725 Anlage 9
Stadt Bottrop
8. Fortschreibung zum Haushaltssanierungsplan - Haushalt 2020
Inhaltsverzeichnis:
1. Ausgangslage 2. Grundlagen
3. Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021
726 1. Ausgangslage
1.1. Haushaltssicherung 1994 – 2005
Der Haushalt der Stadt Bottrop befindet sich seit 1994 in einem strukturellen Ungleichgewicht, d. h.
die laufenden Ausgaben sind höher als die laufenden Einnahmen. Nachfolgend ist die Entwicklung der Defizite der bis einschließlich 2007 nach kameralen Grundsätzen bewirtschafteten Haushalte dargestellt:
Jahr Gesamt- fehlbetrag
davon:
originärer Fehlbetrag
originärer Überschuss
Abdeckung Altfehlbetrag
Genehmigung des HSK
€ € € €
1994 3.498.872 3.498.872 - - 19.05.1994
1995 5.429.697 5.429.697 - - 07.07.1995
1996 6.433.362 2.934.490 - 3.498.872 30.09.1996
1997 6.518.374 1.088.677 - 5.429.697 25.04.1997
1998 12.246.015 5.812.653 - 6.433.362 16.03.1998 1999 12.926.714 6.408.340 - 6.518.374 16.03.1999
2000 12.130.630 - 115.385 12.246.015 06.04.2000
2001 17.668.111 4.741.397 - 12.926.714
keine Genehmigung2002 9.104.931 - 3.025.699 12.130.630 28.05.2002
2003 34.245.327 16.577.216 - 17.668.111
keine Genehmigung2004 25.190.312 16.085.381 - 9.104.931
keine Genehmigung2005 60.433.758 26.188.431 - 34.245.327
keine Genehmigung2006 43.164.625 17.974.313 - 25.190.312
keine Genehmigung2007 45.541.325 - 14.892.433 60.433.758
keine GenehmigungIn der 1. Konsolidierungsphase (1994 – 1999) wurden Effekte in Höhe von insgesamt 60.835 T € erzielt. In der 2. Konsolidierungsphase (2000 – 2005) konnten 66.876 T € eingespart werden.
1.2 Haushaltssicherung ab 2006
Mit dem Haushaltsjahr 2006 wurde eine weitere Konsolidierungsphase bei der Stadt Bottrop einge- leitet. Der Rat der Stadt hat nach der Verabschiedung des Etats 2006 aufgrund der sich weiterhin dramatisch verschlechternden Finanzsituation der Stadt Bottrop am 04.04.2006 einen Grundsatz- beschluss zur Erarbeitung eines weiteren, umfangreichen Sparkonzeptes gefasst. Die Verwaltung wurde beauftragt, dem Rat der Stadt die erforderlichen Unterlagen für eine politische Beratung und Entscheidung zu erarbeiten, damit innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren ein originärer Haus- haltsausgleich wieder erreicht werden kann.
Das von der Verwaltung vorgelegte Konzept „Haushaltssanierung 2006 – 2017“ enthielt folgende Bestandteile:
Maßnahmen zur Erreichung eines verwaltungsinternen „Garantiebetrages“, die eine Absenkung der internen Verwaltungskosten um 1 Mio. € bis spätestens 2009 zum Ziel haben,
gewichtete Einsparungsmöglichkeiten bzw. Einnahmeverbesserungsmöglichkeiten bei außen- wirksamen Leistungsbereichen,
Haushaltsverbesserungsmöglichkeiten bei städtischem Vermögen, insbesondere bei den städ-
tischen Beteiligungen,
727
Kostenreduktionsmöglichkeiten bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.
Der Rat der Stadt hat nach Abschluss der Vorberatungen am 31.10.2006 Sparbeschlüsse mit ei- nem Volumen von über 3,4 Mio. € in außenwirksamen Leistungsbereichen gefasst. Auch bei der zukünftigen Gestaltung der Arbeit der politischen Gremien wurden erhebliche Einschränkungen be- schlossen, u. a. die Verringerung der Zahl der Ratsmandate, der Zahl der Mandate in den Bezirks- vertretungen und die Anzahl der Ausschussmitglieder.
Seit dem Haushaltsjahr 2008 wird der Haushalt der Stadt Bottrop nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Demnach gilt der Haushaltsplan der Stadt Bottrop nach § 75 Abs. 2 GO NRW dann als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung ist auch dann erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ge- deckt werden kann.
Die geprüfte Eröffnungsbilanz der Stadt Bottrop zum 01.01.2008 wies eine Ausgleichsrücklage von 48,431 Mio. € aus. Für das Rechnungsjahr 2008 war lt. aufgestelltem Jahresabschluss eine Inan- spruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 421.995,82 € vorgesehen.
Der Haushaltsplan 2009 schloss mit einem Defizit von 24.445.100 € ab. Der Haushaltsausgleich (in der Ergebnisplanung mit Erträgen und Aufwendungen) konnte gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für 2009 dargestellt werden.
Wegen der defizitären Ertragssituation sowie der angespannten Liquiditätslage war die Fortschrei- bung und Weiterentwicklung des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 geboten. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 19.05.2009 das Haushaltssicherungskonzept 2009 beschlossen.
Der Haushalt 2010 wies ein Defizit von 45,7 Mio. € aus. Die Vorlage eines Haushaltssicherungs- konzeptes war gem. § 76 Abs. 1 GO NRW für 2010 zwingend erforderlich, weil die Inanspruchnah- me des Eigenkapitals nach der Planung in 2010 und Folgejahre oberhalb des Schwellenwertes des
§ 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW liegt. Das Eigenkapital wurde um mehr als 5 % in zwei aufeinander fol- genden Jahren verringert. Darüber hinaus wurde von 2011 bis 2013 der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert (§ 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW).
Mit dem Haushalt 2011 hat der Rat der Stadt das Haushaltssicherungskonzept 2011 beschlossen.
Die Bezirksregierung Münster hat in ihrer Verfügung vom 17.05.2011 festgestellt, dass das Haus- haltssicherungskonzept in der vorgelegten Form nicht genehmigungsfähig ist und die Haushaltssat- zung nicht bekannt gemacht werden darf. Die Stadt Bottrop unterlag damit dauerhaft den Restrikti- onen der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 82 GO NRW.
2. Grundlagen
2.1 Gesetzliche Grundlagen
Am 08.12.2011 hat der Landtag NRW das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushalts- konsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) beschlossen.
Das Stärkungspaktgesetz sieht für die Jahre 2011 bis einschließlich 2020 Konsolidierungshilfen des Landes in Höhe von jährlich 350 Mio. € im Rahmen der Stufe 1 für insgesamt 34 Kommunen vor.
Diese 34 Kommunen sind zur Teilnahme gesetzlich verpflichtet.
Weitere 310 Mio. € werden ab 2014 jährlich im Rahmen der Stufe 2 des Gesetzes den Gemeinden
zur Verfügung gestellt, deren Haushaltsdaten des Jahres 2010 den Eintritt der Überschuldung 2014
bis 2016 erwarten lassen. Die Teilnahme an der Stufe 2 war freiwillig.
