungen
242 Sekundarschulhaus Gerenmatte 938'557.85 519'504.00 544'800 516'100 919'700.50 891'960.00
242.301 Löhne Hauswarte und Reinigungspersonal 150'141.25 140'000 229'790.45
242.305 Sozialversicherungsbeiträge 19'489.20 22'000 32'375.05
242.309 Uebriger Personalaufwand 5'117.95 5'800 4'457.30
242.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 11'603.50 12'400 52'787.00
242.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 44'642.15 38'000 65'033.40
242.313 Verbrauchsmaterial 14'029.30 9'000 13'588.25
242.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 33'178.05 34'400 34'511.05
242.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 4'901.00 7'500 9'621.00
242.318 Dienstleistungen, Honorare 41'454.60 34'000 60'376.00
242.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 22'134.85 22'100 42'161.00
Abschreibungen
242.361 Beiträge an Kanton 161'866.00 189'600 325'000.00
242.382* Einlage in Vorfinanzierung 400'000.00
242.390 Verrechneter Personalaufwand 30'000.00 30'000 50'000.00
242.461 Beiträge vom Kanton 519'504.00 516'100 891'960.00
25 Musikschule 2'121'416.92 694'205.15 2'101'200 654'000 2'116'918.30 688'543.01
250 Musikschule 2'121'416.92 694'205.15 2'101'200 654'000 2'116'918.30 688'543.01
250.300 Musikschulrat 14'225.55 16'000 15'753.85
250.301 Löhne Musikschulsekretariat 35'956.70 36'300 32'813.65
250.302* Löhne Lehrkräfte 1'568'585.60 1'515'000 1'568'348.20
250.305 Sozialversicherungsbeiträge 256'142.99 293'100 262'743.10
250.309 Uebriger Personalaufwand 8'265.00 10'000 9'538.20
250.310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 12'607.20 12'000 11'655.60
250.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 21'322.30 21'600 17'404.25
250.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 12'920.00 14'000 19'545.50
250.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 4'212.00 4'800 4'196.40
250.317 Spesenentschädigungen 688.20 2'000 1'450.30
250.318 Dienstleistungen, Honorare 3'169.90 3'800 4'966.30
250.319 Uebriger Sachaufwand 2'471.50 2'600 2'458.00
250.352 Entschädigungen an Gemeinden 82'836.15 80'000 70'137.15
250.366 Sozial- und Geschwisterrabatte 97'480.30 90'000 95'907.80
250.381 Einlage in Fonds 533.53
250.433 Schulgelder 630'569.05 601'000 598'429.55
250.436 Rückerstattungen - 3'000 31'983.95
250.452* Rückerstattungen von Gemeinden 61'780.15 50'000 57'278.20
250.481* Entnahme aus Fonds 1'855.95 851.31
26 Sonderschulen 207'750.00 248'000 204'000.00
260 Sonderschulen 207'750.00 248'000 204'000.00
260.365* Beiträge an private Institutionen 156'250.00 168'000 150'000.00
260.366 Schulgelder an Private 51'500.00 80'000 54'000.00
260.461 Beiträge vom Kanton
29 Uebriges Bildungswesen 214'977.51 35'834.00 217'600 33'300 210'310.00 44'164.80
292 Erwachsenenbildung 43'662.51 35'834.00 43'600 33'300 39'981.00 30'838.00
292.302 Löhne Lehrkräfte 32'737.25 33'100 32'737.25
292.305 Sozialversicherungsbeiträge 4'546.86 4'500 4'245.15
292.309 Uebriger Personalaufwand - 200
292.310 Büro-, Schulmaterial, Drucksachen 1'277.10 1'100 1'126.60
292.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'544.50 2'400
292.313 Verbrauchsmaterial - 300 74.50
292.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 796.80 1'000 417.50
292.365 Beiträge an private Institutionen 2'760.00 1'000 1'380.00
292.433 Schulgelder 27'650.00 25'000 23'350.00
292.436 Rückerstattungen von Privaten -
292.460 Beiträge vom Bund 8'184.00 8'300 7'488.00
295 Mittagstisch 171'315.00 - 174'000 170'329.00 13'326.80
295.365 Beiträge an private Institutionen 171'315.00 174'000 170'329.00
295.460 Beiträge vom Bund 13'326.80
