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Anlage 9
Stadt Bottrop
7. Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan - Haushalt 2019
Inhaltsverzeichnis:
1. Ausgangslage 2. Grundlagen
3. Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021
92 1. Ausgangslage
1.1. Haushaltssicherung 1994 – 2005
Der Haushalt der Stadt Bottrop befindet sich seit 1994 in einem strukturellen Ungleichgewicht, d. h.
die laufenden Ausgaben sind höher als die laufenden Einnahmen. Nachfolgend ist die Entwicklung der Defizite der bis einschließlich 2007 nach kameralen Grundsätzen bewirtschafteten Haushalte dargestellt:
Jahr Gesamt-
fehlbetrag davon:
originärer
Fehlbetrag originärer
Überschuss Abdeckung Altfehlbetrag
Genehmigung des HSK
€ € € €
1994 3.498.872 3.498.872 - - 19.05.1994
1995 5.429.697 5.429.697 - - 07.07.1995
1996 6.433.362 2.934.490 - 3.498.872 30.09.1996 1997 6.518.374 1.088.677 - 5.429.697 25.04.1997 1998 12.246.015 5.812.653 - 6.433.362 16.03.1998 1999 12.926.714 6.408.340 - 6.518.374 16.03.1999 2000 12.130.630 - 115.385 12.246.015 06.04.2000 2001 17.668.111 4.741.397 - 12.926.714
keine Genehmigung2002 9.104.931 - 3.025.699 12.130.630 28.05.2002 2003 34.245.327 16.577.216 - 17.668.111
keine Genehmigung2004 25.190.312 16.085.381 - 9.104.931
keine Genehmigung2005 60.433.758 26.188.431 - 34.245.327
keine Genehmigung2006 43.164.625 17.974.313 - 25.190.312
keine Genehmigung2007 45.541.325 - 14.892.433 60.433.758
keine GenehmigungIn der 1. Konsolidierungsphase (1994 – 1999) wurden Effekte in Höhe von insgesamt 60.835 T € erzielt. In der 2. Konsolidierungsphase (2000 – 2005) konnten 66.876 T € eingespart werden.
1.2 Haushaltssicherung ab 2006
Mit dem Haushaltsjahr 2006 wurde eine weitere Konsolidierungsphase bei der Stadt Bottrop einge- leitet. Der Rat der Stadt hat nach der Verabschiedung des Etats 2006 aufgrund der sich weiterhin dramatisch verschlechternden Finanzsituation der Stadt Bottrop am 04.04.2006 einen Grundsatz- beschluss zur Erarbeitung eines weiteren, umfangreichen Sparkonzeptes gefasst. Die Verwaltung wurde beauftragt, dem Rat der Stadt die erforderlichen Unterlagen für eine politische Beratung und Entscheidung zu erarbeiten, damit innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren ein originärer Haus- haltsausgleich wieder erreicht werden kann.
Das von der Verwaltung vorgelegte Konzept „Haushaltssanierung 2006 – 2017“ enthielt folgende Bestandteile:
⇒ Maßnahmen zur Erreichung eines verwaltungsinternen „Garantiebetrages“, die eine Absenkung der internen Verwaltungskosten um 1 Mio. € bis spätestens 2009 zum Ziel haben,
⇒ gewichtete Einsparungsmöglichkeiten bzw. Einnahmeverbesserungsmöglichkeiten bei außen- wirksamen Leistungsbereichen,
⇒ Haushaltsverbesserungsmöglichkeiten bei städtischem Vermögen, insbesondere bei den städ-
tischen Beteiligungen,
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⇒ Kostenreduktionsmöglichkeiten bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.
Der Rat der Stadt hat nach Abschluss der Vorberatungen am 31.10.2006 Sparbeschlüsse mit ei- nem Volumen von über 3,4 Mio. € in außenwirksamen Leistungsbereichen gefasst. Auch bei der zukünftigen Gestaltung der Arbeit der politischen Gremien wurden erhebliche Einschränkungen be- schlossen, u. a. die Verringerung der Zahl der Ratsmandate, der Zahl der Mandate in den Bezirks- vertretungen und die Anzahl der Ausschussmitglieder.
Seit dem Haushaltsjahr 2008 wird der Haushalt der Stadt Bottrop nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Demnach gilt der Haushaltsplan der Stadt Bottrop nach § 75 Abs. 2 GO NRW dann als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung ist auch dann erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ge- deckt werden kann.
Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Bottrop zum 01.01.2008 wies eine Ausgleichsrücklage von 48,431 Mio. € aus. Für das Rechnungsjahr 2008 war lt. aufgestelltem Jahresabschluss eine Inan- spruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 421.995,82 € vorgesehen.
Der Haushaltsplan 2009 schloss mit einem Defizit von 24.445.100 € ab. Der Haushaltsausgleich (in der Ergebnisplanung mit Erträgen und Aufwendungen) konnte gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für 2009 dargestellt werden.
Wegen der defizitären Ertragssituation sowie der angespannten Liquiditätslage war die Fortschrei- bung und Weiterentwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 geboten. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.05.2009 das Haushaltssicherungskonzept 2009 beschlossen.
Der Haushalt 2010 wies ein Defizit von 45,7 Mio. € aus. Die Vorlage eines Haushaltssicherungs- konzeptes war gem. § 76 Abs. 1 GO NRW für 2010 zwingend erforderlich, weil die Inanspruchnah- me des Eigenkapitals nach der Planung in 2010 und Folgejahre oberhalb des Schwellenwertes des
§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW liegt. Das Eigenkapital wurde um mehr als 5 % in zwei aufeinander fol- genden Jahren verringert. Darüber hinaus wurde von 2011 bis 2013 der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW).
Mit dem Haushalt 2011 hat der Rat der Stadt das Haushaltssicherungskonzept 2011 beschlossen.
Die Bezirksregierung Münster hat in ihrer Verfügung vom 17.05.2011 festgestellt, dass das Haus- haltssicherungskonzept in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig ist und die Haushaltssat- zung nicht bekannt gemacht werden darf. Die Stadt Bottrop unterlag damit dauerhaft den Restrikti- onen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW.
2. Grundlagen
2.1 Gesetzliche Grundlagen
Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushalts- konsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen.
Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von jährlich 350 Mio. € im Rahmen der Stufe 1 für insgesamt 34 Kommunen vor.
Diese 34 Kommunen sind zur Teilnahme gesetzlich verpflichtet.
Weitere 310 Mio. € werden ab 2014 jährlich im Rahmen der Stufe 2 des Gesetzes den Gemeinden
zur Verfügung gestellt, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung 2014
bis 2016 erwarten lassen. Die Teilnahme an der Stufe 2 war freiwillig.
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Der Rat der Stadt hat am 13.03.2012 beschlossen, dem Stärkungspakt Stadtfinanzen beizutreten und eine Konsolidierungshilfe zu beantragen. Mit Bescheid der Bezirksregierung vom 29. Mai 2012 wurde die Teilnahme der Stadt Bottrop an der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz fest- gesetzt. Der Stufe 2 des Stärkungspaktgesetzes gehören 27 Kommunen an. Für die Stadt Bottrop werden Konsolidierungshilfen in nachfolgender Höhe erwartet:
Nach Korrektur der „strukturellen Lücke“ erhält die Stadt Bottrop eine um 18,33 % erhöhte Konsoli- dierungshilfe. Die Übersicht enthält die entsprechend angepassten Beträge.
2.2 Gesetzliche Rahmenbedingung bei freiwilliger Teilnahme
Der genehmigte Haushaltssanierungsplan tritt nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes an die Stelle des Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 GO NW. Für den Haushaltssanierungsplan gelten die Vorschriften über das Haushaltssicherungskonzept entsprechend, soweit das Stärkungs- paktgesetz keine abweichenden Regelungen trifft.
Der Haushaltssanierungsplan bedarf gem. § 6 Abs. 2 Stärkungspaktgesetz der Genehmigung der Bezirksregierung.
Die Genehmigung des Haushaltssanierungsplanes kann nur unter folgenden Voraussetzungen er- teilt werden:
- Der Haushaltsausgleich ist unter Einbeziehung der Landeshilfe bis spätestens 2018 zu errei- chen.
- Der Haushaltsausgleich ist ohne Landeshilfe spätestens im Jahr 2021 zu erreichen.
- Die zum Erreichen der jährlichen Schritte notwendigen Teilziele werden im Haushaltssanie- rungsplan als Meilensteine dargestellt.
- Nach Erreichen des Haushaltsausgleiches müssen die jährlichen Konsolidierungsschritte einen degressiven Abbau der zum Ausgleich erforderlichen Konsolidierungshilfe vorsehen.
- Der vom Rat beschlossene Haushaltssanierungsplan ist der Bezirksregierung bis zum
30.11.2018 vorzulegen.
95 2. Überwachung / Controlling
Zur Überwachung der Sparziele ist der Aufbau eines verwaltungsweiten Controllings erforderlich, um bei negativen, die Konsolidierungsziele gefährdenden Entwicklungen, wirksam gegensteuern zu können.
Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes sowie des Ausführungserlasses ist der Kommu- nalaufsicht regelmäßig über die Abwicklung der Haushaltswirtschaft sowie des Haushaltssanie- rungsplanes zu berichten.
2.4 Meilensteine
2.5 Berichtspflichten
Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird von der Bezirksregierung überwacht.
Die Gemeinde ist verpflichtet, einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres mit der Vorlage der Haushaltssatzung des folgenden Haushaltsjahres und ihren Anlagen, zum 30.06. im laufenden Haushaltsjahr und zum 15. April des Folgejahres mit einem bestätigten Jahresabschluss jeweils ei- nen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.
2.6 Folgen von Pflichtverstößen
Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplanes nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden die Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung eine angemessene Frist zur Nachbesserung fest. Werden Maßnahmen zur Nachbesserung nicht ergriffen, ist durch das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) ein Beauftragter gemäß § 124 GO NW zu bestellen.
Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungspla- nes genehmigen.
HH-Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fehlbedarf ohne Stärkungspaktmittel -39.611 -29.231 -25.650 -20.744 -19.582 -18.836 -17.591 -16.289 -11.491 -9.932 -8.307 Ausgleichsbetrag für vorweggenommene
HSP-Maßnahmen -718 -1.831 -2.218 -2.240 -2.262 -2.285 -2.308 -2.331 -2.354 -2.378
Stärkungspaktmittel 2.028 3.588 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 6.443 3.218 0 0
Fehlbedarf nach Berücksichtigung der Stärkungspaktmittel aber ohne eigene Einsparung
-37.583 -26.361 -17.808 -13.289 -12.149 -11.425 -10.203 -12.154 -10.604 -12.286 -10.685
Einsparung 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656
Summe Einsparung (Meilensteine) 700 2.356 4.012 5.668 7.324 8.980 10.636 12.292 12.292 12.292 12.292
Fehlbedarf nach Einsparung -36.883 -24.005 -13.796 -7.621 -4.825 -2.445 433 138 1.688 6 1.607
Eigenanteil Einsparung Starkungspakt 1.048 6.118 8.122 9.212 10.027 11.341 11.849 12.584 13.447 14.361 k. A.
Ermittlung der Meilensteine lt. erweiterter Finanzplanung Bottrop (Stand 19.09.2012)
96 2.7 Beteiligung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
Bei der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes können sich die Kommunen durch die GPA beraten lassen. Die Kosten für die Leistungen der GPA übernimmt das Land. Die GPA NRW hat die Stadt Bottrop bei der Erarbeitung des HSP unterstützt. Darüber hinaus werden bei der Umsetzung des HSP weitere Beratungsleistungen in Anspruch genommen.
3. Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 3.1 Grundlagen
- Grundlage für die Ermittlung des Konsolidierungsbedarfes ist der vom Rat am 13.03.2012 ver- abschiedete Haushaltsplan 2012. Auf dieser Grundlage werden die Konsolidierungsbedarfe jährlich angepasst und in den Haushaltssanierungsplan eingearbeitet.
- Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Gemeinden gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 02.08.2018 an den Orientierungsdaten 2019 - 2022 ausrichten.
