Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit Stellenplan und Übersicht über die Budgets für das

(1)

Entwurf eines Kirchengesetzes

über die Feststellung des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

mit

Stellenplan und

Übersicht über die Budgets für das

Haushaltsjahr 2016

in der der Landessynode vorgelegten Fassung

(2)

(3)

2. Haushaltsvermerke 7

3. Verzeichnis der Haushaltsstellen 10

4. Verzeichnis der Haushaltsstellen (alphabetisch) 14

5. Bewirtschafterliste 18

6. Verwaltungshaushalt 20

7. Übersicht über die Sonderhaushalte 118

8. Übersicht über die Budgets 119

9. Stellenplan 120

10. Diagramme 129

(4)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat gemäß Artikel 55 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Artikel 87 Absatz 2 der Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183) das folgende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1 Haushalt

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird in Einnahmen und Ausgaben auf je 231 142 110 Euro festgestellt.

(2) Anlagen zum Haushaltsplan sind 1. der Stellenplan,

2. die Übersicht über die Haushaltsvermerke zum Haushaltsplan 2016 3. die Übersicht über die Budgets des Haushaltsplanes 2016.

(3) Die Anlagen zum Haushaltsplan sind verbindlich.

§ 2 Plansumme

(1) Die Höhe der Plansumme beträgt 173 000 000 Euro und wird aus folgenden Summen gebildet (§ 2 Absatz 1 Finanzgesetz EKM):

1. Kirchensteueraufkommen (netto) 97 160 000 Euro

2. Zahlungen im Rahmen des Clearingverfahrens 10 000 000 Euro

3. Finanzausgleich der Evangelischen Kirche in Deutschland 50 170 000 Euro

4. Staatsleistungen 37 600 000 Euro

5. Zuführung zur Clearingrückstellung 7 350 000 Euro

6. Zuführung zur Versorgungsrücklage 8 080 000 Euro

7. Zuführung zur Beihilferücklage 5 000 000 Euro

8. Zuführung zum Fonds zur Unterstützung von Erprobungsräumen 2 500 000 Euro (2) Von der Plansumme erhalten Anteile (§ 2 Absatz 2 Finanzgesetz EKM):

1. die Kirchengemeinden 36 244 560 Euro

2. die Kirchenkreise 76 032 135 Euro

3. die Landeskirche 58 727 105 Euro

4. die Arbeit für die Partnerkirchen 1 996 200 Euro

(3) Der Plansummenanteil für die Kirchengemeinden umfasst:

1. den Gesamtgemeindeanteil, bestehend aus

a) dem Gemeindeanteil für den Verkündigungsdienst 20 179 682 Euro

b) dem Gemeindeanteil für allgemeine Aufgaben, 13 441 795 Euro

2. den Anteil zur Aufstockung des Baulastfonds 2 623 083 Euro

(5)

1. den Anteil für landeskirchenübergreifende Verpflichtungen 3 463 850 Euro 2. den Anteil für Versorgung, kirchliche Altersversorgung und Wartestand und 19 135 480 Euro 3. den Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben. 36 127 775 Euro (6) Der Personalkostendurchschnitt (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe aa Ausführungsverordnung zum

Kirchengesetz über die Finanzierung der kirchlichen Arbeit in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland) wird auf 75 200 Euro festgelegt.

(7) Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage wird gemäß § 5 Absatz 3 Finanzgesetz EKM auf 173 000 000 Euro festgelegt.

§ 3 Haus- und Straßensammlungen

Für das Haushaltsjahr 2016 werden zwei Haus- und Straßensammlungen durchgeführt.

§ 4 Umlage für Kirchenwald

Die von den Kirchengemeinden dem Forstausgleichsfonds zuzuführende Umlage für Kirchenwald (§ 9 Absatz 4 Finanzgesetz EKM) wird für das Haushaltsjahr 2016 auf 14 Euro je Hektar pro Jahr festgesetzt.

§ 5 Finanzbudgets

(1) Zum Zwecke der flexiblen Haushaltsgestaltung werden den Dezernaten des Landeskirchenamtes und dem Büro der Landesbischöfin durch den Haushaltsplan Budgets zur Bewirtschaftung zugewiesen.

§ 16 Absatz 2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz findet keine Anwendung.

(2) Die Dezernenten und die Landesbischöfin (Budgetverantwortliche) sind für die Einhaltung des beschlossenen Budgets verantwortlich.

(3) Für jedes Budget kann jeweils eine Budgetrücklage gebildet werden.

(4) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, die Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Budgets zu

verändern und durch Verwaltungsanordnung die Einzelheiten zur Umsetzung der Budgets zu

bestimmen.

(6)

§ 7 Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften (1) Über die Gewährung und Aufnahme von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode.

(2) Der Beschluss über die Gewährung eines Darlehens ist nur zulässig, wenn ein besonderes kirchliches Interesse vorliegt. Die Gewährung von Darlehen an natürliche Personen und Unternehmen ist grundsätzlich unzulässig.

(3) Darlehen zur Deckung von Investitionen dürfen von der Landeskirche bis zu einer Höhe von insgesamt 30 000 000 Euro aufgenommen werden. Bürgschaften dürfen von der Landeskirche bis zur Höhe von insgesamt 12 000 000 Euro übernommen werden.

§ 8 Auflösung der Clearingrückstellung

Die Zuführung an die Ausgleichsrücklage gemäß § 4 Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz über die Finanzierung der kirchlichen Arbeit in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland in Verbindung mit § 21 Absatz 2 Satz 2 Finanzgesetz EKM wird ausgesetzt.

Personalwirtschaftliche Regelung § 9

Frei werdende Stellen der Landeskirche und ihrer unselbständigen Einrichtungen und Werke dürfen erst wiederbesetzt werden, wenn das Kollegium des Landeskirchenamtes der Wiederbesetzung zustimmt (Wiederbesetzungssperre).

Erfurt, den (7432:2016)

Die Landessynode

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

Ilse Junkermann Dieter Lomberg

Landesbischöfin Präses

(7)

b) einer Gliederung, die keinem Budget zugeordnet ist und c) innerhalb der Gliederungen 7980 bis 7989

besteht jeweils zwischen Personal- und Sachausgaben gegenseitige und unechte Deckungsfähigkeit

¹

. Personalausgaben umfassen alle Ansätze der Unterabschnitte 421 bis 425, der Abschnitte 43, 44, 46 und der Untergruppe 691; Sachausgaben alle Ansätze der Hauptgruppen 4 bis 9 mit Ausnahme der Unterabschnitte 421 bis 425, der Abschnitte 43, 44, 46 und der Untergruppe 691.

1.2 Innerhalb des Sonderhaushaltes „Wohnungen und Häuser“(Sachbuchteil 05) sind die Gliederungen gegenseitig deckungsfähig.

2. Rücklagen und Rückstellungen

2.1 Ein sich ergebender Überschuss in der Gliederung 9500 (Versorgung) ist vor dem Jahresabschluss der Versorgungsrücklage der EKM zuzuführen, ein sich ergebender Fehlbetrag ist vor dem Jahresab- schluss durch eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage auszugleichen.

2.2 Personalminderausgaben sind der Personalkostenrücklage zuzuführen. Personalmehrausgaben, die

a) auf gesetzlicher oder auf einer Arbeitsrechtsregelung beruhen, b) durch die Wiederbesetzung von Altersteilzeitstellen,

c) für Krankheitsvertretungen für in einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis stehende Mitarbeitende,

d) durch die befristete Besetzung von Stellen während der Mutterschutzfristen oder der Elternzeit des Stelleninhabers oder

e) für die Langzeitkonten entstehen,

werden durch eine Entnahme aus der Personalkostenrücklage ausgeglichen.