De un wu ge we
Na die
2.2 Ge De Ste ge pa De Be Die tei -
- -
-
-
er Rat der St d eine Konso urde die Teiln setzt. Der St erden Konsol
ach Korrektur erungshilfe. D
esetzliche R er genehmigt elle des Hau lten die Vors ktgesetz kein er Haushaltss ezirksregierun e Genehmig
lt werden:
Der Haush chen.
Der Hausha Die zum E
rungsplan a Nach Erreic degressive Der vom 30.11.2018
tadt hat am olidierungshi nahme der S tufe 2 des S lidierungshilfe
r der „struktu Die Übersicht
Rahmenbedin te Haushalts ushaltssicher schriften übe ne abweiche sanierungspl ng.
ung des Hau
altsausgleich
altsausgleich Erreichen der als Meilenste chen des Ha en Abbau der Rat beschl 8 vorzulegen
13.03.2012 ilfe zu beantr Stadt Bottrop Stärkungspak en in nachfo
urellen Lücke t enthält die e
ngung bei fr ssanierungsp rungskonzep r das Haush nden Regelu lan bedarf ge
ushaltssanier
h ist unter E
h ist ohne Lan r jährlichen eine dargeste aushaltsausg
r zum Ausgle ossene Hau .
728 beschlossen ragen. Mit Be
an der Kons ktgesetzes ge lgender Höhe
e“ erhält die S entsprechen
reiwilliger Te lan tritt nach ptes nach §
altssicherung ungen trifft.
em. § 6 Abs
rungsplanes
Einbeziehung
ndeshilfe spä Schritte notw ellt.
gleiches müss eich erforderl
ushaltssanier
n, dem Stärk escheid der solidierungsh ehören 27 Ko
e erwartet:
Stadt Bottrop d angepasste
eilnahme h § 6 Abs. 4
76 GO NW.
gskonzept en
s. 2 Stärkung
kann nur un
g der Landes
ätestens im J wendigen Te
sen die jährl ichen Konso rungsplan is
ungspakt Sta Bezirksregie hilfe gem. Stä
ommunen an
p eine um 18 en Beträge.
des Stärkun . Für den Ha ntsprechend
gspaktgesetz
nter folgende
shilfe bis spä
Jahr 2021 zu eilziele werd
ichen Konso lidierungshilf st der Bezi
adtfinanzen rung vom 29 ärkungspaktg n. Für die St
8,33 % erhöh
ngspaktgeset aushaltssani , soweit das
z der Genehm
en Vorausset
ätestens 201
erreichen.
den im Haus
olidierungssc fe vorsehen.
irksregierung
beizutreten 9. Mai 2012 gesetz fest- tadt Bottrop
hte Konsoli-
tzes an die erungsplan Stärkungs-
migung der
tzungen er-
8 zu errei-
shaltssanie-
hritte einen
g bis zum
729 2. Überwachung / Controlling
Zur Überwachung der Sparziele ist der Aufbau eines verwaltungsweiten Controllings erforderlich, um bei negativen, die Konsolidierungsziele gefährdenden Entwicklungen, wirksam gegensteuern zu können.
Nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes sowie des Ausführungserlasses ist der Kommu- nalaufsicht regelmäßig über die Abwicklung der Haushaltswirtschaft sowie des Haushaltssanie- rungsplanes zu berichten.
2.4 Meilensteine
2.5 Berichtspflichten
Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird von der Bezirksregierung überwacht.
Die Gemeinde ist verpflichtet, einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres mit der Vorlage der Haushaltssatzung des folgenden Haushaltsjahres und ihren Anlagen, zum 30.06. im laufenden Haushaltsjahr und zum 15. April des Folgejahres mit einem bestätigten Jahresabschluss jeweils ei- nen Bericht zum Stand der Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes vorzulegen.
2.6 Folgen von Pflichtverstößen
Kommt die Gemeinde ihrer Pflicht zur Vorlage des Haushaltssanierungsplanes nicht nach, weicht sie vom Haushaltssanierungsplan ab oder werden die Ziele aus anderen Gründen nicht erreicht, setzt die Bezirksregierung eine angemessene Frist zur Nachbesserung fest. Werden Maßnahmen zur Nachbesserung nicht ergriffen, ist durch das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) ein Beauftragter gemäß § 124 GO NW zu bestellen.
Bei nicht absehbaren und von der Gemeinde nicht zu beeinflussenden erheblichen Veränderungen der finanziellen Situation kann die Bezirksregierung eine Anpassung des Haushaltssanierungspla- nes genehmigen.
HH-Jahr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Fehlbedarf ohne Stärkungspaktmittel -39.611 -29.231 -25.650 -20.744 -19.582 -18.836 -17.591 -16.289 -11.491 -9.932 -8.307 Ausgleichsbetrag für vorweggenommene
HSP-Maßnahmen -718 -1.831 -2.218 -2.240 -2.262 -2.285 -2.308 -2.331 -2.354 -2.378
Stärkungspaktmittel 2.028 3.588 9.673 9.673 9.673 9.673 9.673 6.443 3.218 0 0
Fehlbedarf nach Berücksichtigung der Stärkungspaktmittel aber ohne eigene Einsparung
-37.583 -26.361 -17.808 -13.289 -12.149 -11.425 -10.203 -12.154 -10.604 -12.286 -10.685
Einsparung 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656 1.656
Einsparung 1.656 1.656 1.656 1.656
Summe Einsparung (Meilensteine) 700 2.356 4.012 5.668 7.324 8.980 10.636 12.292 12.292 12.292 12.292
Fehlbedarf nach Einsparung -36.883 -24.005 -13.796 -7.621 -4.825 -2.445 433 138 1.688 6 1.607
Eigenanteil Einsparung Starkungspakt 1.048 6.118 8.122 9.212 10.027 11.341 11.849 12.584 13.447 14.361 k. A.
Ermittlung der Meilensteine lt. erweiterter Finanzplanung Bottrop (Stand 19.09.2012)
730 2.7 Beteiligung Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)
Bei der Erarbeitung und Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes können sich die Kommunen durch die GPA beraten lassen. Die Kosten für die Leistungen der GPA übernimmt das Land. Die GPA NRW hat die Stadt Bottrop bei der Erarbeitung des HSP unterstützt. Darüber hinaus werden bei der Umsetzung des HSP weitere Beratungsleistungen in Anspruch genommen.
3. Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 3.1 Grundlagen
- Grundlage für die Ermittlung des Konsolidierungsbedarfes ist der vom Rat am 13.03.2012 ver- abschiedete Haushaltsplan 2012. Auf dieser Grundlage werden die Konsolidierungsbedarfe jährlich angepasst und in den Haushaltssanierungsplan eingearbeitet.
- Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sollen sich die Gemeinden gemäß Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 02.08.2019 an den Orientierungsdaten 2020 - 2023 ausrichten.
3.2 Erweiterte Finanzplanung
Neben den Verpflichtungen aus dem Stärkungspaktgesetz, nicht umgesetzte Maßnahmen durch neue (auch dauerhaft besser laufende Maßnahmen) zu ersetzen sowie die für die jeweiligen Jahre beschlossenen Konsolidierungsbeträge (Meilensteine) in der Summe zu erwirtschaften, schreibt
§ 6 Abs. 2 des Gesetzes vor, dass spätestens in 2018 ein ausgeglichener Haushalt mit Konsolidie- rungshilfe und ab 2021 ohne Hilfen des Landes erreicht werden muss.