3 KULTUR UND FREIZEIT 3'876'316.20 294'342.10 2'873'500 302'400 3'089'138.84 427'727.10
30 Kulturförderung 1'700'034.82 57'281.70 626'500 65'400 675'121.36 149'103.60
300 Kulturförderung 1'254'244.77 100.00 172'100 400 134'356.50 1'150.00
300.301 Löhne Betriebspersonal 5'974.35 5'500 6'320.20
300.305 Sozialversicherungsbeiträge 1'299.67 1'000 1'205.30
300.309 Uebriger Personalaufwand - 500
300.310 Büromaterial, Drucksachen 2'103.20 2'100 2'289.50
300.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 13'720.75 15'000 5'487.00
300.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'857.85 5'000 4'973.90
300.313 Verbrauchsmaterial 628.45 500 934.65
300.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'335.95 2'000 1'458.50
300.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 2'124.00 1'500 1'003.30
300.318 Dienstleistungen, Honorare 14.30 2'000 1'378.65
300.319* Uebriger Sachaufwand 41'266.10 32'700 30'481.10
300.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 17'840.15 22'300 13'684.40
Abschreibungen
300.365* Beiträge an private Institutionen 86'080.00 81'000 64'140.00
300.382* Einlage in Vorfinanzierung 1'075'000.00
300.390 Verrechneter Personalaufwand 1'000.00 1'000 1'000.00
300.434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 100.00 400 1'150.00
300.436 Rückerstattungen
301 Ortsmuseum Trotte 77'949.91 15'587.60 80'700 20'000 156'552.87 102'840.60
301.300* Betriebskommission Trotte 11'398.45 8'500 14'516.20
301.301 Löhne Betriebspersonal 12'333.00 15'000 16'472.90
301.305 Sozialversicherungsbeiträge 1'100.41 1'100 1'043.10
301.310 Büromaterial, Drucksachen 8'920.80 12'000 9'330.30
301.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge - 1'017.90
301.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 8'519.30 10'200 8'345.90
301.313 Verbrauchsmaterial 1'081.80 500 509.10
301.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'403.95 3'000 8'277.15
301.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte - 1'700 447.05
301.317 Spesenentschädigungen 162.55 500 130.05
301.318* Dienstleistungen, Honorare 25'752.00 24'700 8'259.52
301.319 Uebriger Sachaufwand 2'162.65 3'500 2'778.90
301.381* Einlage in Trottenfonds 4'115.00 85'424.80
301.434* Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 8'472.60 20'000 17'415.80
301.481* Entnahme aus Trottennfonds 3'000.00
301.466 Beiträge von Privaten 3'585.00 84'974.80
301.492 Verrechnete Kapitaldienste 530.00 450.00
302 Theater, Musik 74'200.00 80'800 84'141.35
302.318 Dienstleistungen, Honorare 6'456.00
302.365 Beiträge an private Institutionen 74'200.00 80'800 77'685.35
303 Bibliothek 293'640.14 41'594.10 292'900 45'000 300'070.64 45'113.00
303.300 Bibliothekskommission 2'132.75 2'500 1'856.45
303.301 Löhne Betriebspersonal 141'915.85 138'300 140'360.80
303.305 Sozialversicherungsbeiträge 25'507.42 25'100 26'701.80
303.309 Uebriger Personalaufwand 2'989.95 3'000 1'992.70
303.310 Büromaterial, Drucksachen 55'265.73 55'600 55'903.85
303.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 424.50 1'000 8'925.50
303.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 5'514.85 5'500 6'980.60
303.313 Verbrauchsmaterial 779.40 500 478.40
303.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'314.05 2'500 278.80
303.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 6'493.35 6'400 4'202.00
303.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 48'197.15 48'400 48'360.00
303.318 Dienstleistungen, Honorare 3'005.14 3'700 3'629.74
303.319 Uebriger Sachaufwand 100.00 400 400.00
