Entwurf eines Kirchengesetzes
über die Feststellung des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
mit
Buchungsplan des Verwaltungshaushaltes, Stellenplan,
Kollektenplan und
Übersicht über die Budgets für das
Haushaltsjahr 2015
in der der Landessynode vorgelegten Fassung
Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) hat gemäß Artikel 55 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Artikel 87 Absatz 2 der Verfassung der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland (Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183) das folgende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:
§ 1
Feststellung des Haushaltsplanes
(1) Das Haushaltsjahr 2015 umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015.
(2) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 219 126 975 Euro festgestellt.
§ 2
Bestandteile des Haushaltes (1) Anlagen zum Haushaltsplan sind
1. der Stellenplan,
2. der Kollektenplan (§ 24 Absatz 3 Finanzgesetz EKM),
3. die „Übersicht über die Haushaltsvermerke des Haushaltsplanes 2015“
4. die „Übersicht über die Budgets des Haushaltsplanes 2015“.
(2) Die Anlagen zum Haushaltsplan sind verbindlich.
(3) Für das Haushaltsjahr 2015 werden zwei Haus- und Straßensammlungen durchgeführt.
§ 3 Plansumme
(1) Die Höhe der Plansumme beträgt 167 700 000 Euro und wird aus folgenden für 2015 geplanten Summen gebildet (§ 2 Absatz 1 Finanzgesetz EKM):
1. Kirchensteueraufkommen (netto) 88 120 000 Euro
2. Zahlungen im Rahmen des Clearingverfahrens 8 000 000 Euro
3. Finanzausgleich der Evangelischen Kirche in Deutschland 50 600 000 Euro
4. Staatsleistungen 38 400 000 Euro
5. Zuführung zur Clearingrückstellung - 6 675 000 Euro
6. Zuführung zur Versorgungsrücklage - 8 245 000 Euro
7. Fonds zur Unterstützung von Erprobungsräumen - 2 500 000 Euro
(2) Von der Plansumme erhalten Anteile (§ 2 Absatz 2 Finanzgesetz EKM)
1. die Kirchengemeinden und Kirchenkreise 101 357 257 Euro
2. die Landeskirche 64 553 843 Euro
3. die Partnerkirchen sowie der Kirchliche Entwicklungsdienst 1 788 900 Euro
1. den Kreisanteil für den Verkündigungsdienst 42 488 799 Euro
2. den Kreisanteil für allgemeine Aufgaben 9 551 046 Euro
3. den Verwaltungsanteil 11 613 906 Euro
4. den Anteil für den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise 2 500 000 Euro (5) Der Personalkostendurchschnitt (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe aa AFG) wird auf 72 400 Euro festgelegt.
(6) Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage wird gemäß § 5 Absatz 3 Finanzgesetz EKM auf 167 700.000 Euro festgelegt.
§ 4
Umlage für Kirchenwald
Die von den Kirchengemeinden dem Forstausgleichsfonds zuzuführende Umlage für Kirchenwald (§ 9 Absatz 4 Finanzgesetz EKM) wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 10 Euro je Hektar pro Jahr festgesetzt.
§ 5
Zuführung an die allgemeine Rücklage der EKM
Überschüsse des Verwaltungshaushaltes, die weder einer Zweckbindung noch der Budgetierung (§ 8) unterliegen, werden der allgemeinen Rücklage der EKM zugeführt.
§ 6
Vergabe von Darlehen und Bürgschaften
(1) Über die Vergabe von Darlehen und Bürgschaften entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode. Bürgschaften dürfen von der Landeskirche bis zur Höhe von insgesamt 12 Millionen Euro übernommen werden.
(2) Die Vergabe von Darlehen an Privatpersonen und Unternehmen ist grundsätzlich unzulässig; dies gilt nicht für Darlehen, die im überwiegenden kirchlichen Interesse vergeben werden.
Personalwirtschaftliche Regelung § 7
Frei werdende Stellen der Landeskirche und ihrer unselbständigen Einrichtungen und Werke dürfen erst wiederbesetzt werden, wenn das Kollegium des Landeskirchenamtes der Wiederbesetzung zustimmt (Wiederbesetzungssperre).
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(2) Die Dezernenten und die Landesbischöfin (Budgetverantwortliche) sind für die Einhaltung des beschlossenen Budgets verantwortlich.
(3) Für jedes Budget kann jeweils eine Budgetrücklage gebildet werden.
(4) Das Landeskirchenamt wird ermächtigt, die Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Budgets zu verändern und durch Verwaltungsanordnung die Einzelheiten zur Umsetzung der Budgets zu bestimmen.
§ 9
Auflösung der Clearingrückstellung
Die Zuführung an die Ausgleichsrücklage gemäß § 4 AFG i.V. mit § 21 Absatz 2 Satz 2 Finanzgesetz EKM wird ausgesetzt.