3.2 Erweiterte Finanzplanung
Neben den Verpflichtungen aus dem Stärkungspaktgesetz, nicht umgesetzte Maßnahmen durch neue (auch dauerhaft besser laufende Maßnahmen) zu ersetzen sowie die für die jeweiligen Jahre beschlossenen Konsolidierungsbeträge (Meilensteine) in der Summe zu erwirtschaften, schreibt
§ 6 Abs. 2 des Gesetzes vor, dass spätestens in 2018 ein ausgeglichener Haushalt mit Konsolidie- rungshilfe und ab 2021 ohne Hilfen des Landes erreicht werden muss.
Daher besteht das Erfordernis, neben den vorgenannten Verpflichtungen auch auf die negativen Veränderungen in der Haushalts- und Finanzplanung in der Haushaltssanierungsplanung zu reagie- ren.
Mit der vorgelegten erweiterten Finanzplanung werden die in § 6 des Stärkungspaktgesetzes fest- gelegten Ziele weiterhin erreicht, so dass keine zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen erforder- lich sind.
3.3 Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan (Seiten 101 - 116) listet die Haushaltssa-
nierungsmaßnahmen und die Konsolidierungsbeiträge auf. Hier sind aufgrund der Ergebnisse der
vergangenen Controllingberichte bzw. aktueller Entwicklungen Anpassungen vorgenommen wor-
den. Diese Änderungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.
Im Rahmen der Fortschreibung HSP 2019 anzupassende Maßnahmen
Nr.
Kurzbezeichnung der
HSP-Maßnahme alt 2019 neu 2019
Diff.
alt/neu alt 2020 neu 2020
Diff.
alt/neu alt 2021 neu 2021
Diff.
alt/neu 2022 020201_1 Reduzierungs der
Probeuntersuchungskosten
3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 3.000 0 -3.000 0 Aufgrund genehmigter höhrerer Umlagegebühren des CVUA ist eine
Einsparung nicht mehr möglich.
020401_4 Ausweitung Überwachung der Fahrspuren im fließendem Verkehr
550.000 600.000 50.000 550.000 600.000 50.000 550.000 600.000 50.000 600.000 Mit der Errichtung von zwei zusätzlichen stationären
Geschwindigkeitsüberwachungsstandorten sowie der Beschaffung eines mobilen Lasermesssystems auf Stativ wurde die
Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs neukonzeptioniert.
Die hierdurch zusätzlich erzielten Erträge, sollen tlw. als
Konsolidierungsbeträge in den HSP einfließen. Die bestehende HSP- Maßnahme 020401_4 wurde daher umbenannt.
60101_1 Erhöhung von Elternbeiträgen
430.000 500.000 70.000 430.000 500.000 70.000 500.000 570.000 70.000 570.000 Kompensation für 060301_3 060301_3 Reduzierung der Hilfen zur
Erziehung in Tagesgruppen
70.000 0 -70.000 70.000 0 -70.000 70.000 0 -70.000 0 Wegfall der Maßnahme, da aufgrund gesetzlicher Vorschriften die genannte Hilfeart zu gewähren ist.
080101_16 Verminderung der Verlustabdeckung an den BSBB durch höhere Erträge der ELE
2.022.876 1.839.886 -182.990 2.038.460 1.855.470 -182.990 2.054.307 1.871.317 -182.990 1.871.317 Anpassung des Konsolidierungseffektes auf der Basis einer verminderten Ausschüttung der ELE.
90101_NEU Sachkostenreduzierung Räumliche Planung und Entwicklung
0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 Sachkostenreduzierung in den Bereichen Bauleitplanung und Flächennutzungsplan zur Kompensation der Maßnahme 100201_2 (Förderung Denkmalpflege).
090301_4 Aufwandsreduzierung durch Werbefinanzierung des Stadtplans
3.000 0 -3.000 0 0 0 0 0 0 0 Eine Drucklegung des Stadtplans ist 2018 erfolgt. Eine Ausgabe ist
alle 4 Jahre vorgesehen.
100201_2 Verzicht auf Förderung Denkmalpflege
10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 10.000 0 -10.000 0 Zur Förderung der privaten Denkmalpflege soll die Maßnahme wegfallen.
110301_2 Niederschlagswasser Straßen NRW
160.000 350.000 190.000 160.000 350.000 190.000 160.000 350.000 190.000 350.000 Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat mittlerweile für das Ableiten des Oberflächenwassers der Bundes- und Landesstraßen Abwassergebühren zu zahlen. Da auch für die Zukunft dauerhaft Gebührenerträge aus der Beseitigung von Niederschlagswasser von Flächen, die sich im Eigentum des Landesbetriebs Straßenbau NRW befinden, in Höhe von 350.000 € zu erwarten sind, sollen diese zur Kompensation schlechter laufender Maßnahmen vollumfänglich in den HSP aufgenommen werden.
120105_1 Erhöhung der Parkgebühren bei Parkeinrichtungen
180.000 200.000 20.000 180.000 200.000 20.000 180.000 200.000 20.000 200.000 Anpassung aufgrund der dauerhaft erhöht erwarteten Einnahmen aus Parkgebühren.
140102_2 Planmäßige Beendigung Innovation City
0 0 0 0 0 0 801.500 894.200 92.700 894.200 Basis für die Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages ist der Zuschussbedarf für das Produkt 140102 aus dem Jahr 2020.
97
Im Rahmen der Fortschreibung HSP 2019 anzupassende Maßnahmen
Nr.
Kurzbezeichnung der
HSP-Maßnahme alt 2019 neu 2019
Diff.
alt/neu alt 2020 neu 2020
Diff.
alt/neu alt 2021 neu 2021
Diff.
alt/neu 2022 150101_4 Reduzierung
Sachaufwendungen Zukunftsstandort
50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 50.000 25.000 -25.000 25.000 Zur Umsetzung der Positionierungsstrategie für die Innenstadt sowie von Maßnahmen aus der FunCity Marketingstrategie ist eine Aufstockung der Haushaltsmittel und somit eine Minderung des Konsolidierungsbetrages erforderlich.
160101_2 Zweitwohnungssteuer 50.000 40.000 -10.000 50.000 40.000 -10.000 50.000 40.000 -10.000 40.000 Anpassung auf der Basis zurückgehender Erträge aus der Zweitwohnungssteuer.