303.434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 41'594.10 45'000 45'113.00
303.436 Rückerstattungen
31 Denkmalpflege, Heimatschutz 41'977.85 75'000 142'000.90
310 Denkmalpflege, Heimatschutz 41'977.85 75'000 142'000.90
310.300 Ortskernkommission 1'977.85 3'000 2'000.90
310.331* Verwaltungsvermögen, ordentliche 10'000
Abschreibungen
310.332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche 100'000.00
Abschreibungen
310.365* Beiträge an private Institutionen 40'000.00 62'000 40'000.00
310.366 Beiträge an private Haushalte 310.369 Uebrige Beiträge
33 Parkanlagen, Wanderwege 160'427.27 215'300 263'416.70
330 * Parkanlagen, Wanderwege 160'427.27 215'300 263'416.70
330.301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 7'113.30 6'000 4'821.30
330.305 Sozialversicherungsbeiträge 566.02 500 377.50
330.313 Verbrauchsmaterial 22'402.50 32'000 28'583.00
330.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 7'572.70 32'500 107'213.80
330.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 1'827.40 1'000
330.318 Dienstleistungen, Honorare 99.10 8'000 2'251.10
330.331* Verwaltungsvermögen, ordentliche 696.25 15'100
Abschreibungen
330.365 Beiträge an private Institutionen 150.00 200 170.00
330.390* Verrechneter Personalaufwand 120'000.00 120'000 120'000.00
331 * Ermitage (in Funktion 330 enthalten) 139'965.47 155'000 235'672.65
331.301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 7'113.30 6'000 4'821.30
331.305 Sozialversicherungsbeiträge 566.02 500 377.50
331.313 Verbrauchsmaterial 2'786.95 3'000 1'308.95
331.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 7'572.70 19'500 106'913.80
331.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 1'827.40 1'000
331.318 Dienstleistungen, Honorare 99.10 5'000 2'251.10
331.390 Verrechneter Personalaufwand 120'000.00 120'000 120'000.00
34 Sport 1'493'154.44 237'060.40 1'491'700 237'000 1'488'551.28 278'623.50
340 Sport 329'416.95 6'045.20 377'000 6'000 306'903.60 6'045.20
340.300 Behörden und Kommissionen - 500
340.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 49'995.10 47'000 39'161.70
340.313 Verbrauchsmaterial 4'391.70 4'000 5'131.05
340.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 73'028.35 97'500 64'676.85
340.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 9'228.80 5'000 1'167.00
340.318 Dienstleistungen, Honorare 59'022.40 63'500 61'057.30
340.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 56'130.60 80'300 61'409.70
Abschreibungen
340.365 Beiträge an private Institutionen 77'620.00 79'200 74'300.00
340.427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 6'045.20 6'000 6'045.20
340.436 Rückerstattungen
341 Gartenbad 731'166.74 227'415.20 652'800 226'200 754'582.63 271'578.30
341.301 Löhne Betriebspersonal 167'155.30 169'000 218'003.75
341.305* Sozialversicherungsbeiträge 57'589.00 39'000 54'538.15
341.308* Temporäre Arbeitskräfte 131'617.75 60'000 94'828.75
341.309 Uebriger Personalaufwand 9'642.25 6'000 6'388.40
341.310 Büromaterial, Drucksachen 1'958.30 2'500 3'021.60
341.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 60'068.25 61'500 15'807.30
341.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 72'173.65 65'000 77'993.65
341.313 Verbrauchsmaterial 23'454.05 25'500 30'151.10
341.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 37'121.40 47'000 58'802.35
341.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 17'764.00 16'700 20'572.75
341.317 Spesenentschädigungen 184.60 500 325.50
341.318 Dienstleistungen, Honorare 10'371.69 17'000 16'499.18
341.319 Uebriger Sachaufwand - 1'000 354.00