Erfurt, den:::
(7432:2015)
Die Landessynode
der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
Ilse Junkermann Steffen Herbst
Landesbischöfin Präses
0111.00 Beirat für Gottesdienst fragen * Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 300
6491 32110 2.200 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 200
8410 32110 0 0,00
Summe Ausgaben 2.200 500 0,00
Summe 0111.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.200 500 0,00
Saldo 2.200- 500- 0,00
0170.00 Glockenwesen Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 20.000
8410 43120 20.000 20.000,00
Summe Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00
Summe 0170.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00
Saldo 20.000- 20.000- 20.000,00-
0210.00 Zentrum für Kirchenmusik Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 37.595
3134 32110 0 36.740,00
Summe Einnahmen 0 37.595 36.740,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 37.595
7410 32110 0 36.740,00
Zuführung an Sonderhausha lt 309.265
8410 32110 316.630 283.960,00
Summe Ausgaben 316.630 346.860 320.700,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 6 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 0210.00 Einnahmen 0 37.595 36.740,00
Ausgaben 316.630 346.860 320.700,00
Saldo 316.630- 309.265- 283.960,00-
0230.00 Posaunenwerk Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 32110 0 12.739,05
Summe Einnahmen 0 0 12.739,05
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 156.760
8410 32110 162.500 166.219,05
Summe Ausgaben 162.500 156.760 166.219,05
Summe 0230.00 Einnahmen 0 0 12.739,05
Ausgaben 162.500 156.760 166.219,05
Saldo 162.500- 156.760- 153.480,00-
0270.00 Orgelwesen Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 10.000
6491 43210 10.000 4.740,51
Zuführung an Sonderhausha lt 400.000
8410 43210 400.000 400.000,00
Summe Ausgaben 410.000 410.000 404.740,51
Summe 0270.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 410.000 410.000 404.740,51
Saldo 410.000- 410.000- 404.740,51-
0281.00 Hochschule f.Kirchenmusik Halle Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 202.720
0420 50100 189.950 202.720,00
Zuschüsse von Ländern 465.900
0520 50100 465.900 465.900,00
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 25.000
3117 50100 1.000 0,00
Summe Einnahmen 656.850 693.620 668.620,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 606.000
7410 50100 635.150 565.300,00
Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 465.900
7411 50100 465.900 465.900,00
Zuführung an Stiftungen 25.000
9120 50100 1.000 0,00
Summe Ausgaben 1.102.050 1.096.900 1.031.200,00
Summe 0281.00 Einnahmen 656.850 693.620 668.620,00
Ausgaben 1.102.050 1.096.900 1.031.200,00
Saldo 445.200- 403.280- 362.580,00-
0282.00 Kirchenmusikalisches Semi nar Halberstadt Ausgaben
Unterstützungen 5.000
4620 32110 5.000 4.208,20
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 32110 0 5.635,86
Zuführung an Sonderhausha lt 91.650
8410 32110 97.800 67.760,00
Summe Ausgaben 102.800 96.650 77.604,06
Summe 0282.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 102.800 96.650 77.604,06
Saldo 102.800- 96.650- 77.604,06-
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 8 von 107 Benutzer: SCHUCH
0311.00 Mitarbeitende im gemeinde pädagogischen Bereich Einnahmen
Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 0
2911 53210 0 1.691,67
Summe Einnahmen 0 0 1.691,67
Ausgaben
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 6.000
6420 53210 6.000 2.316,23
Personalkostenersatz an K irchenkreise 0
6912 53210 0 142.126,64
Summe Ausgaben 6.000 6.000 144.442,87
Summe 0311.00 Einnahmen 0 0 1.691,67
Ausgaben 6.000 6.000 144.442,87
Saldo 6.000- 6.000- 142.751,20-
0315.00 Ehrenamt Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 32110 8.100 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 15.000
8410 32110 15.000 15.000,00
Summe Ausgaben 23.100 15.000 15.000,00
Summe 0315.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 23.100 15.000 15.000,00
Saldo 23.100- 15.000- 15.000,00-
0410.00 Religionsunterricht Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 7.000
6491 22110 8.000 4.116,40
Veröffentlichungen und Do kumentationen 7.000
6710 22110 6.000 2.787,26
Zuschüsse an Dritte 0
7500 22110 5.000 2.100,00
Summe Ausgaben 19.000 14.000 9.003,66
Summe 0410.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 19.000 14.000 9.003,66
Saldo 19.000- 14.000- 9.003,66-
0411.00 Schulbeauftragte Einnahmen
Personalkostenersatz von den Ländern 25.000
1951 22110 12.000 23.888,83
Summe Einnahmen 12.000 25.000 23.888,83
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 326.355
4211 22110 297.600 348.131,56
Vergütungen der Angestell ten 181.250
4230 22110 158.270 166.153,33
Versorgungsumlagen 92.125
4310 22110 91.500 90.000,00
Beihilfen 14.000
4610 22110 17.400 14.000,00
Mieten 0
5310 22110 0 467,91
Reisekosten 20.000
6100 22110 18.000 15.147,70
Telekommunikation 250
6200 22110 250 11,59
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 1.500
6420 22110 1.500 523,00
Sitzungen, Tagungen 3.500
6441 22110 3.500 2.385,81
Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise 20.000
7412 22110 20.000 27.488,58
Zuführung an Sonderhausha lt 60.500
8410 22110 56.000 58.301,58
Summe Ausgaben 664.020 719.480 722.611,06
Summe 0411.00 Einnahmen 12.000 25.000 23.888,83
Ausgaben 664.020 719.480 722.611,06
Saldo 652.020- 694.480- 698.722,23-
0421.00 Konfirmandenprojekte Ausgaben
Zuführung an Sonderhaushalt 19.000
8410 23230 19.000 15.000,00
Summe Ausgaben 19.000 19.000 15.000,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 10 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 0421.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 19.000 19.000 15.000,00
Saldo 19.000- 19.000- 15.000,00-
0440.00 Gemeindepädagogischer Dienst Ausgaben
Bücher, Zeitschriften, La ndkarten 8.500
6320 23220 4.000 0,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 3.500
6491 23220 8.000 1.397,25
Summe Ausgaben 12.000 12.000 1.397,25
Summe 0440.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 12.000 12.000 1.397,25
