Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mit Haushaltsplan und Anlagen für das

(1)

Entwurf eines Kirchengesetzes

über die Feststellung des Haushaltsplanes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

mit

Haushaltsplan und Anlagen

für das

Haushaltsjahr 2018

in der der Landessynode vorgelegten Fassung

(2)

(3)

2. Haushaltsvermerke und weitere Festlegungen zum Haushaltsplan 2018 8

3. Verzeichnis der Haushaltsstellen (nach Gliederung) 12

4. Verzeichnis der Haushaltsstellen (alphabetisch) 16

5. Bewirtschafterliste 20

6. Buchungsplan 22

7. Übersicht über die Sonderhaushalte 121

8. Übersicht über die Budgets 122

9. Übersicht über die Personalkostenpauschalen 123

10. Diagramme 124

11. Stellenplan 126

(4)

Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat gemäß Artikel 55 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 und Artikel 87 Absatz 2 der Verfassung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Kirchenverfassung EKM – KVerfEKM) vom 5. Juli 2008 (ABl. S. 183) das folgende Kirchengesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1 Haushalt

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird in Einnahmen und Ausgaben auf je 249 652 702 Euro festgestellt.

(2) Anlagen zum Haushaltsplan sind 1. der Stellenplan

2. die Übersicht über die Haushaltsvermerke und weiteren Festlegungen zum Haushaltsplan 2018 3. die Übersicht über die Budgets des Haushaltsplanes 2018 und die Personalkostenpauschalen.

(3) Die Anlagen zum Haushaltsplan sind verbindlich.

§ 2 Plansumme

(1) Die Höhe der Plansumme beträgt 201 600 000 Euro und wird aus folgenden Summen gebildet:

1. Kirchensteueraufkommen (netto) 105 031 000 Euro

2. Zahlungen im Rahmen des Clearingverfahrens 12 500 000 Euro 3. Finanzausgleich der Evangelischen Kirche in Deutschland 52 013 895 Euro

4. Staatsleistungen 39 930 105 Euro

5. Zuführung zur Clearingrückstellung -7 875 000 Euro

(2) Von der Plansumme erhalten Anteile:

1. die Kirchengemeinden 38 802 248 Euro

2. die Kirchenkreise 86 390 705 Euro

3. die Landeskirche 74 215 207 Euro

4. die Arbeit für die Partnerkirchen 2 193 120Euro

(5)

(4) Der Plansummenanteil für die Kirchenkreise umfasst:

1. den Kreisanteil für den Verkündigungsdienst 42 671 155 Euro

2. den Kreisanteil für allgemeine Aufgaben 11 000 000 Euro

3. den Verwaltungsanteil 12 095 700 Euro

4. den Anteil für den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise 4 250 000 Euro 5. die weiteren kirchenkreisübergreifenden Anteile 16 373 850 Euro (5) Der Plansummenanteil der Landeskirche umfasst:

1. den Anteil für landeskirchenübergreifende Verpflichtungen 3 700 268 Euro 2. den Anteil für Versorgung, kirchliche Altersversorgung und Wartestand 31 883 805 Euro 3. den Landeskirchenanteil für allgemeine Aufgaben. 38 629 854 Euro (6) Der Personalkostendurchschnitt (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe aa Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz über die Finanzierung der kirchlichen Arbeit in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland) wird auf 81 900 Euro festgelegt.

(7) Die Obergrenze der Ausgleichsrücklage wird gemäß § 5 Absatz 3 Finanzgesetz EKM auf 201 600 000 Euro festgelegt.

(8) Im Anteil für den Ausgleichsfonds für Kirchenkreise gemäß Absatz 4 Nummer 4 ist ein Betrag in Höhe von 1 000 000 Euro zweckgebunden für Übergangsfinanzierungen ab 2019 aufgrund der ab dem Haushaltsjahr 2019 geltenden Stellenplankriterien im Verkündigungsdienst enthalten.

(9) Der dem Baulastfonds gemäß § 9 Absatz 3 Finanzgesetz EKM zuzuführende Betrag wird

abweichend von § 6 Absatz 1 Nummer 2 AFG für 2018 auf 2.000 Euro je Kirchengebäude aufgestockt.

§ 3 Haus- und Straßensammlungen

Für das Haushaltsjahr 2018 werden zwei Haus- und Straßensammlungen durchgeführt.

§ 4 Umlage für Kirchenwald

Die von den Kirchengemeinden dem Forstausgleichsfonds zuzuführende Umlage für Kirchenwald

(§ 9 Absatz 4 Finanzgesetz EKM) wird für das Haushaltsjahr 2018 auf 14 Euro je Hektar pro Jahr

festgesetzt.

(6)

(3) Für jedes Budget kann jeweils eine Budgetrücklage gebildet werden.

(4) Das Kollegium des Landeskirchenamtes wird ermächtigt, die Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Budgets zu verändern und die Einzelheiten zur Umsetzung der Budgets zu bestimmen.

§ 6 Rücklagenzuführungen

(1) Ein Überschuss im ordentlichen Haushalt ist der allgemeinen Rücklage der EKM zuzuführen, ein Fehlbetrag ist durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage der EKM auszugleichen.

(2) Mehreinnahmen, die den Haushaltsansatz der Plansumme gemäß § 2 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2018 übersteigen, werden nach Abzug des Anteils für den Kirchlichen Entwicklungsdienst und die Partnerkirchen der Ausgleichsrücklage zugeführt; § 21 Absatz 2 Finanzgesetz EKM ist zu beachten.

Mindereinnahmen, die den Haushaltsansatz der Plansumme unterschreiten, sind vorrangig durch Minderausgaben bei der geplanten Rücklagenzuführung an die Versorgungs- und Beihilferücklage und nachrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen.

(3) Gesetzlich vorgesehene Rücklagenzuführungen und –entnahmen sind keine über- bzw.

außerplanmäßigen Ausgaben im Sinne von Artikel 87 Absatz 4 Kirchenverfassung EKM. Darüber hinaus wird das Landeskirchenamt ermächtigt, aus der Haushaltsstelle 9290.00.8200 außerplanmäßige und periodenfremde Ausgaben bis zur Höhe des Planansatzes zu leisten. Die Budgetrücklagen können über die geplanten Rücklagenentnahmen hinaus in Höhe von bis zu 15 Prozent der Budgethöhe in Anspruch genommen werden.

Gewährung und Aufnahme von Darlehen und Übernahme von Bürgschaften § 7 (1) Über die Gewährung und Aufnahme von Darlehen und die Übernahme von Bürgschaften entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode.

(2) Der Beschluss über die Gewährung eines Darlehens ist nur zulässig, wenn ein besonderes kirchliches Interesse vorliegt. Die Gewährung von Darlehen an natürliche Personen ist grundsätzlich unzulässig.

(3) Darlehen zur Deckung von Investitionen dürfen von der Landeskirche bis zu einer Höhe von

insgesamt 50 000 000 Euro aufgenommen und Rahmenverträge für die Nutzung von Kreditkarten bis

zu einer Höhe von insgesamt 50 000 Euro abgeschlossen werden. Bürgschaften dürfen von der

Landeskirche bis zu einer Höhe von insgesamt 10 000 000 Euro übernommen werden.

(7)

Personalwirtschaftliche Regelung

Frei werdende Stellen der Landeskirche und ihrer unselbständigen Einrichtungen und Werke dürfen erst wiederbesetzt werden, wenn das Kollegium des Landeskirchenamtes der Wiederbesetzung zustimmt (Wiederbesetzungssperre).

Erfurt, den ...

(7432:2018) Die Landessynode

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland

Ilse Junkermann Dieter Lomberg

Landesbischöfin Präses

(8)

1.1 Innerhalb

a) eines Budgets und

b) einer Gliederung, die keinem Budget zugeordnet ist

besteht jeweils zwischen Personal- und Sachausgaben gegenseitige und unechte Deckungsfähig- keit

¹

. Personalausgaben umfassen alle Ansätze der Unterabschnitte 421 bis 425, der Abschnitte 43, 44, 46 und der Untergruppe 691; Sachausgaben alle Ansätze der Hauptgruppen 4 bis 9 mit Aus- nahme der Unterabschnitte 421 bis 425, der Abschnitte 43, 44, 46 und der Untergruppe 691.