341.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 137'066.50 137'100 152'296.15
Abschreibungen
341.390 Verrechneter Personalaufwand 5'000.00 5'000 5'000.00
341.427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 10'000.00 10'000 10'000.00
341.434* Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 157'468.55 175'000 180'970.15
341.436* Rückerstattungen 11'435.25 39'608.15
341.451 Rückerstattungen vom Kanton 7'511.40
341.452 Rückerstattungen von Gemeinden - 200
341.490* Verrechneter Personalaufwand 41'000.00 41'000 41'000.00
344 Leichtathletik- und Fussballanlagen 432'570.75 3'600.00 461'900 4'800 427'065.05 1'000.00
344.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'172.65 3'000
344.313 Verbrauchsmaterial 2'338.20 3'000 2'935.10
344.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 37'480.65 43'500 17'847.85
344.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 980.65 2'000 1'008.95
344.318 Dienstleistungen, Honorare 292'516.15 297'900 296'292.60
344.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 98'082.45 112'500 108'980.55
Abschreibungen
344.434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'100.00 1'000 1'000.00
344.451 Rückerstattungen vom Kanton 2'500.00 3'800
35 Uebrige Freizeitgestaltung 480'721.82 465'000 520'048.60
350 Jugendhaus 388'313.77 378'900 396'339.80
350.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 13'256.55 6'000 17'721.90
350.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 31'187.95 31'200 34'653.30
Abschreibungen
350.365 Beitrag an Trägerverein Jugendhaus 343'869.27 341'700 343'964.60
359 Uebrige Freizeitgestaltung 92'408.05 86'100 123'708.80
359.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 25'010.20 12'000 50'227.55
359.318 Dienstleistungen, Honorare 6'463.90 10'000 7'719.85
359.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 36'191.95 36'200 40'213.25
Abschreibungen
359.365 Beiträge an private Institutionen 24'742.00 27'900 25'548.15
4 GESUNDHEIT 1'796'137.37 433'808.00 1'746'400 400'000 1'734'421.84 395'426.73
41 Pflegeheime 405'206.25 438'000 431'249.15
410 Pflegeheime 405'206.25 438'000 431'249.15
410.365* Beiträge an private Institutionen 405'206.25 438'000 431'249.15
44 Ambulante Krankenpflege 847'175.85 799'900 801'955.00
440 Ambulante Krankenpflege 847'175.85 799'900 801'955.00
440.318 Dienstleistungen, Honorare 3'547.35 4'300 3'499.00
440.365* Beiträge an private Institutionen 717'578.50 667'600 670'681.00
440.366 Beiträge an private Haushalte 126'050.00 128'000 127'775.00
46 Schulgesundheitsdienst 542'661.48 507'400 500'173.99
460 Schulärztliche Pflege 1'540.00 1'000 273.00
460.318 Dienstleistungen, Honorare 1'540.00 1'000 273.00
461 * Kinder- und Jugendzahnpflege 541'121.48 433'808.00 506'400 400'000 499'900.99 395'426.73
461.301 Löhne 20'719.05 20'500 20'328.10
461.305 Sozialversicherungsbeiträge 3'965.59 3'700 3'574.40
461.310 Büromaterial, Drucksachen 1'178.00 1'000 617.05
461.317 Spesenentschädigungen 1'200.00 1'200 1'200.00
461.318 Dienstleistungen, Honorare 514'058.84 480'000 474'181.44
461.436 Rückerstattungen von Privaten 354'139.15 325'000 317'137.73
461.461 Beiträge vom Kanton 79'668.85 75'000 78'289.00
49 Uebriges Gesundheitswesen 1'093.79 1'100 1'043.70
490 Uebriges Gesundheitswesen 1'093.79 1'100 1'043.70
490.301 Löhne Pilzkontrolle 1'041.90 1'100 1'041.90
490.305 Sozialversicherungsbeiträge 51.89 1.80
5 SOZIALE WOHLFAHRT 5'015'327.48 1'486'032.35 5'225'300 1'496'900 4'833'133.20 1'504'521.75
50 Altersversicherung 5'798.20 12'000 2'298.80
500 Altersversicherung 5'798.20 12'000 2'298.80
500.366* Beiträge an private Haushalte 5'798.20 12'000 2'298.80
