Haushaltsplan 2020 Senator für Inneres

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HAUSHALTSPLAN 2020

DER SENATOR FÜR INNERES

HAUS HALTSPLAN 20 20 | DER SENATOR FÜR INNERES

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen Rudolf-Hilferding-Platz 1 28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072 Fax: (0421) 496-2965

Mail: office@finanzen.bremen.de Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF- Dokument zur Verfügung. Außer- dem werden die Einzeldatensätze der kameralen Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.

Freie

Hansestadt Bremen

F

SenFin_Haushaltsplan_IV_7474_Layout 1 18.03.16 11:27 Seite 1

Der Senator für Finanzen

(2)

Inhaltsübersicht

SenFin_Haushaltsplan_II_637_Layout 1 17.03.16 18:02 Seite 2

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

(3)

Freie

Hansestadt Bremen

+$86+$/763/$1

'(56(1$725)h5,11(5(6

(4)

07.01 Polizei (L)

07.01.01 Polizeivollzug (L)

07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L)

07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S)

07.02.02 Rettungsdienst (S) 07.02.06 Feuerwehr (S)

07.03 Öffentliche Ordnung (S)

07.03.04 Asylangelegenheiten (bis 2015)

07.03.05 Allg. Ordnungsangelegenheiten (bis 2015) 07.03.07 Personenstandsangelegenh. (bis 2015) 07.03.08 Zentr.Dienste Ämter öffentl. Ordnung (S) 07.03.11 Öff. Ordnung u. Bürgers. (S) (bis 2017) 07.03.12 Migrationsamt (S)

07.03.13 Ordnungsamt (S) 07.03.14 Bürgeramt (S)

07.03.15 Personenstandswesen (S) 07.03.18 Bürgerservice (bis 2015)

07.04 Statistisches Landesamt (L)

07.04.01 Statistiken (L) 07.04.02 Wahlen (L)

07.90 Sonstiges Inneres (L)

07.90.03 Verfassungsschutz (L)

07.90.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (L)

07.91 Sonstiges Inneres (S)

07.91.04 Zentr.Dienste Senat. Angelegenheiten (S)

2020 PRODUKTPLAN 07

Inneres

1

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Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Polizeivollzugsdienst, den Verfassungsschutz, sowie vielfältige Aufgaben des Staats-, Verwaltungs- und Ausländerrechts. Ein weiterer Schwerpunkt wird durch die Wahlorganisation und -koordination sowie die Erstellung von Statistiken gebildet.

Strategische Ziele

L1: Kriminalitätsbekämpfung

L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

0030: 0031: 0032: 0034: 0036: 0037

Produktplan: 07 Inneres Verantwortlich: Senator Mäurer -

Land

1. Basisinformationen

2

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A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Ist 2017 Ist 2018 Anschlag 2019 Anschlag 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023

Konsumtive Einnahmen 5.978 6.086 7.486 12.019 14.338 12.081 12.105

Investive Einnahmen 91 215 0 0 0 0 0

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 4.332 4.899 6.219 4.840 6.448 4.973 6.346

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 4.239 4.864 6.155 4.800 6.407 4.933 6.305

- von Bremerhaven 93 36 64 40 41 41 41

Rücklagenentnahmen 630 561 0 0 0 0 0

Gesamteinnahmen 11.031 11.761 13.705 16.859 20.786 17.054 18.451

Personalausgaben 138.892 148.394 140.146 166.026 168.165 166.014 164.096

Sonst. konsumtive Ausgaben 24.677 24.301 27.195 27.582 31.280 30.827 33.887

Zinsausgaben 18 18 22 20 0 0 0

Tilgungsausgaben 0 0 0 0 0 0 0

Investive Ausgaben 3.602 6.189 3.170 3.641 3.111 3.250 4.095

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 116 230 224 99 1.701 226 99

- an Bremerhaven 41.740 42.931 42.786 46.778 48.167 49.129 50.003

Rücklagenzuführungen 561 1.022 0 0 0 0 0

Gesamtausgaben 209.607 223.085 213.543 244.146 252.423 249.446 252.180

Saldo -198.576 -211.324 -199.838 -227.287 -231.637 -232.392 -233.729

Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 5,26 5,27 6,42 6,91 8,23 6,84 7,32