1.2 Innerhalb der Gliederungen 7980 bis 7989 sind die Personal- und Sachkosten jeweils gegenseitig deckungsfähig.

1.3 Innerhalb des Sonderhaushaltes „Wohnungen und Häuser“ (Sachbuchteil 05) sind die Gliederungen gegenseitig deckungsfähig.

2. Rücklagen und Rückstellungen

2.1 Ein sich ergebender Überschuss in der Gliederung 9500 (Versorgung) ist vor dem Jahresabschluss der Versorgungsrücklage der EKM zuzuführen, ein sich ergebender Fehlbetrag ist vor dem Jahresab- schluss durch eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage auszugleichen.

2.2 Personalminderausgaben sind der Personalkostenrücklage zuzuführen. Personalmehrausgaben, die

a) auf gesetzlicher oder auf einer Arbeitsrechtsregelung beruhen, b) durch die Wiederbesetzung von Altersteilzeitstellen,

c) für Krankheitsvertretungen für in einem öffentlich-rechtlichen Anstellungsverhältnis stehende Mitarbeitende,

d) durch die befristete Besetzung von Stellen während der Mutterschutzfristen oder der Elternzeit des Stelleninhabers oder

e) für die Langzeitkonten entstehen,

werden durch eine Entnahme aus der Personalkostenrücklage ausgeglichen.

Aus der Personalkostenrücklage sind darüber hinaus Ausgaben zur Finanzierung von Altersteilzeitmo- dellen und Sozialplänen sowie vergleichbaren Einzelleistungen zu finanzieren.

2.3 Soweit einem Budget im Haushalt eine Budgetrücklage zugeordnet ist, werden dieser vor dem Jah- resabschluss zugeführt:

a) die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der im Budget ausgewiesenen Sachkosten,

b) abweichend von Nummer 2.2 Satz 1 die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel der im Budget ausgewiesenen Personalkosten, die durch Vakanzen von mehr als sechs Monaten entstanden sind. Befristete Stellenreduzierungen sind keine Vakanzen im Sinne des Satzes 1.

Überschüsse nachgeordneter Einrichtungen sind in der Budgetrücklage zu 50 vom Hundert für diese zweckgebunden. Über die Verwendung der Budgetrücklage entscheidet der Budgetverantwortliche; für

1 Anlage 1 zum Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz – HKRG 20. Deckungsfähigkeit:

a) echte Deckungsfähigkeit: Minderausgaben bei einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen (einseitige Deckungsfähig- keit) oder zusätzlich auch umgekehrt (gegenseitige Deckungsfähigkeit) verwendet werden,

b) unechte Deckungsfähigkeit: Mehreinnahmen bei einer Haushaltsstelle können für Mehrausgaben bei anderen Haushaltsstellen verwendet werden.

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nahme aus der Budgetrücklage auszugleichen. Soweit Fehlbeträge nicht durch Entnahme aus der Budgetrücklage ausgeglichen werden können, sind sie in das Budget des Folgejahres zu übertragen und dort haushaltsmäßig abzudecken. Mehraufwendungen des Budgets dürfen durch Entnahmen aus der Budgetrücklage gedeckt werden.

2.5 Aus den einzelnen Budgetrücklagen kann eine gemeinsame Budgetrücklage gebildet werden. Über die Zuführung und Verwendung entscheiden die Budgetverantwortlichen.

2.6 Anträge auf Finanzierung überplanmäßiger bauinvestiver Maßnahmen für die Tagungs- und Begeg- nungsstätten der EKM

- Burg Bodenstein, - Kloster Drübeck, - Augustinerkloster Erfurt

- Zinzendorfhaus Neudietendorf und - Jugendbildungsstätte Junker Jörg

werden durch den Haushalts- und Finanzausschuss der Landessynode bewilligt. Abweichend von Satz 1 können Anträge auf Finanzierung überplanmäßiger bauinvestiver Maßnahmen bis zur Höhe von insge- samt 20 000 Euro jährlich je Tagungs- und Begegnungsstätte durch das Landeskirchenamt bewilligt wer- den. Die jeweilige Finanzierung erfolgt jeweils durch Entnahme aus der Substanzerhaltungsrücklage für Tagungshäuser.

2.7 Rücklagen und Rückstellungen werden verzinst. Die Zinsen für die Clearingrückstellung fließen der Ausgleichsrücklage zu.

2.8 Das Finanzdezernat wird ermächtigt, Mehrausgaben in der Haushaltsstelle 9200.00.8200 (Unvor- hergesehenes) in Höhe von bis zu 100.000 Euro über eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu finanzieren.

2.9 Rücklagenentnahmen gemäß der Nummern 2.1, 2.2, 2.4, 2.6 oder 2.8 sind keine über- bzw. außer- planmäßigen Ausgaben im Sinne von Artikel 87 Absatz 4 Kirchenverfassung EKM.

3. Umlagen

3.1 Versorgung und Beihilfe

Zur Deckung der Beiträge an die Evangelische Ruhegehaltskasse Darmstadt oder Versorgungsbeiträge an andere Landeskirchen sowie der Beihilfeleistungen für die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Mitarbeiter wird von den Anstellungsträgern gemäß § 21 Absatz 3 Finanzgesetz EKM jeweils eine Umlage erhoben.

3.1.1 Versorgung

Die Versorgungsumlage wird im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 23 400 Euro je VbE erhoben und an

den Sonderhaushalt „Ruhegehaltskasse und Versorgungsumlagen“ abgeführt. Ein sich ergebender Über-

schuss dieses Sonderhaushaltes ist der Versorgungsrücklage zuzuführen, ein sich ergebender Fehlbe-

trag ist durch eine Entnahme aus der Versorgungsrücklage auszugleichen.

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3.2 Bewirtschaftung und Unterhaltung

Für die Bewirtschaftung und Unterhaltung von selbst genutzten Verwaltungsgebäuden im Besitz der Lan- deskirche wird eine Umlage in Höhe von monatlich 7 Euro/m² an den Sonderhaushalt „Wohnungen und Häuser“ abgeführt. Aus den Überschüssen ist eine Substanzerhaltungsrücklage zu bilden. Ist im Einzelfall die Zuführung an die Substanzerhaltungsrücklage der Höhe nach genau festgelegt, kann die Umlage entsprechend angepasst werden. Für sonstige Gebäude kann eine abweichende Umlage festgesetzt werden.

Die Tagungs- und Begegnungsstätten der EKM können hiervon abweichend eigene Umlagen festlegen.

3.3 ZGASt-Umlage (Fallpreispauschale)

Zur Deckung der Aufwendungen für die Abrechnung der Personalfälle durch die Zentrale Gehaltsabrech- nungsstelle wird von den Anstellungsträgern eine Umlage in Höhe von 6 Euro je Personalfall pro Monat erhoben.

4. Übertragbarkeit

Haushaltsmittel können durch den Finanzdezernenten für übertragbar erklärt werden, wenn dies die spar- same Mittelbewirtschaftung fördert. Mittel aus Fonds, zweckgebundene Spenden, Kollekten und Förder- mittel sowie für jahresübergreifende Projekte sind übertragbar. § 31 Absatz 1 Satz 2 Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesengesetz findet insoweit keine Anwendung. Geplante Ansätze für bauinvestive Maß- nahmen in den Tagungs- und Begegnungsstätten der EKM (vgl. Nr. 2.6) werden für maximal ein Jahr übertragen.

5. Bewirtschafter

Das Kollegium legt einheitliche Bewirtschaftungsgrundsätze fest. Das Finanzdezernat legt die Bewirt- schafter fest.

6. Stellenplan

Die Vermerke im Stellenplan sind verbindlich. KW-Vermerke für befristet eingerichtete Stellen verschie- ben sich um die Anzahl der Monate, die die Stelle nicht besetzt werden konnte, sofern die Finanzierung gesichert ist, höchstens jedoch um 10 Monate.