Saldo 12.000- 12.000- 1.397,25-
0481.00 Pädagogisch-Theologisches Institut Einnahmen
Zweckgeb.Zuweisung.innerh .des ev.kirchl.Bereiches 0
0430 23240 0 45.860,00
Summe Einnahmen 0 0 45.860,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 23240 40.650 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 1.088.765
8410 23240 1.118.000 1.091.720,00
Summe Ausgaben 1.158.650 1.088.765 1.091.720,00
Summe 0481.00 Einnahmen 0 0 45.860,00
Ausgaben 1.158.650 1.088.765 1.091.720,00
Saldo 1.158.650- 1.088.765- 1.045.860,00-
0512.00 Evangelische Zehntgemeins chaft (EZG) Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 3.000
8410 32110 3.000 4.970,00
Summe Ausgaben 3.000 3.000 4.970,00
Summe 0512.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.000 3.000 4.970,00
Saldo 3.000- 3.000- 4.970,00-
0571.00 Theologinnenkonvent Ausgaben
Geschäftsbedarf 300
6310 15000 600 0,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.200
6491 15000 1.200 1.605,18
Summe Ausgaben 1.800 1.500 1.605,18
Summe 0571.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.800 1.500 1.605,18
Saldo 1.800- 1.500- 1.605,18-
0575.00 Pfarrvertretung Ausgaben
Personalkostenersatz an K irchenkreise 37.000
6912 0 35.092,01
Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches 5.000
7330 0 3.539,47
Summe Ausgaben 0 42.000 38.631,48
Summe 0575.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 42.000 38.631,48
Saldo 0 42.000- 38.631,48-
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 12 von 107 Benutzer: SCHUCH
0581.00 Pastoralkolleg Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 389.600
8410 53210 384.600 347.000,00
Summe Ausgaben 384.600 389.600 347.000,00
Summe 0581.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 384.600 389.600 347.000,00
Saldo 384.600- 389.600- 347.000,00-
0582.00 Seelsorgeseminar Einnahmen
Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 0
3111 33110 0 7.500,00
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 400.000
3117 33110 100.000 0,00
Summe Einnahmen 100.000 400.000 7.500,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 33110 88.000 0,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 400.000
7610 33110 100.000 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 232.740
8410 33110 238.690 228.820,00
Summe Ausgaben 426.690 632.740 228.820,00
Summe 0582.00 Einnahmen 100.000 400.000 7.500,00
Ausgaben 426.690 632.740 228.820,00
Saldo 326.690- 232.740- 221.320,00-
0590.00 Pfarrdienst / Sonstiges Einnahmen
Persk.Ersatz innerhalb de s ev. kirchl Bereiches 0
1931 0 59.901,93
Personalkostenersatz von der Diakonie 0
1941 0 170.113,90
Personalkostenersatz von Sonstigen 0
1957 0 83.404,63
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 0
4211 0 314.260,72
Altersteildienstzuschlag f. Pfarrer i.d.Freistell. 0
4219 0 145.957,00
Versorgungsumlagen 0
4310 0 60.000,00
Beihilfen 0
4610 0 10.500,00
Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 0
4910 0 47.840,09
Sonstige personalbezogene Sachausgaben 0
4990 0 3.936,12
Persk.Ersatz innerhalb de r Landeskirche 0
6911 0 12.497,57
Personalkostenersatz an K irchenkreise 0
6912 0 80.651,93
Summe Ausgaben 0 0 675.643,43
Summe 0590.00 Einnahmen 0 0 313.420,46
Ausgaben 0 0 675.643,43
Saldo 0 0 362.222,97-
0591.00 Projektstellen Pfarrdiens t Einnahmen
Persk.Ersatz innerhalb de r EKD 0
1921 0 35.037,50
Persk.Ersatz innerhalb de s ev. kirchl Bereiches 0
1931 0 17.848,28
Personalkostenersatz von der Diakonie 0
1941 0 1.684,81
Personalkostenersatz von Sonstigen 0
1957 0 23.608,22
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 0 125.300,00
Summe Einnahmen 0 0 203.478,81
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 0
4211 0 760.464,72
Versorgungsumlagen 0
4310 0 367.500,00
Beihilfen 0
4610 0 68.250,00
Personalkostenersatz an K irchenkreise 0
6912 0 120.774,81
Ersatz von PK an den staa tl. u. kommun. Bereich 0
6951 0 17.817,28
Summe Ausgaben 0 0 1.334.806,81
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 14 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 0591.00 Einnahmen 0 0 203.478,81
Ausgaben 0 0 1.334.806,81
Saldo 0 0 1.131.328,00-
0592.00 Bewegliche Pfarrstellen Einnahmen
Personalkostenersatz von Kirchenkreisen 0
1912 0 27.142,44
Persk.Ersatz innerhalb de s ev. kirchl Bereiches 0
1931 0 10.075,00
Personalkostenersatz von den Ländern 0
1951 0 40.535,52
Summe Einnahmen 0 0 77.752,96
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 0
4211 0 407.024,32
Versorgungsumlagen 0
4310 0 150.000,00
Beihilfen 0
4610 0 29.750,00
Personalkostenersatz an K irchenkreise 0
6912 0 19.116,52
Summe Ausgaben 0 0 605.890,84
Summe 0592.00 Einnahmen 0 0 77.752,96
Ausgaben 0 0 605.890,84
Saldo 0 0 528.137,88-
0620.00 Theologiestudium Ausgaben
Auswahlverfahren 2.000
6371 53110 2.000 1.484,04
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 8.000
6491 53110 8.000 7.733,83
Ausbildungsbeihilfen und Büchergeld 10.000
7911 53110 10.000 6.768,62
Einzelbeihilfen, Unterstü tzungen 21.000
7960 53110 21.000 12.478,10
Summe Ausgaben 41.000 41.000 28.464,59
Summe 0620.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 41.000 41.000 28.464,59
Saldo 41.000- 41.000- 28.464,59-
0630.00 Vorbereitungsdienst Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 0
0420 53110 2.690 2.692,93
Summe Einnahmen 2.690 0 2.692,93
Ausgaben
Bezüge Vikare 810.000
4212 53110 1.128.920 548.808,66
Beihilfen 80.500
4610 53110 80.500 80.500,00
Fürsorgeleistungen 2.000
4630 53110 2.000 500,00
Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 10.000
4690 53110 11.890 2.050,00
Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 48.000
4910 52230 57.800 23.322,91
Mietzuschuss 40.000
4941 53110 45.000 31.397,07
Auswahlverfahren 2.000
6371 50100 2.000 1.823,64
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 45.000
6491 53110 61.880 29.442,75
Dienstleistungen Dritter 0
6750 53110 4.320 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 211.000
8410 53110 268.820 175.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 0
8411 0 60.000,00
Summe Ausgaben 1.663.130 1.248.500 952.845,03
Summe 0630.00 Einnahmen 2.690 0 2.692,93