Daher besteht das Erfordernis, neben den vorgenannten Verpflichtungen auch auf die negativen Veränderungen in der Haushalts- und Finanzplanung in der Haushaltssanierungsplanung zu reagie- ren.
Mit der vorgelegten erweiterten Finanzplanung werden die in § 6 des Stärkungspaktgesetzes fest- gelegten Ziele weiterhin erreicht, so dass keine zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen erforder- lich sind.
3.3 Maßnahmenübersicht
Die Maßnahmenübersicht zum Haushaltssanierungsplan (Seiten 731 - 744) listet die Haushaltssa-
nierungsmaßnahmen und die Konsolidierungsbeiträge auf. Hier sind aufgrund der Ergebnisse der
vergangenen Controllingberichte bzw. aktueller Entwicklungen Anpassungen vorgenommen wor-
den. Diese Änderungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.
Im Rahmen der Fortschreibung HSP 2020 anzupassende Maßnahmen
Nr. Kurzbezeichnung der
HSP-Maßnahme alt 2020 neu 2020 Diff.
alt/neu alt 2021 neu 2021 Diff.
alt/neu
nachrichtl.
2022
nachrichtl.
2023
nachrichtl.
2024 040201_2 Verbesserung
Kostendeckungsgrad VHS allgemein
27.900 101.900 74.000 27.900 101.900 74.000 101.900 101.900 101.900 Der vorl. Kostendeckungsgrad der VHS liegt 2019 bei rd. 90 %. Da auch in den Vorjahren bereits Deckungsgrade von 90 und mehr Prozent mit entsprechend zurückgehenden Zuschussbedarfen dargestellt wurden, soll der Konsolidierungsbetrag nunmehr angepasst werden.
040301_2 Verzicht auf
Geschwisterermäßigung Musikschule
5.000 0 -5.000 5.000 0 -5.000 0 0 0 In der Sitzung am 26.02.2019 hat der Rat der Stadt die
Wiedereinführung der Geschwisterermäßigung in der Musikschule beschlossen. Seit dem 01.05.2019 wird dieser Ratsbeschluss umgesetzt, sodass ab diesem Zeitpunkt keine
Konsolidierungsbeträge mehr darstellbar sind. Die Kompensation der wegfallenden Beträge soll über die Maßnahmen 040301_3 und 160101_1 erfolgen.
040301_3 neu
Verbesserung Ertragsseite Musikschule
0 3.000 3.000 0 3.000 3.000 0 0 0 Für eine Übergangszeit von 3 Jahren (2019 - 2021) hat sich die
RWW mbH bereit erklärt, im Wege des Sponsorings der
Musikschule einen Betrag von 3.000 € p.a. zur Verfügung zu stellen, um eine stärkere Inanspruchnahme von Geschwisterkindern am Musikschulunterricht zu fördern.
080101_3 Reduzierung der Sportfördermittel
30.000 15.000 -15.000 40.000 25.000 -15.000 25.000 25.000 25.000 Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.01.2019 beschlossen, den Zuschussbetrag für die NRW Gala einmalig um 5.000 € zu erhöhen. Daneben wurde beschlossen, dem
Bildungswerk des Landessportbundes für das Projekt Aufwind einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 15.000 € zu zahlen.
080101_10 Erzielung von Einnahmen aus Bandenwerbung
1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000 2.000 2.000 Anpassung aufgrund der dauerhaft erhöht erwarteten Konsolidierungseffekte.
080101_18 Reduzierung Zuschuss Stenkhoffbad
100.000 66.000 -34.000 100.000 66.000 -34.000 66.000 66.000 66.000 Anpassung des Konsolidierungsbetrages auf der Grundlage des vorläufigen Erfolgsplanes 2020 für das Stenkhoffbad.
140102_2 Planmäßige Beendigung InnovationCity
0 0 0 894.200 982.800 88.600 982.800 982.800 982.800 Basis für die Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages ist der Zuschussbedarf für das Produkt 140102 aus dem Jahr 2020.
150102_1 Verbesserung Kostendeckungsgrad Marktgebühren/Änderung Abfallbeseitigung
45.000 34.000 -11.000 45.000 30.000 -15.000 26.000 22.000 22.000 Die durch die BEST in Rechnung gestellten Reinigungskosten steigen im Zuge beschlossener Tariferhöhungen jährlich an. Daher sind die darstellbaren Konsolidierungseffekte entsprechend anzupassen.
160101_1 Erhöhung Grundsteuer B 3.620.000 3.650.000 30.000 3.620.000 3.670.000 50.000 3.670.000 3.670.000 3.670.000 Im Zuge planmäßig steigender Steuererträge erhöhen sich auch die in den jeweiligen Jahren aus der Anhebung des Hebesatzes auf 680 v. H. darzustellenden Konsolidierungsbeträge.
160101_3 Erhöhung der Vergnügungssteuer
520.000 477.000 -43.000 520.000 477.000 -43.000 477.000 477.000 477.000 Im Zuge zurzeit rückläufiger Erträge aus der Vergnügungssteuer sinkt der über den HSP darstellbare Effekt aus der Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 22% entsprechend.
4.348.900 4.348.900 0 5.253.100 5.357.700 104.600 5.350.700 5.346.700 5.346.700 Summe der Konsolidierungsbeiträge
731
732 3.4 Fazit
Mit den vorgenommenen Anpassungen wird ein Haushaltssanierungsplan vorgelegt, der den Ge- nehmigungsbedingungen des Stärkungspaktgesetzes entspricht.
Durch die Konsolidierungshilfe des Landes NRW in den Jahren 2012 - 2020 in Höhe von
rd. 75 Mio. € und einen im HSP insgesamt ausgewiesenen Eigenanteil in Höhe von mittlerweile
rd. 127,2 Mio. € (ursprünglich 98,1 Mio. €) kann für das Haushaltsjahr 2020 ein ausgeglichener
Haushalt mit Konsolidierungshilfe bzw. für das Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe dargestellt wer-
den.
Maßnahmenübersicht
zur 8. Fortschreibung 2020 zum Haushaltssanierungsplan im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen
der Stadt Bottrop
Stand: 27. November 2019
733
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
010101_2 Verzicht auf den Neujahrsempfang 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
010101_3 Beendigung der Mitgliedschaft im DIfU 0 0 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
010101_4 Einschränkungen bei Ehrungen für Ehe- und Altersjubilare
0,2 0 29.000 30.700 30.800 30.800 30.900 31.000 31.200 31.300 31.400
010101_5 Einsparungen im Bereich Fraktionszuwendungen
0 0 0 0 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
010102_1 Kürzung bezirksbezogene Haushaltsansätze 0 0 166.150 166.150 332.300 332.300 332.300 332.300 332.300 332.300 332.300 010201_1 Reduzierung der städtepartnerschaftlichen
Begegnungen
0 0 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
010201_2 Reduzierung der Verfügungsmittel 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
010501_1 Allg. Standardreduzierung bei Pflichtaufgaben der Rechnungsprüfung
0,5 0 9.000 41.800 44.300 45.100 46.000 46.900 39.100 39.900 40.700
010501_2 Spezielle Reduzierung von Prüfung und Beratung
0,5 0 0 0 0 45.100 46.000 46.900 39.100 39.900 40.700
010601_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Druckerei
0,6 0 0 0 0 0 17.000 35.500 28.800 29.400 29.900
010602_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Poststelle
0,4 0 0 0 0 0 11.400 21.700 19.600 20.000 20.400
010604_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Fahrbereitschaft
1 0 0 0 0 0 49.000 49.800 50.900 51.900 52.900
010604_2 Reduzierung der Selbstfahrerfahrzeuge 0 0 6.550 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
010606_1 Einsparung von arbeitsplatzbezogenen Druckkosten
0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
010607_1 Standardreduzierung bei Büromöbeln 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
010701_1 Werbeeinnahmen Internetauftritt 0 0 0 10.200 10.300 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
010701_2 Reduzierung Abos und Fachliteratur 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
010701_3 Aufgabe Ausschnittsdienst Medienveröffentlichungen
0 0 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
734
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
010701_4 Reduzierung von Anzeigen städt.