Aus der Personalkostenrücklage sind darüber hinaus Ausgaben zur Finanzierung von Altersteilzeitmo- dellen und Sozialplänen zu finanzieren.

2.3 Soweit einem Budget im Haushalt eine Budgetrücklage zugeordnet ist, werden dieser vor dem Jah- resabschluss zugeführt:

a) die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der im Budget ausgewiesenen Sachkosten, b) abweichend von Nummer 2.2 Satz 1 die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der im Budget

ausgewiesenen Personalkosten, die durch dauerhaften Stellenabbau, Entgeltgruppenänderung sowie Vakanzen von längstens sechs Monaten erzielt werden.

Überschüsse nachgeordneter Einrichtungen sind in der Budgetrücklage zu 50 vom Hundert für diese zweckgebunden. Über die Verwendung der Budgetrücklage entscheidet der Budgetverantwortliche; für den zweckgebundenen Teil der Budgetrücklage für nachgeordnete Einrichtungen entscheidet der Bud-

1 Anlage 1 zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz – HKRG

20. Deckungsfähigkeit:

a) echte Deckungsfähigkeit: Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen (einseitige Deckungsfähig- keit) oder zusätzlich auch umgekehrt (gegenseitige Deckungsfähigkeit) verwendet werden,

b) unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinnahmen bei einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen verwendet werden.

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Budgetrücklage gedeckt werden.

2.5 Aus den einzelnen Budgetrücklagen kann eine gemeinsame Budgetrücklage gebildet werden. Über die Zuführung und Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen.

2.6 Anträge auf Finanzierung überplanmäßiger bauinvestiver Maßnahmen für die Tagungs- und Begeg- nungsstätten der EKM

- Burg Bodenstein, - Kloster Drübeck, - Augustinerkloster Erfurt

- Zinzendorfhaus Neudietendorf und - Neulandhaus

werden durch den Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode bewilligt. Abweichend von Satz 1 können Anträge auf Finanzierung überplanmäßiger bauinvestiver Maßnahmen bis zur Höhe von insgesamt 20 000 Euro jährlich je Tagungs- und Begegnungsstätte durch das Landeskirchenamt bewil- ligt werden. Die jeweilige Finanzierung erfolgt jeweils durch Entnahme aus der Substanzerhaltungsrück- lage für Tagungshäuser.

2.7 Rücklagen und Rückstellungen werden verzinst. Die Zinsen für die Clearingrückstellung fließen der Ausgleichsrücklage zu.

3. Umlagen

3.1 Versorgung und Beihilfe

Zur Deckung der Beiträge an die Evangelische Ruhegehaltskasse Darmstadt oder Versorgungsbeiträge an andere Landeskirchen sowie der Beihilfeleistungen für die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter wird von den Anstellungsträgern gemäß § 21 Absatz 3 Finanzgesetz EKM jeweils eine Umlage erhoben.

3.1.1 Versorgung

Die Versorgungsumlage wird im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 20 250 Euro je VbE erhoben und an den Sonderhaushalt „Ruhegehaltskasse und Versorgungsumlagen“ abgeführt. Ein sich ergebender Überschuss dieses Sonderhaushaltes ist der Versorgungsrücklage zuzuführen, ein sich ergebender Fehlbetrag ist durch eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage auszugleichen.

3.1.2 Beihilfen

Für privatversicherte Beihilfeberechtigte wird im Haushaltsjahr 2016 eine pauschale Beihilfeumlage in Höhe von 3 480 Euro erhoben und an den Sonderhaushalt „Beihilfen und Beihilfeumlagen“ abgeführt.

Ein sich ergebender Überschuss dieses Sonderhaushaltes ist der Beihilferücklage zuzuführen, ein sich

ergebender Fehlbetrag ist durch eine Entnahme aus der Beihilferücklage auszugleichen.

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3.3 ZGASt-Umlage (Fallpreispauschale)

Zur Deckung der Aufwendungen für die Abrechnung der Personalfälle durch die Zentrale Gehaltsab- rechnungsstelle wird von den Anstellungsträgern eine Umlage in Höhe von 6 Euro je Personalfall pro Monat erhoben.

4. Übertragbarkeit

Haushaltsmittel können durch den Finanzdezernenten für übertragbar erklärt werden, wenn dies die sparsame Mittelbewirtschaftung fördert. Mittel aus Fonds, Rückstellungen, Rücklagen, zweckgebunde- nen Spenden und Kollekten sind übertragbar.

5. Bewirtschafter

Das Kollegium legt einheitliche Bewirtschaftungsgrundsätze fest. Das Finanzdezernat legt die Bewirt- schafter fest.

6. Stellenplan

Die Vermerke im Stellenplan sind verbindlich. KW-Vermerke für befristet eingerichtete Stellen verschie- ben sich um die Anzahl der Monate, die die Stelle nicht besetzt werden konnte, sofern die Finanzierung gesichert ist, höchstens jedoch um 10 Monate.

7. Haushaltsteil „Fonds und Rücklagen“

Der Haushaltsteil „Fonds und Rücklagen“ wird durch den Landeskirchenrat beschlossen.

8. Personalkostenpauschalen

Innerhalb der Budgets werden die Personalkosten anhand von Personalkostenpauschalen abgerech-

net, deren Höhe sich an der Eingruppierung bzw. Bewertung der jeweiligen Stelle im Stellenplan orien-

tiert. Ausnahmen können durch das Kollegium beschlossen werden.

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0111 Arbeitskreis für Gottesdienstfragen 20

0170 Glockenwesen 20

0210 Zentrum für Kirchenmusik 20

0230 Posaunenwerk 21

0270 Orgelwesen 21

0281 Hochschule für Kirchenmusik Halle 21

0282 Kirchenmusikalisches Seminar der EKM 22

0311 Mitarbeitende im gemeindepädagogischen Bereich 22

0315 Ehrenamt 23

0410 Religionsunterricht 23

0411 Schulbeauftragte 23

0421 Konfirmandenprojekte 24

0440 Gemeindepädagogischer Dienst 24

0481 Pädagogisch-Theologisches Institut 25

0512 Evangelische Zehntgemeinschaft (EZG) 25

0571 Theologinnenkonvent 26

0575 Pfarrervertretung - neue Gliederung 7450

0581 Pastoralkolleg 26

0582 Seelsorgeseminar 27

0620 Theologiestudium 27

0630 Vorbereitungsdienst 28

0631 Sondervikariat 28

0632 Predigerseminar Wittenberg 29

0640 Kirchlicher Fernunterricht (KFU) 29

0660 Ausbildung Gemeindepädagogen, einschl. FH Berlin 29

0680 Theologische Prüfung 30

0691 Ordination 30

1120 Kinder- und Jugendpfarramt 31

1121 Escola Popular 31

1122 Bund Evangelischer Jugend Mitteldeutschlands (bejm) 31

1123 Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) 32

1124 EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e. V. 33

1126 Jugendbildungsarbeit Neulandhaus 33

1190 Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) 33

1200 Studierendenbetreuung / Hochschulbeirat 34

1210 Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter 34

1221 Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle 37

1222 Karl-von-Hase-Haus 37

1310 Männerarbeit 38

1320 Frauenarbeit 38

1321 Pfarrfrauenarbeit 39

1390 Gleichstellungsbeauftragte 39

1391 Werkeleiterkonferenz 40

1392 Missbrauchsopfer- Hilfe & Präventionen 40

1410 Krankenhausseelsorge 41

1421 Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge 41

1491 Seelsorgebeirat 41

1510 Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL) 42

1521 Polizei- und Notfallseelsorge 42

(11)