7. Haushaltsteil „Fonds und Rücklagen“

Der Haushaltsteil „Fonds und Rücklagen“ wird durch den Landeskirchenrat beschlossen.

8. Personalkostenpauschalen

Innerhalb der Budgets werden die Personalkosten anhand von Personalkostenpauschalen abgerech-

net, deren Höhe sich an der Eingruppierung bzw. Bewertung der jeweiligen Stelle im Stellenplan orien-

tiert. Ausnahmen können durch das Kollegium beschlossen werden.

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Gliederung 1983.00 – Familienkommunität Siloah: insgesamt 150.000 Euro

Davon dürfen fällig werden in 2019 150.000 Euro

Verpflichtungen für laufende Geschäfte dürfen eingegangen werden

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0110 Gottesdienst 22

0111 Kammer für Liturgie der EKM 22

0170 Glockenwesen 22

0210 Zentrum für Kirchenmusik 23

0230 Posaunenwerk 23

0270 Orgelwesen 24

0281 Hochschule für Kirchenmusik Halle 24

0282 Kirchenmusikalisches Seminar der EKM 25

0311 Mitarbeitende im gemeindepädagogischen Bereich 25

0315 Ehrenamt 25

0410 Religionsunterricht 26

0411 Schulbeauftragte 26

0421 Konfirmandenprojekte 27

0440 Gemeindepädagogischer Dienst 28

0481 Pädagogisch-Theologisches Institut 28

0512 Evangelische Zehntgemeinschaft (EZG) 28

0571 Theologinnenkonvent der EKM 29

0581 Pastoralkolleg 29

0582 Seelsorgeseminar 29

0620 Theologiestudium 30

0630 Vorbereitungsdienst 31

0631 Sondervikariat 31

0632 Evangelisches Predigerseminar Wittenberg 32

0640 Kirchlicher Fernunterricht (KFU) 32

0660 Ausbildung Gemeindepädagogen, einschl. FH Berlin 33

0680 Theologische Prüfung 33

0691 Ordination 33

1120 Kinder- und Jugendpfarramt 35

1121 Escola Popular 35

1122 Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland 35

1123 Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) 36

1124 EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit 37

1125 Jugendbildungsarbeit Junker Jörg 37

1190 Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 37

1200 Studierendenbetreuung / Hochschulbeirat 38

1210 Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter 38

1221 Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle 41

1222 Karl-von-Hase-Haus 41

1310 Männerarbeit 42

1320 Frauenarbeit 42

1321 Pfarrfrauenarbeit 43

1390 Gleichstellungsbeauftragte 43

1391 Werkeleiterkonferenz 44

1392 Missbrauchsopfer - Hilfe und Prävention 44

1410 Krankenhausseelsorge 45

1421 Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge 46

1491 Seelsorgebeirat 46

1510 Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL) 46

1521 Polizei- und Notfallseelsorge 47

(13)

1620 Kirchentag 50

1630 Missionarische Projekte 51

1690 Sonstige Volksmission 51

1710 Seelsorge an Urlauberinnen und Urlaubern - Kammer für Kirche und Tourismus 51

1730 Kirche und Sport 52

1820 Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus 52

1910 Seelsorge an Flüchtlingen, Um- und Aussiedlern 52

1970 Straffälligen- und Strafentlassenenseelsorge 53

1981 Gemeinschaftsverbände 53

1982 St. Wigberti Bruderschaft Werningshausen 54

1983 Familienkommunität Siloah 54

1984 Johannes-Falk-Gemeinschaft Eisenach 54

1985 Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda e.V. 55

1986 Kirchliche Stiftung Petersberg 55

2120 Diakonie Mitteldeutschland 56

2121 Diakonie Deutschland 56

2123 Stiftung Sophienhaus Weimar 57

2124 Marienstift Arnstadt 57

2125 Evangelisch-Lutherische Diakonissenhausstiftung Eisenach 58

2126 Bildungsinitiative 58

2181 Diakonisches Bildungsinstitut (DBI) 59

2182 Evangelische Stiftung Neinstedt 59

2281 Projekt Religionspädagogische Qualifizierung 59

2310 Tagungs- und Begegnungsstätten 60

2318 AG Evangelische Häuser in Mitteldeutschland 64

2340 Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen 64

2341 Beirat für Familienarbeit 64

2342 Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) 65

2350 Angebote zur Familienbildung und -erholung Burg Bodenstein 66

2390 Sonstige Familienhilfe 66

2921 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) 66

3110 Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung 68

3430 Lutherischer Weltbund 68

3490 Gustav-Adolf-Werk e.V. 68

3491 Theologischer Konvent Augsburger Bekenntnis 69

3610 Zwischenkirchliche Hilfe 69

3620 Kirchen helfen Kirchen 69

3700 Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung 70

3810 Leipziger Missionswerk 70

3811 Evangelisches Missionswerk in Deutschland 71

3911 Kirche und Judentum 71

4111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 73

4112 Evangelischer Presseverband in Mitteldeutschland e. V. 73

4121 Evangelischer Presseverband Ost e.V. 74

4130 Schrifttum 74

4131 Wartburg Verlag 75

4200 Medienarbeit und Bibliotheken 75

4220 Rundfunkarbeit 75

4221 Senderbeauftragter der Evangelischen Kirchen beim MDR 76

(14)

5220 Evangelische Akademien 80

5291 Kulturbeauftragter 81

5292 Bildungsfonds 81

5310 Bibliothek Evangelisches Ministerium Erfurt 82

5311 Marienbibliothek Halle 82

5320 Landeskirchenarchive 83

5410 Kunst- und Denkmalpflege 84

5411 Kunstgutdienst und Magazin für kirchliches Kunstgut 84

5490 Kunst- und Denkmalpflege, Kirchenbau 85

5491 Stiftung KIBA 86

5511 Liturgische Konferenz 86

5512 Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie 86

5519 Wissenschaftliche Dissertationen 87

5520 Evangelische Konferenz für konfessionskundliche Arbeit 87

5530 Weltanschauungsfragen 88

5550 Kirchengeschichtliche Arbeit 88

5552 Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus 89

5553 Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte e.V. 89

5554 Paul-Schneider-Gesellschaft e. V. 89

5555 Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V. 90

5556 Lutherweg-Gesellschaft e. V. 90

5557 Reformationsjubiläum - Gedenktage 90

5590 Stiftung Lutherhaus Eisenach 91

5591 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 91

5800 Kirchliche Kindertagestätten 92

7140 Landessynode 93

7141 Ausschüsse der Landessynode 93

7240 Landeskirchenrat 93

7420 Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 94

7431 Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost 94

7432 Arbeitsrechtliche Kommission und Schlichtungsausschuss DW EKM 95

7440 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung 95

7450 Pfarrvertretung 96

7451 Bildungskammer 97

7501 Landesbischöfin 97

7510 Pröpste 98

7520 Superintendenten 99

7530 Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung 99

7630 Datenschutzbeauftragter 100

7650 Landeskirchenamt 100

7660 Gemeinsame Verwaltungsaufgaben 102

7661 Modell-, gemeinsame und EDV-Projekte 103

7662 Computerfonds der Kirchgemeinden und Kirchenkreise 103

7679 Verband kirchlicher Mitarbeitende 104

7690 Kirchenkreisarbeit 104

7691 Sonstige Amtsstellen 105

7710 Rechnungsprüfungsamt 105

7800 Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz 106

7970 Aus-, Fort- und Weiterbildung 106

(15)

8810 Förderung des Bauwesens 111

9010 Plansumme 112

9020 Verwendung der Plansumme 112

9100 Kirchensteuern 113

9210 Umlagen 114

9220 Zuweisungen 114

9290 Unvorhergesehene Ausgaben 114

9400 Pauschalabkommen 115

9410 Sammelversicherungen 115

9500 Versorgung 116

9530 Ostpfarrerversorgung 117

9560 Sozialplanfonds 118

9700 Rücklagen 118

9800 Haushaltsverstärkung 119

(16)