Verpflichtungsermächtigungen 2019 2020

Personal 0 0

Konsumtiv 0 25.200

Investiv 0 2.605

Produktplan: 07 Inneres Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

3

(7)

B. Personaldaten

Ist 2017 Planung 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023

Beschäftigungszielzahl 0,0 0,0 2.689,8 2.842,4 2.846,4 2.846,4 2.846,4

Personalbestand 0,0 0,0 2.373,1 2.557,6 2.435,4 2.328,8 2.227,2

=> Netto-Personalbedarf 0,0 0,0 316,7 284,8 411,0 517,7 619,2

Personalstruktur (in %)

(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)

Beschäftigte unter 35 Jahre 0,0 0,0 0,0 22,5 22,5 22,5 22,5

Beschäftigte über 55 Jahre 0,0 0,0 0,0 17,5 17,5 17,5 17,5

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Schwerbehindertenquote 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0

C. Kapazitätsdaten

Ist 2017 Ist 2018 Planung 2019 Planung 2020 Planung 2021 Planung 2022 Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 07 Inneres Seite 3

Land

4

(8)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele L1: Kriminalitätsbekämpfung

Aufklärungsquote [%] 48,00 48,00 48,00 48,00

Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST] 79.500,000 79.500,000 79.500,000 79.500,000

L2: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Erreichen des 8-Minuten-Standards [%] 80,00 80,00 80,00 80,00

Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST] 24.500,000 24.500,000 24.500,000 24.500,000

Produktplan: 07 Inneres Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

5

(9)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 07 Inneres Seite 5

Land

6

(10)

Kurzbeschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt des Senators für Inneres ist die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dies beinhaltet den Brandschutz, das Rettungswesen und den Katastrophenschutz sowie vielfältige Aufgaben des Kommunal-, Verwaltungs- und Ausländerrechts.

Strategische Ziele

S1: Sicherstellung der allgemein nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen S2: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

S3: Bürger- und serviceorientierte Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilungsplan des Senats

Zuzuordnende Kapitel

3030: 3031: 3032: 3050: 3051: 3052: 3054: 3055: 3056: 3057: 3058

Produktplan: 07 Inneres Verantwortlich: Senator Mäurer -

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

7

(11)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

- von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0

- an Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0

Rücklagenzuführungen 290 0 0 0 0 0 0

Gesamtausgaben 87.861 93.738 87.941 102.296 107.328 104.803 102.615

Saldo -39.316 -42.712 -34.159 -53.245 -56.504 -55.141 -52.758

Personal 0 0

Konsumtiv 0 0

Investiv 0 8.050

Produktplan: 07 Inneres Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

8

(12)

B. Personaldaten

Beschäftigungszielzahl 0,0 0,0 711,8 854,0 864,0 864,0 864,0

Personalbestand 0,0 0,0 693,8 811,4 796,8 781,1 766,0

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktplan: 07 Inneres Seite 3

Stadtgemeinde

9

(13)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

S1: Sicherstellung der allgemein nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr und technischen Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen

Brandeinsätze [ST] 3.200,000 3.400,000 3.450,000 3.500,000

Zeitliche Erreichung Schutzziel 1 [%] 95,00 95,00 95,00 95,00

S2: Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit

Anz. Kontrollen sicherer Waffenverwahr. [ST] 1.300,000 1.300,000 1.300,000 1.300,000

Anz. legaler Waffen [ST] 10.700,000 10.600,000 10.500,000 10.500,000

S3: Bürger- und serviceorientierte Dienstleistungen

Wartezeit < 15 Min Terminkunden BSC [%] 80,00 80,00 80,00 80,00

Wartezeit < 20 Min Spontankunden BSC [%] 80,00 80,00 80,00 80,00

Produktplan: 07 Inneres Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

10

(14)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 07 Inneres Seite 5

Stadtgemeinde

11

(15)

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der

Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen Z4: Maßnahmen zur Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031; 0034