1620 Kirchentag 46 1710 Seelsorge an Urlauberinnen und Urlaubern - Kammer für Kirche und Tourismus 46

1730 Kirche und Sport 46

1820 Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus 47

1910 Seelsorge an Flüchtlingen, Um- und Aussiedlern 47

1970 Straffälligen- und Strafentlassenenseelsorge 47

1981 Gemeinschaftsverbände 48

1982 St. Wigberti-Bruderschaft Werningshausen 48

1983 Familienkommunität Siloah 49

1984 Johannes-Falk-Gemeinschaft Eisenach 49

1986 Stiftung Christusbruderschaft Petersberg/Halle 49

2120 Diakonie Mitteldeutschland 51

2121 Diakonisches Werk der EKD 51

2123 Stiftung Sophienhaus Weimar 51

2124 Marienstift Arnstadt 52

2125 Evangelisch-Lutherische Diakonissenhausstiftung Eisenach 53

2126 Bildungsinitiative 53

2181 Diakonisches Bildungsinstitut (DBI) 53

2182 Brüderhaus Neinstedter Anstalten 54

2280 Evangelisches Kinder- und Jugendbildungswerk e. V. 54

2281 Projekt Religionspädagogische Qualifizierung 55

2310 Tagungs- und Begegnungsstätten 55

2318 Förderverein Evangelischer Tagungs- und Freizeitheime e. V. 59

2340 Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen 60

2341 Beirat für Familienarbeit 60

2342 Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) 60

2350 Angeborte zur Familienbildung und -erholung Burg Bodenstein 61

2390 Sonstige Familienhilfe 62

2921 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 62

3110 Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung 64

3430 Lutherischer Weltbund 64

3490 Gustav-Adolf-Werk e.V. 64

3491 Theologischer Konvent Augsburger Bekenntnis 65

3610 Zwischenkirchliche Hilfe 65

3620 Kirchen helfen Kirchen 65

3700 Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung 66

3810 Leipziger Missionswerk 66

3811 Evangelisches Missionswerk in Deutschland 67

3911 Kirche und Judentum 67

4111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 69

4112 Evangelischer Presseverband in Mitteldeutschland e. V. 70

4121 Evangelischer Presseverband Ost e.V. 70

4130 Schrifttum 70

4131 Wartburg Verlag 71

4200 Medienarbeit und Bibliotheken 71

4220 Rundfunkarbeit 71

4221 Senderbeauftragter der Evangelischen Kirchen beim MDR 72

4240 Internet / Intranet 72

4290 Sonstige Medienarbeit - Social Media 73

(12)

5292 Bildungsfonds 78

5310 Bibliothek Evangelisches Ministerium Erfurt 78

5311 Marienbibliothek Halle 78

5320 Landeskirchliche Archive 79

5410 Kunst- und Denkmalpflege 80

5411 Kunstgutdienst, Magazin für kirchl. Kunstgut Apolda 80

5490 Kunst- und Denkmalpflege, Kirchenbau 81

5491 Stiftung KIBA 81

5511 Liturgische Konferenz 82

5512 Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie 82

5519 Wissenschaftliche Dissertationen 82

5520 Evangelische Konferenz für konfessionskundliche Arbeit 83

5530 Weltanschauungsfragen 83

5550 Kirchengeschichtliche Arbeit 84

5552 Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus 84

5553 Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte 85

5554 Paul-Schneider-Gesellschaft e. V. 85

5555 Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V. 85

5556 Lutherweg-Gesellschaft e. V. 86

5557 Gedenktage 86

5590 Lutherhaus Eisenach 87

5591 Stiftung Luthergedenkstätten 87

5800 Kirchliche Kindertagestätten 87

7140 Landessynode 89

7141 Ausschüsse der Landessynode 89

7240 Landeskirchenrat 90

7420 Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 90

7431 Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost 91

7432 Arbeitsrechtliche Kommission und Schlichtungsausschuss DW EKM 91

7440 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung 91

7450 Pfarrvertretung 93

7451 Bildungskammer 93

7501 Landesbischöfin 93

7510 Pröpste 94

7520 Superintendenten 95

7530 Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung 96

7630 Datenschutzbeauftragter 96

7650 Landeskirchenamt 96

7660 Gemeinsame Verwaltungsaufgaben 98

7661 EDV, Gemeinsame Projekte, Softwareentwicklung und Modellprojekte 99

7662 Computerfonds der Kirchgemeinden und Kirchenkreise 99

7690 Kirchenkreisarbeit 100

7691 Sonstige Amtsstellen 100

7710 Rechnungsprüfungsamt 100

7800 Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz 101

7810 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 101

7820 Disziplinargerichtsbarkeit 101

7901 Kirchengericht 102

7970 Aus-, Fort- und Weiterbildung 102

(13)

8450 Patronate 107

8810 Förderung des Bauwesens 107

9010 Plansumme 109

9020 Verwendung der Plansumme 109

9100 Kirchensteuern 110

9210 Umlagen 111

9220 Zuweisungen 111

9290 Unvorhergesehene außer- und überplanmäßige Ausgaben 111

9400 Pauschalabkommen 112

9410 Sammelversicherungen 112

9500 Versorgung 113

9530 Ostpfarrerversorgung 114

9550 Beihilfen 114

9560 Sozialplanfonds 115

9700 Rücklagen 115

9800 Haushaltsverstärkung 116

(14)

8190 Abrissfonds für nichtsakrale Gebäude 107

5220 Akademien 76

1616 Alternative Gemeindeformen - Fresh X 45

2350 Angeborte zur Familienbildung und -erholung Burg Bodenstein 61

7530 Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung 96

0111 Arbeitskreis für Gottesdienstfragen 20

7431 Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost 91

7432 Arbeitsrechtliche Kommission und Schlichtungsausschuss DW EKM 91

7970 Aus-, Fort- und Weiterbildung 102

0660 Ausbildung Gemeindepädagogen, einschl. FH Berlin 29

7141 Ausschüsse der Landessynode 89

7440 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung 91

9550 Beihilfen 114

2341 Beirat für Familienarbeit 60

3110 Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung 64

2340 Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen 60

7981 Bewegliche Pfarrstellen 103

1611 Bibelmobil 43

1612 Bibelwerk 44

5310 Bibliothek Evangelisches Ministerium Erfurt 78

5292 Bildungsfonds 78

2126 Bildungsinitiative 53

7451 Bildungskammer 93

2182 Brüderhaus Neinstedter Anstalten 54

1122 Bund Evangelischer Jugend Mitteldeutschlands (bejm) 31

1123 Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) 32

1570 Circus- und Schaustellerseelsorge 43

7662 Computerfonds der Kirchgemeinden und Kirchenkreise 99

7630 Datenschutzbeauftragter 96

2120 Diakonie Mitteldeutschland 51

2181 Diakonisches Bildungsinstitut (DBI) 53

2121 Diakonisches Werk der EKD 51

7820 Disziplinargerichtsbarkeit 101

1124 EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit Sachsen-Anhalt e. V. 33 7661 EDV, Gemeinsame Projekte, Softwareentwicklung und Modellprojekte 99