3.528.876 3.564.886 36.010 3.541.460 3.580.470 39.010 4.428.807 4.560.517 131.710 4.560.517 Summe der Konsolidierungsbeiträge
98
99 3.4 Fazit
Mit den vorgenommenen Anpassungen wird ein Haushaltssanierungsplan vorgelegt, der den Ge- nehmigungsbedingungen des Stärkungspaktgesetzes entspricht.
Durch die Konsolidierungshilfe des Landes NRW in den Jahren 2012 - 2020 in Höhe von
rd. 75 Mio. € und einen im HSP insgesamt ausgewiesenen Eigenanteil in Höhe von mittlerweile
rd. 126,2 Mio. € (ursprünglich 98,1 Mio. €) kann für das Haushaltsjahr 2019 ein ausgeglichener
Haushalt mit Konsolidierungshilfe bzw. für das Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt wer-
den.
10.060 ha
100
Maßnahmenübersicht
zur 7. Fortschreibung 2019 zum Haushaltssanierungsplan im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
der Stadt Bottrop
Stand: 3. September 2018
101
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme
Vollzeit- verrechnete
Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung
010101_2 Verzicht auf den Neujahrsempfang
0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
010101_3 Beendigung der Mitgliedschaft im DIfU
0 0 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
010101_4 Einschränkungen bei Ehrungen für Ehe- und Altersjubilare
0,2 0 29.000 30.700 30.800 30.800 30.900 31.100 31.200 31.300 31.400 31.400
010101_5 Einsparungen im Bereich Fraktionszuwendungen
0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
010102_1 Kürzung bezirksbezogene Haushaltsansätze
0 0 166.150 166.150 332.300 332.300 332.300 332.300 332.300 332.300 332.300 332.300
010201_1 Reduzierung der städtepartnerschaftlichen Begegnungen
0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
010201_2 Reduzierung der Verfügungsmittel
0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
010501_1 Allg. Standardreduzierung bei Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung
0,5 0 9.000 41.800 44.300 45.100 46.000 38.300 39.100 39.900 40.700 40.700
010501_2 Spezielle Reduzierung von Prüfung und Beratung
0,5 0 0 0 0 45.100 46.000 38.300 39.100 39.900 40.700 40.700
010601_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Druckerei
0,6 0 0 0 0 0 17.000 28.200 28.800 29.400 29.900 29.900
010602_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Poststelle
0,4 0 0 0 0 0 11.400 19.200 19.600 20.000 20.400 20.400
010604_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Fahrbereitschaft
1 0 0 0 0 0 49.000 50.000 50.900 51.900 52.900 52.900
010604_2 Reduzierung der Selbstfahrerfahrzeuge
0 0 6.550 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
010606_1 Einsparung von arbeitsplatzbezogenen Druckkosten
0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
010607_1 Standardreduzierung bei Büromöbeln
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
010701_1 Werbeeinnahmen Internetauftritt
0 0 0 10.200 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
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010701_2 Reduzierung Abos und Fachliteratur
0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
010701_3 Aufgabe Ausschnittsdienst Medienveröffentlichungen
0 0 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
010701_4 Reduzierung von Anzeigen städt. Einrichtungen und Veranstaltungen
0 0 8.000 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
010701_5 Verzicht auf Honorarkräfte für Sonderprojekte
0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
010701_6 Wegfall Zuschuss zum Rosenmontagszug
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
010701_7 Teilnahmebeitrag für den Rathaussturm Rosenmontag
0 0 1.580 1.650 2.190 1.960 2.680 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
010801_ 1 Reduzierung Personaleinsatz Schreibdienst
0,65 0 28.100 28.100 29.900 30.500 31.000 28.900 29.500 30.100 30.700 30.700
010801_ 2 Einsparung bei Fachzeitschriften
0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
010801_ 3 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Personalabrechnung
0,5 11.500 13.400 22.500 23.300 23.800 24.200 25.700 26.200 26.700 27.200 27.200
010801_ 4 Verzicht auf Erfrischungsgelder
0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
010801_ 5 Verzicht auf Pauschale für Ausscheidende und Jubilare
0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
010801_ 6 Rückzug auf bedarfs- orientierte Ausbildung
0 0 0 82.400 187.000 283.000 333.500 325.000 331.500 338.000 344.800 344.800
010801_ 7 Reduzierung der Fortbildung im Arbeitsschutz
0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
010801_ 8 Reduzierung im Freiwilligendienst u. a.
0 0 37.522 18.480 18.864 19.250 20.200 17.500 17.500 17.500 17.500 17.500
010801_ 9 Reduzierung von Mehrarbeit und Überstunden
0 0 134.000 133.800 209.293 209.293 386.400 394.200 402.000 410.100 418.300 418.300
010901_1 Erhöhung der Erträge aus kommunalen Beteiligungen
0 150.000 150.000 150.000 150.000 300.000 300.000 450.000 550.000 600.000 600.000 600.000
011001_1 Verzicht auf Honorarkraft für Fortbildung in
Schulsekretariaten
0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
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011002_1 Reduzierung Personaleinsatz in der Organisationsberatung
1 0 0 0 0 0 66.700 68.500 69.800 71.200 72.700 72.700
011201_1 Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Erklärungen
0 0 700 1.792 1.500 1.750 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
011201_2 Erhöhung von Mieten und Pachten
0 0 35.000 43.425 91.000 63.968 99.219 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
011201_3 Wegfall der Johanneskirmes in Kirchhellen
0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
011201_4 Reduzierung des Personaleinsatzes im Immobilienmanagement
1 0 42.400 66.800 72.000 73.200 74.600 68.600 70.000 71.400 72.800 72.800
011202_1 Reduzierung des
Personaleinsatzes in Planung und Bau
1 21.700 84.800 84.800 89.300 89.900 91.600 94.900 96.800 98.800 100.700 100.700
011202_2 Umstrukturierung der Sauna Rheinbaben
0 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900
011202_4 Umstellung der Energieversorgung im Schulzentrum Kirchhellen
0 0 30.000 30.000 45.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
011202_5 ALT 020402_5
Neuorganisation der Plakatwerbung
0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
011203_1 Aufgabe des Saalbaus 2,69 0 0 0 0 0 634.000 634.000 634.000 634.000 634.000 634.000
020101_1 Reduzierung des Personaleinsatzes bei Ordnungsangelegenheiten
0,5 41.000 60.300 55.200 52.800 59.400 60.600 60.500 61.700 62.900 64.200 64.200
020102_1 Reduzierung des Personal- einsatzes im Kommunalen Ordnungsdienst
1 0 41.700 42.500 43.400 44.300 45.200 47.950 48.950 49.900 50.900 50.900
020201_1 Reduzierung der Probeuntersuchungskosten
0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0 0 0 0 Aufgrund genehmigter höhrerer
Umlagegebühren des CVUA ist eine Einsparung nicht mehr möglich.