Ausgaben 1.663.130 1.248.500 952.845,03
Saldo 1.660.440- 1.248.500- 950.152,10-
0631.00 Sondervikariat Ausgaben
Bezüge Vikare 36.000
4212 53110 37.960 11.264,65
Beihilfen 2.200
4610 53110 3.480 3.500,00
Summe Ausgaben 41.440 38.200 14.764,65
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 16 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 0631.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 41.440 38.200 14.764,65
Saldo 41.440- 38.200- 14.764,65-
0632.00 Predigerseminar Wittenber g Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 170.000
7310 53110 183.465 170.000,00
Summe Ausgaben 183.465 170.000 170.000,00
Summe 0632.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 183.465 170.000 170.000,00
Saldo 183.465- 170.000- 170.000,00-
0640.00 Kirchlicher Fernunterrich t Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche 0
7410 32110 4.400 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 120.280
8410 32110 111.160 110.280,00
Summe Ausgaben 115.560 120.280 110.280,00
Summe 0640.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 115.560 120.280 110.280,00
Saldo 115.560- 120.280- 110.280,00-
0660.00 Ausbildung Gemeindepädago gen, einschl. FH Berlin Ausgaben
Bezüge d. Gemeindepädagog en i. Vorbereitungsdienst 90.000
4213 53110 94.920 86.019,47
Beihilfen 7.000
4610 53110 10.440 7.000,00
Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 1.230
4690 53110 1.230 0,00
Summe Ausgaben 289.290 279.330 263.378,11
Summe 0660.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 289.290 279.330 263.378,11
Saldo 289.290- 279.330- 263.378,11-
0680.00 Theologische Prüfung Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.500
6491 53110 1.500 1.161,02
Summe Ausgaben 1.500 1.500 1.161,02
Summe 0680.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.500 1.500 1.161,02
Saldo 1.500- 1.500- 1.161,02-
0691.00 Ordination Ausgaben
Sitzungen, Tagungen 4.200
6441 60100 4.600 0,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 15.000
6491 60100 21.600 8.015,53
Summe Ausgaben 26.200 19.200 8.015,53
Summe 0691.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 26.200 19.200 8.015,53
Saldo 26.200- 19.200- 8.015,53-
Summe Einzelplan 0 Einnahmen 771.540 1.156.215 1.394.384,71
Ausgaben 7.195.625 6.988.765 8.805.915,13
Saldo 6.424.085- 5.832.550- 7.411.530,42-
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 18 von 107 Benutzer: SCHUCH
1120.00 Kinder- und Jugendpfarram t Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 41.600
3134 23220 0 89.342,65
Summe Einnahmen 0 41.600 89.342,65
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 41.600
7410 23220 0 89.342,65
Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 80.000
7411 23220 80.000 80.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 999.940
8410 23220 1.012.540 818.100,00
Summe Ausgaben 1.092.540 1.121.540 987.442,65
Summe 1120.00 Einnahmen 0 41.600 89.342,65
Ausgaben 1.092.540 1.121.540 987.442,65
Saldo 1.092.540- 1.079.940- 898.100,00-
1122.00 Bund Evang. Jugend Mittel d. (bejm) Einnahmen
Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 0
3111 23220 0 10.000,00
Summe Einnahmen 0 0 10.000,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 24.000
7410 23220 24.000 10.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 356.870
8410 23220 356.870 333.500,00
Summe Ausgaben 380.870 380.870 343.500,00
Summe 1122.00 Einnahmen 0 0 10.000,00
Ausgaben 380.870 380.870 343.500,00
Saldo 380.870- 380.870- 333.500,00-
1123 01
Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Thüringen e. V.
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 175.480
7310 23230 177.500 175.476,00
Summe Ausgaben 177.500 175.480 175.476,00
Summe 1123.01 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 177.500 175.480 175.476,00
Saldo 177.500- 175.480- 175.476,00-
1123 02
Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Sachsen-Anhalt e. V.
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 100.000
7310 23230 100.000 100.000,00
Summe Ausgaben 100.000 100.000 100.000,00
Summe 1123.02 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 100.000 100.000 100.000,00
Saldo 100.000- 100.000- 100.000,00-
Summe 1123 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 277.500 275.480 275.476,00
Saldo 277.500- 275.480- 275.476,00-
1124.00 EC-Verband für Kinder- un d Jugendarbeit Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 5.000
7310 23230 5.000 5.000,00
Summe Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 20 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 1124.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00
Saldo 5.000- 5.000- 5.000,00-
1190.00 Verband Christlicher Pfad finder Mitteldeutschlands Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki 0
0410 23230 0 2.958,74
Summe Einnahmen 0 0 2.958,74
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 25.000
7410 23230 25.000 25.000,00
Summe Ausgaben 25.000 25.000 25.000,00
Summe 1190.00 Einnahmen 0 0 2.958,74
Ausgaben 25.000 25.000 25.000,00
Saldo 25.000- 25.000- 22.041,26-
1200.00 Studierendenbetreuung Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 23230 1.000 1.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 6.580
8410 23230 6.580 6.580,00
Summe Ausgaben 7.580 7.580 7.580,00
Summe 1200.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 7.580 7.580 7.580,00
Saldo 7.580- 7.580- 7.580,00-
1210 01
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Erfurt
Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 38.805
3134 23230 0 42.860,00
Summe Einnahmen 0 38.805 42.860,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 38.805
7410 23230 0 42.860,00
Zuführung an Sonderhausha lt 66.150
8410 23230 66.400 59.410,00
Summe Ausgaben 66.400 104.955 102.270,00
Summe 1210.01 Einnahmen 0 38.805 42.860,00
Ausgaben 66.400 104.955 102.270,00
Saldo 66.400- 66.150- 59.410,00-
1210 02
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Halle
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 110.600
8410 23230 113.880 109.290,00
Summe Ausgaben 113.880 110.600 109.290,00