0315 Ehrenamt 23

7984 Entsendungs- und Entwicklungsdienst 105

5200 Erwachsenenbildung 75

1121 Escola Popular 31

2342 Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) 60

1820 Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus 47

5520 Evangelische Konferenz für konfessionskundliche Arbeit 83

0512 Evangelische Zehntgemeinschaft (EZG) 25

4112 Evangelischer Presseverband in Mitteldeutschland e. V. 70

4121 Evangelischer Presseverband Ost e.V. 70

2280 Evangelisches Kinder- und Jugendbildungswerk e. V. 54

1221 Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle 37

3811 Evangelisches Missionswerk in Deutschland 67

2125 Evangelisch-Lutherische Diakonissenhausstiftung Eisenach 53

(15)

1610 Gemeindedienst 43

0440 Gemeindepädagogischer Dienst 24

7660 Gemeinsame Verwaltungsaufgaben 98

1981 Gemeinschaftsverbände 48

7420 Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 90

5553 Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte 85

1390 Gleichstellungsbeauftragte 39

0170 Glockenwesen 20

3490 Gustav-Adolf-Werk e.V. 64

9800 Haushaltsverstärkung 116

5210 Heimvolkshochschule Alterode 76

5552 Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus 84

0281 Hochschule für Kirchenmusik Halle 21

4240 Internet / Intranet 72

1984 Johannes-Falk-Gemeinschaft Eisenach 49

1126 Jugendbildungsarbeit Neulandhaus 33

1222 Karl-von-Hase-Haus 37

1120 Kinder- und Jugendpfarramt 31

3911 Kirche und Judentum 67

1730 Kirche und Sport 46

3620 Kirchen helfen Kirchen 65

7901 Kirchengericht 102

7800 Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz 101

5550 Kirchengeschichtliche Arbeit 84

7690 Kirchenkreisarbeit 100

0282 Kirchenmusikalisches Seminar der EKM 22

9100 Kirchensteuern 110

1620 Kirchentag 46

5800 Kirchliche Kindertagestätten 87

5100 Kirchliche Schulen 75

1510 Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL) 42

2921 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt 62

0640 Kirchlicher Fernunterricht (KFU) 29

0421 Konfirmandenprojekte 24

1410 Krankenhausseelsorge 41

5291 Kulturbeauftragter 77

5410 Kunst- und Denkmalpflege 80

5490 Kunst- und Denkmalpflege, Kirchenbau 81

5411 Kunstgutdienst, Magazin für kirchl. Kunstgut Apolda 80

7501 Landesbischöfin 93

7650 Landeskirchenamt 96

7240 Landeskirchenrat 90

5320 Landeskirchliche Archive 79

7986 Landeskirchliche Pfarrstellen 105

7140 Landessynode 89

3810 Leipziger Missionswerk 66

5511 Liturgische Konferenz 82

5555 Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V. 85

5590 Lutherhaus Eisenach 87

(16)

0311 Mitarbeitende im gemeindepädagogischen Bereich 22

3700 Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung 66

0691 Ordination 30

0270 Orgelwesen 21

9530 Ostpfarrerversorgung 114

0481 Pädagogisch-Theologisches Institut 25

0581 Pastoralkolleg 26

8450 Patronate 107

5554 Paul-Schneider-Gesellschaft e. V. 85

9400 Pauschalabkommen 112

7980 Pfarrdienst/ Sonstiges 103

0575 Pfarrervertretung - neue Gliederung 7450

1321 Pfarrfrauenarbeit 39

7982 Pfarrstellen an Hochschulen/ Personalaentwicklung 104

7983 Pfarrstellen an Kommunitäten 104

7450 Pfarrvertretung 93

9010 Plansumme 109

1521 Polizei- und Notfallseelsorge 42

0230 Posaunenwerk 21

0632 Predigerseminar Wittenberg 29

4111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 69

2281 Projekt Religionspädagogische Qualifizierung 55

7510 Pröpste 94

7710 Rechnungsprüfungsamt 100

0410 Religionsunterricht 23

9700 Rücklagen 115

4220 Rundfunkarbeit 71

9410 Sammelversicherungen 112

1614 Schniewindhaus 44

4130 Schrifttum 70

0411 Schulbeauftragte 23

5190 Schulwerk 75

1910 Seelsorge an Flüchtlingen, Um- und Aussiedlern 47

1710 Seelsorge an Urlauberinnen und Urlaubern - Kammer für Kirche und Tourismus 46

1491 Seelsorgebeirat 41

0582 Seelsorgeseminar 27

4221 Senderbeauftragter der Evangelischen Kirchen beim MDR 72

0631 Sondervikariat 28

7691 Sonstige Amtsstellen 100

2390 Sonstige Familienhilfe 62

4290 Sonstige Medienarbeit - Social Media 73

9560 Sozialplanfonds 115

1615 St. Jakobusgesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. 45

1982 St. Wigberti-Bruderschaft Werningshausen 48

1986 Stiftung Christusbruderschaft Petersberg/Halle 49

5491 Stiftung KIBA 81

5591 Stiftung Luthergedenkstätten 87

2123 Stiftung Sophienhaus Weimar 51

1970 Straffälligen- und Strafentlassenenseelsorge 47

(17)

3491 Theologischer Konvent Augsburger Bekenntnis 65

9210 Umlagen 111

9290 Unvorhergesehene außer- und überplanmäßige Ausgaben 111

1190 Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) 33

7810 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit 101

9500 Versorgung 113

9020 Verwendung der Plansumme 109

0630 Vorbereitungsdienst 28

4131 Wartburg Verlag 71

5530 Weltanschauungsfragen 83

1391 Werkeleiterkonferenz 40

5519 Wissenschaftliche Dissertationen 82

5512 Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie 82

0210 Zentrum für Kirchenmusik 20

9220 Zuweisungen 111

3610 Zwischenkirchliche Hilfe 65

(18)

12xxx A 2 Steuerung und Planung Gimmel 13xxx A 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Beck 131xx A 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Schreiber

132xx A 3 Rundfunkbeauftragte Greim

133xx A 3 Internet Seifert

134xx A 3 Kampagnen Schreiber

14xxx A 4 Personal und innere Dienst Henze

1412x A 4 Zentrale Dienste Willer

1413x A 4 Zentrale Dienste - Magdeburg Krause

143xx A 4 IT Anger

1440x A 4 Archive Dr. Scholz

1441x A 4 Biblothek Erfurt Nickel

145xx A 4 Pesonal Dieck/Wolff

15xxx Gleichstellungsbeauftragte Preuß

16xxx Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen Winter

17xxx A 1 Kirchengerichte Ruddies

2xxxx B Dezenentin Klein

20xxx B Dezernat Bildung Rambow

21xxx B 1 Bildungsrecht Engelbrecht

22xxx B 2 Bildung in Schulen Ziller

22xxx B 2 Bildung in Schulen Scholz-Otto

23xxx B 3 Bildung in Kirche und Gesellschaft Aechtner 2322x B 3 Bildung in Kirche und Gesellschaft Otto 2323x B 3 Bildung in Kirche und Gesellschaft Otto 2324x B 3 Bildung in Kirche und Gesellschaft Scholz-Otto