53 Sonstige Sozialversicherungen 1'250'556.00 1'200'000 1'094'173.00
530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 1'250'556.00 1'200'000 1'094'173.00
530.361 Beiträge an Kanton 1'250'556.00 1'200'000 1'094'173.00
54 Jugend 610'424.20 629'300 602'869.55
540 Jugend 610'424.20 629'300 602'869.55
540.361 Beiträge an Kanton
540.365* Beiträge an private Institutionen 610'424.20 629'300 602'869.55
56 Sozialer Wohnungsbau 65'627.40 148'839.35 76'600 158'900 75'362.90 148'610.60
560 Mietzinszuschüsse / Sozialer Wohnungsbau 65'627.40 148'839.35 76'600 158'900 75'362.90 148'610.60
560.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 16'636.40 16'600 18'485.00
Abschreibungen
560.366* Beiträge an private Haushalte 48'991.00 60'000 56'877.90
560.427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 148'839.35 158'900 148'610.60
57 Alter 21'500.00 24'400 8'600.00
570 Alter 21'500.00 24'400 8'600.00
570.318 Dienstleistungen, Honorare 3'000.00 6'000
570.365 Beiträge an private Institutionen 18'500.00 18'400 8'600.00
58 Sozialhilfe 2'970'681.68 1'337'193.00 3'183'000 1'338'000 2'941'588.95 1'355'911.15 581 Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz 2'463'310.13 1'019'943.95 2'713'700 1'118'000 2'625'912.40 1'189'100.00
581.300 Behörden und Kommissionen 28'006.90 28'500 28'023.65
581.301* Löhne Sozialhilfe 589'749.80 637'000 617'515.65
581.305 Sozialversicherungsbeiträge 105'807.50 126'000 110'915.20
581.309 Uebriger Personalaufwand 905.00 4'500 1'936.00
581.310 Büromaterial, Drucksachen 2'797.80 2'500 3'589.55
581.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5'800.00 5'800 4'146.95
581.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 10'033.45 7'000 8'949.00
581.313 Verbrauchsmaterial 779.40 500 1'435.10
581.315 Uebriger Unterhalt 5'699.70 7'300 5'305.20
581.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 79'960.00 80'600 79'678.40
581.317 Spesenentschädigungen 1'458.00 500 881.40
581.318* Dienstleistungen, Honorare 19'301.38 9'900 13'726.40
581.319 Uebriger Sachaufwand 1'919.90 2'200 1'944.45
581.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 16'419.50 16'400 18'244.00
Abschreibungen
581.361 Beiträge an Kanton 15'125.20 20'000 15'856.45
581.366* Unterstützungen gemäss Sozialhilfegesetz 1'564'546.60 1'750'000 1'698'765.00
581.390 Verrechneter Personalaufwand 15'000.00 15'000 15'000.00
581.436* Rückerstattungen von Privaten 659'458.35 750'000 826'833.55
581.451* Rückerstattungen vom Kanton 162'485.60 120'000 125'266.45
581.490 Verrechneter Personalaufwand 198'000.00 248'000 237'000.00
585 Asylwesen 253'743.65 276'072.95 153'100 170'000 113'471.80 141'925.60
585.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 634.10 3'100 3'442.30
Abschreibungen
585.352* Entschädigung an andere Gemeinden 253'109.55 150'000 110'029.50
585.451* Rückerstattungen vom Kanton 276'072.95 170'000 141'925.60
586 Eingliederung unterstützungsberechtigter 156'295.60 41'176.10 200'000 50'000 118'332.65 24'885.55 Personen
586.301* Löhne 58'616.50 85'000 62'278.10
586.305* Sozialversicherungsbeiträge 14'050.20 15'000 9'287.25
586.366* Beiträge an private Haushalte 83'628.90 100'000 46'767.30
586.436 Rückerstattungen von Privaten 923.40
586.461* Beiträge vom Kanton 41'176.10 50'000 23'962.15
589 Uebrige Sozialhilfe 97'332.30 116'200 83'872.10
589.365* Beiträge an private Institutionen 87'356.00 91'200 79'104.00
589.366 Beiträge an private Haushalte 9'976.30 25'000 4'768.10
59 Unterstützungsleistungen 90'740.00 100'000 108'240.00
590 Unterstützungsleistungen im Inland 41'000.00 50'000 17'000.00