Einrichtungen und Veranstaltungen
0 0 8.000 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
010701_5 Verzicht auf Honorarkräfte für Sonderprojekte 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
010701_6 Wegfall Zuschuss zum Rosenmontagszug 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
010701_7 Teilnahmebeitrag für den Rathaussturm Rosenmontag
0 0 1.580 1.650 2.190 1.960 2.680 3.090 1.600 1.600 1.600
010801_ 1 Reduzierung Personaleinsatz Schreibdienst 0,65 0 28.100 28.100 29.900 30.500 31.000 31.600 29.500 30.100 30.700
010801_ 2 Einsparung bei Fachzeitschriften 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300
010801_ 3 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Personalabrechnung
0,5 11.500 13.400 22.500 23.300 23.800 24.200 24.700 26.200 26.700 27.200
010801_ 4 Verzicht auf Erfrischungsgelder 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500
010801_ 5 Verzicht auf Pauschale für Ausscheidende und Jubilare
0 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400
010801_ 6 Rückzug auf bedarfs-orientierte Ausbildung 0 0 0 82.400 187.000 283.000 333.500 364.971 331.500 338.000 344.800 010801_ 7 Reduzierung der Fortbildung im Arbeitsschutz 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 010801_ 8 Reduzierung im Freiwilligendienst u. a. 0 0 37.522 18.480 18.864 19.250 20.200 20.880 17.500 17.500 17.500 010801_ 9 Reduzierung von Mehrarbeit und
Überstunden
0 0 134.000 133.800 209.293 209.293 386.400 394.200 402.000 410.100 418.300 010901_1 Erhöhung der Erträge aus kommunalen
Beteiligungen
0 150.000 150.000 150.000 150.000 300.000 300.000 450.000 550.000 600.000 600.000 011001_1 Verzicht auf Honorarkraft für Fortbildung in
Schulsekretariaten
0 0 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800
011002_1 Reduzierung Personaleinsatz in der Organisationsberatung
1 0 0 0 0 0 66.700 68.000 69.800 71.200 72.700
011201_1 Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Erklärungen
0 0 700 1.792 1.500 1.750 1.300 1.450 1.000 1.000 1.000
011201_2 Erhöhung von Mieten und Pachten 0 0 35.000 43.425 91.000 63.968 99.219 54.000 27.000 27.000 27.000
011201_3 Wegfall der Johanneskirmes in Kirchhellen 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
735
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
011201_4 Reduzierung des Personaleinsatzes im Immobilienmanagement
1 0 42.400 66.800 72.000 73.200 74.600 76.100 70.000 71.400 72.800
011202_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in Planung und Bau
1 21.700 84.800 84.800 89.300 89.900 91.600 93.400 96.800 98.800 100.700
011202_2 Umstrukturierung der Sauna Rheinbaben 0 0 0 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900 6.900
011202_4 Umstellung der Energieversorgung im Schulzentrum Kirchhellen
0 0 30.000 30.000 45.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
011202_5 ALT 020402_5
Neuorganisation der Plakatwerbung 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
011203_1 Aufgabe des Saalbaus 2,69 0 0 0 0 0 634.000 634.000 634.000 634.000 634.000
020101_1 Reduzierung des Personaleinsatzes bei Ordnungsangelegenheiten
0,5 41.000 60.300 55.200 52.800 59.400 60.600 61.800 61.700 62.900 64.200
020102_1 Reduzierung des Personal-einsatzes im Kommunalen Ordnungsdienst
1 0 41.700 42.500 43.400 44.300 45.200 46.100 48.950 49.900 50.900
020201_1 Reduzierung der Probeuntersuchungskosten 0 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 0 0 0 0
020201_2 Einsparung von Zertifizierungskosten 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
020301_1 Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Veterinärwesen
0 0 2.750 4.990 630 0 0 0 0 0 0
020301_2 Schließung der Tierkörpersammelstelle 0 3.077 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600 6.600
020401_1 Bedarfsgerechte Überwachung im ruhenden Verkehr
-2,5 0 137.000 137.000 137.000 160.000 137.000 137.000 137.000 137.000 137.000 020401_2 Bedarfsgerechte Überwachung im fließenden
Verkehr
-0,25 245.000 137.500 137.500 137.500
020401_3 Senkung der Überschreitungsgrenze im fließenden Verkehr
0 370.000 200.000 200.000 200.000
020401_4 Überwachung beider Fahrspuren im fließenden Verkehr
-1 0 600.000 600.000 600.000
020401_5 Fahrräder für Politessen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
020402_1 Anpassung Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
0 0 20.000 20.000 20.000 22.000 22.000 22.000 24.000 24.000 24.000
020402_2 Reduzierung Vorzimmertätigkeit zugunsten Sachbearbeitung
0,1 0 4.000 4.100 4.200 4.300 4.400 4.400 4.500 4.600 4.700
020402_3 Verzicht auf Fördermittel für Verkehrserziehung
0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300
1.274.847 980.223 941.504 1.030.500 921.819 887.500
736
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
020402_4 Kürzung des Zuschusses an die Verkehrswacht
0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700
020402_5 Neuorganisation der Sondernutzung u. a.
Plakatwerbung
0 0 0 5.000 0 9.992 0 0 0 0 0
020402_6 Einsatz eines Kassenautomaten 0,84 0 0 22.800 31.100 31.800 32.500 32.400 33.300 34.300 35.300
020402_7 Reduzierung des Personaleinsatzes in der KFZ-Zulassung
0,5 7.800 25.700 26.900 26.800 27.700 28.200 28.700 24.500 25.000 25.500 020402_8 Mehreinnahmen durch Reservierung von
Wunschkennzeichenreihen
0 0 1.120 2.240 2.267 2.324 2.587 2.678 2.000 2.000 2.000
020402_9 Erhebung von Sondernutzungsgebühren für Arbeitsstellen im öffentl. Verkehrsraum
0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000
020501_1 Reduzierung von Öffnungszeiten im Bürgerbüro
1,1 0 43.100 46.300 51.400 52.400 53.400 54.400 49.500 50.700 51.800
020501_2 Ergänzung der Verwal-tungsgebührensatzung für Bürgerbüro und Standesamt
0 0 69.300 66.316 70.350 71.828 78.000 78.000 78.000 82.000 82.000
020601_1 Zusammenlegung der Standesamtsbezirke Bottrop und Kirchhellen
0,7 0 0 0 32.900 33.500 34.200 34.800 36.700 37.400 38.100
020801_1 Reduzierung des Personaleinsatzes für Zensus
0,5 0 27.500 28.000 31.700 32.300 32.900 33.500 26.200 26.700 27.200
020901_1 Mehreinnahmen durch zeitnahe Satzungsänderung im Brandschutz u.a.