3xxxx G Dezernent Fuhrmann

30000 G Gemeinde Weihmann

30101 G 2 Reformationsdekade Weihmann

31xxx G 1 Gemeinderecht Haerter

32xxx G 2 Gemeindeentwicklung und Kirchenmusik Schlegel

32xxx G 2 Referat Gemeinde / Kirchenmusik Weihmann

33xxx G 3 Ökumene, Diakonie und Seelsorge N.N,

331xx G 3 Diakonie/ Seelsorge Hugow

332xx G 3 Ökumene Preisinger

4xxxx F Dezernent Große

40000 F Dezernent Heller

41xxx F 1 Finanzrecht Schulze

42xxx F 2 Finanzen / Mittlere Ebene Bolduan

421xx F 2 Haushalt Schuchardt

4211x F 2 Haushalt Zapf

4212x F 2 Haushalt Freund

4213x F 2 Haushalt Rumpold

4214x F 2 Wertpapiermanagement Hesse

422xx F 2 Mittlere Ebene Anger

422xx F 2 Mittlere Ebene Kastl

423xx F 2 Meldewesen Landefeld

424xx F 2 Fundraising Buchmann

(19)

433xx F 3 Kunstgut Süd Pohler

434xx F 3 Kunstgut Nord Dr. Seyderhelm

44xxx F 4 Grundstücke Brandt

441xx F 4 Grundstücke Gießel

4412x F 4 Grundvermögensfonds Fredriksdotter

44121 F 4 Forstfonds Biehl

442xx F 4 Sachgebiet Forst Biehl

5xxxx P Dezernent Lehmann

50xxx P Personal Schellenberg

51xxx P 2 Arbeitsrecht Vollbrecht

511xx P 1 Arbeitsrecht Grünheid

5112x P 1 Kirchliche Altersversorgung Frankenhäuser

512xx P 1 Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle Wötzel 52xxx P 2 / P 3 Dienstrecht / Personaleinsatz Kilger 52xxx P 2 / P 3 Dienstrecht / Personaleinsatz Voigt

5210x P 2 Personaleinsatz Schmitt-Recknagel

5211x P 2 Versorgung / Beihilfe Pfennigsdorf

5212x P 2 Beihilfe Knuth

5213x P 2 Personaleinsatz Jana Müller

5214x P 2 Personaleinsatz Kabisch

5223x P 2 Umzüge Meyer

53xxx P 4 Personalentwicklung Walker

531xx P 4 Personalentwicklung (Vikare) Schreiner

532xx P 3 Personalentwicklung (Aus-, Fort- und Weiterbildung) Giesecke

6xxxx LB Landesbischöfin Junkermann

60xxx LB Die Landesbischöfin Lembeck

61xxx LB Pröpste Herold

70xxx Geschäftsstelle Landessyode Herold

71xxx Landeskirchenrat Herold

8xxxx Evangelisches Büro Sachsen-Anhalt Rhein

8xxxx Evangelisches Büro Thüringen Kellner

91xxx RPA Rechnungsprüfungsamt Klein

91xxx RPA Rechnungsprüfungsamt Werner-Meyer

(20)

0111.00 Kammer für Liturgie der EKM Ausgaben

Maßnahmen und Veranstaltu ngen 2.200

6491 32110 2.200 0,00

Summe Ausgaben 2.200 2.200 0,00

Summe 0111.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 2.200 2.200 0,00

Saldo 2.200- 2.200- 0,00

0170.00 Glockenwesen Ausgaben

Zuführung an Sonderhausha lt 20.000

8410 43120 20.000 20.000,00

Summe Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00

Summe 0170.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00

Saldo 20.000- 20.000- 20.000,00-

0210.00 Zentrum für Kirchenmusik Einnahmen

Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 0

3111 32110 10.876 0,00

Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0

3134 32110 0 38.696,57

Summe Einnahmen 10.876 0 38.696,57

Ausgaben

Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0

7410 32110 0 38.696,57

8410 32110 344.466 309.265,00

Summe Ausgaben 344.466 316.630 347.961,57

(21)

Summe 0210.00 Einnahmen 10.876 0 38.696,57

Ausgaben 344.466 316.630 347.961,57

Saldo 333.590- 316.630- 309.265,00-

0230.00 Posaunenwerk Ausgaben

8410 32110 168.120 156.760,00

Summe Ausgaben 168.120 162.500 156.760,00

Summe 0230.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 168.120 162.500 156.760,00

Saldo 168.120- 162.500- 156.760,00-

0270.00 Orgelwesen Ausgaben

6491 43210 9.850 7.540,09

Mitgliedsbeiträge 0

6740 43210 150 0,00

8410 43210 400.000 400.000,00

Summe Ausgaben 410.000 410.000 407.540,09

Summe 0270.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 410.000 410.000 407.540,09

Saldo 410.000- 410.000- 407.540,09-

0281.00 Hochschule f.Kirchenmusik Halle Einnahmen

Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 189.950

0420 50100 189.950 189.952,00

Zuschüsse von Ländern 465.900

0520 50100 465.900 465.900,00

(22)

Ausgaben

Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 635.150

7410 50100 652.850 603.000,00

Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 465.900

7411 50100 465.900 465.900,00

Zuführung an Stiftungen 1.000

9120 50100 0 0,00

Summe Ausgaben 1.118.750 1.102.050 1.068.900,00

Summe 0281.00 Einnahmen 655.850 656.850 655.852,00

Ausgaben 1.118.750 1.102.050 1.068.900,00

Saldo 462.900- 445.200- 413.048,00-

0282.00 Kirchenmusikalisches Seminar der EKM Ausgaben

Unterstützungen 5.000

4620 32110 5.000 2.276,00

8410 32110 97.810 91.650,00

Summe Ausgaben 102.810 102.800 93.926,00

Summe 0282.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 102.810 102.800 93.926,00

Saldo 102.810- 102.800- 93.926,00-

0311.00 Mitarbeitende im gemeinde pädagogischen Bereich Ausgaben

Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 6.000

6420 53210 6.000 5.136,82

Summe Ausgaben 6.000 6.000 5.136,82

Summe 0311.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 6.000 6.000 5.136,82

Saldo 6.000- 6.000- 5.136,82-

(23)

0315.00 Ehrenamt Ausgaben

7410 32110 8.100 0,00

8410 32110 15.000 15.000,00

Summe Ausgaben 23.100 ^23.100 ^15.000,00

Summe 0315.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 23.100 23.100 15.000,00

Saldo 23.100- 23.100- 15.000,00-

0410.00 Religionsunterricht Ausgaben

Reisekosten 0

6100 22110 1.000 0,00

6491 22110 7.000 3.624,77

Veröffentlichungen und Do kumentationen 6.000

6710 22110 6.000 790,75

Zuschüsse an Dritte 5.000

7500 22110 5.000 0,00

Summe Ausgaben 19.000 ^19.000 ^4.415,52

Summe 0410.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 19.000 19.000 4.415,52

Saldo 19.000- 19.000- 4.415,52-

0411.00 Schulbeauftragte Einnahmen

Personalkostenersatz von den Ländern 12.000

1951 22110 8.000 5.823,63

Summe Einnahmen 8.000 12.000 5.823,63

(24)

Ausgaben

Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 297.600

4211 22110 310.800 311.867,47

Vergütungen der Angestell ten 158.270

4230 22110 162.800 159.181,03

Versorgungsumlagen 91.500

4310 22110 101.250 92.125,00

ZVK-Umlage f. Angestellte 0

4330 22110 0 6.750,09

Beihilfen 17.400

4610 22110 17.400 14.000,00

Reisekosten 18.000

6100 22110 18.000 18.772,41

Telekommunikation 250

6200 22110 250 242,32

6420 22110 1.500 543,50

Sitzungen, Tagungen 3.500

6441 22110 3.500 2.735,92

Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise 20.000

7412 22110 5.000 6.524,84

8410 22110 65.000 65.520,30

Summe Ausgaben 685.500 664.020 678.262,88

Summe 0411.00 Einnahmen 8.000 12.000 5.823,63

Ausgaben 685.500 664.020 678.262,88

Saldo 677.500- 652.020- 672.439,25-

0421.00 Konfirmandenprojekte Ausgaben

Zuführung an Sonderhaushalt 19.000

8410 23230 17.000 19.000,00

Summe Ausgaben 17.000 19.000 19.000,00

Summe 0421.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 17.000 19.000 19.000,00