590.365* Beiträge an private Institutionen 41'000.00 50'000 17'000.00
591 Unterstützungsleistungen im Ausland 49'740.00 50'000 91'240.00
591.365* Beiträge an private Institutionen 49'740.00 50'000 91'240.00
6 VERKEHR 3'991'068.40 559'188.28 3'139'200 448'100 4'633'719.50 585'691.47 62 Gemeindestrassen/Werkhof 3'269'938.60 546'127.28 3'099'200 448'100 4'458'171.50 585'691.47 620 Gemeindestrassen/Werkhof 3'269'938.60 546'127.28 3'099'200 448'100 4'458'171.50 585'691.47
620.301 Löhne Werkhof 1'190'841.75 1'203'000 1'151'464.05
620.305 Sozialversicherungsbeiträge 216'523.22 214'500 209'160.30
620.306 Dienstkleider 28'295.30 30'000 14'876.20
620.309 Uebriger Personalaufwand 12'562.55 23'000 21'607.65
620.310 Büromaterial, Drucksachen 11'294.20 5'000 4'404.95
620.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 37'728.60 67'000 118'136.75
620.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 88'187.50 80'000 84'388.45
620.313* Verbrauchsmaterial 123'406.15 108'000 94'897.35
620.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 310'088.00 268'000 286'794.70
620.315* Uebriger Unterhalt durch Dritte 93'936.95 73'000 119'645.85
620.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 26'360.70 17'600 15'787.65
620.317 Spesenentschädigungen 2'605.60 5'000 339.30
620.318* Dienstleistungen, Honorare 460'678.43 410'000 489'868.15
620.319 Uebriger Sachaufwand 14'979.45 10'000
620.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 586'306.20 584'600 588'428.15
Abschreibungen
620.332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche 1'250'000.00
Abschreibungen
620.365 Beiträge an private Institutionen 500 200.00
620.381 Einlage in Fonds Parkplatzersatzabgaben 66'144.00 8'172.00
620.427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 132'614.70 132'600 131'410.00
620.430 Parkplatzersatzabgaben 66'144.00 8'172.00
620.434* Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 124'276.47 115'000 118'270.60
620.435 Verkäufe Strassenwesen 1'651.75 500 77'159.25
620.436* Rückerstattungen von Privaten 34'240.15 10'000 57'091.30
620.437 Parkbussen 22'200.21 25'000 28'588.32
620.490 Verrechneter Personalaufwand 155'000.00 155'000 155'000.00
620.491 Verrechneter Sachaufwand 10'000.00 10'000 10'000.00
65 Regionalverkehr 624'500.00 128'000.00
651 Regionalverkehr 624'500.00 128'000.00
651.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen
651.332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche 128'000.00
Abschreibungen 651.361 Beiträge an Kanton
651.382* Einlagen in Vorfinanzierungen 624'500.00
69 Uebriger Verkehr 96'629.80 13'061.00 40'000 47'548.00
690 Uebriger Verkehr 96'629.80 13'061.00 40'000 47'548.00
690.318* Dienstleistungen, Honorare 96'629.80 40'000 47'548.00
690.434* Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 13'061.00
7 UMWELT UND RAUMPLANUNG 4'220'799.70 3'595'791.37 4'278'400 3'537'500 5'451'690.02 4'619'860.21 70 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 1'306'227.92 1'306'227.92 1'232'100 1'232'100 1'315'903.22 1'315'903.22 700 Wasserversorgung 1'306'227.92 1'306'227.92 1'232'100 1'232'100 1'315'903.22 1'315'903.22
700.301 Löhne Personal Wasserversorgung 281'056.10 290'000 281'324.70
700.305 Sozialversicherungsbeiträge 56'220.30 58'000 58'850.95
700.309 Uebriger Personalaufwand 1'267.00 4'000 1'143.00
700.310 Büromaterial, Drucksachen 1'410.20 4'500 2'622.90
700.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 41'266.95 47'300 86'379.40
700.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 108'538.75 120'000 107'527.35
700.313 Verbrauchsmaterial 10'548.80 9'500 8'044.15