020201_2 Einsparung von Zertifizierungskosten
0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
020301_1 Erhöhung der
Verwaltungsgebühren im Veterinärwesen
0 0 2.750 4.990 630 0 0 0 0 0 0 0
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020301_2 Schließung der Tierkörpersammelstelle
0 3.077 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
020401_1 Bedarfsgerechte Überwach- ung im ruhenden Verkehr
-2,5 0 137.000 137.000 137.000 160.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000
020401_2 Bedarfsgerechte Überwach- ung im fließenden Verkehr
-0,25 245.000 137.500 137.500 137.500 137.500 137.500
020401_3 Senkung der
Überschreitungsgrenze im fließenden Verkehr
0 370.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
020401_4 Überwachung beider Fahrspuren im fließenden Verkehr
-1 0 550.000 600.000 600.000 600.000 600.000 Mit der Errichtung von zwei zusätzlichen
stationären
Geschwindigkeitsüberwachungsstandorten sowie der Beschaffung eines mobilen Lasermesssystems auf Stativ wurde die Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs neukonzeptioniert. Die hierdurch zusätzlich erzielten Erträge, sollen tlw. als Konsolidierungsbeträge in den HSP einfließen. Die bestehende HSP-Maßnahme 020401_4 wurde daher umbenannt.
020401_5 Fahrräder für Politessen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
020402_1 Anpassung Gebührenordnung für Maßnahmen im
Straßenverkehr
0 0 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 24.000 24.000 24.000 24.000
020402_2 Reduzierung
Vorzimmertätigkeit zugunsten Sachbearbeitung
0,1 0 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 4.400 4.500 4.600 4.700 4.700
020402_3 Verzicht auf Fördermittel für Verkehrserziehung
0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
020402_4 Kürzung des Zuschusses an die Verkehrswacht
0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
020402_5 Neuorganisation der Sondernutzung u. a.
Plakatwerbung
0 0 0 5.000 0 9.992 0 0 0 0 0 0
020402_6 Einsatz eines Kassenautomaten
0,84 0 0 22.800 31.100 31.800 32.500 32.400 33.300 34.300 35.300 35.300
020402_7 Reduzierung des
Personaleinsatzes in der KFZ- Zulassung
0,5 7.800 25.700 26.900 26.800 27.700 28.200 24.000 24.500 25.000 25.500 25.500
1.274.847 980.223 941.504 1.030.500 921.819
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020402_8 Mehreinnahmen durch Reservierung von Wunschkennzeichenreihen
0 0 1.120 2.240 2.267 2.324 2.587 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
020501_1 Reduzierung von Öffnungs- zeiten im Bürgerbüro
1,1 0 43.100 46.300 51.400 52.400 53.400 48.400 49.500 50.700 51.800 51.800
020501_2 Ergänzung der Verwal- tungsgebührensatzung für Bürgerbüro und Standesamt
0 0 69.300 66.316 70.350 71.828 78.000 78.000 78.000 82.000 82.000 82.000
020601_1 Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Bottrop und Kirchhellen
0,7 0 0 0 32.900 33.500 34.200 35.900 36.700 37.400 38.100 38.100
020801_1 Reduzierung des Personal- einsatzes für Zensus
0,5 0 27.500 28.000 31.700 32.300 32.900 25.700 26.200 26.700 27.200 27.200
020901_1 Mehreinnahmen durch zeitnahe Satzungsänderung im Brandschutz u.a.
0 2.500 3.500 2.800 2.500 0 0 0 0 0 0 0
020901_2 Interkommunale Zusammenarbeit d.
gemeinsame Beschaffung
0 0 0 5.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
020901_3 Reduzierung des Personal- einsatzes durch Organisa- tionsoptimierung, Controlling
1 0 0 0 64.500 65.800 67.100 68.500 69.800 71.200 72.700 72.700
020901_4 Optimierte Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge
0 0 0 0 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800
030100_1 Reduzierung der Entgeltbefreiungen für Schulraumüberlassungen
0 0 5.281 11.942 7.046 13.004 19.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
030100_2 Reduzierung der Schulungen der Sekretärinnen
0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
030100_3 Wegfall der Übernahme der Eigenanteile Schokoticket
0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
030100_4 Kürzung der Schulbudgets 0 0 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300
030100_5 Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung und Kostenbeteiligung
0 0 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000
030101_1 Anpassung der Elternbeiträge OGS
0 0 62.977 142.842 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000
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030101_2 Reduzierung des Unterrichtsmaterials OGS
0 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500
030101_3 Aufgabe von Schulstandorten nach Schulentwicklungsplan
4 0 0 0 300.000 300.000 600.000 600.000 900.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
030104_1 Kosteneinsparung Abiturfeier Vestisches Gymnasium
0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
030106_1 Aufgabe von Lehrschwimmbecken
0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
030106_2 Aufgabe Förderschule Boy 0 0 75.000 158.000 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500
030201_1 Wegfall des Zuschusses zur Schulbuchbeschaffung
0 0 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
030201_2 Wegfall bes. Mittel Schülerbeförderung/
Schülerfrühstück
0 0 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
030201_3 Beendigung "Fifty/Fifty" für Schuletats
0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
040101_1 Erhöhung der Entgelte und Sachkostenreduzierung Theater und Konzerte
0 0 34.227 47.000 61.000 68.000 68.000 68.000 74.000 74.000 74.000 74.000
040102_1 Erhöhung der Entgelte und Sachkostenreduzierung Kulturwerkstatt
0 0 3.516 4.000 3.600 2.500 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
040201_1 Erhöhung Entgelte vhs-PLUS 0 0 14.246 23.694 33.281 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
040201_2 Verbesserung des
Kostendeckungsgrades VHS allgemein
0 0 0 0 0 28.862 186.538 27.900 27.900 27.900 27.900 27.900
040202_1 Reduzierung Zuschussbedarf Filmforum
0 0 5.948 2.687 3.227 3.333 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
040301_1 Erhöhung der Entgelte in der Musikschule
0 0 9.380 7.000 19.903 26.914 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
040301_2 Verzicht auf Geschwister- ermäßigung Musikschule