2318 AG Evangelische Häuser in Mitteldeutschland 64

1616 Alternative Gemeindeformen - Fresh X 50

2350 Angebote zur Familienbildung und -erholung Burg Bodenstein 66

7530 Arbeitsgemeinschaft Geistliche Begleitung 99

7431 Arbeitsrechtliche Kommission EKD-Ost 94

7432 Arbeitsrechtliche Kommission und Schlichtungsausschuss DW EKM 95

7970 Aus-, Fort- und Weiterbildung 106

0660 Ausbildung Gemeindepädagogen, einschl. FH Berlin 33

7141 Ausschüsse der Landessynode 93

7440 Beauftragter bei Landtag und Landesregierung 95

2341 Beirat für Familienarbeit 64

3110 Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung 68

2340 Beratung in Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen 64

7981 Bewegliche Pfarrstellen 107

1611 Bibelmobil 48

1612 Bibelwerk 49

5310 Bibliothek Evangelisches Ministerium Erfurt 82

5292 Bildungsfonds 81

2126 Bildungsinitiative 58

7451 Bildungskammer 97

1122 Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland 35

1123 Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM) 36

1570 Circus- und Schaustellerseelsorge 47

7662 Computerfonds der Kirchgemeinden und Kirchenkreise 103

7630 Datenschutzbeauftragter 100

2121 Diakonie Deutschland 56

2120 Diakonie Mitteldeutschland 56

2181 Diakonisches Bildungsinstitut (DBI) 59

1124 EC-Verband für Kinder- und Jugendarbeit 37

0315 Ehrenamt 25

7984 Entsendungs- und Entwicklungsdienst 109

5200 Erwachsenenbildung 79

1121 Escola Popular 35

5220 Evangelische Akademien 80

2342 Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (EAF) 65

1820 Evangelische Kirche gegen Rechtsextremismus 52

5520 Evangelische Konferenz für konfessionskundliche Arbeit 87

2182 Evangelische Stiftung Neinstedt 59

0512 Evangelische Zehntgemeinschaft (EZG) 28

4112 Evangelischer Presseverband in Mitteldeutschland e. V. 73

4121 Evangelischer Presseverband Ost e.V. 74

1221 Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle 41

3811 Evangelisches Missionswerk in Deutschland 71

0632 Evangelisches Predigerseminar Wittenberg 32

5190 Evangelisches Schulwerk 79

2125 Evangelisch-Lutherische Diakonissenhausstiftung Eisenach 58

1983 Familienkommunität Siloah 54

8810 Förderung des Bauwesens 111

1320 Frauenarbeit 42

(17)

5553 Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte e.V. 89

1390 Gleichstellungsbeauftragte 43

0170 Glockenwesen 22

0110 Gottesdienst 22

3490 Gustav-Adolf-Werk e.V. 68

9800 Haushaltsverstärkung 119

5210 Heimvolkshochschule Alterode 80

5552 Historische Kommission zur Erforschung des Pietismus 89

0281 Hochschule für Kirchenmusik Halle 24

4240 Internet / Intranet 76

1985 Jesus-Bruderschaft Kloster Volkenroda e.V. 55

1984 Johannes-Falk-Gemeinschaft Eisenach 54

1125 Jugendbildungsarbeit Junker Jörg 37

0111 Kammer für Liturgie der EKM 22

1222 Karl-von-Hase-Haus 41

1120 Kinder- und Jugendpfarramt 35

3911 Kirche und Judentum 71

1730 Kirche und Sport 52

3620 Kirchen helfen Kirchen 69

7800 Kirchengerichtsbarkeit und Rechtsschutz 106

5550 Kirchengeschichtliche Arbeit 88

7690 Kirchenkreisarbeit 104

0282 Kirchenmusikalisches Seminar der EKM 25

9100 Kirchensteuern 113

1620 Kirchentag 50

5800 Kirchliche Kindertagestätten 92

5100 Kirchliche Schulen 79

1986 Kirchliche Stiftung Petersberg 55

1510 Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL) 46

2921 Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt (KDA) 66

0640 Kirchlicher Fernunterricht (KFU) 32

0421 Konfirmandenprojekte 27

1410 Krankenhausseelsorge 45

5291 Kulturbeauftragter 81

5410 Kunst- und Denkmalpflege 84

5490 Kunst- und Denkmalpflege, Kirchenbau 85

5411 Kunstgutdienst und Magazin für kirchliches Kunstgut 84

7501 Landesbischöfin 97

7650 Landeskirchenamt 100

5320 Landeskirchenarchive 83

7240 Landeskirchenrat 93

7986 Landeskirchliche Pfarrstellen 109

7140 Landessynode 93

3810 Leipziger Missionswerk 70

5511 Liturgische Konferenz 86

5555 Luther-Akademie Sondershausen-Ratzeburg e. V. 90

3430 Lutherischer Weltbund 68

5556 Lutherweg-Gesellschaft e. V. 90

1310 Männerarbeit 42

(18)

3700 Ökumene und gesellschaftliche Verantwortung 70

0691 Ordination 33

0270 Orgelwesen 24

9530 Ostpfarrerversorgung 117

0481 Pädagogisch-Theologisches Institut 28

0581 Pastoralkolleg 29

8450 Patronate 111

5554 Paul-Schneider-Gesellschaft e. V. 89

9400 Pauschalabkommen 115

7980 Pfarrdienst - Sonstiges 107

1321 Pfarrfrauenarbeit 43

7982 Pfarrstellen an Hochschulen/ Personalentwicklung 108

7983 Pfarrstellen an Kommunitäten 108

7450 Pfarrvertretung 96

9010 Plansumme 112

1521 Polizei- und Notfallseelsorge 47

0230 Posaunenwerk 23

4111 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 73

2281 Projekt Religionspädagogische Qualifizierung 59

7510 Pröpste 98

7710 Rechnungsprüfungsamt 105

5557 Reformationsjubiläum - Gedenktage 90

0410 Religionsunterricht 26

9700 Rücklagen 118

4220 Rundfunkarbeit 75

9410 Sammelversicherungen 115

1614 Schniewindhaus 49

4130 Schrifttum 74

0411 Schulbeauftragte 26

1910 Seelsorge an Flüchtlingen, Um- und Aussiedlern 52

1710 Seelsorge an Urlauberinnen und Urlaubern - Kammer für Kirche und Tourismus 51

1491 Seelsorgebeirat 46

0582 Seelsorgeseminar 29

4221 Senderbeauftragter der Evangelischen Kirchen beim MDR 76

0631 Sondervikariat 31

7691 Sonstige Amtsstellen 105

2390 Sonstige Familienhilfe 66

4290 Sonstige Medienarbeit - Social Media 77

1690 Sonstige Volksmission 51

9560 Sozialplanfonds 118

1615 St. Jakobus Gesellschaft Sachsen-Anhalt e. V. 49

1982 St. Wigberti Bruderschaft Werningshausen 54

5491 Stiftung KIBA 86

5591 Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt 91

5590 Stiftung Lutherhaus Eisenach 91

2123 Stiftung Sophienhaus Weimar 57

1970 Straffälligen- und Strafentlassenenseelsorge 53

1200 Studierendenbetreuung / Hochschulbeirat 38

1210 Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter 38

(19)

9290 Unvorhergesehene Ausgaben 114

1190 Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder 37

7679 Verband kirchlicher Mitarbeitende 104

9500 Versorgung 116

9020 Verwendung der Plansumme 112

0630 Vorbereitungsdienst 31

4131 Wartburg Verlag 75

5530 Weltanschauungsfragen 88

1391 Werkeleiterkonferenz 44

5519 Wissenschaftliche Dissertationen 87

(20)

131xx A 3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Schreiber / Friedrich

132xx A 3 Rundfunkbeauftragte Greim

133xx A 3 Internet Seifert

134xx A 3 Kampagnen Schreiber / Friedrich

14xxx A 4 Personal und Zentrale Dienste Henze

1412x A 4 Zentrale Dienste Willer

1413x A 4 Zentrale Dienste Magdeburg Krause

143xx A 4 IT Anger

1440x A 4 Archive Dr. Scholz

1441x A 4 Biblothek Erfurt Nickel

145xx A 4 Personal Dieck

145xx A 4 Personal Wolff

15xxx Gleichstellungsbeauftragte N.N.