Saldo 17.000- 19.000- 19.000,00-

0440.00 Gemeindepädagogischer Dienst Ausgaben

Reisekosten 0

6100 23220 500 115,50

Bücher, Zeitschriften, La ndkarten 4.000

6320 23220 3.500 253,20

6491 23220 4.000 2.370,79

(25)

Summe Ausgaben 8.000 12.000 2.739,49

Summe 0440.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 8.000 12.000 2.739,49

Saldo 8.000- 12.000- 2.739,49-

0481.00 Pädagogisch-Theologisches Institut Ausgaben

7410 23240 41.985 0,00

Zuführung an Sonderhausha lt 1.118.000

8410 23240 1.184.820 1.088.765,00

Summe Ausgaben 1.226.805 1.158.650 1.088.765,00

Summe 0481.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.226.805 1.158.650 1.088.765,00

Saldo 1.226.805- 1.158.650- 1.088.765,00-

0512.00 Evangelische Zehntgemeins chaft (EZG) Ausgaben

8410 32110 3.000 3.000,00

Summe Ausgaben 3.000 3.000 3.000,00

Summe 0512.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 3.000 3.000 3.000,00

Saldo 3.000- 3.000- 3.000,00-

(26)

0571.00 Theologinnenkonvent Ausgaben

Geschäftsbedarf 600

6310 15000 600 0,00

6491 15000 1.200 730,55

Summe Ausgaben 1.800 ^1.800 ^730,55

Summe 0571.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.800 1.800 730,55

Saldo 1.800- 1.800- 730,55-

0575.00 Pfarrvertretung Ausgaben

Personalkostenersatz an K irchenkreise 0

6912 0 17.893,08

Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches 0

7330 0 1.592,15

Summe Ausgaben 0 0 19.485,23

Summe 0575.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 0 0 19.485,23

Saldo 0 0 19.485,23-

0581.00 Pastoralkolleg Ausgaben

8410 53210 395.000 357.500,00

Summe Ausgaben 395.000 384.600 357.500,00

Summe 0581.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 395.000 384.600 357.500,00

Saldo 395.000- 384.600- 357.500,00-

(27)

0582.00 Seelsorgeseminar Einnahmen

Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 100.000

3117 33110 0 194.827,75

Summe Einnahmen 0 100.000 194.827,75

Ausgaben

7410 33110 0 0,00

Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 100.000

7610 33110 0 194.827,75

8410 33110 257.195 232.740,00

Summe Ausgaben 257.195 426.690 427.567,75

Summe 0582.00 Einnahmen 0 100.000 194.827,75

Ausgaben 257.195 426.690 427.567,75

Saldo 257.195- 326.690- 232.740,00-

0620.00 Theologiestudium Ausgaben

Auswahlverfahren 2.000

6371 53110 2.000 1.341,70

6491 53110 8.000 6.177,13

Ausbildungsbeihilfen und Büchergeld 10.000

7911 53110 10.000 6.355,70

Einzelbeihilfen, Unterstü tzungen 21.000

7960 53110 21.000 9.833,31

Summe Ausgaben 41.000 41.000 23.707,84

Summe 0620.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 41.000 41.000 23.707,84

Saldo 41.000- 41.000- 23.707,84-

(28)

0630.00 Vorbereitungsdienst Einnahmen

0420 53110 2.690 0,00

Summe Einnahmen 2.690 2.690 0,00

Ausgaben

Bezüge Vikare 1.128.920

4212 53110 906.000 688.437,14

Beihilfen 80.500

4610 53110 80.500 80.500,00

Fürsorgeleistungen 2.000

4630 53110 2.000 0,00

Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 11.890

4690 53110 10.000 7.790,00

Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 57.800

4910 52230 50.000 37.909,61

Mietzuschuss 45.000

4941 53110 45.000 40.367,23

Auswahlverfahren 2.000

6371 50100 3.000 1.793,36

6491 53110 65.000 47.919,28

Dienstleistungen Dritter 4.320

6750 53110 4.320 0,00

8410 53110 308.795 204.171,51

Summe Ausgaben 1.474.615 1.663.130 1.108.888,13

Summe 0630.00 Einnahmen 2.690 2.690 0,00

Ausgaben 1.474.615 1.663.130 1.108.888,13

Saldo 1.471.925- 1.660.440- 1.108.888,13-

0631.00 Sondervikariat Ausgaben

Bezüge Vikare 37.960

4212 53110 39.160 10.650,32

Beihilfen 3.480

4610 53110 3.480 2.200,00

Summe Ausgaben 42.640 41.440 12.850,32

Summe 0631.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 42.640 41.440 12.850,32

Saldo 42.640- 41.440- 12.850,32-

(29)

0632.00 Predigerseminar Wittenber g Ausgaben

Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 183.465

7310 53110 183.465 170.000,00

Summe Ausgaben 183.465 183.465 170.000,00

Summe 0632.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 183.465 183.465 170.000,00

Saldo 183.465- 183.465- 170.000,00-

0640.00 Kirchlicher Fernunterrich t Einnahmen

3134 32110 0 18.777,57

Summe Einnahmen 0 0 18.777,57

Ausgaben

Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche 4.400

7410 32110 0 0,00

8410 32110 126.745 139.057,57

Summe Ausgaben 126.745 115.560 139.057,57

Summe 0640.00 Einnahmen 0 0 18.777,57

Ausgaben 126.745 115.560 139.057,57

Saldo 126.745- 115.560- 120.280,00-

0660.00 Ausbildung Gemeindepädago gen, einschl. FH Berlin Ausgaben

Bezüge d. Gemeindepädagog en i. Vorbereitungsdienst 94.920

4213 53110 88.600 79.854,54

Beihilfen 10.440

4610 53110 10.440 7.000,00

Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 1.230

4690 53110 1.230 0,00

Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 7.600

4910 52230 7.600 0,00

Mietzuschuss 7.200

4941 53110 7.200 4.435,22

(30)

Summe Ausgaben 282.970 289.290 259.189,76

Summe 0660.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 282.970 289.290 259.189,76

Saldo 282.970- 289.290- 259.189,76-

0680.00 Theologische Prüfung Ausgaben

6491 53110 3.000 2.678,08

Summe Ausgaben 3.000 1.500 2.678,08

Summe 0680.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 3.000 1.500 2.678,08

Saldo 3.000- 1.500- 2.678,08-

0691.00 Ordination Ausgaben

6441 60100 6.000 3.286,45

6491 60100 20.000 16.021,65

Summe Ausgaben 26.000 26.200 19.308,10

Summe 0691.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 26.000 26.200 19.308,10

Saldo 26.000- 26.200- 19.308,10-

Summe Einzelplan 0 Einnahmen 677.416 771.540 913.977,52

Ausgaben 6.989.181 7.195.625 6.452.370,70

Saldo 6.311.765- 6.424.085- 5.538.393,18-

(31)

1120.00 Kinder- und Jugendpfarram t Einnahmen

3134 23220 0 43.480,24

Summe Einnahmen 0 0 43.480,24

Ausgaben

7410 23220 0 43.480,24

Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 80.000

7411 23220 0 80.000,00

Zuführung an Sonderhausha lt 1.012.540

8410 23220 1.071.775 999.940,00

Summe Ausgaben 1.071.775 1.092.540 1.123.420,24

Summe 1120.00 Einnahmen 0 0 43.480,24

Ausgaben 1.071.775 1.092.540 1.123.420,24

Saldo 1.071.775- 1.092.540- 1.079.940,00-

1121.00 Escola Popular Ausgaben

7410 23230 80.000 0,00

Summe Ausgaben 80.000 0 0,00

Summe 1121.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 80.000 0 0,00

Saldo 80.000- 0 0,00

1122.00 Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland Ausgaben

7410 23220 24.000 24.000,00

8410 23220 375.065 356.870,00

Summe Ausgaben 399.065 380.870 380.870,00

(32)

Summe 1122.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 399.065 380.870 380.870,00

Saldo 399.065- 380.870- 380.870,00-

1123 01

Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Thüringen e. V.