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

12

(16)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

- Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 43 43 43 0 0 0 0

- an Bremerhaven 41.536 42.596 42.151 46.443 47.217 48.729 49.438

Gesamtausgaben 191.819 201.704 191.585 220.712 221.367 222.581 221.883

Saldo -185.703 -195.343 -183.902 -208.195 -208.839 -210.030 -209.309

Personal 0 0

Konsumtiv 0 24.800

Investiv 0 2.019

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

13

(17)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 3

Land

14

(18)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung

Anzahl straf. Ermittlungsverf. -gesamt- [ST] 81.176,000 74.524,000 88.500,000 79.500,000 79.500,000 79.500,000 79.500,000

Aufklärungsquote [%] 48,50 49,20 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00

Z2: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Anz. der Verkehrsunfälle gesamt [ST] 24.116,000 24.476,000 21.900,000 24.500,000 24.500,000 24.500,000 24.500,000

Anzahl der Verunglückten bei VU [ST] 3.926,000 4.132,000 3.280,000 4.110,000 4.110,000 4.110,000 4.110,000

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Anzahl der 110 - Notrufe [ST] 209.428,000 200.939,000 233.000,000 203.000,000 203.000,000 203.000,000 203.000,000

Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST] 105.849,000 105.344,000 108.000,000 118.700,000 118.700,000 118.700,000 118.700,000

Erreichen des 8-Minuten-Standards [%] 83,50 82,22 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Z4: Maßnahmen zur Förderung des subjektiven Sicherheitsgefühls

Arb.zeit f. zielger. Präs./Schwerpunktm. [STD] 147.346,0 142.867,0 155.000,0 155.000,0 155.000,0 155.000,0 155.000,0

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

15

(19)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 07.01 Polizei (L) Seite 5

Land

16

(20)

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Auftragsgrundlage

§ 1 BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0034

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

17

(21)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 1.565 1.909 1.908 1.961 1.961 1.961 1.961 - Land bzw. Stadtgemeinde (intern) 1.565 1.909 1.908 1.961 1.961 1.961 1.961 - von Bremerhaven 0 0 0 0 0 0 0

Gesamteinnahmen 6.102 6.344 7.683 12.517 12.528 12.551 12.574 Personalausgaben 118.064 123.764 114.868 132.792 132.467 130.610 128.687 Sonst. konsumtive Ausgaben 19.476 19.575 19.221 21.787 22.356 23.746 24.236 Zinsausgaben 18 18 22 20 0 0 0

Investive Ausgaben 2.992 5.060 2.630 3.093 2.216 2.683 2.709 Relevante Verrechnungen/Erstattungen 43 75 43 0 0 0 0

Gesamtausgaben 140.593 148.492 136.784 157.692 157.039 157.039 155.632 Saldo -134.491 -142.148 -129.101 -145.175 -144.511 -144.488 -143.058 Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in % 4,34 4,27 5,62 7,94 7,98 7,99 8,08 Verpflichtungsermächtigungen 2019 2020 Personal 0 0

Konsumtiv 0 24.800

Investiv 0 2.019

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

18

(22)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 3

Land

19

(23)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen

Raub -gesamt- [ST] 868,000 816,000 1.000,000 800,000 800,000 800,000 800,000

WED - Wohnungseinbruchdiebstahl [ST] 2.249,000 1.618,000 2.700,000 1.600,000 1.600,000 1.600,000 1.600,000

Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST] 860,000 787,000 750,000 800,000 800,000 800,000 800,000

Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Anzahl der Verunglückten bei VU [ST] 3.194,000 3.382,000 3.100,000 3.400,000 3.400,000 3.400,000 3.400,000

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST] 105.849,000 105.344,000 108.000,000 105.000,000 105.000,000 105.000,000 105.000,000

Erreichen des 8-Minuten-Standards [%] 56,383- 82,217 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Z5: Verbesserung/ Erhalt der Sicherheit auf Schifffahrtswegen und den Bremischen Häfen

Anzahl stand. Schiffskontrollen (MARSEC) [ST] 734,000 321,000 750,000 300,000 300,000 300,000 300,000

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

20

(24)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.01 Polizeivollzug (L) Seite 5

Land

21

(25)

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Schutz privater Rechte, wenn gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde. Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit umfasst auch die Verhütung von Straftaten. Öffentliche Sicherheit wird hierbei definiert als die Unverletzlichkeit der Rechtsordnung, der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen sowie der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates oder sonstiger Träger der

Hoheitsgewalt.