0 2.500 3.500 2.800 2.500 0 0 0 0 0 0
020901_2 Interkommunale Zusammenarbeit d.
gemeinsame Beschaffung
0 0 0 5.000 5.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
020901_3 Reduzierung des Personaleinsatzes durch Organisationsoptimierung, Controlling
1 0 0 0 64.500 65.800 67.100 68.400 69.800 71.200 72.700
020901_4 Optimierte Ersatzbeschaffung Löschfahrzeuge 0 0 0 0 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800 54.800 030100_1 Reduzierung der Entgeltbefreiungen für
Schulraumüberlassungen
0 0 5.281 11.942 7.046 13.004 19.500 16.200 10.000 10.000 10.000
030100_2 Reduzierung der Schulungen der Sekretärinnen
0 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600
030100_3 Wegfall der Übernahme der Eigenanteile Schokoticket
0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
030100_4 Kürzung der Schulbudgets 0 0 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300 59.300
030100_5 Wegfall des Zuschusses zur
Mittagsverpflegung und Kostenbeteiligung
0 0 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000 411.000
737
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
030101_1 Anpassung der Elternbeiträge OGS 0 0 62.977 142.842 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 145.000 030101_2 Reduzierung des Unterrichtsmaterials OGS 0 0 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 030101_3 Aufgabe von Schulstandorten nach
Schulentwicklungsplan
4 0 0 0 300.000 300.000 600.000 600.000 900.000 1.200.000 1.200.000
030104_1 Kosteneinsparung Abiturfeier Vestisches Gymnasium
0 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
030106_1 Aufgabe von Lehrschwimmbecken 0 0 0 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
030106_2 Aufgabe Förderschule Boy 0 0 75.000 158.000 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500 181.500
030201_1 Wegfall des Zuschusses zur Schulbuchbeschaffung
0 0 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000
030201_2 Wegfall bes. Mittel Schülerbeförderung/
Schülerfrühstück
0 0 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500
030201_3 Beendigung "Fifty/Fifty" für Schuletats 0 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 040101_1 Erhöhung der Entgelte und
Sachkostenreduzierung Theater und Konzerte
0 0 34.227 47.000 61.000 68.000 68.000 68.000 74.000 74.000 74.000
040102_1 Erhöhung der Entgelte und
Sachkostenreduzierung Kulturwerkstatt
0 0 3.516 4.000 3.600 2.500 2.500 2.200 3.000 3.000 3.000
040201_1 Erhöhung Entgelte vhs-PLUS 0 0 14.246 23.694 33.281 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
040201_2 Verbesserung des Kostendeckungsgrades VHS allgemein
0 0 0 0 0 28.862 186.538 147.018 27.900 101.900 101.900 Der vorl. Kostendeckungsgrad der VHS liegt 2019 bei rd. 90 %. Da auch in den Vorjahren bereits Deckungsgrade von 90 und mehr Prozent mit entsprechend zurückgehenden Zuschussbedarfen dargestellt wurden, soll der Konsolidierungsbetrag nunmehr angepasst werden.
040202_1 Reduzierung Zuschussbedarf Filmforum 0 0 5.948 2.687 3.227 3.333 2.500 2.579 2.500 2.500 2.500
040301_1 Erhöhung der Entgelte in der Musikschule 0 0 9.380 7.000 19.903 26.914 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000
738
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
040301_2 Verzicht auf Geschwisterermäßigung Musikschule
0 0 6.700 3.500 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 In der Sitzung am 26.02.2019 hat der Rat der
Stadt die Wiedereinführung der
Geschwisterermäßigung in der Musikschule beschlossen. Seit dem 01.05.2019 wird dieser Ratsbeschluss umgesetzt, sodass ab diesem Zeitpunkt keine Konsolidierungsbeträge mehr darstellbar sind. Die Kompensation der wegfallenden Beträge soll über die Maßnahmen 040301_3 und 130101_1 erfolgen.
040301_3 neu
Verbesserung Ertragsseite Musikschule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000 Für eine Übergangszeit von 3 Jahren (2019 -
2021) hat sich die RWW mbH bereit erklärt, im Wege des Sponsorings der Musikschule einen Betrag von 3.000 € p.a. zur Verfügung zu stellen, um eine stärkere Inanspruchnahme von Geschwisterkindern am
Musikschulunterricht zu fördern.
040401_1 Erhöhung der Entgelte in der Stadtbücherei 0 0 7.500 4.000 15.700 18.900 11.000 13.000 17.000 17.000 17.000 040401_2 Einführung eines Selbstverbuchungssystems
in der Stadtbücherei
1,5 0 0 0 38.600 41.700 42.900 43.570 37.600 38.900 40.300
040501_1 Reduzierung des Personaleinsatzes im Museum für Ur- und Ortsgeschichte
1 0 0 4.500 11.500 42.300 43.200 44.000 45.000 45.900 46.700
040501_2 Reduzierung von Sachaufwand im Quadrat 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
040601_1 Erhöhung der Entgelte Stadtarchiv 0 0 2.900 2.432 2.600 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
050102_ 1 Wegfall des Zuschusses für Altentagesstätten 0 0 0 0 11.100 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 050102_ 2 Wegfall des Zuschusses zur Betreuung von
Asylbewerbern
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
050102_ 3 Wegfall des Zuschusses an ZWAR-Gruppen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
050102_ 4 Reduzierung des Zuschusses an die Suppenküche Kolüsch
0 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
050102_ 5 Wegfall des Zuschusses für den Mobilen Sozialen Dienst der Sozialstationen
0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
050102_ 6 Wegfall des Zuschusses für Erholungsfahrten Rheinbabenwerkstatt
0 0 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500
050102_7 Wegfall des Zuschusses zur Energiesparberatung
0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
050103_1 Reduzierung freiwilliger Leistungen der Altenhilfe
0 0 0 0 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
739
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
050103_2 Wegfall der Zuwendungen an Behinderte 0 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
050103_3 Abschaffung des Bottrop-Passes 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
050103_4 Reduzierung des Zuschusses für den Behindertenfahrdienst
0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
050104_1 Verzicht auf Dolmetscher 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
050104_4 Wegfall kultursensibler Dolmetscherdienst 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
050104_5 Reduzierung Projektarbeit Integrationsrat 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
050104_6 Reduzierung Sachmittel Aus- und Fortbildung 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 050104_7 Reduzierung der Sachmittel für
Stadtteilzentren