Ausgaben

7310 23230 182.825 175.480,00

Summe Ausgaben 182.825 177.500 175.480,00

Summe 1123.01 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 182.825 177.500 175.480,00

Saldo 182.825- 177.500- 175.480,00-

1123 02

Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Sachsen-Anhalt e. V.

Ausgaben

7310 23230 150.735 100.000,00

Summe Ausgaben 150.735 100.000 100.000,00

Summe 1123.02 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 150.735 100.000 100.000,00

Saldo 150.735- 100.000- 100.000,00-

Summe 1123 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 333.560 277.500 275.480,00

Saldo 333.560- 277.500- 275.480,00-

(33)

1124.00 EC-Verband für Kinder- un d Jugendarbeit Ausgaben

7310 23230 5.000 5.000,00

Summe Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00

Summe 1124.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00

Saldo 5.000- 5.000- 5.000,00-

1125.00 Jugendbildungsarbeit Neulandhaus Eisenach Ausgaben

7410 23230 96.070 0,00

Summe Ausgaben 96.070 0 0,00

Summe 1125.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 96.070 0 0,00

Saldo 96.070- 0 0,00

1190.00 Verband Christlicher Pfad finder Mitteldeutschlands Einnahmen

Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki 0

0410 23230 0 3.684,55

Summe Einnahmen 0 0 3.684,55

Ausgaben

7410 23230 25.000 25.000,00

Zuführung an die Budgetie rungsrücklage 0

9111 23230 0 3.684,55

Summe Ausgaben 25.000 25.000 28.684,55

(34)

Summe 1190.00 Einnahmen 0 0 3.684,55

Ausgaben 25.000 25.000 28.684,55

Saldo 25.000- 25.000- 25.000,00-

1200.00 Studierendenbetreuung Ausgaben

7410 23230 1.000 0,00

Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 0

7440 23230 5.000 0,00

8410 23230 6.000 6.580,00

Summe Ausgaben 12.000 7.580 6.580,00

Summe 1200.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 12.000 7.580 6.580,00

Saldo 12.000- 7.580- 6.580,00-

1210 01

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Erfurt

Einnahmen

3111 23230 0 2.380,00

Summe Einnahmen 0 0 2.380,00

Ausgaben

8410 23230 68.415 68.530,00

Summe Ausgaben 68.415 66.400 68.530,00

Summe 1210.01 Einnahmen 0 0 2.380,00

Ausgaben 68.415 66.400 68.530,00

Saldo 68.415- 66.400- 66.150,00-

(35)

1210 02

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Halle

Ausgaben

8410 23230 117.390 110.600,00

Summe Ausgaben 117.390 113.880 110.600,00

Summe 1210.02 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 117.390 113.880 110.600,00

Saldo 117.390- 113.880- 110.600,00-

1210 03

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Ilmenau

Einnahmen

3111 23230 0 4.000,00

Summe Einnahmen 0 0 4.000,00

Ausgaben

8410 23230 50.845 48.890,00

Summe Ausgaben 50.845 45.130 48.890,00

Summe 1210.03 Einnahmen 0 0 4.000,00

Ausgaben 50.845 45.130 48.890,00

Saldo 50.845- 45.130- 44.890,00-

1210 04

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Jena

Ausgaben

8410 23230 87.620 81.330,00

Summe Ausgaben 87.620 84.115 81.330,00

(36)

Summe 1210.04 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 87.620 84.115 81.330,00

Saldo 87.620- 84.115- 81.330,00-

1210 05

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Magdeburg

Ausgaben

8410 23230 111.470 112.990,00

Summe Ausgaben 111.470 114.620 112.990,00

Summe 1210.05 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 111.470 114.620 112.990,00

Saldo 111.470- 114.620- 112.990,00-

1210 06

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Merseburg

Ausgaben

Zuführung an Sonderhausha lt 900

8410 23230 900 900,00

Summe Ausgaben 900 900 900,00

Summe 1210.06 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 900 900 900,00

Saldo 900- 900- 900,00-

1210 07

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Weimar

Ausgaben

8410 23230 60.320 53.000,00

Summe Ausgaben 60.320 58.565 53.000,00

(37)

Summe 1210.07 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 60.320 58.565 53.000,00

Saldo 60.320- 58.565- 53.000,00-

Summe 1210 Einnahmen 0 0 6.380,00

Ausgaben 496.960 483.610 476.240,00

Saldo 496.960- 483.610- 469.860,00-

1221.00 Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle Ausgaben

8410 53110 125.000 120.000,00

Summe Ausgaben 125.000 125.000 120.000,00

Summe 1221.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 125.000 125.000 120.000,00

Saldo 125.000- 125.000- 120.000,00-

1222.00 Karl-von-Hase-Haus Ausgaben

Bezüge Vikare 21.000

4212 53110 21.000 17.332,97

4330 53110 0 464,98

Summe Ausgaben 21.000 21.000 17.797,95

Summe 1222.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 21.000 21.000 17.797,95

Saldo 21.000- 21.000- 17.797,95-

(38)

1310.00 Männerarbeit Ausgaben

Reisekosten 500

6100 32110 500 500,00

6310 32110 750 750,00

6740 32110 750 750,00

7310 32110 99.490 96.000,00

Summe Ausgaben 101.490 99.730 98.000,00

Summe 1310.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 101.490 99.730 98.000,00

Saldo 101.490- 99.730- 98.000,00-

1320.00 Frauenarbeit Einnahmen

3134 32110 0 21.631,61

Summe Einnahmen 0 0 21.631,61

Ausgaben

Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche 0

7410 32110 0 21.631,61

8410 32110 282.295 283.080,00

Summe Ausgaben 282.295 274.180 304.711,61

Summe 1320.00 Einnahmen 0 0 21.631,61

Ausgaben 282.295 274.180 304.711,61

Saldo 282.295- 274.180- 283.080,00-

(39)