Summe 1210.02 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 113.880 110.600 109.290,00
Saldo 113.880- 110.600- 109.290,00-
1210 03
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Ilmenau
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 44.890
8410 23230 45.130 37.125,00
Summe Ausgaben 45.130 44.890 37.125,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 22 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 1210.03 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 45.130 44.890 37.125,00
Saldo 45.130- 44.890- 37.125,00-
1210 04
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Jena
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 81.330
8410 23230 84.115 77.400,00
Summe Ausgaben 84.115 81.330 77.400,00
Summe 1210.04 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 84.115 81.330 77.400,00
Saldo 84.115- 81.330- 77.400,00-
1210 05
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Magdeburg
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 112.990
8410 23230 114.620 87.414,00
Summe Ausgaben 114.620 112.990 87.414,00
Summe 1210.05 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 114.620 112.990 87.414,00
Saldo 114.620- 112.990- 87.414,00-
1210 06
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Merseburg
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 900
8410 23230 900 900,00
Summe 1210.06 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 900 900 900,00
Saldo 900- 900- 900,00-
1210 07
Studierendengemeinden / S tudierendenpfarrämter ESG Weimar
Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 23230 0 538,46
Summe Einnahmen 0 0 538,46
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 53.000
8410 23230 58.565 43.163,46
Summe Ausgaben 58.565 53.000 43.163,46
Summe 1210.07 Einnahmen 0 0 538,46
Ausgaben 58.565 53.000 43.163,46
Saldo 58.565- 53.000- 42.625,00-
Summe 1210 Einnahmen 0 38.805 43.398,46
Ausgaben 483.610 508.665 457.562,46
Saldo 483.610- 469.860- 414.164,00-
1221.00 Evang. Konvikt Studienhau s Halle Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 120.000
8410 53110 125.000 105.000,00
Summe Ausgaben 125.000 120.000 105.000,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 24 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 1221.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 125.000 120.000 105.000,00
Saldo 125.000- 120.000- 105.000,00-
1222.00 Karl-von-Hase-Haus Ausgaben
Bezüge Vikare 21.000
4212 53110 21.000 19.397,88
Summe Ausgaben 21.000 21.000 19.397,88
Summe 1222.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 21.000 21.000 19.397,88
Saldo 21.000- 21.000- 19.397,88-
1310.00 Männerarbeit Ausgaben
Reisekosten 500
6100 32110 500 500,00
Geschäftsbedarf 750
6310 32110 750 750,00
Mitgliedsbeiträge 750
6740 32110 750 750,00
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 96.000
7310 32110 97.730 96.000,00
Summe Ausgaben 99.730 98.000 98.000,00
Summe 1310.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 99.730 98.000 98.000,00
Saldo 99.730- 98.000- 98.000,00-
1320.00 Frauenarbeit Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 13.670
3134 32110 0 39.247,00
Summe Einnahmen 0 13.670 39.247,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche 13.670
7410 32110 0 28.247,00
Zuführung an Sonderhausha lt 283.080
8410 32110 274.180 288.615,00
Summe Ausgaben 274.180 296.750 316.862,00
Summe 1320.00 Einnahmen 0 13.670 39.247,00
Ausgaben 274.180 296.750 316.862,00
Saldo 274.180- 283.080- 277.615,00-
1321.00 Pfarrfrauenarbeit Einnahmen
Spenden 0
2210 32110 0 850,00
Summe Einnahmen 0 0 850,00
Ausgaben
Reisekosten 850
6100 32110 850 176,80
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.150
6491 32110 1.150 1.122,61
Summe Ausgaben 2.000 2.000 1.299,41
Summe 1321.00 Einnahmen 0 0 850,00
Ausgaben 2.000 2.000 1.299,41
Saldo 2.000- 2.000- 449,41-
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 26 von 107 Benutzer: SCHUCH
1390.00 Gleichstellungs beauftragte Einnahmen
Teilnehmerbeiträge 0
1431 15000 0 2.565,00
Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 10.000
2911 15000 2.000 10.000,00
Summe Einnahmen 2.000 10.000 12.565,00
Ausgaben
Besoldung der Beamten und Beamtinnen 57.420
4220 15000 44.640 55.627,78
Vergütungen der Angestell ten 21.750
4230 15000 20.075 20.796,49
Versorgungsumlagen 16.500
4310 15000 13.725 15.000,00
Beihilfen 3.500
4610 15000 2.610 3.500,00
Reisekosten 3.000
6100 15000 3.500 3.540,79
Telekommunikation 1.000
6200 15000 200 169,86
Geschäftsbedarf 3.000
6310 15000 2.500 1.226,40
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 10.000
6420 15000 2.000 25,68
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 3.000
6491 15000 3.000 3.641,35
Summe Ausgaben 92.250 119.170 103.528,35
Summe 1390.00 Einnahmen 2.000 10.000 12.565,00
Ausgaben 92.250 119.170 103.528,35
Saldo 90.250- 109.170- 90.963,35-
1391.00 Werkeleiterkonferenz Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.000
6491 32110 1.000 532,00
Summe Ausgaben 1.000 1.000 532,00
Summe 1391.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 1.000 532,00
Saldo 1.000- 1.000- 532,00-
1392.00 Mißbrauchsopfer - Hilfe und Prävention Ausgaben
Besoldung der Beamten und Beamtinnen 0
4220 15000 14.880 0,00
Versorgungsumlagen 0
4310 15000 4.575 0,00
Beihilfen 0
4610 15000 870 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 61.000
8410 15000 61.000 0,00
Summe Ausgaben 81.325 61.000 0,00
Summe 1392.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 81.325 61.000 0,00
Saldo 81.325- 61.000- 0,00
1410.00 Krankenhausseelsorge Einnahmen
Teilnehmerbeiträge 0
1431 33110 0 150,00
Summe Einnahmen 0 0 150,00
Ausgaben
Reisekosten 1.600
6100 33110 1.400 2.050,54
Geschäftsbedarf 900
6310 33110 700 565,75
Sitzungen, Tagungen 2.300
6441 33110 2.700 1.891,14
Mitgliedsbeiträge 160
6740 33110 160 153,39
Summe Ausgaben 4.960 4.960 4.660,82
Summe 1410.00 Einnahmen 0 0 150,00
Ausgaben 4.960 4.960 4.660,82
Saldo 4.960- 4.960- 4.510,82-
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 28 von 107 Benutzer: SCHUCH
1421.00 Seelsorge an gehörlosen u nd gehörgesch. Menschen Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 129.620