0 0 6.700 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
040401_1 Erhöhung der Entgelte in der Stadtbücherei
0 0 7.500 4.000 15.700 18.900 11.000 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000
040401_2 Einführung eines
Selbstverbuchungssystems in der Stadtbücherei
1,5 0 0 0 38.600 41.700 42.900 36.200 37.600 38.900 40.300 40.300
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03.09.2018
040501_1 Reduzierung des Personal- einsatzes im Museum für Ur- und Ortsgeschichte
1 0 0 4.500 11.500 42.300 43.200 44.000 45.000 45.900 46.700 46.700
040501_2 Reduzierung von Sachaufwand im Quadrat
0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
040601_1 Erhöhung der Entgelte Stadtarchiv
0 0 2.900 2.432 2.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
050102_ 1 Wegfall des Zuschusses für Altentagesstätten
0 0 0 0 11.100 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200
050102_ 2 Wegfall des Zuschusses zur Betreuung von Asylbewerbern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
050102_ 3 Wegfall des Zuschusses an ZWAR-Gruppen
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
050102_ 4 Reduzierung des Zuschusses an die Suppenküche Kolüsch
0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
050102_ 5 Wegfall des Zuschusses für den Mobilen Sozialen Dienst der Sozialstationen
0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
050102_ 6 Wegfall des Zuschusses für Erholungsfahrten
Rheinbabenwerkstatt
0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
050102_7 Wegfall des Zuschusses zur Energiesparberatung
0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
050103_1 Reduzierung freiwilliger Leistungen der Altenhilfe
0 0 0 0 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
050103_2 Wegfall der Zuwendungen an Behinderte
0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
050103_3 Abschaffung des Bottrop- Passes
0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
050103_4 Reduzierung des Zuschusses für den Behindertenfahrdienst
0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
050104_1 Verzicht auf Dolmetscher 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
050104_4 Wegfall kultursensibler Dolmetscherdienst
0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
050104_5 Reduzierung Projektarbeit Integrationsrat
0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
050104_6 Reduzierung Sachmittel Aus- und Fortbildung
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
108
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03.09.2018
050104_7 Reduzierung der Sachmittel für Stadtteilzentren
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
050104_8 Reduzierung Honorare
"Rucksack"
0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
050104_9 Reduzierung Honorare Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund
0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
050104_10 Reduzierung Sachmittel Stadtteilarbeit
0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
050201_1 Reduzierung Personaleinsatz SGB XII
0,3 6.100 17.700 18.200 18.300 18.700 19.000 16.500 16.900 17.200 17.500 17.500
050201_2 Wegfall der Beihilfen f. Kinder in Verwandtenpflege
0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
050201_3 Verzicht auf die Fortschrei- bung des Sozialberichtes
1 0 51.600 78.100 78.800 80.400 82.000 84.800 86.500 88.200 90.000 90.000
050205_1 Optimierung der Abwicklung Bildung und Teilhabe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
050301_1 Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialversicherungswesen
2,36 0 59.700 64.100 155.000 191.400 195.200 201.100 205.200 209.300 213.500 213.500
060101_1 Erhöhung von Elternbeiträgen 0 0 250.276 208.000 266.000 266.000 471.600 350.000 500.000 500.000 570.000 570.000 Kompensation für 060301_3 060101_2 Wegfall des Zuschusses zur
Notfallbetreuung in KiTas
0 0 11.000 11.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
060101_3 Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung KiTas
0 0 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
060101_4 Erhöhung der Erträge für die U- 3-Betreuung
0 672.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060201_1 Reduzierung der Betriebs- kosten des Jugendreferates
0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
060201_2 Halbierung der Sachmittel Schulverweigerer
0 0 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
060201_3 Reduzierung der Mittel für die Stadtranderholung
0 0 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200
060201_4 Reduzierung der Mittel für Partizipation
0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
060201_5 Reduzierung des Zuschusses für den Ring politischer Jugend
0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
109
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03.09.2018
060201_6 Reduzierung der Zuschüsse der Jugendarbeit
0 0 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300
060201_7 Wegfall des Zuschusses für Anschaffungen freier Träger
0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
060201_8 Wegfall des Zuschusses zu Hausaufgabenhilfen
0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
060202_1 Reduzierung der Unterhal-tung der Skateboardanlage
0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
060202_2 Reduzierung der Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
0 0 40.000 60.000 120.000 120.000 120.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
060202_3 Wegfall der Sachkosten- zuschüsse an freie Träger
0 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
060202_4 Reduzierung des Fahrzeug- einsatzes in der Jugendarbeit
0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
060301_1 Wegfall des Zuschusses für Familienerholungs- maßnahmen
0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
060301_2 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verwaltung
1 0 22.700 84.800 87.000 88.700 90.400 94.700 96.600 98.500 100.500 100.500
060301_3 Reduzierung der Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen
0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0 0 Wegfall der Maßnahme, da aufgrund
gesetzlicher Vorschriften die genannte Hilfeart zu gewähren ist.