16xxx Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen Winter

17xxx A 1 Kirchengerichte Ruddies

2xxxx B Dezenentin Klein

20xxx B Dezernat Bildung Rambow

21xxx B 1 Bildungsrecht Engelbrecht

22xxx B 2 Bildung mit Kindern und Jugendlichen Minkus-Langedörfer 22xxx B 2 Bildung mit Kindern und Jugendlichen Scholz-Otto

23xxx B 3 Bildung Erwachsene und Familien Drohberg 23xxx B 3 Bildung Erwachsene und Familien Scholz-Otto

3xxxx G Dezernent Fuhrmann

30000 G Gemeinde Weihmann

31xxx G 1 Gemeinderecht und Kirchenmusik Haerter 31xxx G 1 Gemeinderecht und Kirchenmusik Flemig

32xxx G 2 Gemeinde und Seelsorge Schlegel

32xxx G 2 Gemeinde Weihmann

331xx G 2 Seelsorge und Diakonie Hugow

30101 G 2 Reformationsdekade Weihmann

332xx G 3 Ökumene Weber

332xx G 3 Ökumene Preisinger

4xxxx F Dezernent Große

40000 F Dezernent Heller

41xxx F 1 Finanzrecht Schulze

42xxx F 2 Finanzen / Mittlere Ebene Bolduan

421xx F 2 Haushalt Schuchardt

4211x F 2 Haushalt Zapf

4212x F 2 Haushalt Freund

4213x F 2 Haushalt Rumpold

4214x F 2 Wertpapiermanagement Hesse

422xx F 2 Mittlere Ebene Melzig

422xx F 2 Mittlere Ebene Anger

422xx F 2 Mittlere Ebene Kastl

423xx F 2 Meldewesen Kemkowsky

424xx F 2 Fundraising Buchmann

425xx F 2 Liegenschaften Zapf

4251x F 3 Liegenschaften - Investitionen Schmidt

43xxx F 3 Bau Bergt

(21)

442xx F 4 Sachgebiet Forst Biehl

5xxxx P Dezernent Lehmann

50xxx P Personal Schellenberg

51xxx P 1 Arbeitsrecht Vollbrecht

511xx P 1 Arbeitsrecht Grünheid

5112x P 1 Kirchliche Altersversorgung Frankenhäuser 512xx P 1 Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle Wötzel

52xxx P 2 Personaleinsatz Kilger

52xxx P 3 Personaleinsatz Voigt

5210x P 2 Personaleinsatz Schmitt-Recknagel

5211x P 2 Versorgung / Beihilfe Pfennigsdorf

5212x P 2 Beihilfe Arnold

5213x P 2 Personaleinsatz Müller, Jana

5214x P 2 Personaleinsatz Kabisch

5223x P 2 Umzüge Meyer

53xxx P 4 Personalentwicklung Walker

531xx P 4 Personalentwicklung (Vikare) Schreiner

532xx P 3 Personalentwicklung Kellermann

6xxxx LB Landesbischöfin Junkermann

60xxx LB Die Landesbischöfin Lembeck

61xxx LB Pröpste Herold

70xxx Geschäftsstelle Landessyode Herold

71xxx Landeskirchenrat Herold

8xxxx Evangelisches Büro Sachsen-Anhalt Rhein

8xxxx Evangelisches Büro Thüringen Kellner

91xxx RPA Rechnungsprüfungsamt Klein

91xxx RPA Rechnungsprüfungsamt Werner-Meyer

(22)

0110.00 Gottesdienst Einnahmen

Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 250.000

3117 42100 0 0,00

Summe Einnahmen 0 250.000 0,00

Ausgaben

Beschaff.u.Unterh.v.Ausst att.-u.Gebr.gegenständen 250.000

5520 30000 0 0,00

Summe Ausgaben 0 250.000 0,00

Summe 0110.00 Einnahmen 0 250.000 0,00

Ausgaben 0 250.000 0,00

Saldo 0 0 0,00

0111.00 Kammer für Liturgie der EKM Ausgaben

Reisekosten 1.000

6100 32110 600 0,00

Tagungen und Sitzungen 1.200

6440 32110 700 0,00

Maßnahmen und Veranstaltu ngen 0

6491 32110 900 192,80

Summe Ausgaben 2.200 2.200 192,80

Summe 0111.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 2.200 2.200 192,80

Saldo 2.200- 2.200- 192,80-

0170.00 Glockenwesen Ausgaben

Zuführung zum Sonderhaushalt 20.000

8410 43120 20.000 20.000,00

Summe Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00

(23)

Summe 0170.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 20.000 20.000 20.000,00

Saldo 20.000- 20.000- 20.000,00-

0210.00 Zentrum für Kirchenmusik Einnahmen

Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 7.380

3111 31100 1.910 12.146,85

Entn. aus d. Rückstellg f ür Pers.Verpflichtungen 0

3134 31100 0 1.948,57

Summe Einnahmen 1.910 7.380 14.095,42

Ausgaben

8410 31100 332.005 349.967,42

Summe Ausgaben 332.005 339.790 349.967,42

Summe 0210.00 Einnahmen 1.910 7.380 14.095,42

Ausgaben 332.005 339.790 349.967,42

Saldo 330.095- 332.410- 335.872,00-

0230.00 Posaunenwerk Ausgaben

8410 31100 176.520 168.120,00

Summe Ausgaben 176.520 170.875 168.120,00

Summe 0230.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 176.520 170.875 168.120,00

Saldo 176.520- 170.875- 168.120,00-

(24)

0270.00 Orgelwesen Ausgaben

Aufwendungen für nebenber ufliche Tätigkeit 3.600

4250 43210 3.600 0,00

Kosten für Aus-, Fort- und Weiterbildung 2.250

6410 43210 2.250 0,00

Tagungen und Sitzungen 4.000

6440 43210 4.000 0,00

Maßnahmen und Veranstaltu ngen 0

6491 43210 0 8.077,36

Mitgliedsbeiträge 150

6740 43210 150 150,00

Sonst.u.nicht aufteilb.Ve rwalt.-u.Betriebsausgaben 0

6790 43210 0 604,00

8410 43210 450.000 400.000,00

Summe Ausgaben 460.000 410.000 408.831,36

Summe 0270.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 460.000 410.000 408.831,36

Saldo 460.000- 410.000- 408.831,36-

0281.00 Hochschule für Kirchenmusik Halle Einnahmen

Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 189.950

0420 50100 189.950 189.952,00

Zuschüsse von Ländern 465.900

0520 50100 465.900 465.900,00

Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 0

3117 50100 75.000 0,00

Summe Einnahmen 730.850 655.850 655.852,00

Ausgaben

Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches 0

7330 50100 1.132.600 0,00

Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 661.100

7410 50100 75.000 652.850,00

Zweckgeb. Zuweis. u. Uml. innerh. der Landeskirche 465.900

7411 50100 0 465.900,00

Summe Ausgaben 1.207.600 1.127.000 1.118.750,00

Summe 0281.00 Einnahmen 730.850 655.850 655.852,00

Ausgaben 1.207.600 1.127.000 1.118.750,00

Saldo 476.750- 471.150- 462.898,00-

(25)

0282.00 Kirchenmusikalisches Seminar der EKM Einnahmen

Entnahme aus der Budgetie rungsrücklage 0

3111 31100 60.000 0,00

Summe Einnahmen 60.000 0 0,00

Ausgaben

Unterstützungen 5.000

4620 31100 5.000 3.080,00

Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise 0

7412 31100 90.000 0,00

8410 31100 102.580 97.810,00

Summe Ausgaben 197.580 103.690 100.890,00

Summe 0282.00 Einnahmen 60.000 0 0,00

Ausgaben 197.580 103.690 100.890,00

Saldo 137.580- 103.690- 100.890,00-

0311.00 Mitarbeitende im gemeinde pädagogischen Bereich Ausgaben

Reisekosten 3.000

6100 53210 3.000 0,00

Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 0

6420 53210 0 5.006,08

Maßnahmen und Veranstaltu ngen 4.000

6491 53210 4.000 0,00

Summe Ausgaben 7.000 7.000 5.006,08

Summe 0311.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 7.000 7.000 5.006,08