8410 33110 142.630 119.280,00
Summe Ausgaben 142.630 129.620 119.280,00
Summe 1421.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 142.630 129.620 119.280,00
Saldo 142.630- 129.620- 119.280,00-
1491.00 Seelsorgebeirat Ausgaben
Geschäftsbedarf 800
6310 33110 800 323,35
Summe Ausgaben 800 800 323,35
Summe 1491.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 800 800 323,35
Saldo 800- 800- 323,35-
1510.00 Landwirtschaft und Umwelt Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 0 3.278,99
Summe Einnahmen 0 0 3.278,99
Ausgaben
Zuführung an Sonderhausha lt 68.500
8410 23220 72.510 66.213,99
Zuführung an Sonderhausha lt 5.000
8411 33210 5.000 5.000,00
Summe Ausgaben 77.510 73.500 71.213,99
Summe 1510.00 Einnahmen 0 0 3.278,99
Ausgaben 77.510 73.500 71.213,99
Saldo 77.510- 73.500- 67.935,00-
1521.00 Polizei- und Notfallseels orge Einnahmen
Zuschüsse von Ländern 30.000
0520 33110 30.000 30.000,00
Summe Einnahmen 30.000 30.000 30.000,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 30.000
7410 33110 30.000 30.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 139.560
8410 33110 148.020 128.040,00
Summe Ausgaben 178.020 169.560 158.040,00
Summe 1521.00 Einnahmen 30.000 30.000 30.000,00
Ausgaben 178.020 169.560 158.040,00
Saldo 148.020- 139.560- 128.040,00-
1570.00 Circus- und Schaustellers eelsorge Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 10.000
0420 10.000 7.500,00
Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen 0
1790 0 18,54
Kollekten, Opfer 0
2100 0 300,00
Zweckgebundener Übertrag aus Vorjahren 5.000
2911 5.000 5.000,00
Summe Einnahmen 15.000 15.000 12.818,54
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 0
4211 0 26.597,78
Versorgungsumlagen 0
4310 0 7.500,00
Mieten 0
5310 0 1.815,60
Reisekosten 0
6100 0 10.710,10
Geschäftsbedarf 0
6310 0 548,43
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 0
6491 0 400,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 30 von 107 Benutzer: SCHUCH
1570.00 Fortsetzung von Circus- und Schaustellers eelsorge Ausgaben
Veröffentlichungen und Do kumentationen 0
6710 0 282,90
Zuführung an Sonderhausha lt 52.600
8410 54.320 0,00
Zweckgebundener Übertrag ins Folgejahr 5.000
8993 5.000 5.000,00
Summe Ausgaben 59.320 57.600 52.854,81
Summe 1570.00 Einnahmen 15.000 15.000 12.818,54
Ausgaben 59.320 57.600 52.854,81
Saldo 44.320- 42.600- 40.036,27-
1610.00 Gemeindedienst Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0
3134 32110 0 1.843,74
Summe Einnahmen 0 0 1.843,74
Ausgaben
Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 15.000
6420 32110 15.000 8.590,38
Zuführung an Sonderhausha lt 522.030
8410 32110 531.055 437.283,74
Summe Ausgaben 546.055 537.030 445.874,12
Summe 1610.00 Einnahmen 0 0 1.843,74
Ausgaben 546.055 537.030 445.874,12
Saldo 546.055- 537.030- 444.030,38-
1611.00 Bibelmobil Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki 60.000
0410 32110 60.000 40.000,00
Summe Einnahmen 60.000 60.000 40.000,00
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 60.000
7310 32110 60.000 55.000,00
Zuführung an Sonderhausha lt 15.000
8410 32110 15.000 0,00
Summe Ausgaben 75.000 75.000 55.000,00
Summe 1611.00 Einnahmen 60.000 60.000 40.000,00
Ausgaben 75.000 75.000 55.000,00
Saldo 15.000- 15.000- 15.000,00-
1612.00 Bibelwerk Einnahmen
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 26.710
3134 32110 0 46.006,61
Summe Einnahmen 0 26.710 46.006,61
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 26.710
7410 32110 0 43.779,64
Zuführung an Sonderhausha lt 96.530
8410 32110 104.760 69.426,97
Summe Ausgaben 104.760 123.240 113.206,61
Summe 1612.00 Einnahmen 0 26.710 46.006,61
Ausgaben 104.760 123.240 113.206,61
Saldo 104.760- 96.530- 67.200,00-
1614.00 Schniewindhaus Einnahmen
Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 0
0420 33110 0 95.000,00
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 250.000
3117 33110 250.000 0,00
Summe Einnahmen 250.000 250.000 95.000,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 32 von 107 Benutzer: SCHUCH
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 25.560
7310 33110 25.560 130.560,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 250.000
7610 33110 250.000 0,00
Summe Ausgaben 275.560 275.560 130.560,00
Summe 1614.00 Einnahmen 250.000 250.000 95.000,00
Ausgaben 275.560 275.560 130.560,00
Saldo 25.560- 25.560- 35.560,00-
1615.00 St. Jakobusgesellschaft S achsen-Anhalt e.V.
Ausgaben
Reisekosten 0
6100 32110 0 200,00
Mitgliedsbeiträge 50
6740 32110 50 50,00
Summe Ausgaben 50 50 250,00
Summe 1615.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 50 50 250,00
Saldo 50- 50- 250,00-
1616.00 Alternative Gemeinde formen Fresh X Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 0
6740 32110 2.500 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 0
8410 32110 2.500 0,00
Summe Ausgaben 5.000 0 0,00
Summe 1616.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 5.000 0 0,00
Saldo 5.000- 0 0,00
1620.00 Kirchentag Einnahmen
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 0
3117 32110 0 900.000,00
Summe Einnahmen 0 0 900.000,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 100.000
7410 32110 100.000 0,00
Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD 10.840
7420 32110 10.840 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 21.000
8410 32110 15.750 1.040.000,00
Summe Ausgaben 126.590 131.840 1.040.000,00
Summe 1620.00 Einnahmen 0 0 900.000,00
Ausgaben 126.590 131.840 1.040.000,00
Saldo 126.590- 131.840- 140.000,00-
1710.00 Seelsorge an Urlauberinne n und Urlaubern * - Kirche und Tourismus Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 0
6491 32110 2.000 0,00
Summe Ausgaben 2.000 0 0,00
Summe 1710.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.000 0 0,00
Saldo 2.000- 0 0,00
1730.00 Kirche und Sport Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.000
6491 23220 1.000 0,00
Summe Ausgaben 1.000 1.000 0,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 34 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 1730.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 1.000 0,00