070101_1 Wegfall des Zuschusses zur Schwangerenkonfliktberatung
0 0 0 0 0 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
070101_2 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Zentralkartei
1 0 40.300 41.100 41.900 42.700 43.500 44.500 45.400 46.300 47.200 47.200
070101_3 Reduzierung des Personaleinsatzes der Arzthelferinnen
1 0 0 20.000 6.000 6.200 6.300 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200
070101_4 Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialmedizinischen Dienst
1,2 6.100 48.200 56.900 58.200 59.400 60.600 57.600 58.700 59.900 61.100 61.100
080101_ 1 Reduzierung des Geschäftsaufwandes des Betriebsausschusses
0 0 700 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
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03.09.2018
080101_ 2 Wegfall der Verwendung der Entgelte für die Nutzung von Sportstätten zu
Sportförderungszwecken
0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
080101_ 3 Reduzierung der Sportfördermittel
0 0 32.100 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 40.000
080101_ 4 Erhöhung der Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
0 0 58.000 56.036 56.300 58.900 57.000 58.900 58.900 58.900 58.900 58.900
080101_ 5 Aufgabe des Sportplatzes Feldhausen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080101_ 6 Aufgabe des Rasenplatzes Ebel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080101_ 7 Aufgabe des Sportplatzes Körnerschule
0 0 13.800 12.218 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
080101_ 8 Verschiebung der Erstellung eines Kunstrasenplatzes
0 0 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080101_ 9 Reduzierung
Betreuungsaufwand Sportplatz Jacobi
0 0 1.200 1.200 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
080101_10 Erzielung von Einnahmen aus Bandenwerbung
0 0 200 1.000 2.000 2.738 4.030 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
080101_11 Ausweitung von Sponsoringmaßnahmen
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
080101_12 Neuorganisation der Reinigung der Sportanlage Batenbrock
0,08 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
080101_13 Erhöhung der Entgelte der Bäder
0 0 7.000 7.000 2.000 5.400 10.000 9.000 11.000 11.000 14.500 14.500
080101_14 Reduzierung des öffentl.
Badebetriebes in Boy/Welheim
1,02 0 0 44.400 45.400 46.300 47.400 48.400 49.400 50.500 51.600 51.600
080101_16 Verminderung der Verlustabdeckung an den BSBB durch höhere Erträge der ELE
0 0 1.467.209 1.797.636 1.953.648 2.181.189 1.996.651 2.007.546 1.839.886 1.855.470 1.871.317 1.871.317 Anpassung des Konsolidierungseffektes auf der Basis einer verminderten Ausschüttung der ELE.
080101_17 Umstellung der Energieversorgung im Hallenbad Kirchhellen
0 0 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
080101_18 Reduzierung des Zuschusses Stenkhoffbad
1 0 0 100.000 100.000 136.000 89.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
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03.09.2018
080101_19 Optimierung von Sportstätten 0 0 0 0 0 17.357 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
090101_1 Erhebung von Verwaltungs- gebühren für Bereitstellung von Planunterlagen
0 0 850 78 248 330 286 500 500 500 500 500
090101_2 Verzicht auf städtebaulichen Wettbewerb
0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
090101_3 Einsparung von Sachkosten für Gutachten
0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
090101_4 Systemwechsel bei Geräten zur Verkehrsdatenerfassung
0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 0
090101_5 Reduzierung Fachliteratur 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
090101_6 Einsparung von Druck- und Portokosten durch geänderte Verwaltungsabläufe
0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400 400
090101_7 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Generellen Planung
0,5 0 32.300 34.900 35.700 36.400 37.100 38.100 38.900 39.700 40.500 40.500
090101_8 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verkehrsplanung
1 0 30.500 82.800 84.800 86.500 88.200 85.100 86.800 88.600 90.300 90.300
090101_9 Sachkostenreduzierung Räumliche Planung und Entwicklung
10.000 10.000 10.000 10.000 Sachkostenreduzierung in den Bereichen Bauleitplanung und Flächennutzungsplan zur Kompensation der Maßnahme 100201_2 (Förderung Denkmalpflege).
090102_1 Reduzierung konsumtiver Aufwände bei Stadt- erneuerungsmaßnahmen
0 47.900 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
090102_2 Reduzierung diverser Mitgliedschaften
0 0 2.550 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
090201_1 Optimierung des Personaleinsatzes bei den Geobasisdaten
1 0 0 76.800 72.700 74.100 89.100 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300
090301_1 Reduzierung von Personalkosten durch den Einsatz von ALKIS
0,5 0 26.600 28.300 27.200 31.300 31.900 25.700 26.200 26.700 27.200 27.200
090301_2 Reduzierung des
Personaleinsatzes durch die Beendigung von
Projektaufgaben
2 0 0 0 0 0 0 0 0 157.900 161.100 161.100
112
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03.09.2018
090301_3 Reduzierung von Sach- und Personalkosten durch Aufbau ABK
1,5 0 0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 98.600 100.100 101.700 101.700
090301_4 Aufwandsreduzierung durch Werbefinanzierung des Stadtplans
0 0 0 3.750 0 0 0 0 0 0 0 0 Eine Drucklegung des Stadtplans ist 2018
erfolgt. Eine Ausgabe ist alle 4 Jahre vorgesehen.
090302_1 Reduzierung
Anwendungssoftware durch Einführung ALKIS
0 0 0 17.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
090302_2 Verzicht auf Software-Wartung 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
090401_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bodenordnung
0,5 0 0 0 0 10.000 12.700 13.000 13.200 13.500 13.700 13.700
090401_2 Erhöhung der Gebühren für Vorkaufsrechte
0 0 11.570 8.060 13.908 16.313 11.820 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
090401_3 Einführung von Gebühren für Hausnummern
0 0 4.700 4.656 4.446 7.212 6.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
100101_1 Mehreinnahmen bei Zwangs- und Bußgeldern
0 0 7.900 9.000 0 7.885 0 0 0 0 0 0
100101_2 Erhöhung der Ablösesumme für Stellplätze
0 0 3.450 6.540 12.240 9.540 0 0 0 0 0 0
100101_3 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bauaufsicht
1 0 0 0 81.400 83.000 84.600 86.500 88.200 90.000 91.800 91.800
100101_4 Verbesserung des Kostendeckungsgrades für statische Berechnungen
0 0 0 51.400 51.600 50.400 51.400 56.500 58.200 60.000 61.700 61.700
100101_5 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Vorprüfung
1 0 35.900 34.300 34.300 35.000 35.700 37.900 38.700 39.400 40.200 40.200
100101_6 Reduzierung bei fachbezogener Fortbildung
0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
100201_1 Verzicht auf Fassadenwettbewerb
0 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0
100201_2 Verzicht auf Förderung Denkmalpflege
0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 Zur Förderung der privaten Denkmalpflege
soll die Maßnahme wegfallen.