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
050104_8 Reduzierung Honorare "Rucksack" 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 050104_9 Reduzierung Honorare Förderung von
Kindern mit Migrationshintergrund
0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
050104_10Reduzierung Sachmittel Stadtteilarbeit 0 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
050201_1 Reduzierung Personaleinsatz SGB XII 0,3 6.100 17.700 18.200 18.300 18.700 19.000 19.400 16.900 17.200 17.500 050201_2 Wegfall der Beihilfen f. Kinder in
Verwandtenpflege
0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
050201_3 Verzicht auf die Fortschrei-bung des Sozialberichtes
1 0 51.600 78.100 78.800 80.400 82.000 83.600 86.500 88.200 90.000
050205_1 Optimierung der Abwicklung Bildung und Teilhabe
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
050301_1 Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialversicherungswesen
2,36 0 59.700 64.100 155.000 191.400 195.200 199.100 205.200 209.300 213.500
060101_1 Erhöhung von Elternbeiträgen 0 0 250.276 208.000 266.000 266.000 471.600 350.000 500.000 500.000 570.000 060101_2 Wegfall des Zuschusses zur Notfallbetreuung
in KiTas
0 0 11.000 11.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000
060101_3 Wegfall des Zuschusses zur Mittagsverpflegung KiTas
0 0 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000
060101_4 Erhöhung der Erträge für die U-3-Betreuung 0 672.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060201_1 Reduzierung der Betriebskosten des Jugendreferates
0 0 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400
060201_2 Halbierung der Sachmittel Schulverweigerer 0 0 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700
740
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
060201_3 Reduzierung der Mittel für die Stadtranderholung
0 0 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200 23.200
060201_4 Reduzierung der Mittel für Partizipation 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
060201_5 Reduzierung des Zuschusses für den Ring politischer Jugend
0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
060201_6 Reduzierung der Zuschüsse der Jugendarbeit 0 0 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300 060201_7 Wegfall des Zuschusses für Anschaffungen
freier Träger
0 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
060201_8 Wegfall des Zuschusses zu Hausaufgabenhilfen
0 0 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300
060202_1 Reduzierung der Unterhal-tung der Skateboardanlage
0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
060202_2 Reduzierung der Zuschüsse an Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
0 0 40.000 60.000 120.000 120.000 120.000 180.000 180.000 180.000 180.000
060202_3 Wegfall der Sachkostenzuschüsse an freie Träger
0 0 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100
060202_4 Reduzierung des Fahrzeugeinsatzes in der Jugendarbeit
0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
060301_1 Wegfall des Zuschusses für Familienerholungsmaßnahmen
0 0 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
060301_2 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verwaltung
1 0 22.700 84.800 87.000 88.700 90.400 92.200 96.600 98.500 100.500
060301_3 Reduzierung der Hilfen zur Erziehung in Tagesgruppen
0 0 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 0 0 0
070101_1 Wegfall des Zuschusses zur Schwangerenkonfliktberatung
0 0 0 0 0 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
070101_2 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Zentralkartei
1 0 40.300 41.100 41.900 42.700 43.500 44.400 45.400 46.300 47.200
070101_3 Reduzierung des Personaleinsatzes der Arzthelferinnen
1 0 0 20.000 6.000 6.200 6.300 6.400 6.200 6.200 6.200
070101_4 Reduzierung des Personaleinsatzes im Sozialmedizinischen Dienst
1,2 6.100 48.200 56.900 58.200 59.400 60.600 61.800 58.700 59.900 61.100
080101_ 1 Reduzierung des Geschäftsaufwandes des Betriebsausschusses
0 0 700 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
741
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
080101_ 2 Wegfall der Verwendung der Entgelte für die Nutzung von Sportstätten zu
Sportförderungszwecken
0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
080101_ 3 Reduzierung der Sportfördermittel 0 0 32.100 30.000 40.000 30.000 40.000 30.000 40.000 15.000 25.000 Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 23.01.2019 beschlossen, den
Zuschussbetrag für die NRW Gala einmalig um 5.000 € zu erhöhen. Daneben wurde beschlossen, dem Bildungswerk des Landessportbundes für das Projekt Aufwind einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 15.000
€ zu zahlen.
080101_ 4 Erhöhung der Entgelte für die Benutzung von Sportanlagen
0 0 58.000 56.036 56.300 58.900 57.000 58.900 58.900 58.900 58.900
080101_ 5 Aufgabe des Sportplatzes Feldhausen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080101_ 6 Aufgabe des Rasenplatzes Ebel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080101_ 7 Aufgabe des Sportplatzes Körnerschule 0 0 13.800 12.218 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 080101_ 8 Verschiebung der Erstellung eines
Kunstrasenplatzes
0 0 39.000 0 0 0 0 0 0 0 0
080101_ 9 Reduzierung Betreuungsaufwand Sportplatz Jacobi
0 0 1.200 1.200 600 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
080101_10Erzielung von Einnahmen aus Bandenwerbung
0 0 200 1.000 2.000 2.738 4.030 4.560 1.000 2.000 2.000 Anpassung aufgrund der dauerhaft erhöht erwarteten Konsolidierungseffekte.
080101_11Ausweitung von Sponsoringmaßnahmen 0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
080101_12Neuorganisation der Reinigung der Sportanlage Batenbrock
0,08 0 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800
080101_13Erhöhung der Entgelte der Bäder 0 0 7.000 7.000 2.000 5.400 10.000 9.000 11.000 11.000 14.500
080101_14Reduzierung des öffentl. Badebetriebes in Boy/Welheim
1,02 0 0 44.400 45.400 46.300 47.400 48.400 49.400 50.500 51.600
080101_16Verminderung der Verlustabdeckung an den BSBB durch höhere Erträge der ELE
0 0 1.467.209 1.797.636 1.953.648 2.181.189 1.996.651 1.824.556 1.839.886 1.855.470 1.871.317 080101_17Umstellung der Energieversorgung im
Hallenbad Kirchhellen
0 0 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
080101_18Reduzierung des Zuschusses Stenkhoffbad 1 0 0 100.000 100.000 136.000 89.000 103.000 100.000 66.000 66.000 Anpassung des Konsolidierungsbetrages auf der Grundlage des vorläufigen Erfolgsplanes 2020 für das Stenkhoffbad.