Saldo 1.000- 1.000- 0,00
1820.00 Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus Ausgaben
Reisekosten 500
6100 23220 500 0,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.000
6491 23220 1.000 820,00
Veröffentlichungen und Do kumentationen 2.000
6710 23220 2.000 641,45
Mitgliedsbeiträge 500
6740 23220 500 0,00
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 15.175
7410 23220 16.315 0,00
Summe Ausgaben 20.315 19.175 1.461,45
Summe 1820.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 20.315 19.175 1.461,45
Saldo 20.315- 19.175- 1.461,45-
1970.00 Straffälligen- und Strafe ntlassenenseelsorge Einnahmen
Personalkostenersatz von den Ländern 769.515
1951 52130 780.690 635.462,97
Summe Einnahmen 780.690 769.515 635.462,97
Ausgaben
Zuführung Versorgung 12.340
4317 52130 0 4.548,89
Reisekosten 1.000
6100 33110 1.000 123,30-
Verfügungsmittel 4.500
6340 33110 4.500 4.644,00
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 2.000
6491 33110 8.000 206,60
Mitgliedsbeiträge 420
6740 33110 420 360,00
Personalkostenersatz an K irchenkreise 772.420
6912 52130 800.625 630.914,08
Summe Ausgaben 814.545 792.680 640.550,27
Summe 1970.00 Einnahmen 780.690 769.515 635.462,97
Ausgaben 814.545 792.680 640.550,27
Saldo 33.855- 23.165- 5.087,30-
1981.00 Gemeinschaftsverbände Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 50.000
7310 32110 50.000 50.000,00
Summe Ausgaben 50.000 50.000 50.000,00
Summe 1981.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 50.000 50.000 50.000,00
Saldo 50.000- 50.000- 50.000,00-
1982.00 St. Wigberti-Bruderschaft Werningshausen Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 33110 1.000 1.000,00
Summe Ausgaben 1.000 1.000 1.000,00
Summe 1982.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 1.000 1.000,00
Saldo 1.000- 1.000- 1.000,00-
1983.00 Familienkommunität Siloah Ausgaben
Personalkostenersatz an K irchenkreise 20.160
6912 33110 0 19.116,51
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 1.000
7410 33110 31.000 1.000,00
Summe Ausgaben 31.000 21.160 20.116,51
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 36 von 107 Benutzer: SCHUCH
Summe 1983.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 31.000 21.160 20.116,51
Saldo 31.000- 21.160- 20.116,51-
1984.00 Johannes-Falk-Gemeinschaf t Eisenach Ausgaben
Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 12.000
7440 33110 12.000 12.000,00
Summe Ausgaben 12.000 12.000 12.000,00
Summe 1984.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 12.000 12.000 12.000,00
Saldo 12.000- 12.000- 12.000,00-
1986.00 Christusbruderschaft Pete rsberg Halle Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 15.000
7410 33110 15.000 30.000,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 25.000
7610 33110 20.000 0,00
Summe Ausgaben 35.000 40.000 30.000,00
Summe 1986.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 35.000 40.000 30.000,00
Saldo 35.000- 40.000- 30.000,00-
Summe Einzelplan 1 Einnahmen 1.137.690 1.255.300 1.962.922,70
Ausgaben 5.531.700 5.558.830 5.692.572,68
Saldo 4.394.010- 4.303.530- 3.729.649,98-
2120.00 Diakonie Mitteldeutschland Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 0
1941 33110 106.060 0,00
Summe Einnahmen 106.060 0 0,00
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 147.280
4211 33110 84.280 141.718,83
Versorgungsumlagen 33.000
4310 33110 18.300 30.000,00
Beihilfen 7.000
4610 33110 3.480 7.000,00
Allg. Zuw. und Umlagen an die Diakonie 997.380
7340 33110 1.184.660 1.076.877,30
Summe Ausgaben 1.290.720 1.184.660 1.255.596,13
Summe 2120.00 Einnahmen 106.060 0 0,00
Ausgaben 1.290.720 1.184.660 1.255.596,13
Saldo 1.184.660- 1.184.660- 1.255.596,13-
2121.00 Diakonisches Werk der EKD Ausgaben
Allg. Zuw. und Umlagen an die EKD 161.750
7321 42100 166.730 158.940,00
Summe Ausgaben 166.730 161.750 158.940,00
Summe 2121.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 166.730 161.750 158.940,00
Saldo 166.730- 161.750- 158.940,00-
2123.00 Stiftung Sophienhaus Weimar Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 56.000
1941 52100 82.190 45.460,31
Summe Einnahmen 82.190 56.000 45.460,31
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 38 von 107 Benutzer: SCHUCH
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 59.850
4211 52100 61.790 58.127,18
Versorgungsumlagen 16.500
4310 52100 18.300 15.000,00
Beihilfen 3.500
4610 52100 3.480 3.500,00
Summe Ausgaben 83.570 79.850 76.627,18
Summe 2123.00 Einnahmen 82.190 56.000 45.460,31
Ausgaben 83.570 79.850 76.627,18
Saldo 1.380- 23.850- 31.166,87-
2124.00 Marienstift Arnstadt Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 103.810
1941 52100 105.965 87.600,00
Summe Einnahmen 105.965 103.810 87.600,00
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 74.230
4211 52100 75.200 76.214,88
Vergütung an Pfarrer im A ngestelltenverhältnis 33.410
4232 52100 0 37.186,17
Versorgungsumlagen 16.500
4310 52100 18.300 22.500,00
Zuführung Versorgung 0
4317 52100 8.985 0,00
Beihilfen 3.500
4610 52100 3.480 7.000,00
Summe Ausgaben 105.965 127.640 142.901,05
Summe 2124.00 Einnahmen 105.965 103.810 87.600,00
Ausgaben 105.965 127.640 142.901,05
Saldo 0 23.830- 55.301,05-
2125.00 Evang.-Luth. Diakonissenh ausstiftung Eisenach Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 15.700
1941 52100 16.100 15.375,76
Summe Einnahmen 16.100 15.700 15.375,76
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 53.900
4211 52100 38.815 47.839,49
Versorgungsumlagen 16.500
4310 52100 18.300 15.000,00
Beihilfen 3.500
4610 52100 3.480 3.500,00
Summe Ausgaben 60.595 73.900 66.339,49
Summe 2125.00 Einnahmen 16.100 15.700 15.375,76
Ausgaben 60.595 73.900 66.339,49
Saldo 44.495- 58.200- 50.963,73-
2126.00 Bildungsinitiative Einnahmen
Zuführung vom Sonderhaush alt 0
2410 33110 0 8.000,00
Summe Einnahmen 0 0 8.000,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 0
7440 33110 0 8.000,00
Summe Ausgaben 0 0 8.000,00
Summe 2126.00 Einnahmen 0 0 8.000,00
Ausgaben 0 0 8.000,00
Saldo 0 0 0,00
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 40 von 107 Benutzer: SCHUCH