1321.00 Pfarrfrauenarbeit Einnahmen

Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 0

2911 32110 850 850,00

Summe Einnahmen 850 0 850,00

Ausgaben

Reisekosten 850

6100 32110 850 325,80

6491 32110 2.000 1.213,93

Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr 0

8993 32110 0 850,00

Summe Ausgaben 2.850 2.000 2.389,73

Summe 1321.00 Einnahmen 850 0 850,00

Ausgaben 2.850 2.000 2.389,73

Saldo 2.000- 2.000- 1.539,73-

1390.00 Gleichstellungs beauftragte Einnahmen

Teilnehmerbeiträge 0

1431 15000 0 771,00

Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 2.000

2911 15000 0 0,00

Summe Einnahmen 0 2.000 771,00

Ausgaben

Besoldung der Beamten und Beamtinnen 44.640

4220 15000 46.620 56.538,04

Vergütungen der Angestell ten 20.075

4230 15000 20.670 20.614,76

4310 15000 15.188 16.500,00

4330 15000 0 821,02

Beihilfen 2.610

4610 15000 2.610 3.500,00

Reisekosten 3.500

6100 15000 3.500 2.159,35

Telekommunikation 200

6200 15000 200 187,38

Geschäftsbedarf 2.500

6310 15000 2.000 629,26

6420 15000 13.000 5.883,27

6491 15000 2.000 1.324,70

(40)

Summe 1390.00 Einnahmen 0 2.000 771,00

Ausgaben 105.788 92.250 108.157,78

Saldo 105.788- 90.250- 107.386,78-

1391.00 Werkeleiterkonferenz Ausgaben

6491 32110 1.000 184,58

Summe Ausgaben 1.000 1.000 184,58

Summe 1391.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.000 1.000 184,58

Saldo 1.000- 1.000- 184,58-

1392.00 Mißbrauchsopfer - Hilfe und Prävention Ausgaben

Besoldung der Beamten und Beamtinnen 14.880

4220 15000 15.540 0,00

4310 15000 5.062 0,00

Beihilfen 870

4610 15000 870 0,00

8410 15000 56.000 61.000,00

Summe Ausgaben 77.472 81.325 61.000,00

Summe 1392.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 77.472 81.325 61.000,00

Saldo 77.472- 81.325- 61.000,00-

(41)

1410.00 Krankenhausseelsorge Einnahmen

Teilnehmerbeiträge 0

1431 33110 0 5.810,90

Summe Einnahmen 0 0 5.810,90

Ausgaben

Reisekosten 1.400

6100 33110 1.100 624,45

6310 33110 700 312,80

6441 33110 3.000 7.856,80

6740 33110 160 153,39

Summe Ausgaben 4.960 4.960 8.947,44

Summe 1410.00 Einnahmen 0 0 5.810,90

Ausgaben 4.960 4.960 8.947,44

Saldo 4.960- 4.960- 3.136,54-

1421.00 Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge Ausgaben

8410 33110 148.095 129.620,00

Summe Ausgaben 148.095 142.630 129.620,00

Summe 1421.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 148.095 142.630 129.620,00

Saldo 148.095- 142.630- 129.620,00-

1491.00 Seelsorgebeirat Ausgaben

6310 33110 800 446,71

Summe Ausgaben 800 800 446,71

(42)

Summe 1491.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 800 800 446,71

Saldo 800- 800- 446,71-

1510.00 Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL) Ausgaben

8410 23220 73.995 68.500,00

8411 33210 5.000 5.000,00

Summe Ausgaben 78.995 ^77.510 ^73.500,00

Summe 1510.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 78.995 77.510 73.500,00

Saldo 78.995- 77.510- 73.500,00-

1521.00 Polizei- und Notfallseels orge Einnahmen

Zuschüsse von Ländern 30.000

0520 33110 30.000 30.000,00

Summe Einnahmen 30.000 30.000 30.000,00

Ausgaben

7410 33110 30.000 30.000,00

8410 33110 153.080 139.560,00

Summe Ausgaben 183.080 178.020 169.560,00

Summe 1521.00 Einnahmen 30.000 30.000 30.000,00

Ausgaben 183.080 178.020 169.560,00

Saldo 153.080- 148.020- 139.560,00-

(43)

1570.00 Circus- und Schaustellers eelsorge Einnahmen

0420 10.000 10.000,00

Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 5.000

2911 5.000 5.000,00

Summe Einnahmen 15.000 ^15.000 ^15.000,00

Ausgaben

8410 56.315 52.600,00

Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr 5.000

8993 5.000 5.000,00

Summe Ausgaben 61.315 59.320 57.600,00

Summe 1570.00 Einnahmen 15.000 15.000 15.000,00

Ausgaben 61.315 59.320 57.600,00

Saldo 46.315- 44.320- 42.600,00-

1610.00 Gemeindedienst Ausgaben

6420 32110 15.000 9.052,98

8410 32110 541.855 522.030,00

Summe Ausgaben 556.855 546.055 531.082,98

Summe 1610.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 556.855 546.055 531.082,98

Saldo 556.855- 546.055- 531.082,98-

1611.00 Bibelmobil Einnahmen

Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki 60.000

0410 32110 25.000 60.000,00

Kollekten, Opfer 0

2100 32110 20.000 0,00

Summe Einnahmen 45.000 60.000 60.000,00

(44)

Ausgaben

7310 32110 0 60.000,00

8410 32110 60.000 15.000,00

Summe Ausgaben 60.000 75.000 75.000,00

Summe 1611.00 Einnahmen 45.000 60.000 60.000,00

Ausgaben 60.000 75.000 75.000,00

Saldo 15.000- 15.000- 15.000,00-

1612.00 Bibelwerk Einnahmen

3134 32110 0 30.786,22

Summe Einnahmen 0 0 30.786,22

Ausgaben

7410 32110 0 30.786,22

8410 32110 108.460 96.530,00

Summe Ausgaben 108.460 104.760 127.316,22

Summe 1612.00 Einnahmen 0 0 30.786,22

Ausgaben 108.460 104.760 127.316,22

Saldo 108.460- 104.760- 96.530,00-

1614.00 Schniewindhaus Einnahmen

Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 250.000

3117 33110 500.000 0,00

Summe Einnahmen 500.000 250.000 0,00

(45)

Ausgaben

7310 33110 25.560 25.560,00

Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 250.000

7610 33110 500.000 0,00

Summe Ausgaben 525.560 275.560 25.560,00

Summe 1614.00 Einnahmen 500.000 250.000 0,00

Ausgaben 525.560 275.560 25.560,00

Saldo 25.560- 25.560- 25.560,00-

1615.00 St. Jakobusgesellschaft S achsen-Anhalt e.V.

Ausgaben

6740 32110 50 50,00

Summe Ausgaben 50 50 50,00

Summe 1615.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 50 50 50,00

Saldo 50- 50- 50,00-

1616.00 Alternative Gemeinde formen Fresh X Ausgaben

Mitgliedsbeiträge 2.500

6740 32110 2.500 0,00

8410 32110 2.500 0,00

Summe Ausgaben 5.000 5.000 0,00

Summe 1616.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 5.000 5.000 0,00

Saldo 5.000- 5.000- 0,00

(46)

1620.00 Kirchentag Ausgaben

7410 32110 100.000 100.000,00

Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD 10.840

7420 32110 22.970 10.837,99

8410 32110 9.860 21.000,00

Summe Ausgaben 132.830 126.590 131.837,99

Summe 1620.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 132.830 126.590 131.837,99

Saldo 132.830- 126.590- 131.837,99-

1710.00 Seelsorge an Urlauberinne n und Urlaubern * Kammer für Kirche und Tourismus Ausgaben

6491 32110 2.000 0,00

Summe Ausgaben 2.000 2.000 0,00

Summe 1710.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 2.000 2.000 0,00

Saldo 2.000- 2.000- 0,00

1730.00 Kirche und Sport Ausgaben

6491 23220 1.000 0,00

Summe Ausgaben 1.000 1.000 0,00

Summe 1730.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.000 1.000 0,00

Saldo 1.000- 1.000- 0,00