Stellenplanrede zum Haushalt 2015
anlässlich der 11. Tagung der Elften Kirchensynode in Frankfurt am Main am
19. November 2014
I. Gesamtkirchlichen Personalaufwendungen II. Entwicklung der Personalaufwendungen
III. Stellenentwicklung der gesamtkirchlichen Stellen IV. Umsetzung der Pfarrstellenbemessung
V. Personalgewinnung im Bereich der Pfarrstellen
Personalaufwendungen
120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00 160.000.000,00 170.000.000,00 180.000.000,00 190.000.000,00 200.000.000,00
Stellenveränderungen /
Eingruppierungsänderungen etc. 1,74 Mio € Anhebung der Umlage an die ERK 2,7 Mio Verstetigung Bonuszahlung im
Besoldungsbereich 2,9 Mio €
Gehaltszuwachs bei Besoldung und Vergütung 5,9 Mio €
Personalkostenansatz doppisch: 187,8 Mio €
Stellenentwicklung der gesamtkirchlichen Stellen
Anbringung von kw-Vermerken
(z.B. zeitlich befristete Projekte/künftige Einsparungen) Sondereffekte
• Umbuchungen von einem Wirtschaftsplan in den gesamtkirchlichen Stellenplan
• Stellenveränderungen aufgrund der Kooperation EKHN/EKKW
2.118,02 2.118,02
48,35 21,4 11,34
1900 2000 2100 2200 2300
strukturelle Ausweitungen Kw Vermerke
Sondereffekte Summe 2014
Stellenentwicklung der gesamtkirchlichen Stellen
11,34
-5,0 -4,0 -6
0 6 12
strukturelle Ausweitungen
Kürzung gesamtkirchliche Pfarrstellen
Schulpfarrstellen
strukturelle Ausweitungen