2181.00 Diakonisches Bildungsinst itut (DBI) Einnahmen
Personalkostenersatz von der Diakonie 76.970
1941 33110 80.012 74.579,45
Summe Einnahmen 80.012 76.970 74.579,45
Ausgaben
Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 56.970
4211 33110 58.232 56.079,45
Versorgungsumlagen 16.500
4310 33110 18.300 15.000,00
Beihilfen 3.500
4610 33110 3.480 3.500,00
Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 0
7440 33110 60.000 60.000,00
Summe Ausgaben 140.012 76.970 134.579,45
Summe 2181.00 Einnahmen 80.012 76.970 74.579,45
Ausgaben 140.012 76.970 134.579,45
Saldo 60.000- 0 60.000,00-
2182.00 Brüderhaus Neinstedter An stalten Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 0
7310 33110 0 0,00
Summe Ausgaben 0 0 0,00
Summe 2182.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 0,00
2280.00 Evang. Kinder- und Jugend bildungswerk e.V.
Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 67.855
7310 23220 74.260 64.850,00
Summe Ausgaben 74.260 67.855 64.850,00
Summe 2280.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 74.260 67.855 64.850,00
Saldo 74.260- 67.855- 64.850,00-
2281.00 Projekt Religionspädagogi sche Qualifizierung Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 234.800
7410 23240 240.070 234.800,00
Summe Ausgaben 240.070 234.800 234.800,00
Summe 2281.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 240.070 234.800 234.800,00
Saldo 240.070- 234.800- 234.800,00-
2310.00 Tagungs- und Begegnungsstätten * Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 100.000 0,00 Sperrvermerk
Substanzerhaltungsrücklag e unbewegliches Vermögen 0
9117 1.100.000 0,00
Summe Ausgaben 1.200.000 0 0,00
Summe 2310.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.200.000 0 0,00
Saldo 1.200.000- 0 0,00
2310 01
Tagungs- und Begegnungsstätten *
Evang. Zentrum Zinzendorf haus Neudietendorf Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 10.000
3116 42130 50.000 9.019,11
Summe Einnahmen 50.000 10.000 9.019,11
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Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 42130 0 14.019,11
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 10.000
7610 42130 50.000 0,00
Summe Ausgaben 50.000 10.000 14.019,11
Summe 2310.01 Einnahmen 50.000 10.000 9.019,11
Ausgaben 50.000 10.000 14.019,11
Saldo 0 0 5.000,00-
2310 02
Tagungs- und Begegnungsstätten * Evang. Zentrum Kloster Dr übeck Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 45.000
3116 42130 365.000 254.552,64
Summe Einnahmen 365.000 45.000 254.552,64
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 5.000
7410 42130 8.000 223.000,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 45.000
7610 42130 365.000 36.552,64
Zuführung an Sonderhausha lt 185.000
8410 42130 182.000 185.000,00
Summe Ausgaben 555.000 235.000 444.552,64
Summe 2310.02 Einnahmen 365.000 45.000 254.552,64
Ausgaben 555.000 235.000 444.552,64
Saldo 190.000- 190.000- 190.000,00-
2310 03
Tagungs- und Begegnungsstätten * Augustinerkloster Erfurt
Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 100
3116 42130 503.000 808.014,47
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 0
3117 42130 0 1.015.000,00
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 42130 30.000 1.823.014,47
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 100
7610 42130 503.000 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 0
8410 42130 0 20.500,00
Summe Ausgaben 533.000 100 1.843.514,47
Summe 2310.03 Einnahmen 503.000 100 1.823.014,47
Ausgaben 533.000 100 1.843.514,47
Saldo 30.000- 0 20.500,00-
2310 04
Tagungs- und Begegnungsstätten * Burg Bodenstein
Einnahmen
Entnahme aus der Substanz erhaltungsrücklage 100
3116 42130 100 25.500,00
Summe Einnahmen 100 100 25.500,00
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 0
6740 42130 0 612,84
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0
7410 42130 0 25.500,00
Zuw. und Umlagen für Inve st.innerhalb Landeskirche 100
7610 42130 100 0,00
Zuführung an Sonderhausha lt 90.000
8410 42130 150.000 110.000,00
Summe Ausgaben 150.100 90.100 136.112,84
Summe 2310.04 Einnahmen 100 100 25.500,00
Ausgaben 150.100 90.100 136.112,84
Saldo 150.000- 90.000- 110.612,84-
2310 05
Tagungs- und Begegnungsstätten * Neulandhaus
Einnahmen
Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 0
3117 23220 120.000 0,00
Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 26.200
3134 23220 0 79.340,83
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Summe Einnahmen 120.000 26.200 79.340,83 Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 26.200
7410 23220 0 79.340,83
Zuführung an Sonderhausha lt 150.000
8410 23220 150.000 132.340,00
Zuführung zur Nebenrechnu ng für Bauinvestitionen 0
9580 23220 120.000 0,00
Summe Ausgaben 270.000 176.200 211.680,83
Summe 2310.05 Einnahmen 120.000 26.200 79.340,83
Ausgaben 270.000 176.200 211.680,83
Saldo 150.000- 150.000- 132.340,00-
2310 06
Tagungs- und Begegnungsstätten * Haus der Stille
Ausgaben
Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 69.400
7410 33110 69.400 69.400,00
Zuführung an Sonderhausha lt 94.960
8410 33110 99.210 88.420,00
Summe Ausgaben 168.610 164.360 157.820,00
Summe 2310.06 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 168.610 164.360 157.820,00
Saldo 168.610- 164.360- 157.820,00-
2310 09
Tagungs- und Begegnungsstätten * Tagungsheim Schönburg
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 510
6740 23220 510 5.000,00
Summe Ausgaben 510 510 5.000,00
Summe 2310.09 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 510 510 5.000,00
Saldo 510- 510- 5.000,00-
2310 10
Tagungs- und Begegnungsstätten * Einkehrhaus Bischofsrod e . V.
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 510
6740 33210 510 510,00
Summe Ausgaben 510 510 510,00
Summe 2310.10 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 510 510 510,00
Saldo 510- 510- 510,00-
2310 11
Tagungs- und Begegnungsstätten * Mauritiushaus Niederndode leben e. V.
Ausgaben
Mitgliedsbeiträge 1.050
6740 33210 1.050 1.050,00
Summe Ausgaben 1.050 1.050 1.050,00
Summe 2310.11 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.050 1.050 1.050,00
Saldo 1.050- 1.050- 1.050,00-
Summe 2310 Einnahmen 1.038.100 81.400 2.191.427,05
Ausgaben 2.928.780 677.830 2.814.259,89
Saldo 1.890.680- 596.430- 622.832,84-
KFM Version: 5.0.1106/HPPL.rpt Seite 46 von 107 Benutzer: SCHUCH
2318.00 Förderverein Evang. Tagun gs- und Freizeitheime e.V Ausgaben
Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 4.000
7310 23230 4.000 4.000,00
Summe Ausgaben 4.000 4.000 4.000,00
Summe 2318.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 4.000 4.000 4.000,00
Saldo 4.000- 4.000- 4.000,00-
2340.00 Beratung in Erziehungs-, Ehe- u. Lebensfragen Ausgaben
Reisekosten 250
6100 33110 250 231,90
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 1.150
6491 33110 1.150 1.168,10
Summe Ausgaben 1.400 1.400 1.400,00
Summe 2340.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.400 1.400 1.400,00
Saldo 1.400- 1.400- 1.400,00-
2341.00 Beirat f. Familienarbeit Ausgaben
Maßnahmen und Veranstaltu ngen 2.000
6491 23230 2.000 1.151,63
Summe Ausgaben 2.000 2.000 1.151,63
Summe 2341.00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.000 2.000 1.151,63
Saldo 2.000- 2.000- 1.151,63-