700.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 316'443.45 217'000 228'561.65
700.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 64'363.15 75'500 55'233.85
700.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 30'000.00 32'500 32'490.05
700.317 Spesenentschädigungen - 1'000 226.00
700.318* Dienstleistungen, Honorare 67'900.06 97'600 90'533.61
700.319 Uebriger Sachaufwand 4'188.70 5'000 58'822.10
700.331* Verwaltungsvermögen, ordentliche 44'103.15 68'900
Abschreibungen
700.351 Kanton für Wasseruntersuchungen 7'073.00 10'000 6'717.70
700.361 Beiträge an Kanton 55.50 25'000 20'547.35
700.380* Einlagen in Spezialfinanzierungen 231'792.81 126'300 236'878.46
700.390 Verrechneter Personalaufwand 40'000.00 40'000 40'000.00
700.391 Verrechneter Sachaufwand - 700.392 Verrechnete Kapitaldienste
700.426 Kapitalerträge Verwaltungsvermögen
700.431 Gebühren für Amtshandlungen 1'500.00 2'000 2'750.00
700.434* Wasserbezugsgebühren, Dienstleistungen 1'302'352.92 1'220'000 1'305'345.22
700.436 Rückerstattungen
700.461 Beiträge vom Kanton 10'000 6'450.00
700.492 Verrechnete Kapitaldienste 2'375.00 100 1'358.00
71 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1'347'963.45 1'347'963.45 1'396'500 1'396'500 2'441'982.00 2'441'982.00 710 Abwasserbeseitigung 1'347'963.45 1'347'963.45 1'396'500 1'396'500 2'441'982.00 2'441'982.00 710.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge -
710.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 1'834.90 1'500 1'811.45
710.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 63'027.95 75'000 94'557.40
710.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 30'000.00 30'000 30'000.00
710.318* Dienstleistungen, Honorare 43'464.45 85'000 84'531.15
710.319 Uebriger Sachaufwand 486.10 525.00
710.351* Entschädigungen an Kanton 935'733.70 1'150'000 1'121'893.35
710.380* Einlagen in Spezialfinanzierung 80'847.40
710.382* Einlagen in Vorfinanzierungen 137'568.95 1'053'663.65
710.390 Verrechneter Personalaufwand 55'000.00 55'000 55'000.00
710.391 Verrechneter Sachaufwand -
710.428 Einnahmenüberschuss aus Investitionsrechnung 137'568.95 1'053'663.65
710.431 Gebühren für Amtshandlungen 3'600.00 8'000 9'510.00
710.434 Abwasserreinigungsgebühren 1'127'224.50 1'100'000 1'120'058.80
710.480* Entnahmen aus Spezialfinanzierung 216'500 181'429.55
710.492 Verrechnete Kapitaldienste 79'570.00 72'000 77'320.00
72 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 735'748.60 735'748.60 790'500 790'500 742'791.89 742'791.89
720 Abfallbeseitigung 735'748.60 735'748.60 790'500 790'500 742'791.89 742'791.89
720.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 148'402.75 160'000 58'052.95
720.313 Verbrauchsmaterial 2'948.00 5'000 8'485.10
720.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 1'035.00 10'000 6'712.80
720.318* Dienstleistungen, Honorare 248'907.75 315'500 245'320.25
720.351 Entschädigungen an Kanton 242'352.00 250'000 245'656.75
720.380* Einlagen in Spezialfinanzierungen 42'103.10 128'564.04
720.390 Verrechneter Personalaufwand 50'000.00 50'000 50'000.00
720.391 Verrechneter Sachaufwand
720.434 Abfallgebühren, Dienstleistungen 731'683.60 712'500 738'501.90
720.437 Bussen Abfallentsorgung 1'200.00 1'000 1'749.99
720.480* Entnahmen aus Spezialfinanzierung - 74'700
720.492 Verrechnete Kapitaldienste 2'865.00 2'300 2'540.00
73 Abfallbewirtschaftung 45'105.71 1'568.80 54'500 3'000 63'382.05 5'577.90
730 Abfallbewirtschaftung 45'105.71 1'568.80 54'500 3'000 63'382.05 5'577.90
730.301 Löhne Betriebspersonal 23'438.65 18'000 20'396.40