Strategische Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Auftragsgrundlage

§ 5 Abs. 2-4 Gesetz über Finanzzuweisungen an die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven in der Neufassung vom 18. Dezember 2012, BremPolG

Zuzuordnende Kapitel

0031

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

22

(26)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Konsumtive Einnahmen 0 0 0 0 0 0 0

Relevante Verrechnungen/Erstattungen 0 0 0 0 0 0 0

Gesamteinnahmen 0 0 0 0 0 0 0

Personalausgaben 0 0 0 0 0 0 0

Sonst. konsumtive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0

Investive Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0

- an Bremerhaven 41.536 42.565 42.151 46.443 47.217 48.729 49.438

Gesamtausgaben 41.536 42.565 42.151 46.443 47.217 48.729 49.438

Saldo -41.536 -42.565 -42.151 -46.443 -47.217 -48.729 -49.438

Personal 0 0

Konsumtiv 0 0

Investiv 0 0

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

23

(27)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Für die personellen Angelegenheiten der OPB Bremerhaven ist der Magistrat der Seestadt Bremerhaven verantwortlich. Weitere Personaldaten entfallen daher.

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 3

Land

24

(28)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Senkung der Kriminalitätsbelastung, insb. in definierten Schwerpunktbereichen

Raub -gesamt- [ST] 174,000 194,000 225,000 200,000 200,000 200,000 200,000

WED - Wohnungseinbruchdiebstahl [ST] 357,000 282,000 460,000 440,000 440,000 440,000 440,000

Gewalt gg. Polizeivollzugsbeamte -Opfer- [ST] 241,000 207,000 230,000 200,000 200,000 200,000 200,000

Z2: Reduzierung der Verkehrsunfälle, insb. mit schweren Folgen

Anzahl der Verunglückten bei VU [ST] 732,000 750,000 0,000 710,000 710,000 710,000 710,000

Z3: Schnellstmögliche und verlässliche Hilfeleistung nach 110-Anrufen

Anz. d. aus Notrufen ausgelöst. Einsätze [ST] 13.700,000 13.700,000 13.700,000 13.700,000

Z4: Einsatzlagen möglichst störungsfrei, aufwandschonend und deeskalierend bewältigen

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

25

(29)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.03 Ressourcensteuerung Polizei Brhv. (L) Seite 5

Land

26

(30)

Kurzbeschreibung

Hauptaufgabe der zentralen Dienste besteht in der Unterstützung des Polizeivollzugsdienstes.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beamtenrecht, Tarifrecht

Zuzuordnende Kapitel

0034

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

27

(31)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Gesamtausgaben 7.166 7.915 10.711 13.865 14.059 14.059 14.059

Saldo -7.152 -7.898 -10.711 -13.865 -14.059 -14.059 -14.059

Personal 0 0

Konsumtiv 0 0

Investiv 0 0

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

28

(32)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 3

Land

29

(33)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

30

(34)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.04 Zentrale Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 5

Land

31

(35)

Kurzbeschreibung

Die technischen Dienste unterstützen alle Hauptaufgabenbereiche der Polizei Bremen, um deren Aufgabenwahrnehmung bestmöglich zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Haushaltsrecht, Beschaffungsvorschriften

Zuzuordnende Kapitel

0034

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Verantwortlich: Müller - 3

Land

1. Basisinformationen

32

(36)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Gesamtausgaben 2.523 2.733 1.940 2.712 3.053 2.753 2.753

Saldo -2.523 -2.733 -1.940 -2.712 -3.053 -2.753 -2.753

Personal 0 0

Konsumtiv 0 0

Investiv 0 0

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 2

Land

2. Ressourceneinsatz

33

(37)

B. Personaldaten

=> Netto-Personalbedarf 0,0 0,0 -7,9 7,1 13,0 13,2 13,5

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 3

Land

34

(38)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 4

Land

3. Leistungsangaben

35

(39)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 07.01.05 Technische Dienste (Nichtvollzug) (L) Seite 5

Land

36

(40)

Kurzbeschreibung

Schaffung und Unterhaltung eines effizient funktionierenden integrierten Hilfeleistungssystems unter Einbindung der in Brandschutz, technischer Hilfeleistung, Rettungsdienst tätigen Feuerwehren und Hilfsorganisationen.

Strategische Ziele

Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notfällen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.

Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.

Z3: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.

Z4: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Brandschutzbedarfsplan

§ 12 Abs. 1 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz

Zuzuordnende Kapitel

3054; 3055

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S) Verantwortlich: Müller - 3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

37

(41)

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Gesamtausgaben 54.108 59.272 59.194 66.903 69.602 68.668 64.882

Saldo -27.565 -29.237 -26.529 -34.477 -36.567 -35.424 -31.426

Personal 0 0

Konsumtiv 0 0

Investiv 0 8.050

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

38

(42)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S) Seite 3

Stadtgemeinde

39

(43)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notfällen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.

Brandeinsätze [ST] 2.752,000 3.072,000 2.600,000 3.200,000 3.400,000 3.450,000 3.500,000

Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [ST] 4.088,000 4.262,000 3.000,000 3.500,000 3.600,000 3.650,000 3.700,000

Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.

Einsätze Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) [ST] 15.397,000 14.282,000 17.800,000 14.500,000 14.000,000 13.900,000 13.900,000

Fehleinsätze Notarzteinsatzfahrzeuge NEF [ST] 1.552,000 1.356,000 1.350,000 1.200,000 1.200,000 1.100,000 1.050,000

Z3: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.

Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen [ST] 16.357,000 18.349,000 22.700,000 19.000,000 19.500,000 19.600,000 19.650,000

Notfalltransporte (RTW) gesamt [ST] 63.872,000 65.426,000 67.500,000 53.000,000 52.000,000 51.900,000 51.850,000

Z4: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Durchschnittlich besetzte Funktionen [ST] 67,000 69,000 69,000 69,000

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

40

(44)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

NEF= Notarzteinsatzfahrzeug, RTW= Rettungswagen

Schutzziel 1: Jede Einsatzstelle soll mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Feuerwehr (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften regelmäßig in einer Fahrzeit von max. 10 Minuten erreicht werden.

Schutzziel 2: Innerhalb von weiteren 5 Minuten sollen weitere 6 Einsatzkräfte mit einem HLF an der Einsatzstelle eintreffen.

Produktbereich: 07.02 Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr (S) Seite 5

Stadtgemeinde

41

(45)

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung, Notfalltransporten und qualifizierten Krankentransporten.

Strategische Ziele

Z1: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.

Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.

Z3: Beförderung von sonstigen Verletzten, Kranken und Hilfsbedürftigen, die keine Notfallpatienten sind aber der fachlichen Betreuung oder besonders ausgestatteter Rettungsmittel bedürfen.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Rettungsmittelbedarfsplan

Zuzuordnende Kapitel

3054; 3055

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S) Verantwortlich: Heins - 33

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

42

(46)

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben staatliche Auftragsangelegenheiten

X pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Gesamtausgaben 26.269 28.613 27.221 29.289 29.898 30.484 31.085

Saldo -3.469 -2.371 0 0 0 -437 -888

Personal 0 0

Konsumtiv 0 0

Investiv 0 2.300

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

43

(47)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S) Seite 3

Stadtgemeinde

44

(48)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Notfalltransporte unter fachlicher Betreuung in geeignete Behandlungseinrichtungen.

Notfalltransporte (RTW) Feuerwehr Bremen [ST] 16.357,000 18.349,000 22.700,000 19.000,000 19.500,000 19.600,000 19.650,000

Notfalltransporte (RTW) gesamt [ST] 63.872,000 65.426,000 67.500,000 53.000,000 52.000,000 51.900,000 51.850,000

Anzahl NTW-Einsätze [ST] 10.500,000 11.000,000 11.500,000 12.000,000

Z2: Lebensrettende Maßnahmen am Notfallort.

Einsätze NEF/1.000 Einwohner [ST] 26,830 24,670 30,750 25,440 24,560 24,390 24,390

Einsätze Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) [ST] 15.397,000 14.282,000 17.800,000 14.500,000 14.000,000 13.900,000 13.900,000

Fehleinsätze Notarzteinsatzfahrzeuge NEF [ST] 1.552,000 1.356,000 1.350,000 1.200,000 1.200,000 1.100,000 1.050,000

Z3: Beförderung von sonstigen Verletzten, Kranken und Hilfsbedürftigen, die keine Notfallpatienten sind aber der fachlichen Betreuung oder besonders ausgestatteter Rettungsmittel bedürfen.