100301_1 Erhebung von Verwaltungs- gebühren bei Beratungen zur Kostenmiete
0 0 630 810 408 330 240 500 500 500 500 500
113
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme
Vollzeit- verrechnete
Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n €
03.09.2018
100301_2 Reduzierung Personaleinsatz in der Wohnraumförderung
0,78 23.200 46.700 47.600 52.300 53.400 54.400 45.800 46.700 47.600 48.600 48.600
100302_1 Reduzierung Personaleinsatz in der Wohngeldstelle
0,5 0 47.600 48.500 48.100 49.000 50.000 52.500 53.600 54.700 55.800 55.800
100401_1 Einführung von
Benutzungsgebühren für das Nachtasyl
0 0 6.234 2.360 0 0 0 0 0 0 0 0
100401_2 Erhöhung der
Benutzungsgebühren für Obdachlose
0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0
110301_1 Einführung von Gebühren für Akten- und Katasterauskünfte
0 0 12.443 6.681 11.560 5.134 7.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
110301_2 Niederschlagswasser Straßen NRW
0 0 0 0 0 0 260.000 160.000 350.000 350.000 350.000 350.000 Der Landesbetrieb Straßenbau NRW hat
mittlerweile für das Ableiten des Oberflächenwassers der Bundes- und Landesstraßen Abwassergebühren zu zahlen.
Da auch für die Zukunft dauerhaft Gebührenerträge aus der Beseitigung von Niederschlagswasser von Flächen, die sich im Eigentum des Landesbetriebs Straßenbau NRW befinden, in Höhe von 350.000 € zu erwarten sind, sollen diese zur Kompensation schlechter laufender Maßnahmen
vollumfänglich in den HSP aufgenommen werden.
120101_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Straßenunterhaltung
1 0 43.500 44.300 50.700 51.700 52.700 48.000 48.900 49.900 50.900 50.900
120101_2 Reduzierung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
120105_1 Erhöhung der Parkgebühren bei Parkeinrichtungen
0 0 198.083 212.838 244.957 195.318 210.000 180.000 200.000 200.000 200.000 200.000 Anpassung aufgrund der dauerhaft erhöht erwarteten Einnahmen aus Parkgebühren.
120106_1 Erhöhung der Parkgebühren in Parkhäusern
0 0 0 42.750 36.700 38.045 70.000 50.700 50.700 50.700 50.700 50.700
120201_1 Leistungseinsparung Ortsbuslinie 290
83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800
114
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Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme
Vollzeit- verrechnete
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130101_1 Flächen- und Personalent- wicklungskonzept Grün- flächen- und Friedhofsunter- haltung
12 0 40.300 82.200 284.836 333.056 360.483 292.200 322.000 421.800 525.500 525.500
130101_2 Verzicht auf "Bottrop grünt und blüht"
0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
130101_3 Reduzierung von Sachkosten bei der Unterhaltung der Kleingärten
0 0 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
130101_4 Reduzierung der Förderung des Bezirksverbandes der Kleingärtner
0 0 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
130101_5 Erhöhung der Gebühren für Baumfällungen
0 0 16.340 15.655 16.630 9.625 10.705 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
130101_6 Reduzierung
Entsorgungsaufwand auf öffentl. Grünflächen
0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
130101_7 Neuorganisation der Abfallbeseitigung in öffentl.
Grün
0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
130401_1 Reduzierung des Anteils an öffentlichem Grün auf Friedhöfen
0 0 307.984 188.500 189.000 189.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
130701_2 Kündigung von Fachzeitschriften
0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
140101_1 Abbruch des Projektes
"AltBauNeu"
0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
140101_2 Kündigung von Fachzeitschriften
0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
140101_3 Umstellung Wasserstofffahr- zeuge auf elektr. Energie
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
140101_4 Kündigung der Mitgliedschaft ICLEI
0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
140102_1 Reduzierung von Geschäftsaufwendungen
0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
140102_2 Planmäßige Beendigung InnovationCity
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 894.200 894.200 Basis für die Ermittlung des
Konsolidierungsbeitrages ist der
Zuschussbedarf für das Produkt 140102 aus dem Jahr 2020.
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Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-Maßnahme
Vollzeit- verrechnete
Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n €
03.09.2018
150101_1 Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Eintragungen
0 0 50 350 250 600 500 500 500 500 500 500
150101_2 Kündigung der Mitgliedschaft ZAK e.V.
0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
150101_3 Verzicht auf Messeauftritte 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
150101_4 Reduzierung der Sachaufwendungen Zukunftsstandort
0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Zur Umsetzung der Positionierungsstrategie für die Innenstadt sowie von Maßnahmen aus der FunCity Marketingstrategie ist eine Aufstockung der Haushaltsmittel und somit eine Minderung des Konsolidierungsbetrages erforderlich.
150101_5 Reduzierung des Personaleinsatzes im Startercenter
1,5 0 23.900 32.300 113.600 115.900 118.000 127.200 129.800 132.400 135.000 135.000
150101_6 Wegfall des zusätzlichen Zuschusses an die GSB
0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
150101_7 Auflösung GSB 0 0 0 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600
150101_8 Erträge aus Auskiesung 0 0 0 316.000 0 0 0 0 0 0 0 0
150102_1 Verbesserung Kostendeckungsgrad Marktgebühren/ Änderung Abfallbeseitigung
0 0 85.687 67.738 45.878 44.000 52.261 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
160101_1 Erhöhung Grundsteuer B 0 0 630.000 630.000 641.878 652.803 659.966 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 3.620.000 160101_2 Einführung Zweitwohnungs-
und Bettensteuer
-0,5 0 0 25.312 53.000 34.704 33.696 50.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Anpassung auf der Basis zurückgehender
Erträge aus der Zweitwohnungssteuer.
160101_3 Erhöhung der Vergnügungssteuer
0 0 0 0 0 252.524 283.286 260.000 260.000 520.000 520.000 520.000
60,27 1.652.711 7.868.651 9.233.133 10.964.092 12.091.729 13.802.917 16.343.546 17.059.686 17.995.920 19.153.067 19.153.067 Summe der Konsolidierungsbeiträge