730.305 Sozialversicherungsbeiträge 1'672.16 2'000 1'433.35
730.310 Büromaterial, Drucksachen 1'069.00 1'000 1'572.25
730.311* Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5'112.50 20'000 20'773.65
730.313 Verbrauchsmaterial 1'659.75 1'500 2'202.60
730.318 Dienstleistungen, Honorare 12'153.65 12'000 17'003.80
730.434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'568.80 3'000 5'577.90
74 Friedhof und Bestattung 464'922.44 136'417.00 447'900 57'000 477'849.11 61'683.40 740 Friedhof und Bestattung 464'922.44 136'417.00 447'900 57'000 477'849.11 61'683.40
740.301 Löhne Friedhof 182'588.30 180'000 178'260.95
740.305 Sozialversicherungsbeiträge 36'589.20 36'000 36'603.70
740.309 Uebriger Personalaufwand 426.00 2'500 909.00
740.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 5'693.95 4'500 13'659.50
740.312 Wasser, Energie, Heizmaterial 11'697.95 20'800 12'430.25
740.313 Verbrauchsmaterial 45'426.90 40'000 47'389.00
740.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 32'610.90 42'000 76'678.50
740.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 10'079.30 15'500 9'122.35
740.318* Dienstleistungen, Honorare 56'124.49 46'600 42'635.86
740.366* Beiträge an private Haushalte 83'685.45 60'000 60'160.00
740.434* Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 136'417.00 57'000 61'683.40
740.436 Rückerstattungen
77 Naturschutz 124'005.65 124'800 111'092.75
770 Naturschutz 124'005.65 124'800 111'092.75
770.300 Behörden und Kommissionen 2'596.00 3'300 3'599.15
770.311 Maschinen, Mobilien, Fahrzeuge 750.00 500
770.313 Verbrauchsmaterial 704.00 500 470.60
770.314* Baulicher Unterhalt durch Dritte 25'088.80 39'000 17'945.90
770.318* Dienstleistungen, Honorare 18'167.90 13'000 8'090.40
770.319 Uebriger Sachaufwand 50.20 1'000 179.30
770.331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 56'101.10 56'100 62'334.60
Abschreibungen
770.365* Beiträge an private Institutionen 19'547.65 10'400 17'472.80
770.390 Verrechneter Personalaufwand 1'000.00 1'000 1'000.00
78 Uebriger Umweltschutz 140'862.88 67'865.60 162'100 58'400 176'263.10 51'921.80
780 Uebriger Umweltschutz 114'862.88 25'795.60 129'100 25'000 145'901.00 21'531.80
780.300 Behörden und Kommissionen 4'554.10 5'500 3'490.25
780.301* Löhne Betriebspersonal 1'000
780.305 Sozialversicherungsbeiträge 100
780.310 Büromaterial, Drucksachen 500 667.50
780.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2'693.00 2'000
780.313 Verbrauchsmaterial 500 8.50
780.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 136.90 4'000 1'892.15
780.315 Uebriger Unterhalt durch Dritte 1'694.10 6'000 4'894.45
780.318 Dienstleistungen, Honorare 66'771.78 67'100 69'215.55
780.319 Uebriger Sachaufwand 1'500 469.70
780.365 Beiträge an private Institutionen 10'013.00 11'900 10'942.20
780.366 Beiträge an private Haushalte 25'320.70
780.390 Verrechneter Personalaufwand 29'000.00 29'000 29'000.00
780.434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen 25'795.60 25'000 21'531.80
785 Hundehaltung 26'000.00 42'070.00 33'000 33'400 30'362.10 30'390.00
785.311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 3'000
785.313* Verbrauchsmaterial 4'000 4'362.10
785.390 Verrechneter Personalaufwand 16'000.00 16'000 16'000.00
785.391 Verrechneter Sachaufwand 10'000.00 10'000 10'000.00
785.434* Hundegebühren 41'910.00 33'000 29'180.00
785.437 Bussen 160.00 400 1'210.00
79 Raumplanung 55'963.05 70'000 122'425.90
790 Raumplanung 55'963.05 70'000 122'425.90
790.310 Büromaterial, Drucksachen 1'500
790.318 Dienstleistungen, Honorare 55'902.05 67'500 122'425.90
790.319 Uebriger Sachaufwand 61.00 1'000