Krankentransporte (KTW) Feuerwehr Bremen [ST] 25,000 28,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Krankentransporte (KTW) gesamt [ST] 173,000 83,000 320,000 50,000 60,000 65,000 70,000

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

45

(49)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

RTW= Rettungswagen, NEF= Notarzteinsatzfahrzeug, KTW= Krankentransportwagen, NTW= Notfalltransportwagen

Die steigende Anzahl rettungsdienstlicher Einsätze und der Mangel an Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt macht eine differenzeiertere Betrachtung der Einsätze und eine damit verbundenen geänderte Bedienung erforderlich. Durch den Notfalltransportwagen (NTW) werden all die Einsätze bedient, welche einen dringlichen Transport nicht lebensbedrohlich erkrankter oder verletzter Personen unter medizinisch fachlicher Betreuung erfordern. Hierzu wird ein anderer Fahreugtyp mit einer geringer qualifizierten Besatzung eingesetzt.

Produktgruppe: 07.02.02 Rettungsdienst (S) Seite 5

Stadtgemeinde

46

(50)

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für Leib, Leben und Gesundheit aller sich auf dem Gebiet der Stadtgemeinde Bremen aufhaltenden Personen und Tiere oder für Sach- und Kulturwerte, insbesondere bei Gefahren, die durch Schadenfeuer drohen; technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen, Gebäudeeinstürze etc. verursacht werden; Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren und Schäden nach Maßgabe des Trägers des Katastrophenschutzes (Senator für Inneres); Vorbereitung der Katastrophenabwehr und Bekämpfung von Katastrophen und öffentlichen Notständen.

Strategische Ziele

Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.

Z2: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Auftragsgrundlage

§ 1 Abs. 1-3 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Brandschutzbedarfsplan

§ 12 Abs. 1 BremHilfeG in der Fassung vom 21.06.2016, Aufgaben im vorbeugenden Brandschutz

Zuzuordnende Kapitel

3054

Produktgruppe: 07.02.06 Feuerwehr (S) Verantwortlich: Knorr - AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

47

(51)

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben staatliche Auftragsangelegenheiten

X pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)

Konsumtive Einnahmen 934 832 2.523 396 396 398 400

Gesamtausgaben 27.839 30.661 31.974 37.794 39.884 38.364 33.977

Saldo -24.096 -26.868 -26.530 -34.477 -36.567 -34.987 -30.538

Personal 0 0

Konsumtiv 0 0

Investiv 0 5.750

Produktgruppe: 07.02.06 Feuerwehr (S) Seite 2

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

48

(52)

B. Personaldaten

Frauenquote 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Teilzeitquote 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 35,0

C. Kapazitätsdaten

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Produktgruppe: 07.02.06 Feuerwehr (S) Seite 3

Stadtgemeinde

49

(53)

A. Kennzahlen zur Messung der

Erreichung der strategischen Ziele

Z1: Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen, Bekämpfung von Großschadenslagen und Katastrophen.

Brandeinsätze [ST] 2.752,000 3.072,000 2.600,000 3.200,000 3.400,000 3.450,000 3.500,000

Anzahl Einsätze technische Hilfeleistung [ST] 4.088,000 4.262,000 3.000,000 3.500,000 3.600,000 3.650,000 3.700,000

Z2: Gewährleistung der durchschnittlichen Eintreffzeit von 10 Minuten in mindestens 95 v.H. der Fälle.

Durchschnittlich besetzte Funktionen [ST] 67,000 69,000 69,000 69,000

Produktgruppe: 07.02.06 Feuerwehr (S) Seite 4

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

50

(54)

B. Informationen aus der KLR/

Weitere Kennzahlen/Statistiken

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Schutzziel 1: Jede Einsatzstelle soll mit einem Hilfeleistungs-Löschfahrzeug der Feuerwehr (HLF) und einer Drehleiter (DLK) mit 8 Einsatzkräften regelmäßig in einer Fahrzeit von max. 10 Minuten erreicht werden.

Schutzziel 2: Innerhalb von weiteren 5 Minuten sollen weitere 6 Einsatzkräfte mit einem HLF an der Einsatzstelle eintreffen.