080101_19Optimierung von Sportstätten 0 0 0 0 0 17.357 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000
742
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
090101_1 Erhebung von Verwaltungs-gebühren für Bereitstellung von Planunterlagen
0 0 850 78 248 330 286 194 500 500 500
090101_2 Verzicht auf städtebaulichen Wettbewerb 0 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 090101_3 Einsparung von Sachkosten für Gutachten 0 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 090101_4 Systemwechsel bei Geräten zur
Verkehrsdatenerfassung
0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0
090101_5 Reduzierung Fachliteratur 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
090101_6 Einsparung von Druck- und Portokosten durch geänderte Verwaltungsabläufe
0 0 0 0 400 400 400 400 400 400 400
090101_7 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Generellen Planung
0,5 0 32.300 34.900 35.700 36.400 37.100 37.800 38.900 39.700 40.500
090101_8 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Verkehrsplanung
1 0 30.500 82.800 84.800 86.500 88.200 90.000 86.800 88.600 90.300
090101_9 Sachkostenreduzierung Räumliche Planung und Entwicklung
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000
090102_1 Reduzierung konsumtiver Aufwände bei Stadt- erneuerungsmaßnahmen
0 47.900 9.000 0 0 0 0 0 0 0 0
090102_2 Reduzierung diverser Mitgliedschaften 0 0 2.550 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
090201_1 Optimierung des Personaleinsatzes bei den Geobasisdaten
1 0 0 76.800 72.700 74.100 89.100 91.000 78.300 78.300 78.300
090301_1 Reduzierung von Personalkosten durch den Einsatz von ALKIS
0,5 0 26.600 28.300 27.200 31.300 31.900 32.500 26.200 26.700 27.200
090301_2 Reduzierung des Personaleinsatzes durch die Beendigung von Projektaufgaben
2 0 0 0 0 0 0 0 0 157.900 161.100
090301_3 Reduzierung von Sach- und Personalkosten durch Aufbau ABK
1,5 0 0 0 10.000 20.000 20.000 20.000 98.600 100.100 101.700
090301_4 Aufwandsreduzierung durch Werbefinanzierung des Stadtplans
0 0 0 3.750 0 0 0 3.500 0 0 0
090302_1 Reduzierung Anwendungssoftware durch Einführung ALKIS
0 0 0 17.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
090302_2 Verzicht auf Software-Wartung 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
743
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
090401_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bodenordnung
0,5 0 0 0 0 10.000 12.700 13.000 13.200 13.500 13.700
090401_2 Erhöhung der Gebühren für Vorkaufsrechte 0 0 11.570 8.060 13.908 16.313 11.820 11.830 11.000 11.000 11.000
090401_3 Einführung von Gebühren für Hausnummern 0 0 4.700 4.656 4.446 7.212 6.500 9.956 2.500 2.500 2.500
100101_1 Mehreinnahmen bei Zwangs- und Bußgeldern 0 0 7.900 9.000 0 7.885 0 0 0 0 0
100101_2 Erhöhung der Ablösesumme für Stellplätze 0 0 3.450 6.540 12.240 9.540 0 0 0 0 0
100101_3 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Bauaufsicht
1 0 0 0 81.400 83.000 84.600 86.300 88.200 90.000 91.800
100101_4 Verbesserung des Kostendeckungsgrades für statische Berechnungen
0 0 0 51.400 51.600 50.400 51.400 52.400 58.200 60.000 61.700
100101_5 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Vorprüfung
1 0 35.900 34.300 34.300 35.000 35.700 36.400 38.700 39.400 40.200
100101_6 Reduzierung bei fachbezogener Fortbildung 0 0 700 700 700 700 700 700 700 700 700
100201_1 Verzicht auf Fassadenwettbewerb 0 0 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0
100201_2 Verzicht auf Förderung Denkmalpflege 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0
100301_1 Erhebung von Verwaltungsgebühren bei Beratungen zur Kostenmiete
0 0 630 810 408 330 240 180 500 500 500
100301_2 Reduzierung Personaleinsatz in der Wohnraumförderung
0,78 23.200 46.700 47.600 52.300 53.400 54.400 55.500 46.700 47.600 48.600 100302_1 Reduzierung Personaleinsatz in der
Wohngeldstelle
0,5 0 47.600 48.500 48.100 49.000 50.000 51.000 53.600 54.700 55.800
100401_1 Einführung von Benutzungsgebühren für das Nachtasyl
0 0 6.234 2.360 0 0 0 0 0 0 0
100401_2 Erhöhung der Benutzungsgebühren für Obdachlose
0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0
110301_1 Einführung von Gebühren für Akten- und Katasterauskünfte
0 0 12.443 6.681 11.560 5.134 7.000 4.622 6.000 6.000 6.000
110301_2 Niederschlagswasser Straßen NRW 0 0 0 0 0 0 260.000 355.218 350.000 350.000 350.000
120101_1 Reduzierung des Personaleinsatzes in der Straßenunterhaltung
1 0 43.500 44.300 50.700 51.700 52.700 53.700 48.900 49.900 50.900
120101_2 Reduzierung Stromverbrauch Straßenbeleuchtung
0 0 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
120105_1 Erhöhung der Parkgebühren bei Parkeinrichtungen
0 0 198.083 212.838 244.957 195.318 210.000 250.183 200.000 200.000 200.000
744
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
120106_1 Erhöhung der Parkgebühren in Parkhäusern 0 0 0 42.750 36.700 38.045 70.000 67.574 50.700 50.700 50.700
120201_1 Leistungseinsparung Ortsbuslinie 290 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800
130101_1 Flächen- und Personalent-wicklungskonzept Grün-flächen- und Friedhofsunter-haltung
12 0 40.300 82.200 284.836 333.056 360.483 393.794 322.000 421.800 525.500 130101_2 Verzicht auf "Bottrop grünt und blüht" 0 0 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 130101_3 Reduzierung von Sachkosten bei der
Unterhaltung der Kleingärten
0 0 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650
130101_4 Reduzierung der Förderung des Bezirksverbandes der Kleingärtner
0 0 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
130101_5 Erhöhung der Gebühren für Baumfällungen 0 0 16.340 15.655 16.630 9.625 10.705 12.260 12.000 12.000 12.000 130101_6 Reduzierung Entsorgungsaufwand auf öffentl.
Grünflächen
0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
130101_7 Neuorganisation der Abfallbeseitigung in öffentl. Grün
0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
130401_1 Reduzierung des Anteils an öffentlichem Grün auf Friedhöfen
0 0 307.984 188.500 189.000 189.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
130701_2 Kündigung von Fachzeitschriften 0 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200
140101_1 Abbruch des Projektes "AltBauNeu" 0 0 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
140101_2 Kündigung von Fachzeitschriften 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100
140101_3 Umstellung Wasserstofffahrzeuge auf elektr.
Energie
0 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
140101_4 Kündigung der Mitgliedschaft ICLEI 0 0 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
140102_1 Reduzierung von Geschäftsaufwendungen 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
140102_2 Planmäßige Beendigung InnovationCity 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982.800 Basis für die Ermittlung des
Konsolidierungsbeitrages ist der
Zuschussbedarf für das Produkt 140102 aus dem Jahr 2020.
150101_1 Erhebung von Gebühren für grundbuchliche Eintragungen
0 0 50 350 250 600 500 250 500 500 500
150101_2 Kündigung der Mitgliedschaft ZAK e.V. 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
150101_3 Verzicht auf Messeauftritte 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
150101_4 Reduzierung der Sachaufwendungen Zukunftsstandort
0 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000 25.000
745
Maßnahmenübersicht Stand:
Nr.
Kurzbezeichnung der HSP-M aßnahme
Vollzeit- v errechnet
e Stellen Ist 2012 Ist 2013 Ist 2014 Ist 2015 Ist 2016 Ist 2017 Ist 2018 2019 2020 2021 Bemerkung
K o n s o l i d i e r u n g s b e i t r ä g e i n € 27.11.2019
150101_5 Reduzierung des Personaleinsatzes im Startercenter
1,5 0 23.900 32.300 113.600 115.900 118.000 120.300 129.800 132.400 135.000
150101_6 Wegfall des zusätzlichen Zuschusses an die GSB
0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
150101_7 Auflösung GSB 0 0 0 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600
150101_8 Erträge aus Auskiesung 0 0 0 316.000 0 0 0 0 0 0 0
150102_1 Verbesserung Kostendeckungsgrad Marktgebühren/ Änderung Abfallbeseitigung
0 0 85.687 67.738 45.878 44.000 52.261 45.141 45.000 34.000 30.000 Die durch die BEST in Rechnung gestellten Reinigungskosten steigen im Zuge beschlossener Tariferhöhungen jährlich an.