Saldo 7.000- 7.000- 5.006,08-

(26)

0315.00 Ehrenamt Ausgaben

7410 32110 8.000 8.100,00

8410 32110 15.000 15.000,00

Summe Ausgaben 23.000 23.000 23.100,00

Summe 0315.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 23.000 23.000 23.100,00

Saldo 23.000- 23.000- 23.100,00-

0410.00 Religionsunterricht Einnahmen

Vermischte Einnahmen 0

2600 22110 0 806,00

Summe Einnahmen 0 0 806,00

Ausgaben

Reisekosten 1.000

6100 22110 1.000 115,30

Bücher, Zeitschriften, La ndkarten 500

6320 22110 200 58,40

6491 22110 11.000 6.877,84

Sonstige Verbrauchsmittel 500

6690 22110 800 540,13

Veröffentlichungen und Do kumentationen 6.000

6710 22110 2.000 2.975,00

Zuschüsse an Dritte 5.000

7500 22110 2.000 2.155,00

Summe Ausgaben 17.000 19.000 12.721,67

Summe 0410.00 Einnahmen 0 0 806,00

Ausgaben 17.000 19.000 12.721,67

Saldo 17.000- 19.000- 11.915,67-

(27)

0411.00 Schulbeauftragte Einnahmen

Personalkostenersatz von den Ländern 8.000

1951 22110 12.000 16.356,06

2600 22110 0 4.949,08

Summe Einnahmen 12.000 8.000 21.305,14

Ausgaben

Bezüge der Pfarrer und Pfarrerinnen 318.600

4211 22110 325.200 310.800,00

Vergütungen der Angestell ten 165.645

4230 22110 172.485 162.800,00

Versorgungsumlagen 109.200

4310 22110 117.000 101.250,00

Beihilfen 17.400

4610 22110 18.500 17.400,00

Besch. u. Unterh. v. tech nisch. Geräten 0

5510 22110 3.000 0,00

Beschaff. u.Unterh. v. In form.-und Kommun.-Technik 0

5700 22110 3.000 0,00

Reisekosten 17.000

6100 22110 17.000 14.995,90

Telekommunikation 255

6200 22110 0 95,92

Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 1.500

6420 22110 1.500 0,00

Sitzungen, Tagungen 3.500

6441 22110 3.500 1.774,33

Dienstleistungen Dritter 0

6750 22110 5.000 0,00

7410 22110 0 0,00

Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise 2.000

7412 22110 2.000 200,00

8410 22110 51.890 54.045,61

Summe Ausgaben 720.075 700.100 663.361,76

Summe 0411.00 Einnahmen 12.000 8.000 21.305,14

Ausgaben 720.075 700.100 663.361,76

Saldo 708.075- 692.100- 642.056,62-

0421.00 Konfirmandenprojekte Ausgaben

8410 22110 17.000 17.000,00

Summe Ausgaben 17.000 17.000 17.000,00

(28)

Summe 0421.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 17.000 17.000 17.000,00

Saldo 17.000- 17.000- 17.000,00-

0440.00 Gemeindepädagogischer Dienst Ausgaben

Reisekosten 500

6100 23230 500 66,10

Bücher, Zeitschriften, La ndkarten 3.000

6320 23230 1.000 71,98

6491 23230 5.000 4.236,76

Veröffentlichungen und Do kumentationen 0

6710 23230 50 0,00

7410 23230 1.500 0,00

Zuschüsse an Dritte 0

7500 23230 0 1.400,00

Summe Ausgaben 8.050 8.000 5.774,84

Summe 0440.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 8.050 8.000 5.774,84

Saldo 8.050- 8.000- 5.774,84-

0481.00 Pädagogisch-Theologisches Institut Ausgaben

7410 23230 25.400 41.985,00

Zuführung zum Sonderhaushalt 1.209.495

8410 23230 1.205.715 1.184.820,00

Summe Ausgaben 1.231.115 1.252.935 1.226.805,00

Summe 0481.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.231.115 1.252.935 1.226.805,00

Saldo 1.231.115- 1.252.935- 1.226.805,00-

(29)

0512.00 Evangelische Zehntgemeins chaft (EZG) Ausgaben

Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise 3.000

7412 32110 3.000 0,00

Zuführung zum Sonderhaushalt 0

8410 32110 0 3.000,00

Summe Ausgaben 3.000 3.000 3.000,00

Summe 0512.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 3.000 3.000 3.000,00

Saldo 3.000- 3.000- 3.000,00-

0571.00 Theologinnenkonvent der EKM Ausgaben

Geschäftsbedarf 200

6310 15000 200 60,00

6491 15000 1.600 1.064,40

Summe Ausgaben 1.800 1.800 1.124,40

Summe 0571.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.800 1.800 1.124,40

Saldo 1.800- 1.800- 1.124,40-

0581.00 Pastoralkolleg Ausgaben

8410 53210 402.240 383.715,00

Summe Ausgaben 402.240 398.475 383.715,00

Summe 0581.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 402.240 398.475 383.715,00

Saldo 402.240- 398.475- 383.715,00-

(30)

0582.00 Seelsorgeseminar Einnahmen

3111 33110 0 7.433,42

Summe Einnahmen 0 0 7.433,42

Ausgaben

Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.in nerhalb der Landeskirche 0

7410 33110 0 7.433,42

8410 33110 238.270 227.339,00

Summe Ausgaben 238.270 234.445 234.772,42

Summe 0582.00 Einnahmen 0 0 7.433,42

Ausgaben 238.270 234.445 234.772,42

Saldo 238.270- 234.445- 227.339,00-

0620.00 Theologiestudium Einnahmen

Sonst. weitere Verwaltung s- und Betriebseinnahmen 300

1790 53110 1.200 325,00

Summe Einnahmen 1.200 300 325,00

Ausgaben

Auswahlverfahren 2.000

6371 53110 2.000 1.783,56

6491 53110 12.000 10.246,75

Veröffentlichungen und Do kumentationen 0

6710 53110 0 3.094,00

Zweckgeb. Zuw. und Umlage n innerhalb der EKD 0

7420 53110 0 2.395,38

Ausbildungsbeihilfen und Büchergeld 10.000

7911 53110 11.000 5.990,38

Einzelbeihilfen, Unterstü tzungen 17.000

7960 53110 16.000 16.200,17

Summe Ausgaben 41.000 41.000 39.710,24

Summe 0620.00 Einnahmen 1.200 300 325,00

Ausgaben 41.000 41.000 39.710,24

Saldo 39.800- 40.700- 39.385,24-

(31)

0630.00 Vorbereitungsdienst Einnahmen

Zweckgeb.Zuw.u. Uml. inne rhalb der EKD 2.690

0420 53110 2.690 0,00

3111 0 4.673,36

Summe Einnahmen 2.690 2.690 4.673,36

Ausgaben

Bezüge Vikare 1.011.420

4212 53110 1.000.000 839.301,04

Beihilfen 80.500

4610 53110 80.500 80.500,00

Fürsorgeleistungen 2.000

4630 53110 2.000 422,41

Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 10.000

4690 53110 10.000 9.430,00

Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 50.000

4910 52230 50.000 42.777,26

Mietzuschuss 45.000

4941 53110 35.000 12.203,17

Auswahlverfahren 4.000

6371 50100 4.000 2.635,52

6491 53110 89.500 85.321,18

Dienstleistungen Dritter 4.320

6750 53110 4.000 3.762,00

8410 53110 336.405 300.328,36

Summe Ausgaben 1.611.405 1.638.040 1.376.680,94

Summe 0630.00 Einnahmen 2.690 2.690 4.673,36

Ausgaben 1.611.405 1.638.040 1.376.680,94

Saldo 1.608.715- 1.635.350- 1.372.007,58-

0631.00 Sondervikariat Einnahmen

2600 53110 0 857,63

Ausgaben

Bezüge Vikare 38.410

4212 53110 38.600 30.882,28

Beihilfen 3.480

4610 53110 3.480 3.480,00

Mietzuschuss 0

4941 53110 1.500 361,20

(32)