Daher sind die darstellbaren Konsolidierungseffekte entsprechend anzupassen.
160101_1 Erhöhung Grundsteuer B 0 0 630.000 630.000 641.878 652.803 659.966 3.624.975 3.620.000 3.650.000 3.670.000 Im Zuge planmäßig steigender Steuererträge erhöhen sich auch die in den jeweiligen Jahren aus der Anhebung des Hebesatzes auf 680 v.
H. darzustellenden Konsolidierungsbeträge.
160101_2 Einführung Zweitwohnungssteuer -0,5 0 0 25.312 53.000 34.704 33.696 33.351 40.000 40.000 40.000
160101_3 Erhöhung der Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0 252.524 283.286 261.824 520.000 477.000 477.000 Im Zuge zurzeit rückläufiger Erträge aus der Vergnügungssteuer sinkt der über den HSP darstellbare Effekt aus der Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 22% entsprechend.
60,27 1.652.711 7.868.651 9.233.133 10.964.092 12.091.729 13.802.917 16.826.455 17.369.686 18.045.920 19.307.667 Hinweis. Die beschlossenen HSP-M aßnahmen werden nach Auslaufen des Stärkungspaktes über das Jahr 2021 hinaus weiter fortgeführt.
Summe der Konsolidierungsbeiträge
746
01 Steuern und ähnliche Abgaben 107.708.233 103.892.635 105.853.286 119.165.767 122.740.704 129.993.826 138.285.279 144.217.000 144.728.000 149.823.000 153.028.000 156.333.000 159.753.000 02 + Zuwendungen und allg. Umlagen 103.561.800 106.900.376 122.802.285 124.101.324 126.208.408 136.372.900 149.362.545 147.606.900 162.838.900 159.131.700 156.055.900 155.612.400 155.298.600
davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt 2.028.255 4.438.264 11.446.001 11.446.001 11.446.001 11.446.001 11.446.001 7.624.000 3.807.000 0 0 0 0 davon Schlüsselzuweisungen 65.901.711 65.646.470 72.025.041 75.243.010 74.718.399 74.832.345 86.864.524 83.660.000 90.940.000 97.210.000 99.640.000 101.640.000 103.160.000 03 + Sonstige Transfererträge 1.901.363 2.399.188 2.735.079 2.828.460 3.464.003 12.186.788 7.373.219 5.060.600 4.231.200 3.696.200 3.601.200 3.501.200 3.401.200 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 48.722.765 49.817.291 52.398.990 56.590.115 60.280.365 60.638.379 61.288.165 63.742.700 51.526.300 51.129.800 52.317.500 53.972.700 53.729.800 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.229.195 4.098.127 4.376.315 4.523.331 4.035.146 3.953.739 3.728.237 3.654.100 3.707.700 3.719.000 3.704.900 3.702.200 3.702.600 06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 18.547.202 21.513.188 25.042.690 32.772.018 42.644.965 37.547.993 34.615.173 36.179.000 39.494.200 40.397.200 41.417.200 41.372.300 42.536.600 07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.747.288 17.377.036 20.384.782 24.328.842 18.534.411 22.291.604 20.497.855 24.145.400 17.955.300 18.177.300 18.134.300 18.130.300 18.139.300 08 + Aktivierte Eigenleistungen 596.667 623.653 860.697 1.026.464 1.261.472 1.670.031 1.108.244 799.000 1.593.000 1.417.000 1.089.000 1.089.000 1.089.000
09 +/- Bestandsveränderungen -4.683 -31.264 -20.921 -7.396 1.809.765 -75.987 126.049 0 0 0 0 0 0
10 = Ordentliche Erträge 303.447.844 306.590.230 334.433.203 365.328.924 380.979.239 404.579.272 416.384.765 425.404.700 426.074.600 427.491.200 429.348.000 433.713.100 437.650.100 11 - Personalaufwendungen 91.399.377 88.216.664 95.153.168 94.721.881 97.486.778 102.211.468 108.129.900 108.327.500 115.327.900 114.009.500 114.384.400 115.663.000 113.935.900 12 - Versorgungsaufwendungen 5.921.498 8.069.248 8.095.101 8.928.009 7.904.368 9.519.391 10.785.882 12.080.000 11.510.000 11.670.000 11.790.000 11.910.000 12.030.000 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 46.306.657 46.517.439 47.862.114 50.815.081 59.833.913 58.306.267 64.103.168 65.867.700 55.727.500 50.909.400 47.023.700 44.581.400 43.509.600 14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.323.141 24.550.458 25.509.463 28.518.623 24.593.042 28.164.794 26.578.503 23.381.400 23.847.700 23.061.900 22.764.500 21.357.100 20.481.800 15 - Transferaufwendungen 112.192.642 114.956.611 124.178.730 132.570.461 145.801.836 155.289.499 155.651.433 162.246.100 169.237.200 175.627.200 178.919.200 184.177.900 189.978.000 16 - Sonst. ordentliche Aufwendungen 39.604.356 39.580.689 40.796.089 46.026.725 43.998.048 50.672.863 46.221.767 49.319.100 47.457.000 48.897.100 49.664.600 51.162.800 52.687.400 17 = Ordentliche Aufwendungen 320.747.671 321.891.109 341.594.666 361.580.781 379.617.985 404.164.283 411.470.653 421.221.800 423.107.300 424.175.100 424.546.400 428.852.200 432.622.700 18 = Ordentliches Ergebnis -17.299.827 -15.300.879 -7.161.463 3.748.143 1.361.255 414.990 4.914.112 4.182.900 2.967.300 3.316.100 4.801.600 4.860.900 5.027.400 19 + Finanzerträge 878.407 1.130.115 460.921 450.477 323.455 458.805 750.630 700.800 834.300 881.300 790.600 746.500 713.200 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 8.742.678 7.249.399 7.753.148 6.594.205 6.654.921 5.738.960 4.797.830 4.219.400 3.476.400 3.726.100 3.975.700 4.175.200 4.424.600 21 = Finanzergebnis -7.864.271 -6.119.284 -7.292.227 -6.143.728 -6.331.466 -5.280.155 -4.047.200 -3.518.600 -2.642.100 -2.844.800 -3.185.100 -3.428.700 -3.711.400 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit -25.164.097 -21.420.163 -14.453.690 -2.395.584 -4.970.211 -4.865.165 866.912 664.300 325.200 471.300 1.616.500 1.432.200 1.316.000
23 + Außerordentliche Erträge 55.437 49.804 52.614 37.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 = Außerordentliches Ergebnis 55.437 49.804 52.614 37.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 = Jahresergebnis -25.108.660 -21.370.359 -14.401.076 -2.357.685 -4.970.211 -4.865.165 866.912 664.300 325.200 471.300 1.616.500 1.432.200 1.316.000 2019 (EUR)
8. Fortschreibung Sanierungsplanung - HSP 2020 (konsolidierte Daten aus Haushaltsplan und HSP) (Muster 1) - Stadt Bottrop
2020 (EUR) 2022 (EUR) 2023 (EUR) 2024 (EUR)
Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten Ist 2012 (EUR) Ist 2013 (EUR) Ist 2014 (EUR)Ist 2015 (EUR) Ist 2016 (EUR) Ist 2017 (EUR) Ist 2018 (EUR) 2021 (EUR)
747