Summe Ausgaben 43.580 41.890 34.723,48

Summe 0631.00 Einnahmen 0 0 857,63

Ausgaben 43.580 41.890 34.723,48

Saldo 43.580- 41.890- 33.865,85-

0632.00 Evangelisches Prediger seminar Wittenberg Ausgaben

Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 224.210

7310 53110 218.770 218.475,40

Summe Ausgaben 218.770 224.210 218.475,40

Summe 0632.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 218.770 224.210 218.475,40

Saldo 218.770- 224.210- 218.475,40-

0640.00 Kirchlicher Fernunterricht (KFU) Einnahmen

3111 32110 19.000 700,00

Summe Einnahmen 19.000 0 700,00

Ausgaben

Zweckgeb. Zuweis.u.Uml.innerhalb der Landeskirche 0

7410 32110 0 700,00

8410 32110 150.025 126.745,00

Summe Ausgaben 150.025 128.720 127.445,00

Summe 0640.00 Einnahmen 19.000 0 700,00

Ausgaben 150.025 128.720 127.445,00

Saldo 131.025- 128.720- 126.745,00-

(33)

0660.00 Ausbildung Gemeindepädago gen, einschl. FH Berlin Ausgaben

Bezüge d. Gemeindepädagog en i. Vorbereitungsdienst 113.625

4213 53110 99.720 85.712,38

Beihilfen 10.440

4610 53110 10.440 10.440,00

Sonstige Beihilfen und Un terstützungen 1.230

4690 53110 1.230 410,00

Trennungsgeld, Umzugs kostenvergütung 7.600

4910 52230 7.600 0,00

Mietzuschuss 7.200

4941 53110 7.200 782,04

Allg. Zuw. und Umlagen in nerhalb der EKD 167.900

7320 53110 167.900 167.900,00

Allg. Zuw. und Umlagen an die EKD 0

7321 53110 40.000 0,00

Summe Ausgaben 334.090 307.995 265.244,42

Summe 0660.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 334.090 307.995 265.244,42

Saldo 334.090- 307.995- 265.244,42-

0680.00 Theologische Prüfung Ausgaben

Reisekosten 500

6100 53110 500 428,90

6491 53110 2.500 2.342,90

Sonstige Verbrauchsmittel 500

6690 53110 500 384,21

Summe Ausgaben 3.500 3.500 3.156,01

Summe 0680.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 3.500 3.500 3.156,01

Saldo 3.500- 3.500- 3.156,01-

0691.00 Ordination Ausgaben

Reisekosten 0

6100 60100 1.500 0,00

6441 60100 8.000 7.455,80

6491 60100 32.500 16.528,64

(34)

Summe Ausgaben 42.000 43.800 23.984,44

Summe 0691.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 42.000 43.800 23.984,44

Saldo 42.000- 43.800- 23.984,44-

Summe Einzelplan 0 Einnahmen 827.650 924.220 706.047,97

Ausgaben 7.508.825 7.517.465 6.832.552,68

Saldo 6.681.175- 6.593.245- 6.126.504,71-

(35)

1120.00 Kinder- und Jugendpfarram t Ausgaben

Zuführung zum Sonderhaushalt 1.105.375

8410 22110 1.108.925 1.071.775,00

Summe Ausgaben 1.108.925 1.105.375 1.071.775,00

Summe 1120.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.108.925 1.105.375 1.071.775,00

Saldo 1.108.925- 1.105.375- 1.071.775,00-

1121.00 Escola Popular Ausgaben

7410 23230 0 80.000,00

Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches 80.000

7430 23230 80.000 0,00

Summe Ausgaben 80.000 80.000 80.000,00

Summe 1121.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 80.000 80.000 80.000,00

Saldo 80.000- 80.000- 80.000,00-

1122.00 Bund Evangelischer Jugend in Mitteldeutschland Einnahmen

Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 300.000

3117 22110 0 0,00

Summe Einnahmen 0 300.000 0,00

Ausgaben

7410 22110 24.000 24.000,00

8410 22110 386.020 375.065,00

Zweckgebundene Zuführung zum Sonderhaushalt 300.000

8415 22110 0 0,00

Summe Ausgaben 410.020 702.370 399.065,00

(36)

Summe 1122.00 Einnahmen 0 300.000 0,00

Ausgaben 410.020 702.370 399.065,00

Saldo 410.020- 402.370- 399.065,00-

1123 01

Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Thüringen e. V.

Einnahmen

Entnahme aus der allgemei nen Rücklage der EKM 0

3117 22110 300.000 0,00

Summe Einnahmen 300.000 0 0,00

Ausgaben

Allg. Zuw. u. Umlagen inn erhalb der Landeskirche 0

7310 22110 0 182.825,00

Allg.Zuw.u.Umlagen innerh .d. ev. kirchl. Bereiches 182.825

7330 22110 189.630 0,00

Zuw. für Investitionen innerhalb ev. kirchl. Ber 0

7630 22110 300.000 0,00

Summe Ausgaben 489.630 182.825 182.825,00

Summe 1123.01 Einnahmen 300.000 0 0,00

Ausgaben 489.630 182.825 182.825,00

Saldo 189.630- 182.825- 182.825,00-

1123 02

Christl. Verein Junger Me nschen (CVJM) CVJM Sachsen-Anhalt e. V.

Ausgaben

7310 22110 0 150.735,00

7330 22110 100.000 0,00

Summe Ausgaben 100.000 125.000 150.735,00

Summe 1123.02 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 100.000 125.000 150.735,00

Saldo 100.000- 125.000- 150.735,00-

(37)

Summe 1123 Einnahmen 300.000 0 0,00

Ausgaben 589.630 307.825 333.560,00

Saldo 289.630- 307.825- 333.560,00-

1124.00 EC-Verband für Kinder- un d Jugendarbeit Ausgaben

7310 22110 0 5.000,00

7330 22110 5.000 0,00

Summe Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00

Summe 1124.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 5.000 5.000 5.000,00

Saldo 5.000- 5.000- 5.000,00-

1125.00 Jugendbildungsarbeit Junker Jörg Ausgaben

7410 22110 101.735 96.070,00

Summe Ausgaben 101.735 97.575 96.070,00

Summe 1125.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 101.735 97.575 96.070,00

Saldo 101.735- 97.575- 96.070,00-

1190.00 Verband Christl. Pfadfind erinnen und Pfadfinder Einnahmen

Zweckgeb.Zuw.u.Uml. inner halb d.Laki 0

0410 22110 0 2.293,60

Summe Einnahmen 0 0 2.293,60

(38)

Ausgaben

7410 22110 0 25.000,00

Zweckgeb.Zuw.u.Umlag. inn erh.d.ev.kirchl.Bereiches 25.000

7430 22110 25.000 0,00

Zuführung an die Budgetie rungsrücklage 0

9111 22110 0 2.293,60

Summe Ausgaben 25.000 25.000 27.293,60

Summe 1190.00 Einnahmen 0 0 2.293,60

Ausgaben 25.000 25.000 27.293,60

Saldo 25.000- 25.000- 25.000,00-

1200.00 Studierendenbetreuung / Hochschulbeirat Einnahmen

3111 23230 0 442,38

Ausgaben

7410 23230 1.000 36,29

Zweckgeb. Zuweisungen und Umlagen an die Diakonie 5.000

7440 23230 5.000 5.000,00

8410 23230 8.000 6.442,38

Summe Ausgaben 14.000 12.000 11.478,67

Summe 1200.00 Einnahmen 0 0 442,38

Ausgaben 14.000 12.000 11.478,67

Saldo 14.000- 12.000- 11.036,29-

1210 01

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Erfurt

Ausgaben

8410 23230 71.770 68.415,00

Summe Ausgaben 71.770 68.800 68.415,00

(39)

Summe 1210.01 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 71.770 68.800 68.415,00

Saldo 71.770- 68.800- 68.415,00-

1210 02

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Halle

Ausgaben

8410 23230 122.040 117.390,00

Summe Ausgaben 122.040 120.850 117.390,00

Summe 1210.02 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 122.040 120.850 117.390,00

Saldo 122.040- 120.850- 117.390,00-

1210 03

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Ilmenau

Ausgaben

8410 23230 52.695 50.845,00

Summe Ausgaben 52.695 ^51.475 ^50.845,00

Summe 1210.03 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 52.695 51.475 50.845,00

Saldo 52.695- 51.475- 50.845,00-

1210 04

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Jena

Ausgaben

8410 23230 91.885 87.620,00

Summe Ausgaben 91.885 88.930 87.620,00

(40)

Summe 1210.04 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 91.885 88.930 87.620,00

Saldo 91.885- 88.930- 87.620,00-

1210 05

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Magdeburg

Einnahmen

3111 23230 0 3.725,32

Summe Einnahmen 0 0 3.725,32

Ausgaben

8410 23230 116.680 115.195,32

Summe Ausgaben 116.680 112.790 115.195,32

Summe 1210.05 Einnahmen 0 0 3.725,32

Ausgaben 116.680 112.790 115.195,32

Saldo 116.680- 112.790- 111.470,00-

1210 06

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Merseburg

Ausgaben

Zweckgeb. Zuw. und Umlage n an Kirchenkreise 0

7412 23230 900 0,00

8410 23230 0 900,00

Summe Ausgaben 900 900 900,00

Summe 1210.06 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 900 900 900,00

Saldo 900- 900- 900,00-

(41)

1210 07

Studierendengemeinden / Studierendenpfarrämter ESG Weimar

Ausgaben

8410 23230 63.080 60.320,00

Summe Ausgaben 63.080 61.775 60.320,00

Summe 1210.07 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 63.080 61.775 60.320,00

Saldo 63.080- 61.775- 60.320,00-

Summe 1210 Einnahmen 0 0 3.725,32

Ausgaben 519.050 505.520 500.685,32

Saldo 519.050- 505.520- 496.960,00-

1221.00 Evangelisches Konvikt Studienhaus Halle Ausgaben

8410 53110 60.000 125.000,00

Summe Ausgaben 60.000 125.000 125.000,00

Summe 1221.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 60.000 125.000 125.000,00

Saldo 60.000- 125.000- 125.000,00-

1222.00 Karl-von-Hase-Haus Ausgaben

Bezüge Vikare 21.000

4212 53110 0 13.151,04

Summe Ausgaben 0 21.000 13.151,04

(42)

Summe 1222.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 0 21.000 13.151,04

Saldo 0 21.000- 13.151,04-

1310.00 Männerarbeit Ausgaben

Reisekosten 500

6100 32110 500 500,00

6310 32110 600 500,00

Mitgliedsbeiträge 1.000

6740 32110 1.000 1.000,00

7310 32110 0 99.490,00

7330 32110 103.105 0,00

Summe Ausgaben 105.205 103.530 101.490,00

Summe 1310.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 105.205 103.530 101.490,00

Saldo 105.205- 103.530- 101.490,00-

1320.00 Frauenarbeit Ausgaben

8410 32110 290.080 282.295,00

Summe Ausgaben 290.080 286.660 282.295,00

Summe 1320.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 290.080 286.660 282.295,00

Saldo 290.080- 286.660- 282.295,00-

(43)

1321.00 Pfarrfrauenarbeit Ausgaben

Reisekosten 850

6100 32110 500 320,80

Geschäftsbedarf 0

6310 32110 300 0,00

6491 32110 1.200 866,44

Summe Ausgaben 2.000 2.000 1.187,24

Summe 1321.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 2.000 2.000 1.187,24

Saldo 2.000- 2.000- 1.187,24-

1390.00 Gleichstellungs beauftragte Einnahmen

Teilnehmerbeiträge 0

1431 15000 0 1.110,00

3111 15000 0 0,00

Summe Einnahmen 0 0 1.110,00

Ausgaben

Besoldung der Beamten und Beamtinnen 47.790

4220 15000 30.120 46.620,00

Vergütungen der Angestell ten 21.030

4230 15000 21.900 20.670,00

4310 15000 11.700 15.188,00

Beihilfen 2.610

4610 15000 1.850 2.610,00

Reisekosten 3.000

6100 15000 3.000 2.431,19

Telekommunikation 200

6200 15000 200 129,66

Geschäftsbedarf 2.000

6310 15000 2.000 1.423,76

Hon. u.Unterr.gelder z.Au s-,Fort- u.Weiterbildung 0

6420 15000 0 40,20

6491 15000 2.500 1.608,50

Summe Ausgaben 73.270 95.010 90.721,31

(44)

Summe 1390.00 Einnahmen 0 0 1.110,00

Ausgaben 73.270 95.010 90.721,31

Saldo 73.270- 95.010- 89.611,31-

1391.00 Werkeleiterkonferenz Ausgaben

6491 32110 1.000 390,55

Summe Ausgaben 1.000 1.000 390,55

Summe 1391.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 1.000 1.000 390,55

Saldo 1.000- 1.000- 390,55-

1392.00 Missbrauchsopfer - Hilfe und Prävention Ausgaben

Besoldung der Beamten und Beamtinnen 15.930

4220 15000 0 15.540,00

4310 15000 0 5.062,00

Beihilfen 870

4610 15000 0 870,00

8410 15000 0 56.000,00

Summe Ausgaben 0 22.260 77.472,00

Summe 1392.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 0 22.260 77.472,00

Saldo 0 22.260- 77.472,00-

(45)

1410.00 Krankenhausseelsorge Einnahmen

Teilnehmerbeiträge 5.000

1431 33110 6.000 6.335,00

Summe Einnahmen 6.000 5.000 6.335,00

Ausgaben

Reisekosten 1.100

6100 33110 1.100 1.773,62

6310 33110 700 749,62

6441 33110 9.000 8.283,80

Mitgliedsbeiträge 160

6740 33110 160 150,00

Summe Ausgaben 10.960 9.960 10.957,04

Summe 1410.00 Einnahmen 6.000 5.000 6.335,00

Ausgaben 10.960 9.960 10.957,04

Saldo 4.960- 4.960- 4.622,04-

1410 01

Krankenhausseelsorge Seelsorge in Altenheimen Einnahmen

Teilnehmerbeiträge für Tagungen/Veranstaltungen 50

1430 33110 50 0,00

Ausgaben

6310 33110 250 0,00

Tagungen und Sitzungen 250

6440 33110 250 0,00

Summe Ausgaben 500 500 0,00

Summe 1410.01 Einnahmen 50 50 0,00

Ausgaben 500 500 0,00

Saldo 450- 450- 0,00

(46)

Summe 1410 Einnahmen 6.050 5.050 6.335,00

Ausgaben 11.460 10.460 10.957,04

Saldo 5.410- 5.410- 4.622,04-

1421.00 Gehörlosen- und Schwerhörigenseelsorge Ausgaben

8410 33110 155.840 148.095,00

Summe Ausgaben 155.840 150.360 148.095,00

Summe 1421.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 155.840 150.360 148.095,00

Saldo 155.840- 150.360- 148.095,00-

1491.00 Seelsorgebeirat Ausgaben

Reisekosten 0

6100 33110 300 0,00

6310 33110 500 780,75

Summe Ausgaben 800 800 780,75

Summe 1491.00 Einnahmen 0 0 0,00

Ausgaben 800 800 780,75

Saldo 800- 800- 780,75-

1510.00 Kirchlicher Dienst auf dem Land (KDL) Ausgaben

8410 23230 77.150 73.995,00

8411 33210 5.000 5.000,00

Summe Ausgaben 82.150 79.945 78.995,00